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TRIBUTOS DE TENERIFE 0.00 20448.87 0.00 0.00 0.00 0.00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 0.00 50467.63 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D. EN TENERIFE 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN S/C 2883775.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA 0.00 1734.52 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 0.00 24822.38 0.00 0.00 0.00 0.00 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA 0.00 47520.32 1129734.66 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES 0.00 0.00 451093.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ABONO DE FRA. Nº 14/323 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NOVIEMBRE 2014 151/32600/22799 -47200.60 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MONTAJE DE MEGAFONÍA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA 30 TALLERES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES "EL BAÚL VOLADOR" A REALIZAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS 151/32000/22799 3488.31 0.00 0.00 0.00 [EXTRAJ]SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. Asociación de Amas de Casa Ithaisa ._Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladar a Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chap 151/32000/22300 300.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TECNICO PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23103/20300 848.36 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/20300 1455.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 0.00 -1455.00 0.00 0.00 DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 2300.00 -2300.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LOS CANES DE JESUS MORENO, TRATAMIENTO DE DESPARASITACIÓN, ECOCARDIOGRAFÍA, ANALISIS ORINA, CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONSULTA OIDOS, CONSULTA GLANDULAS ANALES, TRATAM 170/13200/22113 253.20 0.00 0.00 0.00 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/39210 ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y QUE ATIEINDAN LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 150/23103/22799 1712.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 150/23103/22300 7600.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL TALLER DE HABITOS SALUDABLES EL 17 DE JUNIO DE 2018, EN EL CLUB CASABLANCA DE TEJINA: TALLER DE HABITOS SALUDABLES 152/23160/20300 337.05 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 151/32000/22700 199.60 0.00 0.00 0.00 Servicio 02 de Diciembre de 2016 Servicio de transporte para la Clausura del Programa Municipal de Mujeres a la Playa. Servicios en 09 guaguas a 180 euros por guagua 151/32000/22300 1440.00 0.00 0.00 0.00 Redacción Plan de Seguridad TLP La Laguna 152/23160/22799 1979.50 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 REALIZACION LABORES DE PRODUCCION, COORDINACION Y REGIDURIA EN EL TEATRO LEAL EL 22 NOVIEMBRE 2018 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA 150/23100/22799 120.00 0.00 0.00 0.00 POR LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE OBRA DE FORMA CIRCUNSTANCIAL EN LA CARRETERA TEJINA-TACORONTE, LOS DÍAS 15 DE AGOSTO Y DEL 23 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE (AMBOS INCLUIDOS), CON MOTIVO DE LA CELE 170/13300/22799 1026.56 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 CARTON PLUMA DE 10 MM PARA ATRIL T/ 126 X 65 CMS A 4/0 T. VINILOS T/ 30 X 30 CMS PARA CUBOS IMPRESOS A 4/0 T. LONA PARA PHOTOCALL T/ 200 X 200 + OLLADOS LONAS T/ 0.85 X 2.20 CMS. IMPRESA EN TODO CO 150/23100/22002 906.93 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1149.36 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL DE JOSE LUIS ESTEVEZ RAMON "GUICHO" 5 DE MAYO DE 2018 FERIA DEL LIBRO TEJINA 150/23100/22799 326.08 0.00 0.00 0.00 BANDERAS TALLA L IMPRESAS A 4/0 T. CON BASE CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIA DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS 8 PAG- EN EST. BRILLO DE 135 GRS. GRAPADA REF. PREVENCIÓN DE DROGAS EN LA JUVE 152/23160/22602 7620.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1171.26 0.00 0.00 0.00 CAMISETA COLOR PURPURA IMPRESAS A 1 TINTA. BLANCA REF. NO ES NO (CLICLÉS INCLUIDO) TALLA 5S, 10M, 10L, 5XL CAMISETA PURPURA IMPRESA A 1 T. REF. NO ES NO (CLICLÉ INCLUIDO) TALLA 10 L, 10 XL PETOS VIO 152/23160/22199 495.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 SERVICO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE DICIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICOS DE 14:00H A 20:30H DE LUNES A VIERNES 151/32000/22701 1587.30 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICIOS HORARIO DE 14:00H A 20:30H 150/23100/22701 1587.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//FEBRERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018004270//GESTOR> 2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO FEBRERO 2018 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOV. 2017-FEB.2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018008926//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO MARZO 2018 DIFERENCIA COMUNIDAD NOV..2017-FEB.2018 150/23100/20200 569.40 0.00 0.00 0.00 TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES...............600 € 300 SILLAS................. 153/23170/22799 4672.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ABRIL 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018014020//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ABRIL 2018 150/23100/20200 426.32 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de enero de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de ABRIL de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de mayo de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JUNIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JULIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 MOCHILA GYMSAC VIOLETA ,BRAGA CUELLO NARANJA Y AZUL ROYAL + IMPRESIÓN MONOCOLOR MEDIA MARATÓN CUIDAD LA LAGUNA 150/23100/22602 1404.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 MTO - CSL CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repeti 195/16400/21300 1230.52 0.00 0.00 0.00 3mx2c EL DIA - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c DIARIO AVISOS - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c LA OPINION - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 150/23103/22799 756.99 0.00 0.00 0.00 EXP 21/7316 REVISIÓN DE OFICIO SERVICIO DE CATERING 151/32000/22699 1072.14 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 1455.00 0.00 0.00 0.00 DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 2300.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación del personal técnico del Teatro Leal para la realización de conciertos escolares de la O.S.T. desde el día 13 hasta el día 18 de marzo de 2016 150/23103/22699 1026.13 0.00 0.00 0.00 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad 190/16400/21300 499.34 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016. 192/43120/22701 4068.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del dia 01 al 31 de marzo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h 192/43120/22701 3884.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2408.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2220.33 0.00 0.00 0.00 Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans 150/23111/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBISP 150/23100/47201 1875.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 3120.26 0.00 0.00 0.00 Gestor 3639//DEC. RO Nº 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUENTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA:12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto 800 wt 150/23101/22799 767.73 0.00 0.00 0.00 GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var 150/23111/22799 481.50 0.00 0.00 0.00 BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15 150/23100/47201 2979.16 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE MANUTENCION PERIODO 04/12/2015 AL 17/02/2016 FAMILIA DESIREE SUAREZ RODRIGUEZ Y JOSE ADRIAN PARRAGA MOREIBA, EN ACUERDO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, SEGUN FACTUR 150/23100/22105 1172.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS 160/32000/21200 132.57 0.00 0.00 0.00 CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO. 151/32000/22300 154.50 0.00 0.00 0.00 Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter 150/23103/22199 55.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016. 152/23160/22699 535.00 0.00 0.00 0.00 Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Muje 151/32000/22199 1000.00 0.00 0.00 0.00 Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas 152/23160/22300 185.40 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA:23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918. 151/32000/22699 176.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 1841.66 0.00 0.00 0.00 Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio 152/23160/22799 3723.60 0.00 0.00 0.00 REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 153/23170/22602 4963.60 0.00 0.00 0.00 Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 107.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de realizacióni de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el día 29 de marzo de 2016, con motivo de la representación de ELLAS..AGUA Y TIERRA 150/23103/22699 128.40 0.00 0.00 0.00 Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017. 140/43100/22701 227.84 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016 192/43120/22602 321.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 97325.50 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016 192/43120/22602 642.00 0.00 0.00 0.00 Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA 170/13200/21400 439.43 0.00 0.00 0.00 MATERIALES A RETIRAR POR CLIENTE LIQUIDO LAVAPARABRISAS 5 LITROS-AZUL SERCA INJECTION SAE 15W40 5 L. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD60 KIT LAMPARAS H4 AMBIENTADOR PARASOL ALUMINIO(MEDIANO) LIMP 170/13500/22199 283.10 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 925.02 0.00 0.00 0.00 REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE" 170/13200/22799 743.65 0.00 0.00 0.00 SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT 170/13200/21400 288.91 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 169.06 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 1205.90 0.00 0.00 0.00 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . - . . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100 160/32000/22701 4769.25 0.00 0.00 0.00 (RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CON 150/23100/47201 1224.70 0.00 0.00 0.00 (VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBISP 150/23100/47201 1573.04 0.00 0.00 0.00 MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017 150/23103/22602 310.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H. 150/23100/22706 385.20 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS 150/23100/47201 1222.46 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes. 153/23170/22701 1341.78 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos PANTALLA PR 150/23143/22799 590.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBISP 150/23100/47201 1758.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1219.26 0.00 0.00 0.00 EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS 150/23103/22001 689.53 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/0 150/23100/47201 1230.46 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL//Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 417.34 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 212.37 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de junio de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ 150/23103/22699 225.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homol 150/23103/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M 150/23103/22300 1153.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda" 150/23103/22700 36.74 0.00 0.00 0.00 suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer 150/23103/22199 36.00 0.00 0.00 0.00 Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO 153/23170/22300 321.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23103/22700 213.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de enero de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 BOT.11 L. REC.ENV.11L. 151/32000/22199 11.55 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 COPIAS B/N COPIAS COLOR 151/32000/20300 182.35 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de agosto de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio 151/32000/22799 3487.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 13/2016//Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016. 150/91200/23100 76.39 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta. 150/23100/21300 124.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 4373.93 0.00 0.00 0.00 EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016 170/13300/22602 514.49 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Vier 150/23101/22799 1683.11 0.00 0.00 0.00 PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO 192/43120/22199 277.35 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMáTICO TR DR SUSTITUIR NEUMáTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNS TDI-GTI 15W4 190/16400/21400 335.65 0.00 0.00 0.00 GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL 160/45000/21400 103.63 0.00 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINC 101/92400/22701 336.09 0.00 0.00 0.00 Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018 101/92400/22699 2151.69 0.00 0.00 0.00 COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUNMA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 TROFEO 0603 101/92400/22199 390.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 78106.95 0.00 0.00 0.00 TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h. 101/92400/22300 803.40 0.00 0.00 0.00 Escáner de documentos Brother ADS-2100E 100/92001/22000 882.75 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1690.61 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1594.30 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21200 821.15 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21300 826.87 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO 170/13200/21300 478.83 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9630.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9084.30 0.00 0.00 0.00 CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 170/13200/22104 886.50 0.00 0.00 0.00 REP.MOTO 1149DMT 170/13200/21400 982.39 0.00 0.00 0.00 REP. MOTO 1176DMT 170/13200/21400 969.61 0.00 0.00 0.00 VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OB 170/13200/20500 11449.00 0.00 0.00 0.00 IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA 170/13200/22606 2400.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION DE 170/13200/20500 3103.00 0.00 0.00 0.00 ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA 170/13500/22199 721.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//MAYO NOVIEMBRE 2017//RENTA, diferencia//GESTOR HIJO 2018002571//GESTOR>2017025196//DIF. RENTA PERIODO MAYO A NOVIEMBRE 2017 150/23100/20200 838.60 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ENERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018002575//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ENERO2018 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017 DIFERENCIA//RENTA//GESTOR HIJO 2018002576//GESTOR>20170025196//DIFERENCIA RENTA DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 119.80 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1209.51 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1153.34 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018025460//Servicio ILSE sobre la reunión de representantes de ONG junto con el Ayuntamiento de La Laguna, celebrado el día 04 de Julio de 2018 en la Casa de Los Capitanes. 150/23101/22799 180.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1162.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2018//RENTA//GESTOR HIJO 2018046797//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2018 150/23100/20200 4727.54 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018006722//ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE MAYORES LUGAR: MUNICIPIO DE LA LAGUNA SERVICIOS PRESTADO ABRIL 2018 SERVICIOS PRESTADOS ENCUENTRO MAYOR 150/23111/22799 4654.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES EN LAS PERSONAS MAYORESBOLSOS IMPRESOS A 1 T.TROFEOS PARA PONENTES Y AUTORIDADESBOLIGRAFOS IMPRESOS A 1 TLANYARD COLGADOR CON TARJETA IDENTI 150/23111/22602 5466.90 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1136.59 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012019 hasta el 25032019 170/13200/20000 486.46 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019017777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 05 de abril de 2019 en el acto "Aniversario Asociacion Mayores El Apio" Expediente 2019001163. Paella par 150/23111/22799 490.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019018621//13 ABRIL//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering para 200 personas prestados el día 13 de abril de 2019 en "Restaurante - Tasca Fermín Mesa" en el acto "Colectiv 150/23111/22799 3200.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1100.37 0.00 0.00 0.00 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS 170/13300/60900 462978.80 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIEN 170/13300/44900 122246.11 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE 120/91200/22601 28114.59 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA 120/91200/22601 14307.90 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVE 170/13300/44900 192733.13 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMA 170/13300/22706 31307.47 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RRETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.42 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 110/93400/22699 3.05 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015000696 152/23160/22699 963.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015001141 152/23160/20300 2728.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003290 152/23160/22699 535.96 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003793 153/23170/22799 3295.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004068 152/23160/22699 2062.96 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004159 152/23160/22199 1265.81 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004492 150/23100/21300 406.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004612 152/23160/22799 7704.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015008326 152/23160/22699 3000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003990 140/43100/22701 2407.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014007422 152/23260/22602 1605.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009423 152/23260/22799 406.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009436 151/32000/22602 1473.62 0.00 0.00 0.00 Fra: 2011007779 110/41000/22602 292.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012002718 153/23270/22602 630.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009583 152/23260/22400 64.26 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012005722 151/32000/22700 135.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012006088 153/23270/22799 3000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012006260 152/23260/22699 2078.54 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013000305 153/23270/48018 8000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002309 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002310 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002311 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013005287 151/32000/20200 103.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013008833 150/23206/22799 15845.20 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013008834 150/23206/22799 10841.45 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD 150/23100/21300 36.92 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005571 170/13300/60900 0.01 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005546 170/13300/60900 0.03 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007359 170/13300/60900 47.78 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12017004993 170/13300/60900 100.00 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007682 170/13300/60900 186.74 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007012 170/13300/60900 197.23 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EIPAnchieta/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211 150/23141/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212 150/23142/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ P¿liza: T2C300000213 150/23143/22400 275.19 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sciales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La 150/23100/21300 321.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DIA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097 150/23111/22799 449.40 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ 150/23101/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 150/23102/22602 643.28 0.00 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23020 78.82 0.00 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23120 227.25 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A CANES DE DAVID PADILLA 170/13200/22113 450.00 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 190/16500/22100 33914.18 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad 120/92000/22100 3015.89 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 192/43120/22100 8062.21 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 140/43100/22799 743.75 0.00 0.00 0.00 RectTF-1710-1_FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS DE DINÁMICA LITORAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS DEL CHARCO DEL JOVER Y ARENISCO N/Expte.: 2017028997 190/17220/22706 3195.00 0.00 0.00 0.00 Taller Mujer 8 de Marzo 2017 Dirigidos a Mujeres con Discapacidad 150/23103/22606 185.40 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1139.79 0.00 0.00 0.00 EJERCICIO 2018?? EXTRAJUDICIAL ?REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CON MUSICA PARA EL ACTO ENTREGA DE PREMIOS DEL 1 CONCURSO DE PINTURA + EQUIPO DE SONIDO 2018. 150/23103/22799 440.91 0.00 0.00 0.00 55Pax Col. Dominicas-Colegio Decroly-Cruce Las Canteras ida 55Pax Col. Dominicas-Col. Decroly-Cruce Las Canteras ida 191/17200/22300 319.50 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - PL.CRISTO,EL SN-GE GENERAL MERCADO - LA 190/17100/22101 1979.35 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 1959670 Punto Violeta LBN La Laguna 150/23103/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019057477//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE.2019 150/23100/22799 60514.98 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019057490//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES NOVIEMBRE 2019 150/23100/20200 10100.00 0.00 0.00 0.00 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG PALETINA-PLANA-CERDA-50MM XXX-BROCHA 10 CM XXX-BROCHA PINTAR 628AW-4 MANGO-RODILLO-D8-L250MM RODILLO-PELO-12MM-250MM 192/43120/21200 3988.86 0.00 0.00 0.00 MARZO-ABRIL 2019 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23100/47201 6086.51 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57234 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 26 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 150/23103/22699 462.21 0.00 0.00 0.00 FOCOS DIRECCIONAL IMANTADO EMERGENCIAS KIT DE SEÑALES DE CONTROL POLICIAL + SOPORTE PLEGABLE CONTROL POLICIAL DIRECION VELOCIDAD STOP KIT INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRAFICO MALETA TROLLEY RUEDA ME 170/13200/62300 12152.00 0.00 0.00 0.00 RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMI 101/92400/22701 1689.17 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CORRALES, LOS 30- PUNTA HIDALGO - 2020/1 190/17100/22101 791.74 0.00 0.00 0.00 EMBARGO// NO SE PUEDE ABONAR POR CF DIPTICO EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICA 150/23103/22602 247.08 0.00 0.00 0.00 CALENDARIO DE BOLSILLO T/ 9 X 5 CMS A 4/4 T. EN INVERCOTE DE 240 GRS. REF. NAVIDAD CON CORAZON 2019 POSTAL FELICITACIÓN DE NAVIDAD EN EST. MATE DE 300 GRS. A 4/4 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON CARTEL T 170/13200/22199 740.18 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-C 151/32000/22101 2051.86 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 130/33210/22100 1036.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2 150/23100/47201 1464.01 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- LA LAGUNA - 2019/AG 150/23100/47201 4801.37 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1463.84 0.00 0.00 0.00 CITROEN C3 PICASSO 5P 170/13200/20400 23971.20 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017019252//ALQUILER SALA 150/23102/22799 675.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019002351[SECCIÓNSS]EXTRAJUDICIAL// LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - SANTA ROSA DE LIMA SN B/3 2- GUAMASA - 2018/10 150/23100/47201 331.44 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 FACTURA AGRUPADA ALQUILERES/VARIOS 130/33000/22100 34.76 0.00 0.00 0.00 POR LA GENERACIÓN DE INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL RETRASO DEL PAGO DE LA FACTURA 17-01269 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 RADARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 110/93400/35200 3960.88 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2016//IES//GESTOR HIJO 2017003098//GESTOR PADRE 2016003200// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S. José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23101/22700 748.89 0.00 0.00 0.00 (A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/3 120/92000/22101 161.37 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/28956 100 dipticos A4 4/4 T estucado 130 grs 2 Plotters 68x48 Papel 120 grs 20 A3 4/0T estucado 130GRS 150/23101/22602 76.43 0.00 0.00 0.00 CARTELES T/ A+3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA PHOTOCALL T/ 168 X 240 CMS A 4/0 T. IMPRESO A TODO COLOR REF. FISICA REVISTA 48 PAG. PORTADA EN EST.MATE DE 170 GRS. E INT. EN MATE DE 152/23160/22602 1726.37 0.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/13200/22104 0.00 -1250000.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/44110/46100 2779204.65 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HJIO 19/59966 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-COSTA DEL SILENCIO Y REC.17:00h.( 151/32000/22300 1227.96 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 2020 Intervención de Prevención en el acoso escolar en el CEIP Las Mercedes con una duración de 8 horas a un precio/hora de 45€. 151/32000/22799 360.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 2019/58155 SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23100/22799 888.85 0.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22699 0.00 -300.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57302 Servicio de control de accesos e información Evento: PREMIOS ROSARIO MIRANDA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DIA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE 09:00H A 13:00H DE 16:00H A 22:00 151/32000/22701 130.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : RECOGIDA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE VALLE DE GUERRA - TRASLADO A EL ORTIGAL ALTO. REGRESO AL FINALIZAR. CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(M 132/33800/20300 426.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57363 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL EVENTO "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" EL DIA 26 DE NOVIEMBREDE 2019 150/23100/22700 32.24 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57355 Sesión de Narración Oral 151/32000/22609 180.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2018//LOCAL C/SEIS DICIEMBRE//GESTOR 2018003337//Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2018 150/23100/22700 207.44 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD Publicidad: A0000000414 Tamaño: 1X1 COBERTURA INFORMATV. D.I. DE LA JUVENTUD PROF 7 - 10/08/2014 152/23160/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD prof. nº 2 -3 pág inform. 225 aniversario ull 152/23160/22602 2803.74 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL?? EXP GESTOR HIJO 19/48876 POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ORGULLO LGTBI DEL 23 DE JUNIO DE 2018 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION 12 CARPAS DE 3X3 30 TABLEROS 60 132/33800/20800 2092.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/45397Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR BATERIA SUSTITUIR ALTERNADOR LOCALIZAR AVERIA ALTERNADOR 12 V 60A NISSAN (16.3024) BATERIA SERCA 4X4 JAPONES 98A. + IZQ. 195/16400/21400 337.23 0.00 0.00 0.00 CONECTAR TERMINAL DIAGNOSIS, LECTURA UEC PRUEBA DINAMICA EN AUTOPISTA PARA AUTOREGENERACION DEL FILTRO PARTICULAS DIESEL 195/16400/21400 36.18 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : TRASLADO DE LOS ARTISTAS PARA LA ACTUACION EN LOS ACTOS PROGRAMADOS DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2019.RECOGIDA DE LOS PASAJEROS EN EL PARQUE 132/33800/22300 267.80 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 Organización del evento y realización de las actividades de interés turístico (festival folclórico), paseo por la Laguna, actuaciones de música popular y juegos autóctonos, dentro de la XV Semana Cult 180/43200/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 VIKI GOMEZ LNB 141/43100/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 ROMERIA SAN BNEITO 2019- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019 132/33800/22699 3535.80 -3535.80 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORP 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLA 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLA 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVI 101/92400/22701 1829.48 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CA 101/92400/22701 346.02 0.00 0.00 0.00 RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION LLAMADA DE 101/92400/22701 1829.43 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL D 101/92400/22701 1783.43 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPON 101/92400/22701 1823.54 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO COMUNICACIO 101/92400/22701 1781.71 0.00 0.00 0.00 ROMERIA SAN BNEITO 2019- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019 132/33800/22699 3535.80 0.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 COLECTOR SALIVA QUANTISAL(25UD KITS DT5000(THC,COC,OP,AM,MET) SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 7388.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020003828//GESTOR PADRE 2020002903(SBS)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- 150/23101/22799 4802.33 0.00 0.00 0.00 BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) LA LAGUNA-TEGUESTE Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) 101/92400/22300 780.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020014651//GESTOR PADRE 2020002903//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/06- AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/06- 1 BONIF.S.S. - 150/23101/22799 5802.49 0.00 0.00 0.00 EMBARGADO// LIBRO: "Mujeres canarias" (Concejalía de Educación) 151/32000/22001 1300.00 0.00 0.00 0.00 (20-2182) material de oficina para el Área de Promoción y Desarrollo Local (Comercio) 141/43100/22000 40.82 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020008606//GESTOR PADRE 2020002062//Horas de interpretación en Lengua de Signos Española 150/23101/22799 75.00 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 837.05 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1232.81 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 110/93100/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 233.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 598.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1133.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 1654.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 912.33 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 399.08 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4874.07 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 11275.45 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 734.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2119.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 3469.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 434.65 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 634.19 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/12627 01-02-2020 LAS MERCEDES-CANDELARIA Y REC.22:30h. 150/23103/22300 281.07 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2020025453 (UNIDAD: SECCIÓN SS.SS.)(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/01- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 5677.46 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/4916 05-01-2020 VALLE GUERRA-LA LAGUNA Y REC.21:00h. 05-01-2020 TEJINA-LA LAGUNA Y REC.21:00H. 151/32000/22300 280.00 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 140/43100/22701 881.82 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/16218 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 151/32000/22300 545.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de 18 Jaulas de atrapamiento, vaciado y reposición de cebo y agua - 1º Pago 191/31100/22799 3642.30 0.00 0.00 0.00 ANTONIA BARRIOS MARICHAL. VUELOS + HOTEL DEL 1 AL 2 MARZO. TASAS 100/92001/23010 320.21 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/43956 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 150/23100/21300 1650.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO[SBSCV] 2020030537//GESTOR PADRE 2020002903[SBSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/02- BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF 150/23101/22799 5485.13 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48191 SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE AGOSTO 2020 150/23100/22799 92888.18 0.00 0.00 0.00 (Exp.20-51836) 175 Ejemplares de mi obra "OSCAR DOMINGUEZ. Obra, contexto y tragedia" 130/33000/22001 3570.86 0.00 0.00 0.00 ADULT MEDIUM 100% CARNE FRESCA PSEUDO OLOR 170/13200/22113 2267.44 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 1 OCTUBRE 2020 - 31 DICIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 Castillos hinchables en Plaza de Los Andenes el día 2 de noviembre. Proforma número: Laguna-2019-20 132/33800/22699 404.70 -404.70 0.00 0.00 CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA TURISMO DE LA LAGUNA, VINCULADOS AL PRESUPUESTO 20/062 180/43200/22602 1006.66 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22699 0.00 -519.19 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22701 519.19 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062652//GESTOR>2020041308// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CUESTA.. 150/23143/22799 19567.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062782//GESTOS>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VERDELLADA. 150/23144/22799 8313.10 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062789//GESTOR>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PEREZ SOTO. 150/23145/22799 12085.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20 - INSTAGRAM CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20- YOUTUBE 180/43200/22602 535.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020057796//GESTOR PADRE 2020025453(SSS)CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 B 150/23101/22799 5734.42 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 0.00 -747.12 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22701 747.12 0.00 0.00 0.00 GESTOR HIJO 2020055004//GESTOR PADRE 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22699 0.00 -6259.50 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22799 6259.50 0.00 0.00 0.00 (VRO)//SEPTIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020053364//GESTOR>2019058141//GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO SEPTIEMBRE Servicio de restauración Septiembre: 1º turno 15 beneficiarios, 2º turno 12 bene 150/23131/22799 33915.09 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2020 - 30 SEPTIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48799 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020- CONCEPTO: REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E IGUALDAD, ADEM 156/23104/22602 4800.00 0.00 0.00 0.00 Reubicacion Física del equipo de grabación de VideoActa TM y componentes hardware asociados 100/92003/21300 555.60 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22609 3088.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22699 0.00 -3088.50 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22609 2662.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22699 0.00 -2662.50 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020051678//GESTOR PADRE 2020002903[SBSVC]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/03- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 5536.65 0.00 0.00 0.00 Animación Comic Show Valle de Guerra el 12/05/2019, con motivo del Festival Infantil de las Fiestas de San Isidro 2019 132/33800/22609 980.00 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ABRIL 2020 - 30 JUNIO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 COLOCACION DE VALLAS EN VARIOS PARQUES PARA LA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES (Periodo de alquler del 04-05-2020 al 31-05-2020) . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 140 VALLAS PROTECTORAS DE 190/17100/20300 3088.65 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22602 2364.30 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22699 0.00 -2364.30 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22699 0.00 -7217.51 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22701 7217.51 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/20300 3210.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/22699 0.00 -3210.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DE FINCA ESPAÑA ,EN LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 5/12 1 CASTILLO HINCHABLE.......130 € 1 TALLER DE PINTACARAS....130 € 14/12 1 CASTILLO HINCH 132/33800/22699 5778.00 -5778.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 OCTUBRE 2019 - 31 DICIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22300 1297.80 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22699 0.00 -1297.80 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ENERO 2020 - 31 MARZO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22300 2379.30 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22699 0.00 -2379.30 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22300 144.20 0.00 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22699 0.00 -144.20 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/20300 7082.25 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/22699 0.00 -7082.25 0.00 0.00 LNB2019 BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO CUBETA RECUPERADORA ENVASES DESPERFECTOS ENVASES EXTRAVIADOS 141/43100/22199 201.38 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65807 ACTUACION CONCIERTO "JUERNES LAGUNEROS" FORMATO BANDA 152/23160/22799 550.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR 20/66388 ACTUACION CONCIERTO CANTAUTORAS LGTBI - ORGULLO LGTBI 152/23160/22799 100.00 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 338.12 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 84.53 0.00 0.00 0.00 003R99105 PAQUETE PAPEL XEROX CARBONLESS A4 80GR BLANCO/AMARILLO 170/13200/22000 684.80 0.00 0.00 0.00 DISEÑO MEDIDAS BIENESTAR ANIMAL ESTADO DE ALERTA COVID 19 RESIDENCIA GRATUITA DISEÑO CARTEL/DÍPTICO INFORMATIVO 191/17200/22602 374.50 0.00 0.00 0.00 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE LAS FIESTAS EL VALLE SE MUEVE EN CARNAVAL DEL 29 AL 30 DE MARZO DE 2019 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE ROMERIA EN HONOR A SNA ISIDRO LABRADOR EN GUAMA 170/13500/22799 8360.25 0.00 0.00 0.00 "JUERNES" EXP GESTOR HIJO 20/64780 Grabación de las piezas "Invierno" e "Invisible" de la Compañía de Danza Daniel Morales, dentro de la programación "JUERNES LAGUNEROS" (Plan Horizonte Joven) el 152/23160/22799 850.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 20/65109 EXP PADRE 20/42933 "JUERNES" Por la representación y grabación del espectáculo AL VINO, VINO, de INSULARIA TEATRO en formato de 30-40 minutos el 22 de octubre de 2020. 152/23160/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65137 JUERNES ACTUACION MANUEL FERNANDEZ ALLES EL 081020 EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 152/23160/22799 428.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65199 GRABACIÓN DE ACTUACIÓN DE KNNE EL 29 DE OCTUBRE EN LA CASA OSSUNA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEJUERNES LAGUNEROS. DURACIÓN 30 MINUTOS 152/23160/22799 483.87 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 GESTOR FACTURA 2021027805//NO CONTRATO 2020//Guía didáctica "SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: MEMORIA DEMOCRÁTICA" (primaria y secundaria): diseño, maquetación, ilustr 151/32000/22699 9024.38 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 CORREO NO CONSTA EXPDTE GESTOR ????BDM La Laguna 152/23160/22699 12911.69 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22699 2364.30 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22699 2662.50 0.00 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22699 6259.50 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 747.12 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22699 519.19 0.00 0.00 0.00 Castillos hinchables en Plaza de Los Andenes el día 2 de noviembre. Proforma número: Laguna-2019 132/33800/22699 404.70 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22699 3088.50 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22699 7217.51 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22699 144.20 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DE FINCA ESPAÑA ,EN LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 5/12 1 CASTILLO HINCHABLE.......130 € 1 TALLER DE PINTACARAS....130 € 14/12 1 CASTILLO HINCH 132/33800/22699 2889.00 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22699 1297.80 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/22699 7082.25 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22699 2379.30 0.00 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021019075//GESTOR 2021019071(SBSCV)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BO 150/23101/22799 6065.85 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021009793//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY 150/23101/22799 5704.69 0.00 0.00 0.00 Importe restante Portal personal con dependencia y migración HIPATIA Web 170/13200/22706 4156.31 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021012939//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 3120.26 0.00 0.00 0.00 1º/4//GESTOR FACTURA 2021037633//GESTOR CONTRATO 2021006966//MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 508.25 0.00 0.00 0.00 ASESORIA JURIDICA MERCANTIL 100/92001/22604 1363.63 0.00 0.00 0.00 [VRO-ADMC]GESTOR FACTURA 2021021009//GESTOR CONTRATO 2020048792//Contrato:0021000033 Fecha Inicio : 22/03/2021Facturado : 22/03/2021 al 22/03/2021;Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y streami 156/23104/20300 607.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, M a S de 04:00 a 05:00, D a L de 05:00 a 06:00, La aper 192/43120/22701 1037.23 0.00 0.00 0.00 Servicio realizado de: "Soporte y mantenimiento del proyecto "Amanordeste.com" de los mese Enero, Febrero; Marzo, Abril y Mayo de 2021" 140/41000/22699 3434.70 0.00 0.00 0.00 "Reforma integral de baños en CEIP Punta del Hidalgo y reparaciones y vivienda del CEIP Montaña Pacho para acogida temprana y AMPA" 160/32000/63200 42553.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 21/55981 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP EN SSSS EXP HIJO 21/58398 GESTOR 21/11241 PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUERPOS, DE MAYO A JULIO DEL 2021, COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DISEÑO DE CAMPAÑA CONTRA LA GORDO 156/23104/22799 6331.00 0.00 0.00 0.00 HIJO 21/57367 EXP 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminación) - 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57383 EXP GESTOR 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumin 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57384 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumina 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57386 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminac 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55968 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16210/22700 326699.76 0.00 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16300/22700 514226.27 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55942 EXP GESTOR PADRE 21/19502 PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. 120/92000/22100 12561.77 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 0.00 -750.63 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22701 750.63 0.00 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE NOVIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 0.00 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE DICIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 0.00 0.00 0.00 FALTA AD EXP HIJO 21/77629 CONTRATO 21/11663 Diseño e implementación de Plan de Seguridad para el evento “I Feria de la Salud y El Bienestar” celebrada entre los días 10 al 12 de diciembre en dife 153/23170/22701 1797.60 0.00 0.00 0.00 COMPRAVENTA 111/93300/22604 240.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22602 462.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22799 10750.00 0.00 0.00 0.00 . 1000819699 Implantación inventario Web TAO. Nº Expediente 2020017109, aplicación presupuestaria 111 9301 22706 111/93101/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 8º VINALETRAS TACORONTE-ACENTEJO, CUADERNO DE CULTURA Y VINO 140/41000/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 101/92400/22700 55674.11 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 120/92000/22700 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 130/33000/22700 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 150/23101/22700 15413.81 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 151/32000/22700 235963.15 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 152/23160/22700 6326.60 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 160/45000/22700 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 170/13000/22700 8435.46 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 190/17220/22700 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 192/43120/22700 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 195/16400/22700 3910.99 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/60336 GESTOR 19/19502 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-CONCEPTO: ONTRATO DISEÑO GRÁFICO DE CARTELES Y ADAPTACIONES ADECUADAS PARA LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS ESPECÍFICAS COMO 8M, 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/72837 GESTOR 21/7863 SERVICIO DE CREACION DE DIFERENTES PERFILES EN REDES SOCILES Y DISEÑO DE IMAGEN, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LA LBOR DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION IGUALDAD Y DE 151/32000/22602 2728.50 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO/JUERNES LAGUNERO Caché de la actuación de Bibiana Monje el día 18 de noviembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22699 0.00 -1632.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22701 1632.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo de 1 de septimebre a 30 de septiembre 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 192/43120/21300 203.30 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL JUNIO 2021 192/43120/21300 203.30 0.00 0.00 0.00 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE:15140 CC Pérez Soto85 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE 12089 y 12090 CC San Jerónimo Cuota Mantenimiento. Ascensor RAE 15175 CC Tejina Cuota Mantenimiento. Ascen 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17,2A 380/480 VAC [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el número de puntos de E/S. [001CPE000] Smart Card 64 kb [ 101/92400/21300 3207.11 0.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Analita General + Electrolitos Electrocardiograma Ecografia Radiografía pequeñas en 2 170/13200/22113 450.01 0.00 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina: Vacuna DHP, Vacuna LEPTO 4, Vacuna Rabia Vacunación KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasito XL Test de Filaria Guardian 170/13200/22113 470.00 0.00 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina; Vacuna DHP, Vacuna Lepto4, Vacuna Rabia Vacunacion KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Test de Filaria Guardi 170/13200/22113 470.00 0.00 0.00 0.00 Ecografia Abdominal Completa Electrocardiograma Analítica prequirúrgica Radiografía grandes en 2 proyecciones Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Observaciones: 170/13200/22113 205.00 0.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Urianalisis (tira y sedimento) Limpieza dental canina profiláctica (sin extracciones) Limpieza de oidos Limpieza de glándulas 170/13200/22113 205.00 0.00 0.00 0.00 Honorarios Profesionales por Defensa Jurídica Ayto en recurso de casación preparado contra la sentencia 362/2020, de 9 de diciembre, por la que se suspende el Bando de 19/06/20 Circulación por el Cami 170/13200/22604 3210.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MAYO 2021//GESTOR FACTURA 2021032991//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//JUNIO 2021//GESTOR FACTURA 2021037623//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 Confección de Alfombra para festividad Corpus Christi 2019. Zona: Calle Obispo Rey Redondo (934m2) 132/33800/22699 8227.13 -8227.13 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61184 GESTOR 21/1945107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61190 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61195 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2021/7 (A38285961) AGUA 160/45000/22199 33.38 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61200 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Actuación musical en las Fiestas Patronales de Chinamada 17/08/2019 132/33800/22699 600.00 -600.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//(VRO)//FEBRERO 2021//GESTOR FACTURA 2021006307//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MARZO 2021//GESTOR FACTURA 2021012565//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Participación en la romería de las Mercedes celebrada el 09 de junio del 2019 132/33800/22699 300.00 -300.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//ABRIL 2021//GESTOR FACTURA 2021021473//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación de la compañía TTaramela" dentro de la programación "Juernes Laguneros" (Plan Horizonte Joven) el día 15 de octubre de 2020. 152/23160/22799 840.00 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación Iratxe Menalbert el día 29 de octubre de 2020 en La Casa Ossuna, dentro de la programación "juernes laguneros" (Plan Horizonte Joven) 152/23160/22799 780.00 0.00 0.00 0.00 CERRADURA/REGULADOR DE LA PUERTA (UN LADO) ENGRASAR EJE DELANTERO SILEMBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - REEMPLAZAR (AMBOS LADOS) LUBRICA + 20 PTOS. AJUSTAR FRENOS TRASEROS CRISTAL/REGULADOR DE LA VEN 132/33800/22699 1216.55 -1216.55 0.00 0.00 Contrato : 2100000044 Fecha Inicio : 04/05/2021 LUGAR: AVENIDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS ACTO: FIESTAS DE SAN BENITO ( LA LAGUNA) * SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, Alquiler, montaje y desmontaje del s 132/33800/22699 2382.89 -2382.89 0.00 0.00 SERVICIO EMISION IMAGENES 3 CAMARAS WEBCAM 180/43200/22699 737.63 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61202 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/66861 GESTOR 19/45107 NOVIEMBRE2021/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76098 EXP GESTOR 21/61660 HORAS POR IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y MASCULINIDADES 151/32000/22606 2413.92 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22300 123.60 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22699 0.00 -123.60 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22699 0.00 -2247.00 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 CANTO COMÚN NAVIDAD 2017 ROMERIA DE LAS MERCEDES2018 ACTUACION VIRGEN DE FATIMA LOMO LARGO 2018 BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES 2018 CANTO COMUN 2018 DIA DE CANARIAS 2018 ROMERIA FINCA ESPAÑA2018 R 132/33800/22699 3400.00 -3400.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76705 CONTRATO 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Renovación de la herramienta Excellence Manager. Período del 22/11/2021 al 22/11/2022. 193/31100/22706 963.00 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO EXP GESTOR 221/68167 JUERNES LAGUNERO 2021 CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DE ABIAN DÍAZ REDONDO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS JUERNES LAGUNEROS. COMEDIA 152/23160/22799 537.63 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO 2021 EXP 21/68167 Cache de la actuación de Mël Ömana el dia 2 de diciembre dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 STRING PLUS 12M 180 LED BL.C/B 132/33800/22199 402.86 0.00 0.00 0.00 INMACULADA CONCEPCION 08.12.2021 132/33800/22199 206.00 0.00 0.00 0.00 INMACULADA CONCEPCION 08.12.2021 132/33800/22699 0.00 -206.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO EXP 21/68167 Actuación musical del grupo SI NO ES JUANA el día 16 de diciembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros. 152/23160/22799 1048.60 0.00 0.00 0.00 EXP 21/68167 MANDAMIENTO DE PAGO PARTICIPACION EN EL EVENTO JUERNES LAGUNEROS 152/23160/22799 450.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 179.65 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 0.00 -179.65 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 337.46 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 0.00 -337.46 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO (JUERNES LAGUNERO) EXP 21/68167 Concepto: Actuación de CABARET BANANA dentro de la programación de los JUEVES LAGUNEROS 2021, Fecha: Jueves 25 de Noviembre, Motivo: JUEVES LAGUN 152/23160/22799 1444.18 0.00 0.00 0.00 SEGURO CARROZA REYES MAGOS POLIZA 48039609 MATRICULA 1931BGY EFECTO 01-01-2022 A 09-01-2022 132/33800/22400 13.99 0.00 0.00 0.00 31/05/2021 - 35 Plazas - CEIP Camino Largo - Campamento Quimpi y regreso. 191/17200/22699 203.30 0.00 0.00 0.00 INTERVENCION EN GRANJA CAPRINA OVINA PICO BERMEJO TEJINA 2019 193/31100/22699 1227.63 0.00 0.00 0.00 Pintura mural Día Mundial contra el SIDA 193/31100/22699 251.45 0.00 0.00 0.00 DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL T/. A-3 A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. ASAMBLEA INFORMATIVA SITUACION DE LA TERMITA SUBTERRANEA EN VALLE DE GUERRA 9 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS SUBTERRANEA E 191/17200/22699 243.43 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA NAVIDAD 2021 STAND PERSONALIZADO PROMOCION Y DIFUSION CAMPAÑA OMIC NAVIDAD INFORMACION GENERAL DE LA OMIC STAND PERSONALIZADO CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OMIC: INCLUYE: - DISEÑO EXCLU 142/49300/22602 13910.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7817.75 -7817.75 0.00 0.00 FACTURA 76838/21 RELACIONADO CONTRATO 60545/21. Diseño y maquetación de "Plan de Acción. Recopilación de acciones diferentes áreas. formato especial, Guía de sensibilización Área de Mayores y Guia de 150/23100/22602 14675.00 0.00 0.00 0.00 [NO DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037812//GESTOR CONTRATO 2021036549//Contrato : 0021000090 Fecha Inicio : 14/06/2021 Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesari 150/23100/20300 400.00 0.00 0.00 0.00 [NO DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037812//GESTOR CONTRATO 2021036549//Contrato : 0021000090 Fecha Inicio : 14/06/2021 Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesari 150/23101/20300 0.00 -400.00 0.00 0.00 [NO TIENE DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037826//GESTOR CONTRATO 2021036555//CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ACOMODACION Y JEFE DE SALA EN EL TEATRO LEAL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2021 EN EL "CONS 150/23100/22699 250.00 -250.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7404.75 -7404.75 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 120/92000/22101 9877.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7216.08 -7216.08 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 9127.05 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 166.04 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 120/92000/22101 0.00 -1492.91 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1492.91 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1328.27 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1328.27 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 -7835.44 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7835.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 -7904.25 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7904.25 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1187.80 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1187.80 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 160/45000/22101 11084.23 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1052.86 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6112.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 983.71 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 44.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7614.92 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 16.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -303.39 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 303.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1028.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 129.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 121.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1672.96 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 1562.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 8835.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -21.80 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 21.80 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -26.21 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 26.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 120/92000/22101 0.00 -1659.14 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1659.14 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1477.97 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1477.97 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6061.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -25.26 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 25.26 0.00 0.00 0.00 CUTTER MW FASTBACK COMPACT FLIP ESTUCHE MW 32 PTAS SHOCKWAVE SET EXTRACTORES IZAR N1-2-3-4 PTAS (PH-PZ)17 CERRAD.ZAMAK AGA CROM.RF135M 32MM G180 101/92400/22199 343.18 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/04/2021-30/04/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LA 101/92400/22701 1793.71 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE Total Cuota 01/05/2021-31/05/2021 101/92400/22701 1793.71 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (38260 101/92400/22701 1793.71 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL LA PILLI 1 (38108) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Cuota 01/01/2021-30/06/2021 101/92400/22701 348.99 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18589/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6289.52 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18863/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6468.91 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18602/22 (MES MAYO A JUNIO). AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6529.13 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/10/2021-31/10/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1793.71 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021033241//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6312.47 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/11/2021-30/11/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1721.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 179.65 0.00 0.00 0.00 Actuación musical en las Fiestas Patronales de Chinamada 17/08/2019 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 Participación en la romería de las Mercedes celebrada el 09 de junio del 2019 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CERRADURA/REGULADOR DE LA PUERTA (UN LADO) ENGRASAR EJE DELANTERO SILEMBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - REEMPLAZAR (AMBOS LADOS) LUBRICA + 20 PTOS. AJUSTAR FRENOS TRASEROS CRISTAL/REGULADOR DE LA VEN 132/33800/22699 1216.55 0.00 0.00 0.00 Contrato : 2100000044 Fecha Inicio : 04/05/2021 LUGAR: AVENIDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS ACTO: FIESTAS DE SAN BENITO ( LA LAGUNA) * SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, Alquiler, montaje y desmontaje del s 132/33800/22699 2382.89 0.00 0.00 0.00 Confección de Alfombra para festividad Corpus Christi 2019. Zona: Calle Obispo Rey Redondo (934m2) 132/33800/22699 8227.13 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22699 123.60 0.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22699 1632.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22699 2247.00 0.00 0.00 0.00 CANTO COMÚN NAVIDAD 2017 ROMERIA DE LAS MERCEDES2018 ACTUACION VIRGEN DE FATIMA LOMO LARGO 2018 BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES 2018 CANTO COMUN 2018 DIA DE CANARIAS 2018 ROMERIA FINCA ESPAÑA2018 R 132/33800/22699 3400.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 337.46 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 750.63 0.00 0.00 0.00 REVISION 2020 REVISION 2020 REVISION 2020 170/13200/21300 2730.09 0.00 0.00 0.00 DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - C.P. CAMINO LARGO 160/32000/22701 17.12 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 5678.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 2507.33 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 29.94 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 9838.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1078.61 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 567.02 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/2 (A382859 120/92000/22101 155.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 145.38 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 6435.68 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 417.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 171.24 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 150/23100/22199 241.53 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 160/45000/22199 5920.47 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 170/13200/22199 850.74 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 170/13500/22199 2394.37 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 192/43120/22199 2236.80 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -8.08 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 236.32 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -236.32 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22199 13.81 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 0.00 -13.81 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 236.32 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -236.32 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22199 38.56 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22699 0.00 -38.56 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22199 33.06 0.00 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22699 0.00 -33.06 0.00 0.00 CANDADO AMIG LATON 20-40 LLAVES IGU CADENA CINCADA 6MM (M/L) 170/13200/22199 369.70 0.00 0.00 0.00 Prestación del servicio de esterilización de gastos de octubre, noviembre y diciembre del 2021 del Ayuntamiento de La Laguna 193/31100/22799 749.00 0.00 0.00 0.00 EXP 22/8649 REVISIÓN DE OFICIO 8EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y GRABACIÓN DE VÍDEO PARA EL DESARROLLO DE LOS 'JUERNES LAGUNEROS' DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - CENTRO ATLÁNTICO DE LA JU 152/23160/22799 10237.76 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/3495 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23100/22602 0.00 -1194.74 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23101/22602 1278.37 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17991/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES OCTUBRE 2021 150/23100/22799 99520.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17995/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES NOVIEMBRE 2021 150/23100/22799 95406.86 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 22/11127 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 20871/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7124.45 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 20872/22 RELACIONADO CONTRATO 70805/21. CENTRO DE BAJA EXIGENCIA AYTO. LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2022 150/23100/22799 3371.38 -3371.38 0.00 0.00 EPTE. FACTURA 20870/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6422.78 0.00 0.00 0.00 REPARAC. VEH. 4078LDZ 170/13200/21400 284.72 0.00 0.00 0.00 SUST. FRENOS DELANT Y TRAS. VEH.4086LDZ 170/13200/21400 206.50 0.00 0.00 0.00 DE PINCHO POR LA LAGUNA 2018 141/43100/22699 6420.00 0.00 0.00 0.00 BOBINA PAPEL KRAFT MARRON 1,10 x 300MT 70.GRM Presupuesto A22-004450 132/33800/22199 171.93 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 16.16 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -16.16 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO DISOLVENTE ANTIOXIDANTE 132/33800/22199 974.02 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22199 14.98 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 0.00 -14.98 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22199 974.02 0.00 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22699 0.00 -974.02 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/62300 701.52 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2021-31/12/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1842.13 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 21 a 31 Dic. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6840.36 -6840.36 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6789.69 -6789.69 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 21 a 31 Oct. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 10086.03 -10086.03 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 21 a 30 Nov. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 9965.83 -9965.83 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 21 a 31 Oct. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6764.35 -6764.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 21 a 31 Dic. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 10091.03 -10091.03 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 21 a 30 Nov. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6764.35 -6764.35 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22699 0.00 -1964.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22701 1964.00 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 240.80 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -240.80 0.00 0.00 ¿¿¿¿????( PTE REVISIÓN DE OFICIO) SIN CONTRATO/SEPTIEMBRE2022/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22699 0.00 -23.75 0.00 0.00 Servicio de Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Video y Personal Técnico, para la realización del concierto de "Carlos Baute" el 27/08/22 en el Barrio de Candelaria, La Laguna , cumpliendo las 132/33800/20300 15836.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 48439/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7350.88 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -8.08 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 1865.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 17602.41 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/44169 SE ABRIO EXPDTE DE FACTURA POR ERROR EN BSYCV Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 43538/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7243.98 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/40396 NO CONTRATO JUNIO 2022Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/72. OT: 4237 170/13200/21400 3495.81 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2021-015353 - EXP.FACTURA 2022-023158) SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE DISEÑOS Y PLANTILLAS PARA REDES SOCIALES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUN 132/33800/22602 1783.31 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-050940 - EXP.FACTURA 2022-023161) Realización y emisión en streaming por Redes Sociales de conferencias los días 18 y 19 de Agosto de 2021 132/33800/22602 340.00 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28750 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28759 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28763 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FIESTAS VALLE TABARES 07/10/2021 INVERSION SUJETO PASIVO LEY DEL IGIC 20/91 132/33800/22199 600.00 0.00 0.00 0.00 banner y enlace omix enero a marzo 2022 142/49300/22602 2140.00 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012022 hasta el 25032022 170/13200/20000 520.71 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE 101/92400/22701 1715.96 0.00 0.00 0.00 Parte Proporcional Cuota 01/10/2020-31/12/2020 - Lugar de Instalación: CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (38260) LA LAGUNA - CM DEL CALVAR 101/92400/22701 4505.92 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: UR EL ROCIO S/N (38008) SANTA CRUZ DE TENERIFE - Servicio técnico nº 1-EXORZPB 29/12/2020 101/92400/22701 48.00 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2020-31/12/2020 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Total Importe AMPLIACION-ALQUILER - Lugar de Instalación: CM DEL CALVARIO 1 (38270) VALLE DE GUERRA - SANTA CRUZ DE TENERIFE Lugar de Instalación: CL BENITO PEREZ GALDOS S/N (38203) LA LAGUNA - SANT 101/92400/22701 491.00 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/01/2021-31/01/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL LA PILLI 1 (38108) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Cuota 01/07/2020-31/12/2020 101/92400/22701 326.16 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CM DE JARDINA S/N (38293) CARRETERA DE LAS MERCEDES - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Importe AMPLIACION-ALQUILER 101/92400/22701 149.00 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/02/2021-28/02/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (3826 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/07/2021-31/07/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/09/2021-30/09/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LA 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/03/2021-31/03/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-003742) ACTUACIÓN EN EL TEATRO LEAL EL 13 DE FEBRERO DE 2022 CIRCUITO DE CONCIERTOS A RAIZ 130/33000/22799 800.00 -800.00 0.00 0.00 Fabricación de Buzón Real 150x48x48 con macrolón resistente al agua e intemperie, impreso con tintas ecológicas Hp látex en base de agua sobre vinilo libre de PVC ecosostenible Diseño gráfico, concept 181/24100/22699 13800.00 0.00 0.00 0.00 PRESENTACION SEGREGACION INSC. BASE GRAFICA RESTO INSCRIPCION BASE GRAFICA NOTA AFECCIÓN FISCAL NOTA CANC. AFECCION COORDENADAS Y CSV CRU ESTADO COORDINACION NOTA SIMPLE OTRAS CERTIFICACION 120/92000/22604 330.78 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº8 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 8772.91 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº9 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 788.68 0.00 0.00 0.00 ADHESIVO EN VINILO TRANSPARENTE POLIMERICO IMPRESO EN ESPEJO A TODO COLOR + FONDEADO EN BLANCO DE 17 CMS DE DIAMETRO REF. NOCHE EN BLANCO (2,333333€ LA UNIDAD) TRIPTICO T/. A-4 A 4+4 T EN ESTUCADO R 141/43100/22602 4066.00 0.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/73499 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SA 131/33600/60901 13111.77 0.00 0.00 0.00 Certificación nº 2 del mes de marzo de la obra "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 16041.58 0.00 0.00 0.00 Certificación nº 3 de "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" (2329) 131/33600/60901 14961.72 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 0.00 -4370.42 0.00 0.00 Certificación nº 4 "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 14441.14 0.00 0.00 0.00 BONO CERTIFICADOS DE EMPLEADO PÚBLICO CON SEUDÓNIMO 170/13200/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº5 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 1751.98 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA. 22/50002 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.14 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3256.73 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1279.53 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.23 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 830.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 124.77 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 278.02 -3181.92 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 105.07 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 61.29 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 107.27 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1282.91 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 19.70 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 372.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.34 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.14 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3190.87 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1213.68 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.23 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3192.40 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 885.00 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3197.05 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 859.66 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3171.71 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 859.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3189.16 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1232.65 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 835.82 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3165.29 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1232.63 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPE. FACTURA 55602/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7399.67 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. VACIADO POZO AGUAS NEGRAS PISCINA BAJAMAR (BOMBAS ESTROPEADAS) - AV.GRAN PODER SN E/1- BAJAMAR - 2022/9 190/17220/22101 1657.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA BAJANTES MERCADO PREVIA SOLICITUD TELEFONICA EL DIA 13/10/2021 A DON EDUARDO ALEMAN RESPONSABLE SENEAMIENTO TEIDAGUA - PL 192/43120/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 banner en el periodico la laguna ahora con información detallada de la OMIC de la laguna durante los meses de noviembre y diciembre 2021 142/49300/22602 1000.00 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 302.69 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº6 DE LOS TRABAJOS DE REAHBILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 175.18 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº7 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 6743.14 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA 22/62668 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 2808.75 -7021.88 0.00 0.00 EXP FRA. 22/66747 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/09/2019 HASTA 31/10/2019 CUSTODIA DE DOCUMENTACION 01/11/2019 HASTA 31/12/2019 170/13200/22799 1195.00 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/07/2019 HASTA 31/08/2019 170/13200/22799 607.29 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 32.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DE LIMPIEZA DE FOSAS REALIZADA 23/12/2021 BAÑOS PISCINA ARENISCO PREVIA SOLICITUD MUNICIPAL - AV.MARITIMA SN PISCI- PUNTA DEL HIDA 190/17220/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-PTO INSTALACION DE LLAVE DE CORTE Y MEJORA DE ACOMETIDA SEGUN SOLCITUD DEL TECNICO MPAL.JOSE MARIA REYES EXPOSITO SS.MU 195/16400/22101 120.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS-SS. BUSCAFUGAS REALIZADO EL 19/05/2022 EN TUBO SUMINISTRO DUCHAS VASO 2 BAJAMAR PREVIA SOLICITUD DE SS. MUNICIPALES - AV.LITORAL, DEL SN-BA- BAJAMAR 190/17220/22101 208.21 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.34 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.10 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.34 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.10 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70555/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7392.48 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases I y II. Análisis y Diagnóstico de la situación actual 171/13400/22799 17629.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS OPERADOR ENTRADA MERCADO BOLSA DE HORAS LUNES DE 06:00 A 7:15 Y DE 13:00 A 18:00 MARTES MIERCOLES JUEVES Y VIERNES DE 05:00 A 7:15 Y DE 13:30 A 18:00 SABADOS DE 5:00 A 18:00 Y DOMINGOS DE 06 192/43120/22701 1974.15 0.00 0.00 0.00 Coordinación del Foro de Movilidad Escolar del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Asesoría técnica en materia de movilidad sostenible 2º Pago: 50 % Se trata de una operación con inversión del 171/13400/22799 7000.00 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 101/92400/22199 1461.02 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 160/45000/22199 6161.89 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 170/13200/22199 187.57 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 170/13500/22199 89.03 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 190/17220/22199 2565.27 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 192/43120/22199 84.29 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 195/16400/22199 155.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 4768.65 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/126. OT: 4 170/13200/21400 2875.34 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Segundo Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conf 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 HIERRO LISO 20MM. TRANSPORTE Bonificado LOSETA CIGARRITO 4 C/ 25X25 GRIS TRANSPORTE Bonificado PLADUR-PASTA P/JUNTA LISTA 6K TRANSPORTE Bonificado BROCHA PREMIUM JABALI NEGRA 7" C 195/16400/22199 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 108.24 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 6380.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 727.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11809.14 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 174.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/10 (A38285 120/92000/22101 175.79 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 1848.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 83.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 916.46 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1220.46 0.00 0.00 0.00 Realización de 14 rutas guiadas y charlas divulgativas sobre los valores y recursos patrimoniales del litoral de Punta del Hidalgo Nº de expediente 2022046660 140/41900/22799 6120.39 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 101/92400/22199 2055.86 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 150/23100/22199 37.03 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 160/45000/22199 4293.93 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 170/13200/22199 4164.56 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 170/13300/22199 344.20 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 195/16400/22199 2024.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1128.10 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76320/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 EN HORARIO DE 17:00-21:0 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76322/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO IMPLANTACIÓN DEL EVENTO DINAMIZACIÓN DE LAS FAMILIAS EN NAVIDAD 2022 EN LA PLAZA 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA76324 /22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO IMPLANTACIÓN DEL EVENTO EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA RAÍCES EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76325/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO A LA IMMPLANTACIÓN DEL EVENTO MERCADILLO SOLIDARIO 2022 LOS DÍAS 16 Y 17 DE DIC D 150/23100/22701 1391.00 -1391.00 0.00 0.00 KG ÑAMES DEL RIO BATAN 140/41000/22199 89.88 0.00 0.00 0.00 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 0267LDJ Nº Referencia: CTM003415 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 9908LDH Nº Referencia: CTM003880 170/13200/20400 733.70 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES JUNIO 2021 EN CENTRO ALTAS TECNOLOGIAS. 160/92000/21200 106.36 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 Itinerarios por la Memoria Democrática. Rutas de 45 minutos, según itinerario establecido. TRABAJO REALIZADO EN ABRIL Y MAYO DE 2021. 151/32000/22799 2953.20 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 101/92400/21300 3207.10 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 58783/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59807/21. Servicio de alquiler de material de carpas, sillas , tarimas y mastiles para cubrir actividades propias de la concejalia de igualdad, LGTBI 156/23104/20800 1797.60 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20300 8988.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20500 676.24 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20800 1070.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/22300 428.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/22609 3584.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de artistas con motivo de las Fiestas de Barrio Nuevo con las actuaciones de Gospel shine voice , Grupo Gomeray y Presentador el dia 15 de Julio 2022 Cache del Grupo Gospel shine voice Cach 132/33800/20500 350.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de artistas con motivo de las Fiestas de Barrio Nuevo con las actuaciones de Gospel shine voice , Grupo Gomeray y Presentador el dia 15 de Julio 2022 Cache del Grupo Gospel shine voice Cach 132/33800/22609 4650.00 -5000.00 0.00 0.00 Actuación Tuna de Económicas en el acto: encendido luces de Navidad 2021 26nov2021 132/33800/22609 642.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22001 283.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22602 562.30 0.00 0.00 0.00 PASACALLE Y ACTUACION EL 17 DE AGOSTO EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACALLE Y ACTUACION EL MARTES 23 DE AGOSTO EN EL BARRIO DEL COROMOTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACAL 132/33800/22609 1800.00 0.00 0.00 0.00 Difusión publicitaria de la programación de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones de La Laguna en redes sociales, durante el mes de noviembre del 2022 132/33800/22602 1268.18 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL 20 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 21.00 HORAS EN BAJAMAR POR LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 132/33800/22609 1200.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo de funciones de responsable de contrato del “servicio para la gestión y uso de los talleres de ocio de los centros ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna” Período: 2 de sept 101/92400/22799 2700.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-052625 - EXP.FACTURA 2022-076830) Horas de interpretación en lengua de signos española. RUTA TEATRALIZADA "LA LAGUNA, CIUDAD ETERNA" a cargo de la Cía. Burka Teatro. Día: Sábado, 3 131/33600/22799 340.10 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de equipos audiovisuales, con servicio técnico, con motivo del "Concierto de Carlos Baute" en el Barrio de la Candelaria de la Cuesta en San Cristóbal de la Laguna el 27 de Agosto 132/33800/20300 2578.70 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y ARTISTAS , PARA EL EVENTO "OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 2022", LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE: ACT 132/33800/21300 2086.50 0.00 0.00 0.00 ROMERIA DE SAN ROQUE CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO Y ROMERIA DE SAN MIGUEL DE GENETO CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2022 132/33800/22799 4033.90 -4033.90 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 100/91200/22699 1144.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 110/93100/22699 152.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 120/92000/22699 4204.48 -10677.58 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 130/33000/22699 649.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 131/33600/22699 267.85 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 150/23100/22699 2440.08 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 170/13200/22699 1484.99 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 181/24100/22699 22.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 191/17200/22699 310.87 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1129.64 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 150.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4149.24 -10537.27 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 641.15 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 264.33 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2408.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1465.47 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 22.07 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 306.78 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1018.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 135.77 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 3741.65 -9502.19 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 578.17 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 238.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2171.49 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1321.52 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 19.90 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 276.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1145.80 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 152.71 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4208.56 -10687.93 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 650.32 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 268.12 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2442.45 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1486.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 22.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 311.18 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1104.37 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 147.19 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4056.38 -10001.55 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 626.81 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 258.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2354.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1432.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 21.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1037.13 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 138.22 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 3809.40 -9674.25 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 588.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 242.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2210.80 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1345.46 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 20.24 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 281.66 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 04 101/92400/21300 3207.10 0.00 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 PRIMERA ETAPA TALLERES DE CINE SOCIAL 2022/2023 101/92400/22799 227.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACIONES MUSICALES PARA LA RECOVITA DE NAVIDAD EN LA PLAZA HERMANO RAMON LOS DIAS 6, 8 Y 10 DICIEMBRE DE 2022 141/43100/22609 2976.00 0.00 0.00 0.00 Dinamización musical del dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada. 101/92400/22799 283.47 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 131/33600/22799 4802.00 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 180/43200/22609 -5138.14 387.25 0.00 0.00 Talleres de Navidad los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2022: “Participa Navidad en Tejina” 101/92400/22799 2107.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76612/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 67744/22. INFRAESTRUCTURAS 1 CARPA 6X4 Y OTRA 3X3 EN LAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMUNITARIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE MESAS 150/23102/22799 107.00 0.00 0.00 0.00 Curso especializado de graffiti y mural de Muros Libres 170/13200/22799 3972.38 0.00 0.00 0.00 Rotulación Guagua Trasera Integral para campaña Ciudades 30. Campaña: Ciudades 30 Duración de la campaña: 1 mes (30/11 al 30/12) Líneas de influencia: 014, 050, 206, 217, 219, 224, 275. Descuento apli 171/13400/22602 11497.15 0.00 0.00 0.00 EXPEDIENTE 2022053121 REF MOVILIDAD SOSTENIBLE LIBRILLO TAMAÑO 21X21 CM CERRADO DE 52 PAG INTERIORES A 4/4 TINTAS EN PAPEL OFFSER 80 GRS. + CUBIERTA A 4/0 TINAS FOLLETO PROGRAMACION TAMAÑO A4 IMPR 171/13400/22602 1541.70 0.00 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DEL DÍA 01/12/2021 AL 06/01/2022 PHOTOCALL Estructura de truss 4x2m (12 unds x 40 días) Lona (8 m2) + diseño Tarima 3x4m (6 unds x 40 días) Césped para en 192/43120/22699 16016.08 0.00 0.00 0.00 ESTUDIO SOBRE LINEAS Y PARADAS DE GUAGUAS DE LA LAGUNA 171/13400/22706 15622.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fase III. Elaboración del Plan de Movilidad. Programas. 171/13400/22799 30943.00 0.00 0.00 0.00 HOY POR HOY TAJARASTE 4 DE ENERO - DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE LA LAGUNA. 192/43120/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 CORBATA NEGRA CON NUDO ELASTICO CAMISA BLANCA MANGA LARGA HOMBRE BOLSILLOS PECHO TAPETAS Y GALONERAS Chaqueta de Gala Policia Canaria GUANTE BLANCO PIEL CON VENAS Par de palas Metacrilato Agente 170/13200/22104 76093.38 0.00 0.00 0.00 CENA DE NAVIDAD 2021PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CENA DE NAVIDAD 2021 PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 170/91200/22601 1100.00 0.00 0.00 0.00 DC - DISEÑO CREATIVO ADAP - ADAPTACIONES, CAMBIOS, MAQUETACIÓN Y AAFF PR - Produccion PR - Produccion PR - Produccion SSAG - Servicio agencia Cuentas 170/13200/22602 14335.86 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-064506 - EXP.FACTURA 2023-012370) SOPORTE VITAL BASICO. 21-09-2022. PROCESION Y FUEGOS - FIESTAS SAN MATEO. PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22701 125.00 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22699 23.75 0.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de varios grupos dentro del Reggae Can Festival VIII edición celebraro el 8 de septiembre dentro de Las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22699 12840.00 0.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de Kuarembó el 10 de septiembre en La Barranquera, La Laguna 132/33800/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION TÉCNICA DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 3529.41 0.00 0.00 0.00 ERIK COSTOM ANIMACIÓN CARLOTA GOGO & TWERKING EAZY BRAIN DJ ZERPA CAMPEÓN BEATBOX UBAIHDEZ DJ 132/33800/22699 2150.54 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 240.80 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 16.16 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22699 38.56 0.00 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22699 33.06 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 13.81 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22699 1964.00 0.00 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22699 974.02 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 14.98 0.00 0.00 0.00 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CANTO E INTERPRETACIÓN A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE LA PITERITA, LAS MANTECAS, SAN BARTOLOMÉ DE GENETO, GUAMASA, SAN DIEGO, JARDINA, SAN 101/92400/22799 2000.00 0.00 0.00 0.00 MENU 2 PROTECCION CIVIL 31/07/2022 AGUA 33CL ( AYTO LA LAGUNA) 31/07/22 ( EN PACK ) 170/13500/22105 812.16 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2914/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7361.30 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1231.67 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1055.29 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2353.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 1108.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4580.26 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 22787.91 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2355.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2683.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17302/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8068.14 0.00 0.00 0.00 ¡SE TRAMITA EL RC EN EXPTE. FACTURA! EXPTE. FACTURA 7389/23 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. SERVICIO DE APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 150/32500/22799 0.00 -10808.95 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8823/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62896/22. 71 SERVICIOS REALIZADOS EN TRES RUTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON RECOGIDA Y REPARTO DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 562.32 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 34050/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8285.53 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 33502/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: MAYO 2022 FACTURA RECTIFICATIVA 150/32500/22799 19074.61 0.00 0.00 0.00 ¡SIN SALDO. PTE. DEVOLUC. IGIC! EXPTE. FACTURA 55684/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: DEL 1 AL 28 DE 150/32500/22799 17228.68 0.00 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2023 Servicio de 190/17220/22701 0.01 0.00 0.00 0.00 SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOV 190/17220/22699 1405.46 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20300 6140.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20800 8989.80 0.00 0.00 0.00 SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOV 190/17220/22699 14054.62 0.00 0.00 0.00 GORRA P.C. De color azul marino noche. Compuesta de casquete, sudadero, visera, forro y galleta con el distintivo de Protección Civil en la pieza frontal. Cierre trasero de cursor, ajustable. La viser 170/13500/22104 6758.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SERVICIO LIMPIEZA DE POZO RED INTERIOR MERCADO AGOSTO 2022 - PL.CRISTO, EL SN-GE GENERAL MERCADO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/4 192/43120/22699 795.46 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 943.53 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 137.33 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 305.86 -3419.91 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 115.63 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 67.43 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 118.00 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1300.79 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 21.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 409.67 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 286.86 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 685.87 -1463.83 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 55.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 5.72 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 248.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 110.78 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 70.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 241.75 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 32.22 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 887.94 -2254.98 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 137.19 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 56.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 515.32 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 313.61 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 4.72 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 65.66 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/20800 3103.00 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22199 1872.50 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22799 10218.50 0.00 0.00 0.00 LIQUIDACIÓN SEGÚN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA PRUEBA DE DIOMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE DE PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 170/13200/22799 6462.68 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 12) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 13) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Servicio de Redacción y Diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el casco de San Cristóbal de La Laguna. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la 171/13400/22706 14600.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría técnica para el seguimiento de los trabajos de realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Laguna Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al 171/13400/22706 14500.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 07) 131/33600/60901 467.75 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA CIUDADES 30 SEGUNDA PARTE; Compra de espacios publicitarios de 16 a 31 de diciembre de campaña en la red de búsqueda de Display por un estimado de 886.350 Impresiones. 171/13400/22602 674.10 0.00 0.00 0.00 ¡PTE REVISIÓN OFICIO 27454/23! NO HAY CONTRATO PARA ESE PERIODO. EXPTE. FACTURA 7389/23 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. SERVICIO DE APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 150/32500/22799 10808.95 -10808.95 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases IV y V. Seguimiento y Evaluación del PMUS y documento final y aprobación del 171/13400/22799 30768.43 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 11) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 10) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPING DE LA PUNTA DE HIDALGO COMO CONTROLADORES EL MES DE FEBRERO DEL 2023 LOS DIAS 10,11,17,18,19,20,24,25: TOTAL DE HORAS: 112H 190/17220/22699 1438.08 0.00 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DESDE EL DÍA 05/12/2022 HASTA EL DÍA 09/01/2023 PHOTOCALL Estructura de truss 4x3 m (14 unds x 31 días) Lona (8m2) anillado y con hoyados (1 und x 31 días) 192/43120/22699 14904.83 0.00 0.00 0.00 VALLADO ALREDEDOR DEL MERCADO EXTERIOR - NAVIDAD 2022 INSTALACION DE VALLAS PARA PROTEGER LOS PUESTOS EXTERIORES INSTALACION DE 130 METROS LINEALES DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (50 VALLA CON PIES DE HO 192/43120/22699 1401.70 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 100/91200/22699 175.11 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 110/93100/22699 25.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 120/92000/22699 56.46 -632.56 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 130/33000/22699 21.34 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 132/33800/22699 12.44 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 150/23100/22699 21.77 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 170/13200/22699 240.46 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 181/24100/22699 4.01 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 191/17200/22699 75.62 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 75 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 160/15320/22699 80127.78 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 76 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 113205.21 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 77 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 114713.31 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2436.10 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45115/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8461.96 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 100/91200/22200 873.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 110/93100/22200 116.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 120/92000/22200 3206.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 130/33000/22200 495.51 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 131/33600/22200 204.28 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 150/23100/22200 1861.00 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 170/13200/22200 1132.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 181/24100/22200 254.15 0.00 0.00 0.00 FALTA AD/EXP HIJO 23/45844 CONTRATO 23/33973 Por la programación artístiva, la dirección artística, la dinamización, cuentacuentos, presentador y Dj's del II Pride La Laguna Orgullosa 2023 156/23104/22799 15920.53 0.00 0.00 0.00 FACTURA DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LA ZONA DE BARRIO DE LA CANDELARIA "DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BCO. MACARIO EN C/SANTA GEMA 160/16000/60902 10700.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº12 DE LA OBRA DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGANI 160/16000/60902 341651.09 0.00 0.00 0.00 22/04/2023 09:00 ASOCIACION FOLCLORICA ARIFERINT - LA LAGUNA-EXC VUELTA A LA ISLA 22/04/2023 09:00 CENTRO CIUDADANO JARDINA - LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE 29/04/2023 09:00 ASOC.DE VECINOS LA AT 101/92400/22300 11330.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45403/23 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 Y 26973/23 (PRÓRROGAS).Factura correspondiente al mes de Julio 2023 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas 150/23110/22799 295715.85 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/47112 CONTRATO 23/17094 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL ESPACIO DIVERSE. PRODUCCIÓN Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DISEÑO GRAFICO Y ROTULACION 156/23104/20800 4119.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/47112 CONTRATO 23/17094 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL ESPACIO DIVERSE. PRODUCCIÓN Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DISEÑO GRAFICO Y ROTULACION 156/23104/22799 10080.50 0.00 0.00 0.00 Exposición Itinerante maquetas de Geneto. 7 muestras en Centros Ciudadanos, 7 días / centro. (49 días) 101/92410/22699 5655.29 0.00 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 69.40 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2023/30-11-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 104.20 0.00 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 53.16 0.00 0.00 0.00 V1503701043 B/N MP C3300AD Total copias: 265016-265016=0 Precio copia 0,007299 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: OBRAS E INFRAESTRUCTURA PL BAJA V1503701043 COLOR MP C3300AD Total 160/45000/21500 18.73 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76306-75476=830 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 249.55 0.00 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Higiene dispensador Consumo de Aquaservice 11 L 120/92000/22199 313.82 0.00 0.00 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 11/2023 - 11/2023 120/92000/21200 85.60 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 55.51 0.00 0.00 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDODR 240L DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 170/13200/22704 0.00 0.00 80.25 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDODR 240L DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 170/13200/22799 80.25 0.00 0.00 0.00 Suministro gorras y bidones personalizados [14901019000] [4901] Gorra BAYON 100% Algodón Peinado (Blue) [DTF-A7] DTF (Serigrafía digital en transfer a color) (A7) [16871019000] [6871]Bidón LECIT RP 170/13200/22199 638.02 0.00 638.02 0.00 Suministro chalecos y paraguas personalizados [CC506371221] [CC5063] Chalecos SIRIO Unisex (M-L, Amarillo Flúor (221)) [DTF-A4] DTF (Serigrafía digital en transfer a color) (A4) [UM5607S102] [UM560 170/13200/22199 303.65 0.00 303.65 0.00 N.:002928781_/_Matr.:TF-4869-BU_/_PERIODICAS N.:002928781_/_Matr.:TF-4869-BU_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 54.47 0.00 54.47 0.00 Diseño/Maquetación de Cartel Anunciador de Evento, busqueda de imagenes y/o Ilustraciónes,Tipografías. Logotipos. + DIGITILAZACION DE FOTOGRAFIAS APORTADAS. REF: "EVENTO NAVIDAD CON CORAZON" Cartele 170/13200/22199 428.00 0.00 0.00 0.00 Diseño/Maquetación de Cartel Anunciador de Evento, busqueda de imagenes y/o Ilustraciónes,Tipografías. Logotipos. + DIGITILAZACION DE FOTOGRAFIAS APORTADAS. REF: "EVENTO NAVIDAD CON CORAZON" Cartele 170/13200/22602 0.00 0.00 428.00 0.00 CHAPA+TRANSFER 100/91200/22601 36.75 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 1 EJERCICIO 2024 EXP 23/74462 LLAVE SERRETA MECANIZADA GRUPO 2 LLAVE SERRETA NORMAL CONFECC. 156/23104/22699 55.68 0.00 0.00 0.00 V1503701043 B/N MP C3300AD Total copias: 265016-265016=0 Precio copia 0,007299 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: OBRAS E INFRAESTRUCTURA PL BAJA V1503701043 COLOR MP C3300AD Total 160/45000/21500 16.48 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76558-76306=252 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 96.57 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 17.00 0.00 0.00 0.00 38117981 CL/SANTA ELENA,S/N Parte Nº 67092329 de fecha 24/10/2023 Resolución de la averia: Reparación del conjunto: EQUIPO COMUNICACIÓN / TELÉFONO / BATERÍA sustituyendo los material 160/92000/21200 109.12 0.00 0.00 0.00 (ACF 1/2024) REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA MATRICULA 6703JKN VW CADDY. 130/33000/21400 676.24 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano. 01-01-2023 - 31-01-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 Redacción de proyecto modificado para la rehabilitacion de la antigua iglesia de san agustin. proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidacion de las ruinas de san agustin segun nº de ex 131/33600/60901 14860.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DESATASCO EN CEMENTERIO DE SAN LUIS REALIZADO EL DÍA 28/01/2022 PREVIA SOLICITUD TECNICO MPAL. - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SA 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano 01-02-2023 - 28-02-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. REALIZADO 06/06/22 COMPROBACION RED INTERIOR SANEAMIENTO MERCADO PREVIA SOLICITUD JEFA NEGOCIADO MERCADO - PL.CRISTO,EL SN-GE GENE 192/43120/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA FOSOS CAMPING PUNTA HIDALGO 22/07/2022 - CN.CORRALES, LOS 30 CAMPING- PUNTA DEL HIDALGO - 2023/3 190/17220/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/3 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16210/22700 490135.03 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16300/22700 771473.34 0.00 0.00 0.00 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada el día 27 de enero de 2023 -JOSUE PADRON LUIS 27/01/2023 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el 101/92400/22799 306.68 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023027500 SERVICIO ARTÍSTICO DEL GRUPO PROYECTO JOVEN EL DIA 21 DE MAYO DE 2023 EN VALLE GUERRA. 132/33800/22609 1444.50 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22000 41233.50 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22104 41233.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 15) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 16) 131/33600/60901 38.82 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torrreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde el 26032023 hasta el 30062023 170/13200/20000 488.74 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: del 14 al 30 de septiembre de 2022 170/13500/22602 721.53 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74309-74093=216 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 59.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: octubre y diciembre 2022 170/13500/22602 2546.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2498.10 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 78 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 119021.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA, SUSTITUCION DE ELEMENTOS, REPARACION,...) DE LAS CARPAS INSTALADAS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 193/31100/22799 2140.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 55928/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8178.00 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74812-74309=503 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/09/2023 al 30/09/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 142.20 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 234819.72 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 8435.47 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 3910.99 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 79 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ 160/15320/22699 116446.83 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: 1 al 13 de septiembre 2023 170/13500/22602 551.76 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 4073.04 0.00 0.00 0.00 Direccion de obr de las instalaciones eléctricas, contraincenidos y antiintrusismo de la Restauración de la Ermita de San Miguel 160/33600/63200 971.56 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023040208 Por actuación del grupo La Movid el día 31 de Agosto de 2023 en las Fiestas de Los Corazones de Tejina, en el municipio de La Laguna 132/33800/22609 2675.00 -2675.00 0.00 0.00 EDIFICIO CONSISTORIO (AYUNTAMIENTO) SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PS 25KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INS 160/32000/21200 124.96 0.00 0.00 0.00 EDIFICIO CONSISTORIO (AYUNTAMIENTO) SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PS 25KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INS 160/92000/21200 9632.46 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de octubre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 80 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 111363.65 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-056411) CACHÉ CLASSICAL LAGUNA EXPERIENCE ORCHESTRA EN EL TEATRO LEAL DESDE EL DÍA 26 HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2023. 130/33000/22799 14897.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 963.00 0.00 0.00 0.00 PEGAMENTO KEFREN 324 5 LT. 160/45000/22199 29.35 0.00 0.00 0.00 TELA PVC 1,2MM 2,05 *POR METRO LINEAL** ADHESIVO CONTACT 73-A ENV. 1LT 160/45000/22199 111.39 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70722/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4390.13 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70745/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4355.52 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70750/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDOND 150/23101/22799 4142.21 0.00 0.00 0.00 POLICÍA LOCAL LA LAGUNA SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN 160/92000/21200 2838.67 0.00 0.00 0.00 Hora de Servicio de Ambulancia Básica para "Feria de Artesanía de Tejina" el 11/11 de 11:00 a 20:00, expte.: 2023063233 181/24100/22799 494.78 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70755/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4096.05 0.00 0.00 0.00 AITOR ANDRES LOPEZ GONZALEZ TFNMAD 26OCT IB3945 07:00 MADTFN 29OCT IB3934 08:45 Cargos de emisión Gastos de gestión Tasas HOTEL NH MADRID BARAJAS AIRPORT HABIT INDIVIDUAL 28-29 OCT APARTA 140/41000/22799 453.27 0.00 0.00 0.00 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL NEGRO 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL COLOR 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 192/43120/22002 138.22 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 67225/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGU 150/23101/22799 8219.83 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/20800 67.41 0.00 0.00 963.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/22609 26.22 0.00 0.00 374.50 EXP FACTURA 23/72889 PL01E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (LX) 23 plazas Servicio de Transporte PL02E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (MJ) 55 plazas Servicio de Transporte PL03E RECOGID 150/23103/22300 24635.95 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/07-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 15861.02 0.00 15861.02 15861.02 EXPTE. FACTURA 71339/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 987/20. ¡OCTUBRE2020! Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota Mante 150/23100/21200 256.80 0.00 0.00 0.00 Elaboración y ejecución del plan de social media de La Noche en Blanco 2023 Fecha de duración de prestación de servicios: 2 de octubre a 10 de diciembre. -Creación de contenido en redes sociales para 141/43100/22602 14766.00 -14766.00 0.00 0.00 OBRA PULIDO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ESPACIO LIBRE GUAMASA. LA LAGUNA Pulido de Aglomerado Asfaltico Sistema RS AsphaltPlus acabado RS Boulevard Diseño y ejecución de hojas en el pavimento 160/15100/61902 22165.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL TRASLADO Y ELIMINACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN C400254 SITUADO EN CALLE JULIO NAVARRO EN LA LAGUNA E INCORPORARLO AL C404060 SEGÚN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNIC 160/45000/22706 8634.90 0.00 0.00 0.00 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 URBANO LA LAGUNA 171/44110/46100 234609.44 0.00 0.00 0.00 DIRECCIÓN ARTÍSTICA, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2023, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 141/43100/22799 16039.30 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de noviembre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 22994.81 -22994.81 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/09/2023 - 30/11/2023. Total Aparatos: 160/32000/21200 479.61 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento mes de Noviembre-23 de material expositivo para dinamización turistica de la Comarca Nordeste con 63 piezas históricas de surf con un valor estimado de 78.000 € 180/43200/20500 1337.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 14) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL 170/13500/20200 1002.02 0.00 1002.02 1002.02 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA DEL VECINO 2023". FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTRO DE LA LAGUNA. CARPA MODULAR 300M2 BLA 101/92400/20300 4815.00 0.00 0.00 0.00 Albaran 1819163 de Fecha 03 11 23 9779BCG KM 234400 ACEITE MOTOR MAXIMA RLD 15W40 1L APORTACION SIGAUS RD679 2006 MANO DE OBRA ITV TRASLADO A LA ITV Albaran 1819170 de Fecha 06 11 23 7581HXR 160/45000/21400 6735.67 0.00 0.00 0.00 Aranzadi Fusión Instituciones Diamond LIC.ARANZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND 120/92000/22002 10485.00 0.00 10485.00 10485.00 Importe de la certificación 81 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 112313.68 0.00 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: Orden: 2023/166342 Dinamización y promoción del alumbrado navideño - Periodo / Fechas: 190/16500/22602 10700.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGUIRDAD LA RECOVITA DE NAVIDAD 2023 Personal: 1 Vigilante de Seguridad Ubicación: Plaza Hermano Ramón, La Laguna Fecha y Horario: del 01 al 10 de Diciembre en horario de 10:00h 141/43100/22701 2551.31 0.00 0.00 0.00 Gestión de redes sociales y página web del Mercado Municipal 192/43120/22602 1292.92 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 120/92500/20200 2247.00 0.00 2247.00 2247.00 CONCEPTO: PRODUCCIÓN "RECOVITA DE NAVIDAD 2023" FECHA: 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 PLAZA DEL HERMANO RAMÓN Proforma enviada: 22/09/2023 Incluye: 1-. Gestión del evento y de sus participantes. "Recovita 141/43100/22799 4922.00 0.00 0.00 0.00 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/20300 1797.60 0.00 0.00 0.00 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/20800 256.80 0.00 0.00 0.00 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/22300 64.20 0.00 0.00 0.00 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/22799 1412.40 0.00 0.00 0.00 Proceso participativo para la mejora de la movilidad en los Centornos de los centros educativos de La Laguna 2023-2024 171/13400/22706 11504.64 0.00 0.00 0.00 PATROCINIO FESTIVAL ANAGA BIOFEST 2023 - Inclusión de una sede y punto de información durante dos días en la edición de otoño, incluyendo la celebración de un acto institucional, la organización de 191/17200/22602 8022.31 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Anual de la Aplicacion de Archivos para el año 2023 Mantenimiento anual por puestos en Red para el año 2023 120/92000/22002 934.50 0.00 0.00 0.00 Servicios de diseño gráfico y creativo para soporte del Gabinete de Prensa. 100/92005/22602 951.12 -951.12 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11361.42 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE BOLSA DE HORAS PARA TAREAS RELATIVAS A RECURSOS HUMANOS 2023-2024 "Actualización de tablas salariales" Importe Total de la Contratación: 342,83 TIPO 7% CUOTA TRIBUTARIA: 22,43 121/92000/22002 320.40 0.00 320.40 320.40 Imagen y diseño de Proyectea Rooms 2023 180/43200/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 3º Cuatrimestre 2023 Servicio de diseño, soporte técnico y mantenimiento de la app utilizada para la gestión de los grupos de consumo agroecológicos. - 4 Meses 191/17200/22706 2675.00 0.00 2675.00 2675.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 52405.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 32242.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 9520.51 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 15177.81 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 224617.48 -363268.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 5647.87 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 2695.45 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 7756.73 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 4742.50 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 3438.82 0.00 0.00 0.00 Asesoría para la coordinación de los criterios técnicos a aplicar en los trabajos de elaboración de proyectos de los diferentes itinerarios de la red de vías ciclistas de San Cristóbal de La Laguna (E 171/13400/22706 14800.00 0.00 0.00 0.00 Redacción proyecto de construcción de itinerario 6 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de La Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 2568.00 0.00 0.00 0.00 Promoción, Difusión, Divulgación de las actividades y proyectos rurales y agricola. Sector Primario. Dinamización y promoción para Turismo del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, en la revista Turiscom 140/41000/22602 6420.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Coffee para las jornadas del FES "Barómetro de La Laguna" 100/92004/22606 1995.34 0.00 1995.34 1995.34 Asistencia técnica a la ampliación del proyecto de construcción del itinerario 2 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de la Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 "Servicio de seguridad de DREAM MARKET del 14 AL 18/12/2023" Evento: Dream market 14 al 18 DIC 2023, La Laguna Fecha: Del 14/12 al 18 de diciembre de 2023 Ubicación: Camino Largo. La laguna. PER 141/43100/22701 1913.48 0.00 0.00 0.00 Informe técnico final: Asistencia técnica para la facilitación comunitaria en el proyecto Comunidades Circulares 191/17200/22706 8011.83 0.00 0.00 0.00 EXP: 2023059834 RC:12023000078732 MUSICAS DEL MUNDO Y FERIA DE ARTESANIA UN VIGILANTE DE SEGURIDAD, DE LAS 20:00 HORAS DEL DIA 22/11/2023 A LAS 08:00 HORAS DEL DIA 27/11/2023 EXP:2023059834 RC:12023 141/43100/22701 3190.74 0.00 0.00 0.00 Servicio de Dirección de la Ejecución de la Obra y la Gestión de Residuos de la Obra. REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA DE LA LAGUNA. MODIFICADO 160/33600/63200 3789.59 0.00 0.00 0.00 CEIP Clorinda Salazar - Finca Jamundi Periodo del 1/3/2023 al 31/3/2023 Servicio de transporte para alumnos de los Colegios Públicos del municipio hasta las Fincas Jamundi y La Vizcaína para la realiz 140/41000/22300 535.00 0.00 0.00 0.00 COORDINACION DEL EVENTO PROYECTEA ROOMS DIAS 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2023 180/43200/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 DISEÑO VINILO INFORMACIÓN CAPILLA SURF 180/43200/22602 80.25 0.00 0.00 0.00 "Diseño, organización y dinamización del Hackaton (encuentro de programandores con el objetivo de crear nuevos sistemas de hardware o sofward dentro del marco del “Proyectearooms" 180/43200/22799 2140.00 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 5512.93 0.00 0.00 507190.10 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 8677.38 0.00 0.00 798318.51 Organización, difusión y coordinación general de las ponencias( Formación Profesional, Energías Renovables, y Empresas) del Proyectea Rooms a celebrar los días 8,9 y 10 de Diciembre de 2023 180/43200/22606 4280.00 0.00 0.00 0.00 Creatividad y diseño para campaña BONOS DE COMERCIO La Laguna, en la que se incluye: - Idea y concepto creativo. - Búsqueda, selección y compra de material de archivo (fotos), royalty. - Desarrollo de 141/43100/22602 1765.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO: MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN 120/92000/21600 362.06 0.00 362.06 362.06 PRODUCCION Y DINAMIZACIÓN DE CERTAMEN DE CANTAUTORES 101/92400/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 Carril Bici Itinerario 01 171/13400/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 REVISTA ASOCIACION DE VECINOS EJEMPLARES TAMANO A4 CERRADO 191/17200/22602 765.02 0.00 0.00 0.00 Noche en Blanco Contratación de una exposición de coches modernos y antiguos al aire libre para la "Zona Motor" en la Noche en Blanco 2023 141/43100/22609 3745.00 0.00 0.00 0.00 Dirección de las Obras que restan por ejecutar para la “Rehabilitación de la Casa Anchieta”, conforme al proyecto modificado aprobado. Expediente 2023052481. 160/33600/63200 3541.68 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DESDE 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 120/92500/20200 2728.50 0.00 2728.50 2728.50 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA "MUESTRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD EN LA LAGUNA". FECHA: DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL ADELANTADO. STAND 3x3 MT BLAN 181/24100/20800 11832.06 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 512703.03 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 806995.89 0.00 0.00 0.00 Avería de Aire Acondicionado y suministro de bomba de condensados en oficina de la Concejalía de Obras e Infraestructuras. 160/45000/21300 244.28 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Tercer Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo confo 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 Proyecto de ejecución de los itinerarios de la red básica ciclista de La Laguna. Itinerarios 3 y 4. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la ley del IVA 171/13400/22706 14900.00 0.00 0.00 0.00 Revisión 3 km de fibra. 170/13200/21200 16045.72 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74332 CONTRATO 23/601 1 docente 56 sesiones de 2 horas (112 horas) 50 euros/hora 1 docente 28 sesiones de 2 horas (56 horas) 50 euros/hora 1 director de escena 30 horas. (50 euros/hor 150/23111/22799 13600.00 0.00 0.00 0.00 TALONARIOS INFORME DIARIO DE TRABAJO PLAYA Y PISCINA PUNTA DE HIDALGO TAMAÑO DIN-A4 IMPRESOS A 1/0 TINTAS EN PAPEL COPIATIVO TALONARIOS DE FACTURAS CAMPING CARAVING PUNTA DE HIDALGO ORIG. Y 2 COPIAS 190/17220/22000 438.19 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74335 CONTRATO 23/1324 Servicio GILSE octubre - diciembre 150/23100/22799 3695.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA DINAMIZACION COMERCIAL LUGAR: TUNEL DE AGUERE FECHA: 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2023 MESA RESINA GRIS 183x76 CM CON MANTEL NEGRO ELASTIC 141/43100/20500 283.55 0.00 0.00 0.00 Cuota de adhesión a la Asociación Red de Ciudades que Caminan, equivalente a la anualidad 2021, así como las cuotas anuales de 2022 y 2023 171/13400/48001 5400.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74419 CONTRATO 23/59665 DISEÑO DE CAMAPAÑA MERCADILLO DE VOLUNTARIADO MONTAJE DE MATERIALES PARA EL MERCADILLO DE VOLUNTARIADO TRANSPORTE DESMONTAJE DE MATERIALES PARA MERCADILLO DE 150/23103/22602 6858.70 0.00 0.00 0.00 Servicio de vigilancia para la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2023, a celebrar del 21 al 23 de diciembre en la Plaza del Adelantado, realizado por 2 vigilantes de seguridad en el recinto pe 181/24100/22701 1828.44 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74505 CONTRATO 23/2780 Promoción y publicidad en redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna DICIEMBRE 2023 - Ejecución Servicio 150/23101/22602 1241.20 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74507 CONTRATO 23/2776 Gestión de las redes sociales del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023: Tareas: -Redacción de copies 150/23100/22602 3729.99 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/92000/21200 10074.77 0.00 0.00 0.00 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 117197-116105=1092 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 600 120/92000/21500 1843.36 0.00 1843.36 1843.36 23137477 190/17220/21200 615.60 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-001067) Formación de Filosofía para Jóvenes. DICIEMBRE 2023 130/33210/22799 92.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74136 CONTRATO 23/56461 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACION EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA PARA LAS ACTIVI 151/32000/20300 7383.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74136 CONTRATO 23/56461 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACION EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA PARA LAS ACTIVI 151/32000/20500 8560.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74141 CONTRATO 23/55024 ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPAS EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2023 CON EL FIN DE 151/32000/20800 10058.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Estreno de largometraje "lo que realmente importa" en el teatro leal el dia 4 de diciembre 2023 Pro 101/92400/20300 3285.97 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 442/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2227/23. Impresión de 100 guías en castellano. 200 folletos en castellano, 100 folletos en francés y 100 folletos en inglés: total 580,00 €. Precio un 150/23100/22799 7180.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-059875) Comunicación informativa de las acciones culturales realizadas por la Concejalía de Cultura en el periódico digital Canarias Ahora, de octubre a diciembre de 2023. Periodo d 130/33000/22602 1605.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo técnico en materia de comunicación y apoyo a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Expte 2023016607. RC Nº:12023000035106 101/92400/22799 1244.22 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 1284.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO 101/92400/22701 16048.93 0.00 0.00 0.00 BROTHER CARTUCHO TINTA LC-123 VALUE PACK BK-C-M-Y Toner Epson Laser EPL-6200 Negro 6000 pag (C13S050166 Philips PFA-351/PFA-352 Magic 5 TTR COMPATIBLE IMPRESORA HP ENVY 7920E MULTIFUNCIONAL Tinta 101/92410/22002 5769.90 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-013656)Realización y producción de la programación de Cinema Trans los días 4,5 y 6 de mayo de 2023 en el marco del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA, celebrado en los Multicin 130/33000/22799 2804.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-030709) Gestión y producción del I Festival Internacional de Música de Cámara Aguere celebrado en diferentes espacios culturales de La Laguna del 21 al 30 de Julio de 2023 130/33000/22799 9000.00 0.00 0.00 0.00 Importe de los trabajos realizados que se acreditan en la Certificación Final de la obra: "Viales Zona San Diego" 160/15320/61900 4032.43 0.00 0.00 0.00 FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº15 DE LA OBRA DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGANI 160/16000/60902 226000.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1832.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 4918.52 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5904.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 2464.72 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 3633.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1818.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5637.85 0.00 0.00 0.00 ¡OJO AD FUT! EXPTE. FACTURA 70042/23 RELACIONADO CONTRATO 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23).RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2023 150/23100/20200 4727.54 0.00 4727.54 4727.54 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 12865.18 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 relacion de servicios realizados en eventos, del mes de Mayo 2023, correspondientes al contrato denominado "SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES D 132/33800/20500 17444.88 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO, EXPEDIENTE 2 132/33800/20500 18409.88 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADOSUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 8991.21 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CONSULTAS NORMALES REALIZADAS EN EL PERIODO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 120/33220/22704 1368.13 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento del vehículo MATRÍCULA Nº 8960-JFY (VW TRANSPORTER ACEITE 5/30 FILTRO ACEITE FILTRO AIRE FILTRO COMBUSTIBLE TRANSPORTER FILTRO HABITACULO PREITV TRASLADO+TASAS ITV MANO DE OBRA FUERA DE 195/16400/21400 24.79 0.00 0.00 491.25 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1601*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 4ª VISITA 101/92400/21200 0.00 0.00 1371.33 1371.33 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1601*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 4ª VISITA 101/92400/21300 1371.33 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 160/33600/63200 65615.52 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº19 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº14 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE S 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº15 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº16 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº10 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº13 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 GRACO LINE LAZER 3400 PART NUMBER 25M224 SERIE BA997 E17A KIT REPARACION PUMP 695 MANO DE OBRA POR DESMONTAR LOCALIZAR AVERIA LIMPIEZA INTERIOR PROFUNDA MAS INSTALACION DE - KIT DE EMPAQUETADURAS 170/13200/21300 332.77 0.00 332.77 0.00 Generadores 141/43100/20300 3520.00 0.00 0.00 0.00 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/20300 2568.00 0.00 0.00 0.00 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/22602 6109.70 0.00 0.00 0.00 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/22799 7104.80 0.00 0.00 0.00 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 NOVIEMBRE 2023 - 30 NOVIEMBRE 2023 . - ERMITA EL GRAN PODER 180/43200/22701 31.57 0.00 0.00 0.00 Instalación y servicio de La Pista de Hielo los días 21, 22 y 23 de diciembre en la plaza de Valle Guerra 141/43100/20200 15515.00 0.00 0.00 0.00 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (A cuenta) 141/43100/22799 48150.00 0.00 0.00 0.00 Dinamizaciones del evento "Chin Chin, Felices Fiestas" a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023 de 10:00h a 14:00h en La Plaza de la Concepción: 141/43100/22799 32078.60 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO CON INSTALACION DE CARPAS Y PARASOLES PARA LA IMPLANTACION DEL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE (MIN), EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. DIA 02-12-23 7 CARPAS - 7 PARASOLES. DIA 09-12-23 6 140/41000/20800 2990.65 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 373/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12414/23. Por la realización y emisión en Radio San Borondón del programa de radio “Sin Tópicos” del Consejo Municipal de Mayores de La Laguna y de la 150/23111/22602 5767.30 0.00 0.00 0.00 Ruta Botánica Noche del Patrimonio 180/43200/22609 288.90 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-006271) Servicios auxiliares de apoyo para las presentaciones de las actividades de difusión de la concejalía de Patrimonio. 131/33600/22799 240.75 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-048750) Servicios a las 09:00 h. en diferentes puntos del municipio de La Laguna (Colectivos de mayores) traslado al Casco de La Laguna y regreso a los puntos de origen. Terminado a 131/33600/22300 5871.00 0.00 0.00 0.00 DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS A LOS SOCIOS DEL CLUB COLOMBOFILO REAL ESPERIDES 101/91200/22601 1616.77 0.00 0.00 0.00 TROFEOS REALIZADOS EN PIEDRA RECONSTRUIDA. ACABADO PATINADO EN: ORO, PLATA Y BRONCE PLACAS GRABADAS 2X8CM 101/91200/22601 2619.36 0.00 0.00 0.00 Placa identificación carga máxima PROTECCIÓN PARA POLEA DE CHAPA DESVIO REG HASTA 400MM [001CPE000] ¿ BOTONERA REVISION STOP+SUB+BAJ+COMUN+SETA STOP [001CPE000] BATERIA SOCORRO 12V 7.2A 151X65X101 101/92400/21200 482.18 0.00 0.00 0.00 EXPEDIENTE: 2023023610 Formación 2023 Acción Formativa Curso: “INFORMÁTICA BÁSICA (MICROSOFT365) 121/92000/16200 770.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/69572 CONTRATO 23/1857 CAMPAÑAS DROGODEPENDENCIA - 2 Parte - Campaña del Club Baloncesto canarias (Mupie/Roll Up/Stand/Valla/Cubo/pabellón/Ledtime pabellón/publicidad y adaptación camp 153/23170/22602 6099.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de corrección de textos elaborados por las diferentes áreas del Ayuntamiento de La Laguna. Mes de noviembre de 2023. 100/92005/22799 1328.58 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70064/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1230/23. ANUNCIOS PRENSA 150/23101/22602 10486.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-055719) Servicios de Auxiliares de control y apoyo para las presentaciones y acciones de difusión de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Acceso a la Casa Hespérides (en la C/Alca 131/33600/22701 585.72 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70070/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de La Laguna con nº de expediente: 2022 150/23101/22799 1138.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70073/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61080/23. IMPRENTA Y PUBLICIDAD (flyers, documentos,carteles y camisas) REALIZACIÓN DE TALLER DÍA 2 DE DICIEMBRE DEESTIMULACIÓN CONGNITIVA, NUTRICIÓ 150/23111/22799 4882.90 0.00 0.00 0.00 (EXP. FACTURA 2023-071218) ALQUILER ALMACEN CONCEJALÍA DE CULTURA. MES DE DICIEMBRE DE 2023. 130/33000/20200 3478.44 0.00 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 70180/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32857/23. Por Gastos de realización del Proyecto BICI PARA TODAS Y TODOS: Servicio de atención a personas con discapacidad y/o con movilidad reducida 150/23120/22799 2364.70 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20300 1947.40 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20500 219.35 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20800 128.40 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70168/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61989/23 COMERCIANTE MINORISTA EXENTO LEY 20/91 ART 10.1.97 AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA BONO CAMPAÑA DE REYES LA LAGUNA 150/23102/22199 10500.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70286/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * CAMITAS INFANTILES APILABLES (Packs de 6 unidades) tamaño estándar 132x58x15 cm MAGNETIC CU 150/23141/22199 5901.21 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70326/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23001/23.PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 2674.82 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70330/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 75578/22. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 1134.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70521/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 6821/23. Servicio de actualización de la web municipal de voluntariado 2023 y Actualización de las fichas de información y de la Guía de voluntariado 150/23100/22602 1540.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70527/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1718/23. ¡OCTUBRE 2023! Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota 150/23100/21200 270.92 0.00 0.00 0.00 (EXP. CONTRATO 2022-062928) IMPRESIÓN DE 300 DIPTICOS PARA DIVULGACION DEL CAMINO REAL DE LA VILLA. 131/33600/22602 208.65 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70474/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61879/23. LIBRO SAN DIEGO HISTORIA Y TRADICIONES AMPLIACION 150/23111/22602 2808.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70534/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45659/23. CELEBRACIÓN ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Incluye: - Coordinación y organización - Plan de seguridad e implantación - Montaje 150/23120/22799 15996.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70718 CONTRATO 23/3306 GESTION DE REDES SOCIALES DE EDUCACIÓN LA LAGUNA 4º 151/32000/22602 3985.75 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70730 CONTRATO 23/3447 PRESTACIÓN DE SERRVICIO : COMUNICACIÓN EN REDES DEL ÁREA DEL JUVENTUD 152/23160/22602 4007.67 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70735 CONTRATO 23/4037 Realización de Plan de Seguridad para el evento UNA CARTA PARA TI, COLIMA-LA LAGUNA, realizado en diciembre de 2023, según contrato para "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN D 151/32000/22701 642.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70545/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4672/23. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL EVENTO VI RADIOMARATÓN SOLIDARIO 2023 EN EL RAMAL PLAZA MANUEL HERNÁNDEZ TEJINA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2023 DE 1 150/23100/22701 2728.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70809 CONTRATO 23/1909 Proyecto Cuenta Conmigo de "prevención universal en dependencias y/o adicciones, dirigido a la población de 12 a 18 años. 153/23170/22799 16048.93 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/70812 23/55015 REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 151/32000/22706 11770.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/71146 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA 25N CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS: -DISEÑO,MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y FABRICACIÓN DE 20.000 CHAPAS CONMEMORATIVAS. -DOS AUXILIARES 150/23103/22799 15903.41 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/71170 CONTRATO 23/1915 “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES SOCIO-COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE USO DE DROGAS Y DE OTRAS CONDUCTAS QUE GENERAN DEP 153/23170/22799 5500.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 2371183 CONTRATO 23/1883 DESARROLLO DE ACTUACIONES DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS QUE GENERAN DEPENDENCIA Y/O ADICCIÓN (PROYECTO SIOA) de a 153/23170/22799 5300.00 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 120/33220/22704 6063.33 0.00 0.00 0.00 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 89792.72 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-004151) Menuda Cultura dinamización con la furgocultura 23 acción en Taco en diciembre de 2023. 130/33000/22799 2005.58 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71154/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23. TONER HP LASERJET 59X CF259X Pro M404n, M404dn, M404dw ,MFP M428dw , MFP M428fdn, MFP M428fdw TONER HP 53X Q7553X P2015/2014/M2727 7K NEG 150/23100/22000 1689.43 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71239/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1838/23. Proyecto de intervención socio-cultural y comunitaria para la inclusión. Percusión Social con el colectivo de diversidad funcional y las aso 150/23120/22799 1499.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/71484 CONTRATO 23/1839 desarrollo del proyecto “GESTIÓN DE PLACERES Y RIESGOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS" Ejecución de la 2ª fase 27 de septiembre a 12 diciembre de 2023 153/23170/22799 5296.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71927/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32362/23. ESCUELA DE VERANO -LUCHA DE GARROTE ADAPTADA 150/23120/22799 5000.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/72579 CONTRATO 23/28415 TRASLADO DE ESCOLARES DESDE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA VISITAS EDUCATIVAS HASTA EL 20 DE DIECIEM 151/32000/22300 2987.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 72270/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de La Laguna con nº de expediente: 2022 150/23101/22799 56.00 0.00 0.00 0.00 SILSE Pleno Ayuntamiento La Laguna 100/91200/22799 445.12 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-06630) Patrocinio publicitario con motivo de la Navidad del espectáculo Victoria del artista Raphael. El 9 de diciembre de 2023 en el Pabellón Santiago Martín en San Cristóbal de La 130/33000/22602 10000.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73003/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * COLCHONETA ESPUMA TATAMI - 245 X 245 X 2 CM TÚNEL GRANDE PVC 100X50X45 cm GUSANO MULTICOLOR. 150/23141/22199 1646.79 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/72628 CONTRATO 23/1922 ORGANIZACION, EJECUTACION Y SECRETARIA TECNICA DEL SEGUNDO ENCUENTRO LA LAGUNA SALUDABLE CELEBRADO EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO CIUDADANO LAS MADRES DE 153/23170/22799 16049.94 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73017/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 605/23. NUEVE EXCURSIONES (CUATRO EN ENERO Y FEBRARO DE 2023 Y CINCO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023) PARACINCUENTA MAYORES "VAMOS A BUSCAR SETAS" E 150/23111/22799 12037.50 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000714) Sesión de cuentos en inglés STORY TIME en la Biblioteca Municipal de La Laguna el día 15 de diciembre de 2023 130/33210/22799 267.50 0.00 0.00 0.00 Patrocinio publicitario para el acto del Club Colombófilo, organizado por La Laguna Gran Hotel, el 18 de noviembre de 2023 100/91200/22602 1199.99 0.00 0.00 0.00 AEXP HIJO 23/73053 CONTRATO 23/59624 Acciones de programación y producción de las actividades previstas dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N de 2023 150/23103/22602 2067.87 0.00 0.00 0.00 AEXP HIJO 23/73053 CONTRATO 23/59624 Acciones de programación y producción de las actividades previstas dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N de 2023 150/23103/22799 8913.80 0.00 0.00 0.00 Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 7 de julio de 2023 "Acto Toma de Posesión" Realización para pantalla de la sala y emisión por streaming. Detalle: Control de realización y streaming. 100/91200/22602 3480.18 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73159/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59674/23. SERVICIO DE SEGURIDAD MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO 2023 EVENTO: Mercadillo Solidario de Voluntariado 2023 LUGAR: Plaza de la 150/23103/22701 5449.30 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/72837 CONTRATO 23/52224 JUNOPROF MATE BASE TR (NUEVO) COLOR : AZUL ULTRAMAR 5002 JUNOPROF MATE BASE P (NUEVO) COLOR COBRE JUNOPROF MATE BASE P (NUEVO) COLOR 156/23104/22199 1269.22 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-070433) ACTUACIÓN A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 19.00 HORAS EN LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO EN EL PICO-TEJINA CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE NAVI 130/33000/22799 2500.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-062785) POR LOS DERECHOS DE AUTOR QUE SE GENERAN POR LA ACTUACIÓN DEL TALLER CANARIO DE CANCIÓN Y PERCUTERAS DE GARALDEA PARA EL CONCIERTO DEL CIERRE DE LA EXPOSICIÓN DE YAPCI RAMO 130/33000/22799 157.17 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73299/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 31 de octubre - REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1658.30 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73317/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 20 de diciembre- REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1184.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73314/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 30 de noviembre- REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1895.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73236/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59642/23. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES LUDICAS PARA REALIZAR EN EL MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO LOS DIAS 15,16 Y 17 DE DICIEMBRE 150/23102/22799 12840.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73347/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59631/23. Servicio de Alquiler de Iluminación y sonido con servico tecnico necesario para la realizacion Mercadillo Solidario de Voluntariado para el 150/23103/20300 1219.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73365/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1341/23. INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-112 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 150/23100/22602 802.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/20500 997.78 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/20800 3852.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/22799 963.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73545/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45273/23.Excursiones en barco, traslado de participantes, seguro - PROYECTO INCLUSIVO "BALLENAS CALDERÓN" 150/23120/22799 7495.00 0.00 0.00 0.00 VALLE GUERRA/PUNTA DEL HIDALGO-EXC ZONA NORTE (2 horas extras) - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA OROTAVA-LA LAGUNA Y REC.20:00h. (Asociacion de Mujeres Libergara) - PARTICIPACION CIUD 101/92400/22300 1194.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73594/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61567/23. LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:15h. (Doble viaje CEIP Angeles Bermejo-CEIP Las Mercedes) DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 17 DE NOVIEMBRE LA 150/23102/22300 2523.50 0.00 0.00 0.00 LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023006282 LAS CANTERAS/LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (AAVV San Diego) - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023006282 101/92400/22300 1030.00 0.00 0.00 0.00 VALLE JIMENEZ-EXC ZONA NORTE - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.17.30h - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA LAGUNA-EXC ZONA SUR T/D (Asc de Vecinos 101/92400/22300 2987.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73031/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9082/23. PRESUPUESTO INST. ELECT. PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO A CELEBRAR EL 15,16 Y 17 DE DIC 150/23101/22799 2797.92 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/73628 CONTRATO 23/51121 Contrato menor del proyecto denominado “Organización y gestión del VI Festival Contra la LGBTI Fobia de Taco”, con número de expediente 2023051121 150/23103/22799 6313.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-05753) CACHÉ DE NARRADORES CERTAMEN DE NARRACIÓN ORAL LA CUESTA 130/33000/22799 2600.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73781/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1336/23. Manifiesto del Día Mundial del Síndrome de Down - 21 de marzo 2023. Guía de plantas del CEA. 150/23100/22799 1480.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-065006) Calibración Limitador Cesva LF010 y Transporte de material. Instalación de medidores acústicos para los conciertos de Navidad en la Plaza de la Concepción de La Laguna a cel 130/33000/20300 224.70 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-065006) Instalación, montaje, calibración y certificado de limitadores de sonido para los dia 13 y 14 de Octubre en Plaza Del Adelantado y Plaza De La Catedral. Alquiler Limitador C 130/33000/20300 1391.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73219/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 13418/23. Segunda factura de la impartición de charlas didácticas sobre Ciudad Amigable con las Personas Mayores (Decreto: 2483/2023 - Expediente: 20 150/23110/22799 3766.40 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/73949 CONTRATO 23/45441 Contrato menor para el proyecto denominado “Trovadoras Fest 2023, el día 02 de diciembre de 2023” con número de expedientes 2023045441 150/23103/22799 13013.34 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73392/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50931/23. CANTIDAD DE SESIONES REALIZADAS-REF. W012-CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA COLECTIVOS "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 6346.05 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 72061/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1335/23. Rutas del Proyecto Sintiendo mi Ciudad: 3 Rutas septiembre, 3 Rutas octubre y 3 Rutas noviembre 150/23120/22799 5043.72 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-070449 aplicar AD) Espectáculo Aborá Cel a dúo en La Laguna el 15 y el 22 de diciembre 130/33000/22799 1700.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74195/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23.PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS 150/23100/22000 211.67 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74326 CONTRATO 23/27719 Punto Violeta Plaza del Cristo Noche En blanco Puntos Violeta Plaza de la Concepción y Plaza del Adelantado Servicio Intérpretes de lengua de signos en los punt 156/23104/22606 3159.50 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-003368 fiscalizar en cuanto AD corriente) SESIÓN DE CUENTOS FAMILIARES "A TODO TRINEO" BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA 20/12/23 130/33210/22799 190.00 0.00 190.00 0.00 EXP HIJO 23/74532 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - DICIEMBRE 2023 156/23104/22602 1002.23 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/907 CONTRATO 52236 Impartición de 41 talleres en torno a la eliminación de la violencia de género en IES del municipio de San Cristóbal de La Laguna, dentro del proyecto "Nos queremos 156/23104/22799 4387.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073695 FIESTAS DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO LOS DIAS 07-08-09 DE JUNIO DE 2023 DB T12 (3 DIAS X 6 UNIDADES) SUB DB S20 (3 DIAS X 4 UNIDADES) MESA DE SONIDO m7 yamaha ( 132/33800/20200 13410.31 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023 132/33800/20000 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071062 Adquisicion de 1500 kilos de caramelos sabores surtidos para el parque Ilusion con motivo de de la campaña de Navidad 2023 en el municipio de San Cristobal de La Laguna 132/33800/22609 8791.05 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072510 ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO FOLCLORICO ITAMAR EN RONDA NAVIDEÑA POR LAS CALLES DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 400.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070852 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA ITAMAR EN EL XXVII DIA DE LA VECINDAD EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL FESTIVAL DE VILLANCICOS DEL CAMINO TORNERO EL DIA 15 DE 132/33800/22609 1500.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070884 POR RONDAS DE VILLANCIOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN SAN JERÓNIMO A LAS 19:30 HORAS Y EL 16 DE DICIEMBRE EN LA LAGUNA A LAS 12:00 HORAS 132/33800/22609 800.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070602 Actuación de la Agrupación F. Ariferint en la ronda de naviidad por la zona de la Cuesta, la Laguna, el día 18 de diciembre de 2023 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 132/33800/22609 400.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023041317 Caché Agrupación Folclórica ALCALAHUADE, romería San Benito 09/07/2023 132/33800/22609 400.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070651 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en la ronda navideña por la zona centro de Tejina en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el día 12 de d 132/33800/22609 500.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067857 ALQUILER Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO TECNICO PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE GUERRA 132/33800/20300 1070.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073772 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO CAMERINO 3x3 MT BLANCO CON PESOS DE 132/33800/20300 1605.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072891 caché actuación parranda Las Mercedes en el acto Fiestas de Las Mercedes 2023 el día 30 de septiembre 132/33800/22609 500.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072689 CON MOTIVO DEL ALQUILER DE JAIMAS DURANTE 3 DIAS, PARA LAS FIESTAS DE CHINAMADA 2023. ALQUILER DE 2 JAIMAS DE 5 X 5 METROS, DURANTE 3 DIAS DESDE EL DIA 30 DE SEPTIEM 132/33800/20800 3852.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073454 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA LA FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA DEL CAMINO EL TORNERO ESCENARIO REMOLQUE 8x6 MT EQUIPO DE SONID 132/33800/20300 11021.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072851 Servicios de alquiler de equipos de sonido e iluminación, con servicio técnico con motivo de las "Fiestas del Gran Poder en Bajamar, en el municipio de San Cristóbal de 132/33800/20300 2546.60 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067179 SERVICIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BARRIO NUEVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR EL ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 24 DE SEPTIEM 132/33800/20300 12144.50 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067482 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, EN LA LAGUNA, POR EL ALQUILER DE MATERIAL Y SIGUIENTES ACTUACIONES LOS DIAS 13 Y 14DE OCTUBRE DE 2023, BACKLINE PARALOS GR 132/33800/20300 4868.50 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072894 Actuación del grupo "Quimbao La Nuit", el día 31 de Agosto de 2023, en la Plaza de Los Baldíos, dentro del programa de actividades de sus fiestas. 132/33800/22609 1926.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073648 Contratación del grupo musical "Quimbao La Nuit", en Las Fiestas de San Mateo - Punta del Hidalgo. 22/09/2023 132/33800/22609 1926.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 132/33800/20000 1070.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072844 Caché de Orquesta El Bembé el día 31 de Agosto de 2023 con motivo de las fiestas de Los Baldíos 132/33800/22609 2675.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073634 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTO "WE LOVE MOTOR" A CELEBRARSE EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ES 132/33800/20300 4815.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072713 CACHE POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CRUZ DEL CAR 132/33800/22609 995.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073603 Caché por la actuación de la banda de música de Crearte Unión Musical el día 16 de julio en el marco de las fiestas de Punta del Hidalgo. Caché por la actuación de la 132/33800/22609 8200.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073689 CASTILLO HINCHABLE. FIESTAS LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL DÍA 04-09-2023 2 MONITORES DE CASTILLOS. FIESTAS DE LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILE 132/33800/22699 5553.30 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072425 PLAZA LOS BALDIOS DEL 30/08 AL 11/09/2023 ALQUILER DE VALLAS 2X1 PLASTICAS SIN MONTAJE DEL 30/08 AL 11/09/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS TRASNPORTES DE VALLAS PA 132/33800/20300 470.80 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073491 CONCEJALÍA DE FIESTAS MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS DE LA PUNTA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN PUNTA DEL HIDALGO, LA LAGUNA 132/33800/20300 1605.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 202307256 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, plaza de La Catedral de La Laguna a las 18:30 horas con motivo de las fiestas de Los Rem 132/33800/22609 3100.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073499 Servicio de sonido e iluminación con servicio tecnico necesario para la realizacion del concierto de la sinfonica universidad de la laguna en la plaza de la catedral el 132/33800/20300 642.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072576 caché actuación parranda Las Mercedes romería Los Baldíos de La Laguna el día 3 de septiembre 2023 132/33800/22609 500.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073883 POR ALQUILER DE CAMELLOS , INCLUIDO TRANSPORTE,PARA CABALGATAS DE REYES EN LA LAGUNA,TEJINA Y VALLE GUERRA 132/33800/22699 13700.00 0.00 0.00 0.00 EXP.CONTRATO MENOR 2023047399 FIESTAS DEL BATAN ALQUILER DE MESAS PLEGABLES DEL 14A15 Y DEL 22 AL 23/07/2023 ALQUILER DE SILLAS DE TIJERA NEGRA CON MONTAJE TRASNPORTES PARA MONTAJE Y DESMONTAJE A 132/33800/20500 1048.60 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073451 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE BAJAMAR EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CARPA 3x3 MT CON PESOS DE ANCLAJ 132/33800/20300 9309.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072913 Actuación de PRINCESA ´Fiesta del cristo del Gran poder de Bajamar ´ el próximo domingo 13 de agosto en Bajamar 132/33800/22609 1164.25 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuación del ensamble Filigrana en las fiestas patronales de San Bartolomé de Tejina, el día 29.08.23 132/33800/22609 3000.00 0.00 0.00 0.00 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Diciembre 2023 121/92000/22799 1603.93 0.00 1603.93 1603.93 Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnicas de las Aplicaciones de Gestión. Periodo: DICIEMBRE del Año 2023 Albarán Nº: 2300009236, MANTENIMIENTO GESTIÓN DICIEMBRE 2023, Concepto: Importe 120/92000/21600 7943.31 0.00 7943.31 7943.31 (ACF 2/2023) MATRICULA 6703JKN VW CADDY TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO KIT DISTRIBUCION + BOMBA DE AGUA CORREAS AUXILIARES REFRIGERANTE 50% KIT EMBRAGUE BOMBA DE EMBRAGUE BOMBIN DE EM 130/33000/21400 0.00 1550.53 0.00 0.00 COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MOTICO DE LA CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 101/92400/22602 0.00 3745.00 0.00 0.00 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO COMUNITARIO EN LA ELABORACION DE LOS CRITERIOS E INDICADORES EN LA GESTION PARTICIPATIVA DE LOS GASTOS DE LOS CENTROS CIUDADANOS O COMUNITARIOS 101/92400/22799 0.00 6420.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 5219.41 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072928 FIESTAS DE GRACIA (JUEGOS DE LA OCA XL, PARCHIS CON MONITOR Y MONTAJE Y DESMONTAJE) 132/33800/22699 0.00 1160.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072890 Evento: FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA LUGAR: Hospital de Campaña, Cancha frente Instituto, Tejina FECHAS y HORARIOS: De las 19:00 h del día 05 a las 09:30 h. del 132/33800/22701 0.00 1637.09 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073457 SONIDO E ILUMINACION PARA LA FIESTA SANTA ROSA DE LIMA GUAMASA 2023 DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE -ELECCION DE LA REINA EL 31 DE AGOSTO DE 2023. SONIDO BASICO E I 132/33800/20300 0.00 14124.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072581 FIESTA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CRUZ DEL CARMEN LA LAGUNA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ESCENARIO DE 6X4X0,60 CARPAS DE 6X4 SONIDO PARA LA ACTUACION DE 132/33800/20300 0.00 4782.90 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072574 FIESTA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL COROMOTO, EL COROMOTO LA LAGUNA DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2023. ALQUILER DE ESCENARIO 8X6X1 Y UNA ESCALERA LATERAL. MONTA 132/33800/20300 0.00 3745.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072933 CACHÈ POR ACTUACIÓN DEL GRUPO GUAYDIL EN VALLE TABARES EL 30/09/2023 - SIN SONIDO 132/33800/22609 0.00 2140.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023048902 FUEGOS DIA DEL CRISTO DIA 14 FUEGOS DE LA VISPERA DIA 13 132/33800/22199 0.00 7000.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071860 Por servicio de traslado de instrumentos y material para concierto en el escenario del Cristo para la ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL DE TENERIFE MIGUEL JAUBERT el día 16/0 132/33800/22300 0.00 588.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073470 CONTRATACIÓN ARTISTICA FESTIVAL DEL HUMOR DE VALLE TABARES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 0.00 7115.50 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 8898.60 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 9731.96 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 3908.43 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069015 CENDIDO DE NAVIDAD - 1º DÍA: Miercoles 29 en Punta del Hidalgo- Show de Panceto y Panceta Navidad 2º dia: JUEVES 30 EN TACO- Este evento se suspendió por lluvia estand 132/33800/22699 0.00 2546.60 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 103.71 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 208.32 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 8.89 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 16.91 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069407 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL MIÉRCOLES DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 20:00 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO 132/33800/22609 0.00 2100.00 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004067 ACT. FESTIVAL VILLANCICOS EL ORTIGAL (16/12) 132/33800/22609 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073143 MATRICULA 0911BVW_*REVISAR Y REPARAR INSTALACION LUCES PARTE TRASERA MATRICULA 0911BVW_*REGULAR FRENADA 2ºEJE X2 VECES MATRICULA 0911BVW_TRASLADO ITV X2 VECES MATRICU 132/33800/21400 0.00 1212.44 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071641 ALMA - Espectáculo de Papá Noel con motivo de la campaña de Navidad 2023 132/33800/22699 0.00 3638.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069454 ACTUACIÓN GRUPO ATENIA FIESTAS DE VALLE TABARES 07/10/2023 132/33800/22609 0.00 1600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067904 [A partir del presupuesto CI00165 con fecha 30-11-2023] ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL PS 6KG ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL CO2 5 KG ACHATARRAMIENTO DE E 132/33800/21300 0.00 2252.04 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072765 Ronda navideña del Grupo Folklórico Isogue en Bajamar, el miércoles 20 de diciembre de 2023 Actuación del Grupo Folklórico Isogue en el Concierto de Navidad de Bajamar, 132/33800/22609 0.00 1000.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073501 Dirección artística, y producción para el espectáculo de la Gran cabalgata de Papá Noel con motivo de la Campaña de Navidad 2023 en el municipio de San Cristóbal de La L 132/33800/22699 0.00 14805.75 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 204004003 Cache A.F. Alcalahuade con mootivo Ronda de Navidad 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069712 CARTA "REYES MAGOS" AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA ALBARAN 136263 132/33800/22602 0.00 2591.63 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070582 Cabalgata de Papa Noel con personajes de dibujos, figuración de navidad, figuración hinchable, grupos musicales, grupo de baile y vehículo para Papa Noel de 20.00 a 20.3 132/33800/22699 0.00 12572.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071734 22.12.2023 PLAZA SAN LUIS GONZAGA. EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T8 Y SUB S30 22.12.2023 PLAZA SAN LUIS GONZAGA. MONITORES DE ESCENARIO 22.12.2023 PLAZA 132/33800/20300 0.00 3193.95 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 246.73 0.00 0.00 HP 207A Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 207A Yellow LaserJet Toner Cartridge HP 207A Cyan LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner C 101/92410/22199 0.00 6916.08 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069237 SERVICIOS DE CATERING PRESTADOS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN LOS ACTOS DE DINAMIZACION EN LAS PLAZS DEL PUEBLO. PLAZA DE VALLE GUERRA, DE EL RAMAL DE TEJINA, DE LA IGLESIA 132/33800/22699 0.00 2878.30 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071071 Adquisicion de 2500 kg de caramelos sabores surtidos para la cabalgata de Reyes debido a la campaña de navidad 2023 en el municipio de San Cristobal de La Laguna 132/33800/22199 0.00 14651.75 0.00 0.00 C.C. SAN ROQUE TV LED 50" UHD4K SMARTTV 3HDMI 2USB BT WIFI G LG C.C. VALLE JIMENEZ TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3HDMI 1UBS F SAMSUNG C.C. SAN BARTOLOME DE GENETO TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3H 101/92410/22199 0.00 4323.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073712 Ronda de Villancicos en Barrio San Bartolomé de Geneto 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 DISEÑO DE LA SEÑALIZACION INFORMATIVA E INTERPRETATIVA DEL LITORAL DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 180/43200/22706 0.00 15705.89 0.00 0.00 DS Alcotest 6810 DS Alcotest 6820 DS Alcotest 7110 MK III DS DrugTest 5000 DS Alcotest 9510 170/13200/21300 0.00 7839.05 0.00 0.00 OBRA: PROTECCIONES DE MADERA EN ENTORNOS MARITIMOS.-Barandilla de madera de Iroko con diseño de San Andrés con poste de 14x14cm Partida alzada a justificar ante la dirección facultativa Seguridad y 160/15100/60902 0.00 7924.61 0.00 0.00 ACTUACION 29 DE JULIO FESTIVAL DE EL ORTIGAL 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023026417 ACT. ROMERIA GENETO (01/10) 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003989 Servicios de alquiler de material (techo modular, tarimas escenario, sonido e iluminacion ) para eventos a realizar los dias 8,9 y 10 de diciembre 2023, con motivo de la 132/33800/22699 0.00 10435.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004667 SALVAS - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CONCEPCION 08.12.2023 132/33800/22699 0.00 344.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004028 ACT. RONDA DE NAVIDAD (21/12) 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023051586 ACTUACIÓN DEL GRUPO ATENIA EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES EL 30/09/2023 132/33800/22699 0.00 1600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004067 ACT. FESTIVAL VILLANCICOS ISOGUE, BAJAMAR (22/12) 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003954 Cache del grupo "A.C. San Borondón" por realizar la "Ronda de Villancicos", en San Miguel de Geneto, por el recorrido de costumbre, el día a 23 de diciembre. A las 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000115 CACHÉ RONDA DE NAVIDAD POR GUAMASA DE A.F. LEOPOLDO MORALES 19 DE DICIEMBRE 2023 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023006140 SERVICIO DE SEGURIDAD Evento: Custodia material de sonido PLAZA DE TEJINA, LA LAGUNA FECHAS: 04 de marzo de 2023 HORARIOS: De 01:30 a 09:00 h. PERSONAL: 1 VGSA 132/33800/22699 0.00 149.03 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023006140 SERVICIO DE SEGURIDAD Evento: San Mateo LUGAR: Plaza de San Mateo, Punta del Hidalgo , La Laguna FECHAS y HORARIOS: día 03 de junio de 00:00 a 14:00 h. PERSONAL: 132/33800/22699 0.00 278.18 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023026417 ACT. ROMERIA GUAMASA (04/06) 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023026417 ACT. FEST. ANDARES ISLEÑOS (06/06) 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023006140 Evento: CONCIERTO OLGA CERPA LUGAR: Plaza de la Concepción, La Laguna FECHAS: 22 y 23 de junio 2023 HORARIOS: de las 20:00 a las 17:00 h. PERSONAL: 1 Vigilante de 132/33800/22699 0.00 417.27 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023032814 Servicios de alquiler de equipos de sonido con servicio técnico,con motivo de los preparativos de las "Fiestas de San Miguel de Geneto" en exteriores del centro ciudadan 132/33800/22699 0.00 6575.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023041699 ROMERIA SAN BENTO (09/07) 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023006140 Evento: LA LAGUNA WORLD BEER FESTIVAL LUGAR: Plaza del Cristo, La Laguna FECHAS: Del 22 al 26 de junio 2023 HORARIOS y PERSONAL: jueves 22 junio 1 VS en horario de 10: 132/33800/22699 0.00 4349.13 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023066317 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE VALLE DE GUERRA 14.10.2023 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 -Caché Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna: Fiestas del Rosario, a celebrar el día 08 de octubre de 2023, en La Plaza de La Santa Iglesia de Catedral a las 18:30 hor 132/33800/22699 0.00 6200.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 1/2024 EXP 23/74462 FA PET 8L DISP 151/32000/22199 0.00 17.72 0.00 0.00 N.:002931697_/_Matr.:4107-LDZ_/_PERIODICAS N.:002931697_/_Matr.:4107-LDZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 24.29 0.00 0.00 (ACF 1/2024) MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22000 0.00 268.50 0.00 0.00 MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES BASE REVISIÓN ANUAL EXTINTOR POLVO DE 3KG REVISIÓN ANUAL EXTINTOR POLVO 6KG REVISIÓN ANUAL EXT.CO2 DE 2 KG REVISIÓN ANUAL EXT.CO2 5 KG GRAMAL REVISIÓN ANUAL EX 170/13200/21300 0.00 187.04 0.00 0.00 ROTULADOR PERMANENTE C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE C/ ROJO ROTULADOR PERMANENTE C/ AZUL ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ AZUL ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ ROJO CARPET 170/13200/22000 0.00 171.93 0.00 0.00 TAL.RETIRADA VEHICULO ETIQ.RETIRADA VEHICULO 170/13200/22199 0.00 1975.22 0.00 0.00 CEM23001125 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro manual Dräger Alcotest 7510 ES ARMH-0217 170/13200/21300 0.00 433.63 0.00 0.00 N.:002934024_/_Matr.:4097-LDZ_/_PERIODICAS N.:002934024_/_Matr.:4097-LDZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.01 0.00 0.00 (ACF 1/2024 ) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 MTTO DE 41 UDS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA. 170/13200/21300 0.00 919.91 0.00 0.00 CAJA FIJA 1/2024 EXP 2023/74462 FA PET 8L DISP 152/23160/22699 0.00 14.60 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 5 120/92000/22199 0.00 223.36 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024 170/13200/22704 0.00 508.97 0.00 0.00 BOLÍGRAFO RETRÁCTIL P-1 C/ NEGRO ARCHIVADOR DEFINITIVO T/ FOLIO caja de etiqueta apli 210x297 (100 hojas) RESALTADOR FLUORESCENTE C/ AMARILLO CORRECTOR TIPO RATÓN (DE CINTA) 170/13200/22000 0.00 150.28 0.00 0.00 ROTULADOR PERMANENTE C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ NEGRO ROTULADOR FINELINER C/ ROJO BOTE TINTA AZUL SELLO AUTOMÁTICO ROLLO TÉRMICO DE 57X35X12 170/13200/22000 0.00 95.61 0.00 0.00 [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES 120/92000/22705 0.00 1282.92 0.00 0.00 (ACF 1/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 (ACF 1/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 ¡PTE. INFORME JULIA! EXPTE. CAJA FIJA 17400/24 (2ª CAJA FIJA AÑO 2024). PEQUEÑO VALIENTE 150/23100/22799 0.00 350.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 104.20 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 0.00 53.16 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). [001CPE000] PLACA SCHINDLER SDIC 51.Q Mano de Obra 150/23100/21300 0.00 2007.02 0.00 0.00 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 0.00 69.40 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). REF.- SELLADOS Material y mano de obra REF BISAGRA Ajustes de bisagra 150/23100/21200 0.00 117.70 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 . - SERVICIOS SOCIALES C/ 6 DE DI 150/23101/22701 0.00 699.07 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 . - E.I. PADRE ANCHIETA 150/23101/22701 0.00 699.07 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500150 - CUOTA ANUAL GPRS TARIFA PLANA DATOS 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DIC 150/23101/22701 0.00 699.07 0.00 0.00 PLACA DE HONORES 100/91200/22601 0.00 156.01 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). PVC 1X1 IMPRESION VINILO MONOMERICO FILM BORRABLE EN SECO 90MICRAS TRANSP. 1.37XM.L 150/23100/22000 0.00 74.90 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). Servicio de Control de accesos en la jornadas formativas sobre Cognición Social con Anabel Cornago Ubicación: Exconvento Santo Domingo Fechas: 2 150/23100/22701 0.00 171.20 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). LLAVE SERRETA NORMAL CONF. LLAVE SERRETA MECANIZADA GRUPO 2 150/23100/22199 0.00 8.62 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 0.00 0.00 RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 0.00 71.63 0.00 0.00 DIARIO DE AVISOS ED. 1 DEL 01/02/24 AL 31/12/24 100/91200/22001 0.00 440.40 0.00 0.00 Suscripción: PREMIUM 304 uds. 01/02/2024 - 31/12/2024 100/91200/22001 0.00 790.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2024/29-02-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 0.00 54.75 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00190 FECHA: 28/02/2024 CARPETAS IMPRESAS A UNA TINTA 100/92001/22000 0.00 219.35 0.00 0.00 MOCHILA EXABUSINESS CON RUEDAS PARA ORDENADOR PORTATIL HASTA 15,6 100/92001/22199 0.00 118.86 0.00 0.00 BOLIGRAFO CRISTAL ORO ESCRITURA AZUL PORTAMINAS SUPER GRIP H-185SL 0.5 MM AMARILLO BOLIGRAFO GEL G-3 0.5 AZUL CABLE CARGA RÁPIDA USB-C A LIGHTNING 1 METRO FASTENERS PLASTICOS CAJA DE 50 APLI CARP 100/92001/22000 0.00 617.76 0.00 0.00 EXP HIJO 24/2267 CONTRATO 23/30708 TALLERES DE EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA CON CABALLOS, PARA 1.800 ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON LA FINALIDAD EDUCAR EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓ 151/32000/22609 0.00 14400.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo técnico en materia de comunicación y apoyo a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Expte 2023016607. RC Nº:12023000035106 101/92400/22602 0.00 1244.22 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000911 RESOLVER CONTRATO)Por la gestión, coordinación y producción del espectáculo "Los Ritmos de la Jungla" de Los Cantadores el día 7 de enero de 2024 en la Plaza De la Iglesia de 130/33000/22799 0.00 14910.00 0.00 0.00 (EXP-CONTRATO 2024-001727 RESOLVER CONTRATO) DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONCEJALÍA DE CULTURA DE LA LAGUNA ENERO 2024 130/33000/22602 0.00 1203.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6888/24 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE).RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 0.00 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 112/93200/22201 0.00 4632.39 0.00 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 120/92000/22201 0.00 2301.33 0.00 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 170/13300/22201 0.00 539.93 0.00 0.00 EXP HIJO 24/8123 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, ENERO 2024 151/32600/22799 0.00 81171.09 0.00 0.00 (EXP.FACTURA 2024-007947) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE FEBRERO DE 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 0.00 950.52 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 10330/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DICIEMBRE 2023 OTROS GASTOS DEIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DICIEMBRE 2023 GASTOS GE 150/23100/22799 0.00 136017.63 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 10536/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4718/22. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE DINAMIZACION SOCIAL PARA EL AÑO 2022 SONIDO TIPO AGRUPA 150/23101/22799 0.00 3210.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12946/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 8877/24. Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la realizacion del carnaval inclusive del Area de Bi 150/23101/20300 0.00 5350.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/14275 CONTRATO 24/1955 50 CAMISETAS MARCADAS EN PECHO A COLOR PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO ROMI LA LAGUNA 156/23104/22199 0.00 508.25 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12965/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4755/24. PRODUCCION DEL CARNAVAL INCLUSIVO 2024 EN LA LAGUNA INCLUYE: - Organización del evento. - Talleres de pintacaras - Catering para 500 p 150/23120/22799 0.00 15194.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-001531) POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS: 23 DE FEBRERO DE 2024, EN LA PLAZA DEL CRISTO CON MOTIVO DEL CARNAVAL INCLUSIVO Y EN LA PLAZA DEL 130/33000/20500 0.00 599.20 0.00 0.00 SERVICIOS FOTOGRAFICOS FES (FEBRERO 2024). REALIZACION DE FOTOGRAFIA Y EDICION RAPIDA 100/92004/22606 0.00 320.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13057/24 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE). RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23150/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23151/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23152/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23153/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23154/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23155/22799 0.00 3521.53 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13108/24 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23. Factura correspondiente al mes de febrero de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipi 150/23100/22799 0.00 38575.81 0.00 0.00 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 119012-117966=1046 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 610 120/92000/21500 0.00 2066.85 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16328/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna 22/02/2024 - 29/02/2024 150/23100/22602 0.00 2496.65 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16366/24 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21 PRÓRROGA, 63519/22 PRÓRROGA (HASTA 9 DICIEMBRE 2023) Y 67897/23 (10 DICIEMBRE23 HASTA 9 SEPTIEMBRE24). GESTION CENTRO DE DIA DE 150/23131/22799 0.00 33915.09 0.00 0.00 ALQUILER MES DE MARZO DE 2024 120/92500/20200 0.00 4975.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17293/24 RELACIONADO CONTRATOS10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23). RENTA EDF. IMPERIO L.7-8-9-9A MARZO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17304/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024). Servicio de Teleasistencia. Periodo: 02/2 150/23130/22799 0.00 3060.66 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8452/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23). RENTA EDF. IMPERIO L.7-8-9-9A FEBRERO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17312/24 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA) Y 26973/23 (PRÓRROGA). Factura correspondiente al mes de Febrero 2024 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO H 150/23110/22799 0.00 252132.95 0.00 0.00 PAPEL DE SEDA AMARILLO 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA NARANJA 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA ROJO 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA MAGENTA 76X51CM 26 HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA FUSCIA 76X5 101/92400/22000 0.00 659.12 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - ACCIÓN REGIONAL -Soporte: LA PROVINCIA - Soporte: DIA - REVISTAS - Producto: OTROS-GENERALES PAGINA PAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x5 M - Periodo / Fechas: FEB 2 100/92005/22602 0.00 3103.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 120/33220/22704 0.00 6063.33 0.00 0.00 CONCEPTO: GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2024 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. CUATRO ROSAS MAS ENVÍO 12,00€/UND 21/02/2024 48,00 EUROS . ORQUIDEA ALCALDÍA 05/03/2024 38,00 EUROS. SERVICIO TRANSPLANTE y POTO 103,5 100/91200/22601 0.00 189.50 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO LA LAGUNA APOYO AL C.B. CANARIAS - Soporte: DIA - EDICION GENERAL - Producto: DIA-GENERALES PAGINA IMPAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x5 M - Periodo / Fechas: FEB 2024: 17 100/92005/22602 0.00 2675.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17350/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4720/24. Descripción concepto LA LAGUNA OCIO Y CULTURA PARA TODO-AS ATENCIÓN PUNTO NARANJA Servicios Mochilas Sensitivas para eventos: 23 Febrero 150/23120/22799 0.00 4009.80 0.00 0.00 (EXP.FACTURA 2024-014126) ALQUILER ALMACEN DEPOSITO CULTURA. MARZO 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 0.00 0.00 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20300 0.00 3625.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20500 0.00 1464.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20800 0.00 5104.89 0.00 0.00 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1758*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 1ª VISITA 101/92400/21300 0.00 1371.33 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17389/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. SANTIAGO DE LEON GUARDIA 150/23101/22799 0.00 723.59 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17393/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. JONATHAN FRIAS RGUEZ 150/23101/22799 0.00 723.59 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17396/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. NICOLAS DORTA DEL CASTILLO 150/23101/22799 0.00 723.59 0.00 0.00 CENTRO CIUDADANO LAS MADRES BATIDORA DE VASO CRISTAL 900W DIGITAL INOX OSTER 101/92400/22199 0.00 94.90 0.00 0.00 EXP HIJO 24/17300 CONTRATO 24/1911 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE OFICINA DE IGUALDAD. PERIODO FEBRERO 2024. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 0.00 373.09 0.00 0.00 EXP HIJO 24/17363 CONTRATO 24/1196 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE FEBRERO 2024. SITA EN C/HERRADORES 11. 150/23101/22700 0.00 346.68 0.00 0.00 SUMINISTRO DE SILLA DE OFICINA GAMA SENIOR SE5000 CROMAD 101/92400/22199 0.00 5751.25 0.00 0.00 EXP HIJO 24/17308 CONTRATO 24/11513 IV DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 150/23103/22199 0.00 2140.00 0.00 0.00 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCIERTO GRUPO CIUDADES PATRIMONIO 100/91200/22601 0.00 1284.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/16988 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, FEBRERO 2024 151/32600/22799 0.00 73585.44 0.00 0.00 PERSONAL PARA LAS II JORNADAS FES 2024 "ANALISIS ECONOMICO DEL I CUARTO DE SIGLO XXI" EL LUNES DIA 18 DE MARZO EN LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE TENERIFE 100/92004/22606 0.00 218.28 0.00 0.00 EXP HIJO 24/17809 CONTRATO 24/2105 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL FESTIVAL FLAMENCO ROMI DE LA LAGUNA DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2024 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL FESTIVAL FLAMENCO RO 156/23104/22199 0.00 3345.00 0.00 0.00 LENOVO AMD R5-7520U 16GB 512GB W11H 15.6 FHD 101/92410/62600 0.00 545.00 0.00 0.00 SILLA ANKARA COLOR NEGRO 100/91200/22199 0.00 1572.90 0.00 0.00 BILLETES DE AVION BILLETES DE AVION ESTANCIA EN TENERIFE 100/92004/22799 0.00 521.14 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073404 Por Caché de la ‘Ronda de Navidad’ en La Laguna, el sábado, 30 de Diciembre de 2023, a las 11:30h., recorriendo las calles del casco histórico. (Exento I.G.I.C. Art. 50 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070811 Actuación de orquesta Nueva Línea en Valle Guerra-La Laguna el 31-12-23. 132/33800/22609 0.00 5136.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070599 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "JORNADAS DE FOLKLORE TRADICIONAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2 132/33800/20300 0.00 2220.25 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de diciembre de 2023 190/17220/22699 0.00 428.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 114.51 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 98.47 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 589/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IVA 37/1992 150/23141/22105 0.00 3411.20 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-038022) Por la producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023: MES DE DICIEMBRE 2023 130/33000/22799 0.00 2673.21 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 190/17220/22701 0.00 16209.93 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 192/43120/22701 0.00 17781.52 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 0.00 54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 0.00 33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 0.00 10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 0.00 1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 0.00 1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 0.00 15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 0.00 234819.72 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 0.00 6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 0.00 3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 0.00 8435.47 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 0.00 421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 0.00 1303.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 0.00 5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 0.00 3910.99 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000012) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNIÓN TEJINA" Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 0.00 768.65 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000011) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 0.00 1217.16 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000013) Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL". Mes de DICIEMBRE 2023. 130/33210/22701 0.00 445.90 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-057685) Proyecto de participación infantil en la biblioteca 130/33210/22799 0.00 870.03 0.00 0.00 TRASLADO 100/92004/22799 0.00 252.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 595/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32857/23. Por Gastos de realización del Proyecto BICI PARA TODAS Y TODOS: Servicio de atención a personas con discapacidad y/o con movilidad reducida 150/23120/22799 0.00 1637.10 0.00 0.00 Importe de la certificación 82 del contrato: (SERVICIO ENSECIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 107089.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071496 CONCEJALÍA FIESTAS FIN DE AÑO LA LAGUNA (TORRE DE LA CONCEPCIÓN) UN (1) VIGILANTE DE SEGURIDAD, DESDE LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 27/12/2023 HASTA LAS 24:00 HORAS EL DÍA 3 132/33800/22701 0.00 4119.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070739 CONCEJALÍA FIESTAS DOS (2) VIGILANTES DE SEGURIDAD, DESDE LAS 20:00 HORAS DEL DÍA 28/12/2023 HASTA LAS 08:00 HORAS EL DÍA 31/12/2023 132/33800/22701 0.00 2696.40 0.00 0.00 EXP CONRATO MENOR 2023055725 Albaran 1819281 de Fecha 04 12 23 2990CZY KM 119795 LX853 FILTRO AIRE KIT DE ZAPATA PREMONTADA FILTRO ACEITE LIMPIADOR ITV TRASLADO A LA ITV LITRO ACEITE MA 132/33800/21400 0.00 3591.71 0.00 0.00 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 DICIEMBRE 2023 - 31 DICIEMBRE 2023 . - ERMITA EL GRAN PODER 180/43200/22701 0.00 31.57 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 609/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1718/23. ¡DICIEMBRE 2023!Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota 150/23100/21200 0.00 270.92 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000005) Cuota Mantenimiento Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Cuota Mantenimiento montacarga Biblioteca. Diciembre de 2023. 130/33210/21200 0.00 119.84 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023054736 PLANES DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2023 01/12/2023 ENCENDIDO LUCES DE NAVIDAD TEJINA LA LAGUNA 01/12/2023 ENCENDIDO DE LUCES DE NAVIDAD VALLE GUERRA LA LAGUNA 02/12/202 132/33800/22701 0.00 3186.46 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069466 Servicio de ambulancia para los actos y actividades llevadas a cabo por la concejalía de Fiestas EXPEDIENTE 2023069466 19/12/2023 (17:30 - 20:30) Cabalgata de Papá N 132/33800/22701 0.00 7682.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 DISOLVENTE UNIV.5L CUADRADO TX.ESM.ECO SAT.NEGRO 2,5LT 567 LISTON ABETO CEP.(4,5X4,5CM)4,20MTR VIGA DE MADERA 150X50 (4MTR APROX.) CINTA SEÑALIZACION R/B 10X200M G.4 132/33800/22199 0.00 2637.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 788/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 11134/23. FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP VASO CARTON 1000U FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP 150/23100/22199 0.00 156.51 0.00 0.00 Servicio de gestión de las redes sociales para el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Período 1 de Julio a 31 de Diciembre de 2023 100/92005/22602 0.00 7704.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073751 24.12.2023.PLAZA TEJINA 12.00 A 18.00 Y 00.00 A 06.00 EQUIPO DE SONIDO DB THENOLOGIES T8 + SUB S230 24.12.2023.PLAZA TEJINA 12.00 A 18.00 Y 00.00 A 06.00 MONITORES PAR 132/33800/20300 0.00 6521.65 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 20230070655 Redacción del Plan de Autoprotección con motivo de la Cabalgata de Papá Noel en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el 19 de diciembre de 2023. Aceptada según Ex 132/33800/22701 0.00 2354.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024002541 Caché DJ Set Jarez Fiestas Fin de Año Punta del Hidalgo día 30 diciembre 132/33800/22609 0.00 850.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072847 CACHÉ PARRANDA DE LAS MERCEDES ACTUACIÓN VILLANCICOS 22.12.2023 EN ZONA LAS MERCEDES 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 Por los servicios realizados en sus instalaciones, con un controlador, Los días 1,2,8,9,15,16,22,23,29 y 30 de diciembre, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas, y de Los días 3,4,5,6,7,10,11,12,13 180/43200/22701 0.00 2724.22 0.00 0.00 Caché por actuación del coro (3 - 4 temas), con acompañamiento de piano y bajo, en acto de inauguración de Proyectea Rooms, celebrado el 8 de diciembre de 2023, en La Laguna Gran Hotel, en San Cristób 180/43200/22609 0.00 695.50 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 74.31 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073921 CACHE POR 2 FUNCIONES DE DAVID BORRAS MAGIC SHOW PARA EL PARQUE ILUSION DE LA LAGUNA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 0.00 877.40 0.00 0.00 PTE INCORPORACION ADMC EXP HIJO 24/1168 CONTRATO 23/17295 26/12/2023 55 PAX 2 BUSES PALACIO DE CRISTAL (TACORONTE) - CEIP EMETERIO GUTIERREZ ALBELO (ICOD DE LOS VINOS) 29/12/2023 2 BUSES DE 55 152/23160/22300 0.00 1339.00 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 192.48 0.00 0.00 SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE HACIENDA Y SERVICIOS ECONÓMICOS. 110/93100/22602 0.00 1310.75 0.00 0.00 Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros ciudadanos de 101/92400/22799 0.00 2140.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 20230073920 Taller especial Pequechef Montaje de cocina Monitor 132/33800/22799 0.00 7488.19 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073488 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Parque de la ilusión Ciudad de la Laguna en el Parque de la Constitu 132/33800/20300 0.00 15836.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073477 Servicio de alquiler de infraestructura con servicio de instalacion en el parque de la constitucion para el parque de la ilusion desde el dia 26 diciembre del 2023 hasta 132/33800/20300 0.00 8132.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069815 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LOS PASACALLES NAVIDEÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADO 132/33800/22609 0.00 8745.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072014 Por la contratación de las actuaciones artísticas para el PARQUE ILUSIÓN CIUDAD DE LA LAGUNA 2023 que a continuación se detallan en los días que se especifican: • 26 Di 132/33800/22699 0.00 12942.72 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 1461/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23. LLAVERO IDENTIFICADOR TRANSLUCIDO APLI 150/23100/22000 0.00 1.82 0.00 0.00 SERVICIO DE EMPAQUETADO DE REGALOS, CAMPAÑA DE NAVIDAD REYES LOS DIAS 23, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ENERO DE 2024, EN LA CUESTA, CENTRO, TEJINA Y TACO 141/43100/22799 0.00 8681.98 0.00 0.00 SER TFE. Ayto. de La Laguna. Concejalía de Comercio "Bonos Comercio". 28 al 30 Noviembre 2023. 20 seg. 40 SANTA CRUZ. Ayto. de La Laguna. Concejalía de Comercio "Bonos Comercio". 28 al 30 Noviembre 2 141/43100/22602 0.00 15944.10 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023068206 ENCENDIDO NAVIDEÑO LA CUESTA 2023 EN PLAZA DEL TRANVÍA EL 28 DE NOVIEMBRE. Impresión de 7 papeles para instalación en valla tamaño 8 m largo x 3 m alto MIRAME TV. Ayto. 132/33800/22602 0.00 16049.37 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023068219 NAVIDAD 2023. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS SIGUIENTES CONCIERTOS NAVIDEÑOS: -Concierto del Frío de Los Cantadores. -Concierto de Navidad de Los Sabandeños. -Concierto de 132/33800/22602 0.00 15434.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 1481/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1343/23. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 3º cuatrimestr 150/23100/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073688 PLAZA DE LA NAVIDAD FECHA DE APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. CARPA MODULAR 200M2 A DOS AGUAS INCLUYE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y PE 132/33800/20800 0.00 15057.04 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-050273) Difusión publicitaria de la programación de Concejalía de Cultura de La Laguna en redes sociales, durante el mes de diciembre del 2023 130/33000/22602 0.00 2005.18 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073599 Actuación show navideño p.ilusión 29/12 132/33800/22609 0.00 2461.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023064046 ACTUACIÓN FESTIVAL FOLKLÓRICO COROMOTO 132/33800/22609 0.00 1000.00 0.00 0.00 BOTELLA 2 LT. LEJIA CON DETERGENTE (Exento LQ) ESCOBA PROFESIONAL VENECIA RECOGEDOR ANTIVUELCO PALO ALTO CUBO ECO AZUL VDM 25 LT PRENSA PLASTICA AZUL VDM FREGONA INDUSTRIAL MEPROLIM 350 GR. BAY 101/92410/22199 0.00 167.30 0.00 0.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA MUESTRA DE ARTESANÍA NAVIDAD EN LA LAGUNA 2023, LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE. RC Nº DOC.12023000096464 CARGO APLIC. PRESUP. 181/24100/22799. 181/24100/22799 0.00 1508.33 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024001190 DINAMIZACION PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EN EL CASCO HISTORICO EL DIA 05 DE ENERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 4391.42 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073891 ALQUILER MATERIAL EVENTOS ALQUILER DE 3 JAIMAS DE 5X5M DE COLOR BLANCO PARA EL PARQUE ILUSI N CIUDAD DE LA LAGUNA QUE SE CELEBRAR ENTRE LOS D AS 26 DE DICIEMBRE Y 4 D 132/33800/20800 0.00 3236.75 0.00 0.00 CAMINO DEL TORNERO: 2 Juegos completos HP Original para M281FDW (MYC + black) 203A Toner HP LaserJet Negro 203A Toner HP LaserJet Cian 203A Toner HP LaserJet Amarillo 203A Toner HP LaserJet mage 101/92410/22002 0.00 3995.31 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-053344) Servicio de sonido, iluminación y audiovisuales para actuación de Filigrana - 23.12.23 en la Plaza de Tejina. 130/33000/22799 0.00 1909.95 0.00 0.00 EXP HIJO 24/1169 CONTRATO 23/3302 Reparto de “ cuentos vikingos” en centros educativos de San Cristóbal de la Laguna Reparto de Juegos “ Los patos juegan en la orilla “ en centros educativos 151/32000/22799 0.00 5601.99 0.00 0.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CASETAS NAVIDEÑAS PARA EMPAQUETADO DE REGALOS EN: EL RAMAL, PLAZA DEL TRANVÍA, PLAZA JOSÉ HERNÁNDEZ AROCHA Y PLAZA DE LA CATEDRAL, LOS DÍAS 22,23 Y 24 DE DICIEMBRE 2023 Y 141/43100/22799 0.00 321.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072709 VALLE GUERRA DEL 15/12 AL 08/01/2024 PRESUPUESTO 552-2023 ALQUILER DE CARPA 15X25 CON LATERALES Y PESOS ALQUILER DE ESCENARIO PERI 10X9 A 1M ALQUILER DE ESCALERA A 1M 132/33800/20800 0.00 15469.53 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000344 ACTOS DE NAVIDAD EN EL CASCO Y DISTINTOS BARRIOS DEL 01 AL 08/1/2024 ALQUILER DE VALLAS 2X1 PLASTICAS AMARILLAS SIN MONTAJE TRASNPORTES DE VALLAS PARA ENTREGA Y RECOGI 132/33800/20300 0.00 791.80 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2017/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 55749/23. PROYECTO OCIO PARA MAYORES CON DISCAPACIDAD 150/23111/22799 0.00 7913.69 0.00 0.00 EXPENDIENTE: 2023059041 RC: 12023000080734 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA PLAZA DE HERMANO RAMÓN DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SHOW LA LAGUNA JURÁSICA EN LA NOCHE EN 141/43100/22701 0.00 292.11 0.00 0.00 EXPENDIENTE: 2023059068 RC: 12023000080739 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CASA DE LOS CAPITANES DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN SUPERHÉROES EN LA NOCHE EN BLANCO 2023 141/43100/22701 0.00 292.11 0.00 0.00 TALLER DE ELABORACION DE QUESOS TRADICIONALES 30/08/2023 140/41000/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP GRAL DE FIESTAS 2022006800 servicios en relacion al contrato de suministro de sillas y tableros para los actos festivos y populares del municipio, ayuntamiento de la laguna expediente 2020009501 132/33800/20500 0.00 9958.43 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2092/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1015/23. FACTURA 4/4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE 2023) DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE MUNICIPAL DEL VOLUNTARIADO DE LA 150/23100/22799 0.00 3600.28 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2097/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1004/23.FACTURA 4/4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PROGRAMA DE LA PUESTA EN MARCHA Y DINAMIZACION DEL CONSEJO 150/23100/22799 0.00 3823.91 0.00 0.00 Servicio de asistencia técnica para la elaboración de un cuadro de gestión de proyectos para el área de Alcaldía, Presidencia y Planificación Estratégica 100/91200/22706 0.00 15333.75 0.00 0.00 SUMINISTRO DE PAPEL DE REGALO PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE DINAMIZACION COMERCIAL LA LAGUNA 141/43100/22199 0.00 6810.55 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070732 Actuación del Grupo Relieve el día 31 de diciembre de 2023, en la Plaza del Tranvía de La Cuesta con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22609 0.00 6420.00 0.00 0.00 Servicio de Estudio de Financiación Externa y Mapa de Subvenciones (planificación y seguimiento desarrollo técnico) 141/43100/22706 0.00 14016.90 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071532 Actuación de la Orquesta Dorada Band el día 31 de diciembre de 2023, en La Concepción con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22609 0.00 9523.00 0.00 0.00 Informe de Evaluación de Proyectos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 120/92000/22706 0.00 15260.85 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2150/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26077/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 11 dias 150/23111/22300 0.00 2243.34 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069264 Diseño y creación de la campaña "La LAguna donde brilla la Magia", para la campaña de Navidad 2023-2024 de San Cristóbal de La Laguna. 132/33800/22602 0.00 2950.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 1799/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 13640/23. DOTACIÓN DE AMBULANCIA ZONA DE LA CONCEPCIÓN Ambulancia SVA El 15 de diciembre de 2023 de 10:00h a 21:00h Botiquín DESA (sin cargo) Ambulanc 150/23100/22701 0.00 3300.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073711 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: PARQUE DE LA ILUSIÓN LUGAR: Parque de la Constitución, La Laguna FECHAS: Del 21 de diciembre 2023 al 07 enero 2024 HORARIOS: De 22:0 132/33800/22701 0.00 5778.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023074597 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad Fin de Año y Reyes - Valle de Guerra 2023 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra, La Laguna FECHAS: Del 23 de diciembre 132/33800/22701 0.00 7383.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073706 Servicio de Control de Accesos e información Evento: PARQUE DE LA ILUSIÓN Ubicación: Parque de la Constitución, La Laguna. Fechas y horario: Del 21 de diciembre 132/33800/22701 0.00 4622.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/1680 CONTRATO 23/27719 informacion en 2 puntos violetas 6 horas nocturnas Noche de Fin de año 2023: Punto Violeta Plza de la Concepción de 23 horas a 05:00 de la madrugada y Punto Vi 156/23104/22606 0.00 2685.70 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069466 Servicio de ambulancia para los actos y actividades llevadas a cabo por la concejalía de Fiestas EXPEDIENTE 2023069466 22/12/2023 -19:00 - 23:00 Navidades en Tejina 132/33800/22701 0.00 8206.90 0.00 0.00 [EASYTABLE 180 CAPI] MESA EASY TABLE MALETIN 180X76 CATERING [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES [VIV CAPI CAPI] MESA VIVALDI 200X91 CMS C 101/92410/22199 0.00 3097.66 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 68385/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58771/23. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO DE LA VILLA.(N/EXPTE:2023058771),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 150/23120/22799 0.00 4990.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070783 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO EN LA PLAZA DEL TRANVIA , LA CUESTA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION M 132/33800/22609 0.00 13268.00 0.00 0.00 C.C. SAN ROQUE MAQUINA DE COSER PATCHWORK 80 PUNTADAS SINGER C.C. LAS MADRES VENTILADOR INDUSTRIAL SUELO 120W 45CM 3VEL. UFESA C.C EL COROMOTO PARAGÚERO DISEÑO NEGRO ACERO XL VARIOS LM FELPUDO 6 101/92410/22199 0.00 10016.49 0.00 0.00 No. Expediente: 2023060814 SUMINISTRO DE MONITORES Iiyama Prolite XUB2493HS-B5 24" LED IPS FullHD 75Hz Extensión de garantía 5Y 120/92000/22199 0.00 16021.91 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 100/91200/22200 0.00 1187.74 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 110/93100/22200 0.00 162.85 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 120/92000/22200 0.00 3798.50 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 130/33000/22200 0.00 690.33 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 131/33600/22200 0.00 285.94 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 150/23100/22200 0.00 2604.82 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 170/13200/22200 0.00 1585.25 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 181/24100/22200 0.00 23.88 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 191/17200/22200 0.00 331.89 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 100/91200/22200 0.00 1321.97 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.67 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 100/91200/22200 0.00 1213.23 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 110/93100/22200 0.00 166.26 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 120/92000/22200 0.00 3877.50 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 130/33000/22200 0.00 707.98 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 131/33600/22200 0.00 291.87 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 150/23100/22200 0.00 2658.98 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 170/13200/22200 0.00 1618.21 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 181/24100/22200 0.00 24.39 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 191/17200/22200 0.00 338.79 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 100/91200/22200 0.00 1069.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 110/93100/22200 0.00 162.86 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 120/92000/22200 0.00 3798.50 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 130/33000/22200 0.00 693.55 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 131/33600/22200 0.00 285.93 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 150/23100/22200 0.00 2604.80 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 170/13200/22200 0.00 1585.25 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 181/24100/22200 0.00 23.89 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 191/17200/22200 0.00 331.89 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 100/91200/22200 0.00 1243.22 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.66 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 100/91200/22200 0.00 1440.10 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.66 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 0.00 0.00 alquiler atracciones mecánicas infantiles LNB23 141/43100/22799 0.00 14902.70 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070335 ACTUACIONES DE LA AGRUPACION FOLCLORICA REAL HESPERIDES ACHINET CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS RONDAS NAVIDEÑAS EN EL BARRIO DEL COROMOTO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2 132/33800/22609 0.00 800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000307 Actuacion del grupo EGF Achimagec en el acto "Ronda Navideña" durante 1 hora el dia 27/21/2023 en el barrio de Gracia de La Laguna 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/2878 CONTRATO 23/23315 (DICIEMBRE 2023) MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 0.00 508.25 0.00 0.00 ATRIL PARTITURA GUIL AT02 C/ FUNDA NYLON GRAN ESTABILIDAD 101/92410/22199 0.00 674.10 0.00 0.00 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92400/22000 0.00 2180.01 0.00 0.00 Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (D 101/92410/22002 0.00 834.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 18926.27 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 209.86 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 6.12 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 34503.23 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 152120.67 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 70.82 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 5655.40 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2364.25 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1184.28 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 257.52 0.00 0.00 Primera factura (correspondiente al 50 %) del Diseño de recursos interpretativos del medio rural del Valle de Las Mercedes y de la Vega Lagunera (trabajo de campo, itinerarios y elementos de interés, 140/41000/22706 0.00 7891.25 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073478 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA PUNTA DEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO 2023 DBT12 + RIGGIN S30 132/33800/20300 0.00 8275.38 0.00 0.00 ALQUILER CASETA DE MADERA PARA EMPAQUETADO DE REGALOS CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES MAGOS. INSTALACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE Y RECOGIDA EL 6 DE ENERO INCLUYE DECORACIÓN NAVIDEÑA NO INCLUYE PERSONAL. 141/43100/20800 0.00 10700.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23143/22799 0.00 40217.19 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23144/22799 0.00 15968.59 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23145/22799 0.00 24840.04 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23146/22799 0.00 23065.74 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23147/22799 0.00 33711.47 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23148/22799 0.00 23065.74 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000387 PACK CRIATURAS CABALGATA DE REYES DE LA LAGUNA: INCLUYE: CARROZA JAULA DE 4.2 X 2m APROX. + COSTPLAY VELOCIRRAPTOR (INCLUYE GRUPO ELECTROGENO, SONIDO E ILUMINACION) TEMA 132/33800/22699 0.00 7318.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000301 CABALGATA DE REYES DIA 05/01/24 132/33800/22609 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070362 SESION DE DJ FIESTA DE NAVIDAD DE VALLE GUERRA 132/33800/22609 0.00 900.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3631/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con nº de 150/23101/22799 0.00 318.50 0.00 0.00 Presentación "Presupuestos municipales para el ejercicio 2024" Desglose presupuesto: - Grabación localizaciones, edición, postproducción, infografía. - Grabación y edición voz en off. - G 110/93100/22602 0.00 6955.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071507 ACTUACIÓN DE PEPE BENAVENTE EN LA LAGUNA . HORARIO DE 00.00 A 01.00 132/33800/22609 0.00 4280.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072065 COALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA. MONTAJE EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023; DESMONTAJE 2 Y 3 132/33800/20300 0.00 13119.27 0.00 0.00 realización de reportaje vídeo del evento de promoción turística Festival Internacional Flamenco Romí ciudad de La Laguna con cargo al documento contable RC 12023000088623 y a la aplicacion presupuest 180/43200/22602 0.00 1605.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072247 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA 2023-2024: Día 15 de diciembre 2023: Feria multisector. Sonorizac 132/33800/20300 0.00 7704.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072976 A.C.ARRAIGO RONDA NAVIDEÑA CASCO DE LA LAGUNA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 4 PEANAS PLANAS SOBRE BASE METÁLICA PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO ROMI CIUDAD DE LA LAGUNA 180/43200/22602 0.00 791.80 0.00 0.00 1 PHOTOCALL DE 200X300 CMS PARA LA PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE FLAMENCO ROMI LA LAGUNA 180/43200/22602 0.00 487.92 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072646 ACTO/FIESTA:AUTO SACRAMENTAL DE LOS REYES MAGOS 2024 LUGAR: Plaza de la Iglesia de San Bartolomé (Tejina) FECHA EVENTO: 05 ENERO 2024 ESCENARIO CON ESCALINATA DE TARI 132/33800/20300 0.00 15536.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4513/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * SILLÓN MEDIANO TRIPLE MAGNETIC CUBES 27 PCS CONJUNTO 10 TACTO PIEL med. 190 x 185 x 30 cm. 150/23141/22199 0.00 1770.03 0.00 0.00 ACTUACION DE MERCHE EN EL ESCENARIO POPSTAR EN LA NOCHE EN BLANCO 2023 141/43100/22609 0.00 14990.00 0.00 0.00 Gestión de las redes sociales de Turismo de La Laguna desde el 01/11/2023 hasta el 31/12/2023 180/43200/22602 0.00 3520.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5138/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12384/23. Traslado de material del día de lainfancia 17 de noviembre de 2023 Traslado de material de la noche enblanco 25 de noviembre 2023 en plaza 150/23100/22300 0.00 5692.40 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072876 Jornada de Actividades Tradicionales por las fiestas de Los Baldios 2023, en San Cristobal de La Laguna el 28 de agosto de 2023 de 15.00 a 20.00 horas. 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR2023071846 8 operadores para colocación y retirada de material logistico (vallado) en el recorrido de la Cabalgata de Papá Noel el día 19 de diciembre de 2023 en San Cristobal de L 132/33800/22799 0.00 7372.30 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5147/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 75578/22. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, MES DICIEMBRE 2023. 150/23101/22700 0.00 1134.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5154/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23001/23.PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS, MES DICIEMBRE 2023. 150/23101/22701 0.00 2674.82 0.00 0.00 Primera factura, correspondiente al 25 % y vinculado a la investigación, recopilación de materiales y documentación histórica y agroganadera de la Guía de Producto Local de La Laguna, acción incluida 180/43200/22602 0.00 3550.00 0.00 0.00 SERVICIO DE REALIZACION, GRABACION Y STREAMING CON SERVICIO TECNICO NECESARIO PARA LA DINAMIZACION TURISITCA DEL CASDO HISTÓRICO - FESTIVAL FLAMENCO ROMI CIUDAD DE LA LAGUNA 180/43200/22799 0.00 1540.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072872 Actuación del Grupo Picaretas Reggae el 13 de agosto -JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ 13/08/2023 132/33800/22609 0.00 2354.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5645/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. ARCA FB C-TP CAOBA M. BENEFICENCIA TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 CESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA UNIDAD APOYO 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069721 Caché por participación de la Agrupación en las Rondas de Navidad en el municipio. 22 de diciembre de 2023 por las calles de Tejina 132/33800/22609 0.00 400.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-073979) Por la contratación del espectáculo "Clásicos de Navidad" el día 29 de diciembre de 2023 en la Plaza del Cristo de La Laguna con motivo de la programación navideña municipal 130/33000/22799 0.00 11620.20 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070913 Caché por la actuación de Tonny Tun Tun en la Fiesta de Fin de Año en la Torre de la Concepción en La Laguna el día 31 de diciembre de 2023. 132/33800/22609 0.00 15943.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067782 Dirección, coordinación y producción del Encendido Navideño La Cuesta 2023 en la Plaza del Tranvía el día 28 de noviembre de 2023 132/33800/22799 0.00 6206.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5954/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50931/23CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA COLECTIVOS PROYECTO SOY PORQUE SOMOS 150/23103/22799 0.00 3173.02 0.00 0.00 Servicio de creación y gestión de contenidos en espacios virtuales de la Concejalía de Comercio delAyuntamiento de La Laguna durante 12 meses. Factura correspondiente al mes de Enero de 2024. 141/43100/22602 0.00 1155.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070592 Revistas - Cancionero de Navidad 2023 132/33800/22602 0.00 698.92 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 102.41 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 119.09 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6311/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. ARCA FB C-TP CAOBA M. BENEFICENCIA DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 GESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA UNIDAD APOYO PSICOLÓGICO AL DUELO SÁBANA EN SERVI 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6323/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4672/23.REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA MEMORIA DE SEGURIDAD DEL EVENTO FIESTA FIN DE AÑO DE LA ASOCIACIÓN PICO CHIO CANINO EN LA MISMA ASOCIACIÓN AVEN 150/23100/22701 0.00 160.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003808 SERVICIO AMBULANCIA (SVB) We love festival Día 27/01 de 10 a 19 horas son 9 horas Día 28/01 de 9 a 20 horas son 11 horas Total 20horas x 80€ =1600€ EXP CONTRATO MEN 132/33800/22701 0.00 1600.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6356/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IVA 37/1992 150/23141/22105 0.00 3837.60 0.00 0.00 SEGUNDA PARTE DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONDICION ES DE USO DE LOS PARQUES DE PERROS MUNICIPALES, MEDIANTE TOTEM S DE CABEZA DE PERRO CON CARTELERÍA 193/31100/22602 0.00 5885.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000176 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA". ENERO de 2024. 130/33000/22701 0.00 919.47 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000153 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de ENERO de 2024 130/33000/22701 0.00 1337.19 0.00 0.00 INSTALACION ELECTRICA PARA EVENTO III RUTA DE LA CABRA CELEBRADOEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE 140/41000/22799 0.00 556.40 0.00 0.00 ALQUILER DE SUMINISTRO INSTALACION ELECTRICA PARA 8 EVENTOS EN EL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA 141/43100/22799 0.00 6094.72 0.00 0.00 Por los servicios realizados en sus instalaciones, con un controlador, Los días 5,12,13,19,20,26 y 27 de enero, Los días 2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25, 28,29,30 y 31 de enero, 180/43200/22701 0.00 2480.47 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023054736 PLANES DE SEGURIDAD ENERO 2024 03/01/2024 FIESTA DE NAVIDAD LA VERDELLADA - LA LAGUNA 03/01/2024 VISITA SS MM LOS REYES MAGOS LAS MERCEDES - LA LAGUNA 03/01/2024 CA 132/33800/22701 0.00 3186.46 0.00 0.00 (EXP.C.6214«Escribiendo historias de carne y hueso» - taller infantil de escritura creativa a través de juegos teatrales impartido en la Biblioteca Pública de La Laguna (2 sesiones). - *Retención de 130/33210/22799 0.00 535.00 0.00 0.00 (E.C.6173)«Deseo y desbordamiento»- taller de escritura creativa para público adulto en la Biblioteca Pública Municipal de La Laguna (2 sesiones) - *Retención de I.R.P.F. extraordinaria en 2023, de 130/33210/22799 0.00 535.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO 2024 132/33800/20000 0.00 1070.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/6571 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - ENERO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 0.00 0.00 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de enero, 180/43200/22701 0.00 584.22 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023055725 Albaran 1819437 de Fecha 31 01 24 2444CCR KM 157160 175 70 14 88T NEUM TICOS NFU RD1619 2005 ALINEADO DE DIRECCION VALVULA DE RUEDA 132/33800/21400 0.00 180.87 0.00 0.00 DESAYINO EN LA MANZANILLA DIAS 13,14,15,16 DE DICIEMBRE 170/13200/22105 0.00 770.40 0.00 0.00 PARTICIPACIÓN PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2024 180/43200/22602 0.00 5350.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 7397/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7922/23. Mant 150/23101/22701 0.00 96.30 0.00 0.00 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 RELACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPI 132/33800/20500 0.00 1097.82 0.00 0.00 CAMPAÑA FESTIVAL ROMI. EXPTE 2023064112 RC 12023000087461 MUPIS TRANVIA 180/43200/22602 0.00 856.00 0.00 0.00 TRASLADO DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA CUSTODIA EN LA NAVE DE FIESTAS 141/43100/22300 0.00 192.60 0.00 0.00 CAMPAÑA: SERVICIO DE EMISION DE CUÑAS CON MOTIVO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL FLAMENCO ROMÍ SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DEL 22/12/2023 AL 19/01/2024 NUMERO EXPEDIENTE 2023067719 180/43200/22602 0.00 107.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004921 Servicio de montaje de sonido para los actos del Carnaval 2024 los días 22, 24, 26, 28, 30 de enero y 2 de fewbrero en Taco y Geneto. N/Expte.: 2024004921 132/33800/20300 0.00 5885.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 83 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 114180.52 0.00 0.00 PUBLICIDAD COMERCIAL 23/12/2023 a 31/12/2023 FESTIVAL FLAMENTO ROMI EXP 2023067722 180/43200/22602 0.00 1177.00 0.00 0.00 DESCRIPCIÓN: Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros 101/92400/22799 0.00 2140.00 0.00 0.00 Grabación y edición de contenido audiovisual de la actividad de Desarrollo Rural. Publicación del Material Audiovisual y de fotografía en las redes sociales de Desarrollo Rural DEL MES DE ENERO 2024 140/41000/22602 0.00 961.61 0.00 0.00 PENDIENTE FIRMA ADRC///EXP HIJO 24/14448 CONTRATO 24/7891 /CON MOTIVO DEL SERVICIO DE LAS ACTUACIONES , PARA EL ENCUENTRO JOVEN DE LA VERDELLADA 152/23160/22699 0.00 749.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023063846 Servicio de apoyo en materia de Contratación Administrativa de servicios auxiliares y suministros de equipamiento para los diferentes eventos a promover por las Áreas de 132/33800/22706 0.00 7123.82 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006854 PASACALLE DEL CARNAVAL DE GENETO EL DÍA 9 DE FEBERERO A LAS 10:30 HORAS, CON BATUCADA, CUERPO DE BAILE Y PERSONAJES DISNEY 132/33800/22799 0.00 1284.00 0.00 0.00 Gestión de comunicación en los perfiles sociales de Instagram, Facebook y Twitter de Desarrollo Local durante 12 meses. Periodo de prestación del servicio: 1 mes. Enero 2024 181/24100/22602 0.00 1240.00 0.00 0.00 SERVICIO DE GESTION DEL FESTIVAL CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN. SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DURANTE TODAS LAS JORNADAS DEL FESTIVAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE ENERO DE 202 180/43200/22799 0.00 1001.40 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Enero de 2024. 131/33600/22602 0.00 3199.30 0.00 0.00 DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Andamios Rodantes FECHA DE INICIO: 14/12/2022 FECHA DE FIN: 14/12/2022 181/24100/22799 0.00 1539.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Diciembre de 2023. 131/33600/22602 0.00 3199.30 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 5.02 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 164.07 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 23964.87 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 57.68 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1364.86 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 34925.35 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 18437.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2280.53 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 174370.57 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 4489.68 0.00 0.00 ¿AD32 DEL AÑO 23? EXPTE. FACTURA 10328/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO NOVIEMBRE 2023 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO NOVIEMBRE 150/23100/22799 0.00 123677.31 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 10148/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 37068/23.LIMPIEZA INTEGRAL EN LA OFICNA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO Y ESPACIO DIVERSE. ENTRE EL 18/09 AL 31/12/2023. SITA EN C/JUANA LA BLANCA ESQUINA 150/23101/22700 0.00 1685.25 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 9862/24 RELACIONADOCONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 21 dias 150/23110/22300 0.00 4282.74 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 9864/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 14 dias 150/23110/22300 0.00 2855.16 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 9859/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 21 dias 150/23110/22300 0.00 4282.74 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 10132/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50083/23. BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SAL 150/23141/22104 0.00 697.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 9857/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 20 dias 150/23110/22300 0.00 4078.80 0.00 0.00 MATRICULA 0911BVW_ D-B BOTELLA MATRICULA 0911BVW_ REPARACION DE BOTELLA DE VOLQUETE 132/33800/21400 0.00 841.85 0.00 0.00 PTE ADMC//EXP HIJO 24/10022 CONTRATO 23/3448 Proyecto Taller de escritura Jóvenes Escritores Laguneros 2023 Bloque III. Producto final | Impresión, entrega y distribución | presentación 152/23160/22001 0.00 4313.72 0.00 0.00 PTE ADMC//EXP HIJO 24/10022 CONTRATO 23/3448 Proyecto Taller de escritura Jóvenes Escritores Laguneros 2023 Bloque III. Producto final | Impresión, entrega y distribución | presentación 152/23160/22799 0.00 4313.72 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 11749/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 593/23. Taller de Literatura para Mayores 2023 (Bloque III) 150/23111/22799 0.00 4313.72 0.00 0.00 Servicio de reedición Bono de Comercio de La Laguna (adaptación, reconfiguración de la plataforma, adaptación y reconfiguración de la web y otros) 141/43100/22706 0.00 15836.00 0.00 0.00 Alb. 2024/3. OT: 35563. Matrícula: 0024CTD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 170/13200/21400 0.00 174.20 0.00 0.00 Sr/a: MR AITOR ANDRES LOPEZ GONZAL Billete nº: 474/2642873265: 08 de Noviembre LANZAROTE - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 140/41000/22799 0.00 49.59 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024007703 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL SÁBADO DÍA 10 DE FEBRERO A LAS 20:00 EN LA HONDURA, VALLE DE GUERRA, CON MOTIVO 132/33800/22799 0.00 1317.80 0.00 0.00 PTE ADMC/EXP HIJO 24/10522 CONTRATO 23/17295 Nº Proforma: 2023/N020803 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO PARA EL DESEMPEÑO DE DIFERENTES ACCIONES Y ACTIVIDADES DE 152/23160/22300 0.00 1038.24 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20300 0.00 1070.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20500 0.00 211.86 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20800 0.00 1433.80 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12556/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1724/23.EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 18 dias 150/23110/22300 0.00 3670.92 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12562/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1724/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 18 dias 150/23110/22300 0.00 3670.92 0.00 0.00 PTE ADRC EXP HIJO 24/14465 CONTRATO 24/7897 Premios realizados en metacrilato a todo color con base de madera + placa grabada a láser para encuentro de jovenes de La Verdellada Camisetas grabada 152/23160/22799 0.00 1835.05 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 0.00 516.54 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 0.00 1376.10 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 0.00 258.27 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 0.00 1079.04 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 0.00 739.36 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 0.00 2555.77 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 0.00 964.44 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 0.00 446.62 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 0.00 4465.14 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 0.00 18442.66 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 0.00 818.22 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 0.00 1960.12 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 0.00 2376.77 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 0.00 481.58 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 0.00 223.31 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 0.00 929.48 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2348/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62312/23. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACTIVIDADES PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 0.00 14677.50 0.00 0.00 Lector De Microchips Felixcan F1 Blanco 193/31100/22002 0.00 951.10 0.00 0.00 POLOS BICOLOR ANCARES PROTECCION CIVIL CAMISETAS NARANJA POLIESTER CON ANAGRAMAS PECHO Y LETRAS NEGRAS ESPALDA PANTALON BIELASTICO BOTAS MAGNUM CHALECOS BICOLOR NARANJA AZUL HOMBRERAS VARIOS MAND 170/13500/22104 0.00 9826.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 11621/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 608/23. Sr/a: GRUPO DE MAYORES Sr/a: VISTA DE CETACEOS Sr/a: SALIDAS : 12 FEB/12MAR/16ABR/ Sr/a: 30ABR/14MAY /27MAY /10JUN 150/23111/22300 0.00 7784.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-006815) Caché de la actuación Tributo a Celia Cruz por Virginia Guantanamera junto a la Orquesta El Bembé el día 24 de febrero del presente año, dentro de la programación del Carnav 130/33000/22799 0.00 5029.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20300 0.00 8881.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20500 0.00 1284.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20800 0.00 5874.30 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-007393 CONVALIDANDO) DINAMIZACIÓN PARA CARNAVAL 2024. 130/33000/22799 0.00 11802.10 0.00 0.00 EXP HIJO 24/12455 CONTRATO 23/26362 LIBRO "CUENTO MITOLOGICOS NORDICOS - VIKINGOS" (6.370 und.) Nº Aprobación del gasto 2023026362 POSTALES (4 modelos x 500 und.) "CUENTO MITOLOGICOS NORDICOS - 151/32000/22001 0.00 16039.30 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-007259) Hora Ambulancia Soporte Vital Avanzado para cobertura sanitaria del evento "Carnaval Cultural de La Laguna" 23 y 24 de febrero de 2024. 130/33000/22701 0.00 1789.62 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-004808) Acción de dinamización y teatralización “Bailando Mascaritas como nuestros abuelos” con grupo de personajes del carnaval tradicional y parranda como parte del Carnaval Cu 130/33000/22799 0.00 3210.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12975/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2784/23. Fotografía visita Aldeas infantiles 19.10.23 Fotografía Visita ACUFADE 3.11.23 Fotografía encuentro de voluntariado 4.11.23 Fotografía re 150/23101/22602 0.00 4922.00 0.00 0.00 Servicio de campaña web con motivo del Festival Internacional Flamenco Romi San Cristóbal de La Laguna del 22 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024 180/43200/22602 0.00 42.80 0.00 0.00 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 SERVICIOS EN RELACION AL CONTRATO SUMINISTRO DER SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DELMUNICIPIO EN RELACION AL EXPEDIENTE 2020009501, DURANTE EL MES 132/33800/20500 0.00 6099.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 72513/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1832/23. Factura rectificativa 1 32expedida el 2023-12-15 00:00:00 yregistrada el 2023-12-15 13:33:45REGAGE23e00085192780Descripción conceptoLA LAGUN 150/23120/22799 0.00 4269.08 0.00 0.00 Por los servicios realizados en sus instalaciones, en la Sede de la antigua Ermita de Bajamar en la localidad de Bajamar, con un controlador, Los días 3,9,10,16,17,23 y 24 de febrero, Los días 1,4,5 180/43200/22701 0.00 2408.78 0.00 0.00 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de febrero, en las instalaciones de la Sede de la Casa de los Capitanes Generales 180/43200/22701 0.00 667.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 0.00 54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 0.00 33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 0.00 10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 0.00 1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 0.00 1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 0.00 15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 0.00 234819.72 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 0.00 6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 0.00 3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 0.00 8435.47 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 0.00 421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 0.00 1303.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 0.00 5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 0.00 3910.99 0.00 0.00 EXP HIJO 24/13469 PTE ADMC2023// CONTRAO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - FEBRERO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-005840) SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PASACALLE POR EL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, ASÍ COMO DE ACTOS EN LA PLAZA DEL CRISTO LOS DÍAS 17 Y 24 DE FEBRER 130/33000/22799 0.00 3830.60 0.00 0.00 EXP HIJO 24/13491 CONTRATO 23/27719 Prestación de servicios Puntos Violeta 23 y 24 de febrero 2024, dentro del marco de acciones que se encuentran enmarcadas en la ejecución de 12 puntos Violeta en 156/23104/22606 0.00 2154.98 0.00 0.00 Seguimiento y apoyo operativo del Mercadillo del Nordeste 2024- FEBRERO 2024 140/41000/22799 0.00 813.20 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-009045) SERVICIO I. E. PARA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL DE LA LAGUNA, CELEBRADO EN LA PLAZA DEL CRISTO LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2024. 130/33000/20300 0.00 612.62 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 202307015 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO MARZO 2024 132/33800/20200 0.00 2841.62 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-006762) Servicio de impresión y montaje en cartón pluma para la realización de la exposición homenaje a la figura de Clemencia Hardisson, en el mes de marzo, en La Laguna 130/33000/22799 0.00 1000.00 0.00 0.00 SV01C - Fechas de Servicio: del 11/02/24 al 29/02/24 190/17220/22799 0.00 20754.35 0.00 0.00 sonido, montaje y desmontaje para espectáculos infantiles en la Noche en Blanco 2023(zona Pasaje Fermín Cedrés-C/El Agua) 141/43100/20300 0.00 1605.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 2155.73 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 11704.06 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.82 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 3271.80 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1086.19 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/2 (A382859 120/92000/22101 0.00 192.92 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1936.19 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 11566.02 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 6244.24 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 1166.82 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 50.76 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 197.43 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 19.78 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 345.82 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-009141) Servicio de impresión de material para el Carnaval Cultural de La Laguna a celebrarse en la Plaza del Cristo los días 23 y 24 de febrero de 2024. 130/33000/22602 0.00 2178.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 391/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45657/23. ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (ESCENARIOS, CARPAS, MESAS Y SILLAS) PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE DISCAPACID 150/23120/22602 0.00 13246.60 0.00 0.00 Servicios de diseño gráfico y creativo para soporte del Gabinete de Prensa. Factura rectificativa de la factura número 18689 correspondiente al periodo de noviembre de 2023. 100/92005/22602 0.00 951.04 0.00 0.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 0.00 0.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 0.00 0.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 0.00 0.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.66 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-009110) Derechos de autor y editor de las actuaciones del carnaval cultural de La Laguna que se celebrará los días 23 y 24 de febrero del 2024 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 130/33000/22799 0.00 1354.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000064 Por la Dirección Artística y Coordinación de la Cabalgata de Reyes de La Laguna 2024 132/33800/22799 0.00 5210.90 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17327/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta del 1 al 4 febrero 2024. 150/23141/22105 0.00 639.60 0.00 0.00 EXP HIJO 24/14664 CONTRATO 23/2405 PROYECTO PROMOCION INTEGRAL DE LA SALUD 153/23170/22799 0.00 14990.00 0.00 0.00 DESCRIPCIÓN: Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros 101/92400/22799 0.00 2140.00 0.00 0.00 ALV510024150 16/01/24 Pedido PDV510039087 LOTE1 Mat. 7942CZV Kms. 155694 PINCHAZO BASICO CTA SIN EQUILIBRAR BOCINA PLATO 12V HF80/1 SUSTITUIR CLAXON REPARAR CABLEADO MARCHA ATRAS AC.CEPSA XTA 190/17100/21400 0.00 421.44 0.00 0.00 ALV510024150 16/01/24 Pedido PDV510039087 LOTE1 Mat. 7942CZV Kms. 155694 PINCHAZO BASICO CTA SIN EQUILIBRAR BOCINA PLATO 12V HF80/1 SUSTITUIR CLAXON REPARAR CABLEADO MARCHA ATRAS AC.CEPSA XTA 191/17200/21400 0.00 689.22 0.00 0.00 ALV510025474 21/02/24 Pedido PDV510041168 LOTE1 Mat. TF0349CC Kms. 131814 SUST. CABLE EMBRAGUE CABLE EMBRAGUE A2150Q3 ALV510025658 26/02/24 Pedido PDV510041638 LOTE1 Mat. 9082FJK Kms. 1991 190/17100/21400 0.00 281.85 0.00 0.00 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 ENERO 2024 999998 - OFICINA DE TURISMO DE BAJAMAR 180/43200/22701 0.00 31.57 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024009185 ACTUACION MUSICAL 2-3-24 EN CARNAVALES VALLE DE GUERRA ACTUACION MUSICAL 9-3-24 EN CARNAVALES DE BAJAMAR 132/33800/22799 0.00 1200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024010372 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Seguridad para los Carnavales de Valle Guerra y Bajamar UBICACION: Plaza Valle Guerra y Bajamar, La Laguna FECHA y HORARIO: 01, 02, 132/33800/22701 0.00 7909.44 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024009815 Actuación del Humorista Juanito Panchín día 9 de Marzo 2024 en el Carnaval de Bajamar 132/33800/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-001563) Cuentos Galopantes a Lomos de Gigantes 130/33210/22799 0.00 246.10 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024011434 Actuación del grupo En Paralelo Danza en Carnaval de Bajamar el 9 de marzo 132/33800/22799 0.00 642.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-001549) SESIÓN DE CUENTOS PARA PÚBLICO BEBÉS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON EL ESPECTÁCULO: "CUENTITOS DE AGUA". EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024. 130/33210/22799 0.00 235.40 0.00 0.00 Diseño, dirección, coordinación, producción y desarrollo de 6 Rutas Cruzadas, el día 9 de marzo, en horario de 17h a 19.30h, que incluye los artistas, los guías oficiales, la sonorización y el apoyo t 180/43200/22609 0.00 9572.36 0.00 0.00 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 101/92410/22199 0.00 359.05 0.00 0.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22799 0.00 312049.63 0.00 0.00 TALLERES EVENTO YOGA & MARKET 141/43100/22609 0.00 250.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024009247 Matricula FIESTAS 14 03 24 KM PREPARAR Y REVISAR PARA PASAR ITV E1929BGY COMPROBAR Y SUSTITUIR BATERIAS 0911BVW 132/33800/21400 0.00 653.80 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-001546) 2 sesiones de bebecuentos en la biblioteca municipal de La Laguna: "blanco y negro". 4 y 11 de marzo de 2024. 130/33210/22799 0.00 449.40 0.00 0.00 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. ENERO 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003813 01-03-2024 CARNAVAL DE VALLEGUERRA - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY Y DB THENOLOGIES T8 Y SUB S30 01-03-2024 CARNAVAL DE VALLEGUERRA - MONITORES DE ESCENARIO 01-03-2024 C 132/33800/20300 0.00 14733.90 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-008976) Regiduría de escenario Carnaval La Laguna Viernes 23 en horario de 11:00 a 14:00 Sábado 24 en horario de 10:00 a 14:00 y de 20:00 a 24:00 130/33000/22799 0.00 470.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005475 SERVICIO REALZIADO: PRESENTADOR CARLOS LLARENA EN LA GALA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTA DEL CARNAVAL DEL BARRIO DE LA CANDELARIA, CELEBRADO EL DÍA 15 DE MARZO A LAS 20:30H 132/33800/22799 0.00 567.10 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17812/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1000549 - ARCA FB C-TP CAOBA M. BENEFICENCIA 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000726- GES 150/23101/22799 0.00 1009.41 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17816/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1000549 - ARCA FB C-TP CAOBA M. BENEFICENCIA 9000725 - SÁBANA EN SERVICIO 9000726- GESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA 9000125 - TRANSPORTE E INST 150/23101/22799 0.00 1009.41 0.00 0.00 COFFE BREAK II JORNADA FES 2024 18 DE MARZO SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE 40 PAX TABLAS QUESOS CANARIOS EMBUTIDOS IBERICOS CROQUETAS DE PESCADO CASERAS TORTILLA ESPAÑO 100/92004/22606 0.00 900.00 0.00 0.00 13.04.03.00.0016 SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO LOTE 4 - Año 2023 120/92000/22002 0.00 3471.50 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 101/92400/22103 0.00 418.07 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 112/93202/22103 0.00 44.68 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 130/33000/22103 0.00 203.79 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 132/33800/22103 0.00 255.39 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 151/32000/22103 0.00 121.58 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 160/45000/22103 0.00 884.98 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13200/22103 0.00 3866.99 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13300/22103 0.00 161.81 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13500/22103 0.00 320.00 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 190/17100/22103 0.00 189.35 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 195/16400/22103 0.00 348.62 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024012612 ACTUACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CANTANTE ARODI LLANOS EL DÍA 15 DE MARZO EN LA GALA INFANTIL Y ADULTA DEL CARNAVAL DEL BARRIO DE LA CANDELARIA A LAS 20:00 EN LA PLAZA DE LA I 132/33800/22799 0.00 7383.00 0.00 0.00 Servicios de seguimiento y monitorización de medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y televisión) en el ámbito canario y nacional para el Ayuntamiento de La Laguna. (Alcaldía).Factura 100/92005/22602 0.00 2366.66 0.00 0.00 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (resto) 141/43100/22799 0.00 17403.92 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005499 ELABORACIÓN, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 10 INDUMENTARIAS DE MUJER ADULTA, 10 INDUMENTARIAS DE HOMBRE ADULTO Y 12 INDUMENTARIAS DE NIÑO PARA LAS FIESTAS DE MAYO EN VALLE DE G 132/33800/22799 0.00 5243.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024008148 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, en el Concierto de la previa de la Semana Santa en Plaza del Cristo. Domingo día 3 de m 132/33800/22799 0.00 4600.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-010004) Marcapáginas por el Día del Libro. 130/33210/22602 0.00 94.16 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006443 actuación de la Murga Las Marchilongas en el Carnaval de Bajamar 2024 el día 8 de marzo de 2024 132/33800/22799 0.00 900.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024012217 Actuación de la murga Las Marchilongas con motivo de las Fiestas de Carnaval en San Bartolomé de Geneto en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el 2 de marzo de 132/33800/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024014908 Actuación de La Banda Unión y Amistad en La Semana Santa en La Cuesta, La Laguna, el 24 de marzo de 2024. 132/33800/22799 0.00 1284.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005189 ACTUACIÓN DE CAMERATA LACUNENSIS EN EL PREGÓN DE SEMANA SANTA DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA LA PAZ Y LA UNIÓN, LA CUESTA 2024 132/33800/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004647 ACTUACIÓN DE CAMERATA LACUNENSIS EN EL PREGÓN DE SEMANA SANTA DE LA LAGUNA 2024 132/33800/22609 0.00 800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067934 PROGRAMAS 21X21 56 PAGINAS 4/4+ SATAMPING FIESTAS VALLE TABARES 2023 132/33800/22799 0.00 3150.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072594 Caché del grupo "A.C. San Borondón" por la representación del espectáculo "Tradición Viva", en Tejina, el día 2 de Septiembre del año 2023. Caché del grupo "A.C. San B 132/33800/22799 0.00 2400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023049771 ACTUACIÓN EN LA PROCESIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR AL CRISTO DE LA MONTAÑA EN SAN LUIS GONZAGA EL 25/07/2023 132/33800/22799 0.00 250.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071765 ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTA MARÍA MADRE DE JESÚS EN EL CARDONAL EL 08/09/2023 132/33800/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071765 ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE EL PILAR EN EL BARRIO DE LAS TORRES DE TACO EL 12/10/2023 132/33800/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000134 ACTUACION EN EL PARQUE ILUSION CIUDAD DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 1630.43 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023049464 ACTUACION 31 DE AGOSTO FIESTAS BARRIO DEL COROMOTO 132/33800/22799 0.00 543.48 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023040998 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL MINFAYA CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA EN VALLE DE GUERRA EN EL MUNICIPIO 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000342 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL MINFAYA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 05 DE ENERO 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Servicio de creación y gestión de contenidos en espacios virtuales de la Concejalía de ComerciodelAyuntamiento de La Laguna durante 12 meses. Factura correspondiente al mes de Diciembre de 2023. 141/43100/22602 0.00 1155.60 0.00 0.00 Grabación y edición de contenido audiovisual de la actividad de Desarrollo Rural. Publicación del Material Audiovisual y de fotografía en las redes sociales de Desarrollo Rural DEL MES DE DICIEMBRE DE 140/41000/22602 0.00 1582.95 0.00 0.00 ACTIVIDADES DINAMIZADORAS REALIZADAS EN EL MERCADO DE LA COMARCA NORDESTE. ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CELEBRADAS EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA. EXPEDIENTE 23 14138. 140/41000/22799 0.00 3210.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-011739) Actuación de José Manuel Ramos, dentro de las Jornadas Culturales que organiza la Asociación Cultural Punta del Hidalgo, el 16 de marzo de 2024. 130/33000/22799 0.00 1605.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-005160) Caché por la actuación de Germán López & Augusto Báez en el ex Convento de Santo Domingo dentro del marco Santo Domingo en Ciclo el 20 de marzo del 2024. 130/33000/22799 0.00 2199.99 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-010036) TARJETÓN "AYUNTAMIENTO LA LAGUNA CULTURA" EXPOSICIÓN: SILVIA ZURRO 130/33000/22602 0.00 117.70 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000937) Gestión y coordinación de los talleres de Poesía (20 plazas) y Relato Breve (20 plazas) a desarrollar en la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán del 10 de enero a 130/33210/22799 0.00 14117.66 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-007412) Servicio de asistencia en sala y acceso del "Encuentro Internacional de Poesía Conciencia Crítica - Voces del Extremo", en la Ermita de San Miguel desde el día 20 hasta el d 130/33000/22701 0.00 538.48 0.00 0.00 Servicio de organización y coordinación del evento "La Casa de Geppetto" con motivo del día del padre, los días 16 y 17 de marzo de 2024 en el Castillo de La Laguna 141/43100/22799 0.00 3210.00 0.00 0.00 DIARIO AVISOS LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE DIARIO DE AVISOS DOMINGOS MES DICIEMBRE EL DIA LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE EL DIA DOMINGO MES DE DICIEMBRE 100/91200/22001 0.00 88.10 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023007581 Escultura de mujer vistida de Maga (1.70M), cargando en su cabeza una cesta de flores. Realizada en Resina de Poliéster, con pátinas efectos bronce. Para día de Canarias 132/33800/22699 0.00 14999.99 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023047286 Trofeos Fiestas de San Benito, realizados en resina de poliéster con patina efecto bronce 132/33800/22699 0.00 2184.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023049102 POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE FUEGOS ARTIFICIALES DE LA CLASE F3 Y F4 QUE SE DISPARARON EL DIA 22 DE JULIO 2023 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN - BAJAMAR - LA LAG 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Gestión de comunicación en los perfiles sociales de Instagram, Facebook y Twitter de Desarrollo Local durante 12 meses. Periodo de prestación del servicio: 1 mes. Diciembre 2023 181/24100/22602 0.00 1240.00 0.00 0.00 01/0500000104/000003/02 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/03 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/04 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/05 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003 181/24100/22104 0.00 855.76 0.00 0.00 ALQUILER de la Sala Cultural EL DESLEAL Teatro Cuerpo Imagen SL para el evento final del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor/a de Canarias, patrocinado por el Ayto de La Laguna 140/41000/20200 0.00 150.00 0.00 0.00 Ponencia sobre “cómo desarrollar estrategias de Economía Circular en Pequeñas y Medianas Empresas” en las Jornadas de Economía Social y Circular del 7 de junio de 2023. 141/43100/22606 0.00 400.00 0.00 0.00 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 FEBRERO 2024 - 29 FEBRERO 2024 999998 - OFICINA DE TURISMO DE BAJAMAR 180/43200/22701 0.00 29.45 0.00 0.00 01/0400100338/000002/03 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/04 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/05 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/06 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/07 BOTA OLIMPIA 181/24100/22104 0.00 9263.68 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17801/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 616/23. PROYECTO HUERTO COMUNITARIO PARA MAYORES DE LOS OLIVOS-EL GRAMAL 150/23111/22799 0.00 7383.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17822/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2907/24. Visita del CEIP Punta del Hidalgo gestionada a través de la Unidad de Infancia y Familia del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lag 150/23102/22199 0.00 455.80 0.00 0.00 EXP HIJO 24/19568 CONTRATO 242/7220 EXPOSICION "MARGARITA SALA: CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER" 150/23103/22799 0.00 6329.05 0.00 0.00 NUM. EXP.: 2023062799 ENTREGA DE MERCANCIA ALB. 5317714 BOTA MENDI OLIMPIA 042W PANTALON S.T. VERDE BOSQUE VEL CAMISETA JHK VERDE BOTELLA 150 ALB. 5318079 GAFAS PATILLA POLICARBONATO ACETATO CL 181/24100/22104 0.00 7355.79 0.00 0.00 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de diciembre, en las instalaciones de la Sede de la Casa de los Capitanes Generales 180/43200/22701 0.00 834.60 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - Nº EXPTE: 2022000337 . - RC 12022000000010 . - OFICINA INFO TURISTICA PUNTA HIDALGO 999998 - 1 OCTUBRE 2023 - 31 DICIEMBRE 2023 180/43200/22701 0.00 94.51 0.00 0.00 01/0500000104/000003/02 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/03 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/04 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/05 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003 181/24100/22104 0.00 506.70 0.00 0.00 Redacción e implantación del Plan de Seguridad para la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2023, del 21 al 23 de diciembre. Aceptada según expediente 2023070653 181/24100/22701 0.00 1578.25 0.00 0.00 Servicio de apoyo técnico en diseño gráfico y web de materiales y secciones promocionales y divulgativas para el canal web Turismo de La Laguna en versión multiidioma y apoyo técnico en el seguimiento 180/43200/22706 0.00 5424.90 0.00 0.00 01/0400103403/000009/01 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/02 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/03 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/04 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/05 FORRO POLAR 181/24100/22104 0.00 1940.27 0.00 0.00 Incremento por unidad óptica. Garantía básica adicional 2 años. Ampliación memoria RAM (GB). 8. Lic. SO. Microsoft Windows 11 Pro 64 bits con downgrade a Microsoft Windows 10 P Ordenador sobremesa 120/92000/62600 0.00 56156.00 0.00 0.00 Diseño de gráfica y cartelería del evento cultural de dinamización turística XI Festival Flamenco Romí Ciudad de La Laguna a celebrar en el mes de enero de 2024. EXPTE 2023064147 180/43200/22602 0.00 1070.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073206 SERVICIO CORRESPONDIENTE A UNA ESCULTURA DE PAPA NOEL GIGANTE DESMONTABLE (DIMENSIONES 3.50 M.). REALIZADO EN POLIESTIRENO RECUBIERTO CON RESINA DE POLIESTER. PARA DIFUN 132/33800/22699 0.00 14900.00 0.00 0.00 VILLA HILARIA: ORDENADOR PB GIGABYTE MONTECARLO GT I5 12400/16GB/SSD500M2/LMT/W11P/5Y LOS BALDIOS: ORDENADOR PB GIGABYTE MONTECARLO GT I5 12400/16GB/SSD500M2/LMT/W11P/5Y EL ORTIGAL I: ORDENADOR P 101/92410/62600 0.00 2772.96 0.00 0.00 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2024 170/13400/48002 0.00 2250.00 0.00 0.00 Tecnología de Información TSOL 4316681 - Expte. 2023005383 Servicio de herramientas de recolección y correlación de registros 120/92000/64100 0.00 15888.44 0.00 0.00 SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO "SE AUTORIZA" SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO "LOGÍSTICA" FUNDA FOLIO MULTITALADRO 170/13200/22000 0.00 91.09 0.00 0.00 TINTA BROTHER NEGRA PARA DCP-J491DW (ALTA CAPACIDAD) 170/13200/22002 0.00 63.46 0.00 0.00 N.:002934743_/_Matr.:9833-DGJ_/_PERIODICAS N.:002934743_/_Matr.:9833-DGJ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 0.00 0.00 N.:002934852_/_Matr.:9556-CXV_/_PERIODICAS N.:002934852_/_Matr.:9556-CXV_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 40.99 0.00 0.00 N.:002934948_/_Matr.:2664-KJC_/_PERIODICAS N.:002934948_/_Matr.:2664-KJC_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 50.09 0.00 0.00 N.:002935895_/_Matr.:1496-JXN_/_PERIODICAS N.:002935895_/_Matr.:1496-JXN_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 0.00 0.00 N.:002935906_/_Matr.:1193-HCH_/_PERIODICAS N.:002935906_/_Matr.:1193-HCH_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003984 Caché por ronda navideña Andares Isleños, por las calles del Barrio de Gracia 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073472 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 25 DE JUNIO 2023 PARA SONIDO AMBIENTE Y ACTUACION DE 2 ORQUESTAS DESDE LAS 11,00HORAS HASTA LAS 4:00H EN LAS FIESTAS DE LAS CARBO 132/33800/22699 0.00 8132.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023002964 buzones reales equpos de sonido carpas decoración 132/33800/22699 0.00 15985.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070680 Instalación de pista de Hielo con motivo de la campaña de Navidad en la plaza del Tranvía de la Cuesta en el municipio de San Cristóbal de La Laguna del 1 al 10 de dicie 132/33800/22699 0.00 9095.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000472 CONSTRUCCION DE 5 CARROZAS TRES DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS PARA LA CABALGATA EL DIA 5 DE ENERO EN 2024 EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA JUNTO DOS CARROZAS INSPI 132/33800/22699 0.00 16046.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003179 Servicio de difusión publicitaria de la programación de Concejalía de Fiestas y Tradiciones de La Laguna en RRSS durante el periodo del 1 al 15 de Marzo de 2024, ambos d 132/33800/22699 0.00 625.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024001977 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA DIFUSION DE LA FELICITACION DE FIN DE AÑO A TRAVÉS DE UN MENSAJE TELEVISIVO DEL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA QUE SE EMITIÓ DURANTE 132/33800/22699 0.00 934.58 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023049760 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 EN EL COROMOTO. 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004052 Servicio de alquiler de equipos de sonido e iluminación y servicio de staff para evento encuentro tradicional de villancicos a celebrar el día 22 de diciembre en el cent 132/33800/22699 0.00 1480.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006954 Certificado Dirección Final de Obra de Grupo Electrógeno en la Plaza de Tejina para evento "Benidor Fest" celebrado los pasados días del 01 al 04 de febrero de 2024. 132/33800/22699 0.00 550.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069201 Cache de los grupos de baile de la Escuela de baile 5db en la Gala Infantil y Adulta de la Fiesta de la Cuesta del 14 de Julio 2023 Cache de los grupos de baile de la E 132/33800/22699 0.00 5607.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024007020 2 actividades infantiles navideñas con monitor 2 castillos hinchables Material de actividades 132/33800/22699 0.00 2200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuacion del ensamble Filigrana en los actos de pascua en Tejina el 23.12.23 132/33800/22799 0.00 2800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004721 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL DESMONTAJE EN EL PARQUE DE LA CONSTITUCION DEL 6 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 10800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023055725 Matricula FIESTAS 14 03 24 KM PLACA DE MATRICULA REMOLQUE ITV GASTOS DE GESTION DE REMOLQUE PREPARAR REVISAR PARA ITV E1930BGY PLACA REMOLQUE ROJA ITV GASTOS DE 132/33800/22699 0.00 1100.93 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003973 Actuación del grupo CHACARAS Y TAMBORES GARAJONAY en el acto en la plaza del Cristo de la laguna, con motivo de las fiestas del día del vecino, el día 3 de Diciembre de 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003808 09/02/2024 CARNAVAL LA VERDELLADA 2024 LA LAGUNA (LA VERDELLADA) 10:00 - 11:00 11:00 - 13:00 SVB 10/02/2024 CARNAVAL LA VERDELLADA 2024 LA LAGUNA (LA VERDELLADA) 1 132/33800/22699 0.00 4865.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023054736 PLANES DE SEGURIDAD (EXP 2023054736) – FEBRERO 2024 14/02/2024 CARNAVAL LA VERDELLADA 2024 24/02/2024 CARNAVAL TEJINA 24/02/2024 CARNAVAL DE FINCA ESPAÑA (LA LAGUNA) 132/33800/22699 0.00 2978.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003179 DIFUSIÓN PUBLICITARIA PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA FIESTAS Y TRADICIONES STYO.LA LAGUNA FEBRERO 2024 132/33800/22699 0.00 1160.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000084 PARQUE DE LA ILUSIÓN DE LA LAGUNA. Actuación navideña en San Cristobal de La Laguna los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2023 y los días 1, 2, 3 y 4 de enero de 2024 132/33800/22699 0.00 12673.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023064140 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en el evento “Montañas de Anaga” a celebrar el 5 de noviembre de 2023 en Chinamada, San Cristóbal de 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004040 Servicio de alquiler de sonido e infraestructura con servicio tecnico necesario para Homenaje a Tonono en Camino Tornero el dia 17 de diciembre 2023 Sistema de sonido a 132/33800/22699 0.00 1348.00 0.00 0.00 EXP CONTRAO MENOR 2023072591 ACTUACIÓN GRUPO ATENIA FIESTAS DEL COROMOTO 01/09/2023 Y ACTUACIÓN GRUPO ATENIA FIESTAS DE LA CRUZ DEL CARMEN 03/09/2023 132/33800/22699 0.00 3200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073657 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO APOSTOL EN PUNTA DEL HIDALGO. FECHA: DEL 29 DE AGOSTO AL 132/33800/22699 0.00 6980.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004285 Montaje para el día 2 de enero de 2024 en el Auto de Reyes Magos de Tejina de 2024 de 7.00 a 15.00 Montaje para el día 12 de enero de 2024 en el Auto de Reyes Magos de 132/33800/22699 0.00 1824.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004374 Para la Cabalgata de Reyes de San Cristobal de La Laguna el día 5 de enero de 2024 por un total de 500 horas. 25 auxiliares de 9.00 a 20.00 (11 horas por auxiliar, 275 h 132/33800/22699 0.00 14875.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067169 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL SÁBADO DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2023 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN 132/33800/22699 0.00 2100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071887 Actuación de grupo folklórico Isogue de Bajamar en el recinto festero de Bajamar el día 29 de septiembre de 2023 con motivo de las fiestas del Gran Poder de Dios de Baj 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005075 A.C. ARRAIGOFIESTAS VIRGEN DE CONSOLACIÓN UNTA HIDALGO 2 DE FEBRERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004771 2 actividades infantiles navideñas con monitor Actividad de pintacras con monitor 2 castillos hinchables 1 Paje Real para recogida de cartas Sonido Abiente 2 person 132/33800/22699 0.00 4000.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073914 Por la Dirección Artística del Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 en San Cristóbal de La Laguna del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. 132/33800/22699 0.00 3870.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000284 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL MIÉRCOLES DÍA 3 DE ENERO DE 2024 A LAS 18:00 EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO. CACHÉ 132/33800/22699 0.00 2100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004179 2 actividades infantiles navideñas con monitores para el día 16 de diciembre en el barrio del Tornero de 15.00 a 20.00 Paje Real para recogida de cartas para el día 16 132/33800/22699 0.00 1750.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003179 DIFUSIÓN PUBLICITARIA PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA FIESTAS Y TRADICIONES AYTO.LA LAGUNA Enero 2024 132/33800/22699 0.00 1160.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005259 SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA HONDURA EN VALLE DE GUERRA DJ ACTUACION 27 Y 28 DE ENERO 132/33800/22699 0.00 3000.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024002464 2 DIAS MAQUILLAJE Y CARACTERIZACION REYES MAGOS CABALGATA EL 5 ENE.2024 Y LLEGADA REYES HOSPITAL UNIVERSITARIO EL 6.ENE.2024 132/33800/22699 0.00 1176.47 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENRO 202400513 CONTRATACIÓN DEL ARTISTA RAY CASTELLANO EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN EL DÍA 1 DE ENERO DE 2024. EXPEDIENTE 2024000513 132/33800/22699 0.00 8900.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000392 CONTRATACIÓN DE 3 FIGURANTES COMO MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR PARA LA CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE EL DÍA 5 DE ENERO DE 2024 EN SAN CRISTÓBAL D 132/33800/22699 0.00 5700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000124 CONTRATACIÓN DE 4 PINTACARAS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE ILUSIÓN CIUDAD DE LA LAGUNA 2023 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 4 DE ENERO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 132/33800/22699 0.00 11600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004900 SERVICIO DE APOYO PARA LA CABALGATA DEL CASCO HISTORICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA EL DÍA 5 DE ENERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 14200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000135 Por la fabricación de 22 corpóreos temática Disney Harry Potter y Star Wars para el parque Ilusión Ciudad de La laguna 2023 con entrega el día 26 de diciembre 2023 132/33800/22699 0.00 13925.23 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000525 Contratación de la orquesta de acompañamiento de los artistas Pepe Benavente y Tonny Tun Tun en el baile de Fin de año en la Torre de La Concepción el día 1 de enero de 132/33800/22699 0.00 14400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000383 Por la contratación de las siguientes servicios y espectáculos de animación para la Cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente el día 5 de enero de 2024 en S 132/33800/22699 0.00 13768.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EL CONCIERTO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 19.30 HORAS POR LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004217 Auxiliares para la producción y organización en el Parque de La Ilusión 2023 a celebrar en el Parque de la Constitución en San Cristobal de La Laguna desde el 26 de dici 132/33800/22699 0.00 14700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000487 REALIZACION DEL DISEÑO CREATIVO Y ELABORACION AUDIOVISUAL PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EL DIA 5 DE ENERO DE 2024 EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA.. 132/33800/22699 0.00 14989.79 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004095 Ronda de Navidad por el centro de La Laguna el 27 de diciembre de 2023 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003770 ILUMINACION Y ESTRUCTURAS PARA AÑO NUEVO 2024 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA Cegadora 4 ojos WASH 500 BSW280 TIPO SPOT BEAM. 17 R 17 RCMY BEAM ASIMETRICO 132/33800/22699 0.00 14080.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004184 SONIDO, ILUMINACION Y ESTRUCTURAS DE LOS CLASICOS DE LA NAVIDAD LOS DIAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DEL CRISTO FBT MUSSE (10 unidades x 1,5 dias) SUBGRAVES 218 132/33800/22699 0.00 12002.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003936 SONIDO PARA AÑO NUEVO 2024 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA FBT MUSSE (12 UNIDADES POR 2 DIAS) SUBGRAVES 218 FBT MITUS (8 UNIDADES POR 2 DIAS) MONITORES VEN 132/33800/22699 0.00 14362.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000521 Diseño y decoraciónd e la Plaza del Adelantado para recibimiento de los Reyes Magos el 5 de enero 132/33800/22699 0.00 14978.88 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004753 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LA CABALGATA DEL EMISARIO DE LOS REYES MAGOS EL DÍA 1 DE ENERO EN TEJINA 132/33800/22699 0.00 350.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004037 LA PLAZA DE LA NAVIDAD 2023 ESCENARIO MOVIL EN LA PLAZA DEL CRISTO DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 AL 05 DE ENERO 2024 Escenario móvil (15 días) Personal de montaje/desmontaj 132/33800/22699 0.00 13360.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000294 Día 5 de enero 2024: Servicio de sonido para la cabalgata de reyes de Valle de Guerra 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000377 ALMA - Participación en Cabalgata de Reyes 2024. • 10 Figurantes Mariposas • 8 Figurantes Hawaianos 132/33800/22699 0.00 6270.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000059 SERVICIO DE ANIMACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 EN HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE, EN EL CA 132/33800/22699 0.00 10980.00 0.00 0.00 EXP COTRATO MENOR 2024000323 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CANTAR CONTAR ESPECIAL DÍA DE REYES CELEBRADO EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA EL 5 DE ENERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 2320.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004653 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Custodia de Carrozas para la Cabalgata de Reyes y Material de Fiestas para el Parque de la Ilusión. LUGAR: Colegio Cmmo. Largo (cancha 132/33800/22699 0.00 2400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073898 Contratación de efectos especiales para el Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023, del 26 de Diciembre al 4 de Enero. Servicios profesionales de animación y ambienta 132/33800/22799 0.00 5870.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000441 Por la contratación de los siguientes servicios 1 para la Cabalgata de Reyes Magos de La Laguna el día 5 de enero de 2024. Big Blaster con botella CO2 de Confettis Máq 132/33800/22699 0.00 11161.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000338 SERVICIO DE ANIMACIÓN DE BARRIOS DE LA VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE DEL 2 AL 4 DE ENERO CON PASACALLE EN BAJAMAR LOS DÍAS 2,3Y4 DE ENERO, PASACALL 132/33800/22699 0.00 14100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000056 SERVICIOS DE ANIMACIÓN DE CAMPAÑA DE REYES DE LOS BARRIOS DE LA LAGUNA DEL 2 AL 4 DE ENERO, ANIMACIÓN EN PLAZA DE SAN JUAN EL DÍA 2 DE ENERO, PAJE REAL EL DÍA 3 DE ENERO 132/33800/22699 0.00 13720.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004762 SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA 5 DE ENERO DEL 2024 CON MOTIVO DEL DIA DE LOS REYES MAGOS, EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004077 I. E. "PLAZA DE NAVIDAD" CELEBRADA EN LA PLAZA DEL CRISTO DEL 22 DICIEMBRE 2023 AL 05 ENERO 2024. 132/33800/22699 0.00 3018.94 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024001521 Transporte de 3 plataformas desde Tejina hasta Taco Transporte de 2 plataformas desde Santa María del Mar hasta Taco. Transporte de 5 plataformas desde Taco hasta La 132/33800/22699 0.00 3050.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004268 LONA FRONT LIT LONA MICROPERFORADA 260 GR LONA MICROPERFORADA 260 GR LONA MICROPERFORADA DE 260 GR DISEÑO DE TODOS LOS ELEMENTOS 132/33800/22699 0.00 2280.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024003928 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad Fin de Año y Reyes - Tejina 2023 LUGAR: Plaza de San Batolomé de Tejina, La Laguna FECHAS: Del 22 de diciembre 20 132/33800/22701 0.00 9000.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004029 FIESTA PREUVA FIN DE AÑO EN LA PLAZA SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO 30/12/2023 FBT MUSSE Fbt Promax Subgraves S20 MONITORES VENTIS 112MA MONITORES HK ETAPAS DE POT 132/33800/22699 0.00 10571.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000496 DISEÑO Y DECORACION DE LA CABALGATA DE PAPA NOEL EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 14958.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 CUERDA DRIZA NYLON 8MM NAR.F/NG.(M/L) CUERDA DRIZA NYL.6MM NAR.F/NG (M/L) ESLINGA BIGMAT PLANA EAD 1000X2M MORADA DIN 571 HEX. CINC L 25U 6X40 PLACA C/GANCHO MOVIL 5 132/33800/22199 0.00 330.95 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072937 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en las calles de La Laguna, el 20 de diciembre de 2023. 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072929 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en El Batán el 22 de diciembre de 2023. 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004176 Participacion en una ronda navideña en la Rambla y plaza de Finca España 11 de diciembre 2023 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004453 VIRUTA PRENSADA 132/33800/22699 0.00 1323.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004648 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DEL EVENTO REYES EN LA ZONA DE BARRIO NUEVO PARA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2024 SONIDO Y BACKLINE: 8 MUSE 210 FBT 4 MITUS 210 FBT 4 SUBLINE 218 F 132/33800/22699 0.00 4100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004640 DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL EVENTO REYES EN LA ZONA DE BARRIO NUEVO PARA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2024 - Realización de 2 talleres infantiles de 4 horas cada uno con 2 moni 132/33800/22699 0.00 6040.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024001978 CABALGATA DE REYES MAGOS DE LA LAGUNA 2024. SUPERHEROES PARA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE LA LAGUNA, DIA 05 DE ENERO DE 2024 132/33800/22699 0.00 1060.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000097 Construcción de decorados efímeros para el Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 a entregar el 26 de diciembre de 2023. CARAMELOS GIGANTES FIGURAS 1.80 M CARTA REYES 132/33800/22699 0.00 14660.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000132 SERVICIO DE ALQUILER DE ARCO TRUSS, CARPAS Y DECORADO PARA LA FIESTA "LA PLAZA DE LA NAVIDAD" LOS DÍAS 22, 23,24, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LOS DÍAS 2, 3, 4, 5 132/33800/22699 0.00 14900.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000136 SERVICIO DE ALQUILER DE CASETAS DE MADERA, HAIMAS, MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE "LA PLAZA DE LA NAVIDAD" EN LA PLAZA DEL CRISTO, LOS DÍAS 22, 23, 24, 28, 29 132/33800/22699 0.00 14751.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000321 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS Y MOQUETA PARA RECEPCION DE REYES MAGOS EN EL ARCO LATERAL DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE ENERO DE 2024 Tarima sistema prockt de 10x4x0,8 132/33800/22699 0.00 1955.20 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024002206 ACTO DE LA CABALGATA DE SSMM REYES MAGOS FECHA: 05 DE ENERO DE 2024 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA PARA LA REPRESENTACION DEL ACTO DE REYES MAG 132/33800/22699 0.00 9600.00 0.00 0.00 Arrendamiento mes de Febrero-24 y retirada de enseres por finalización de contrato de material expositivo para dinamización turistica de la Comarca Nordeste con 63 piezas históricas de surf con un va 180/43200/20500 0.00 2006.25 0.00 0.00 Ajuste de importes de documentos sin módulo de acreeedores por operaciones devengadas 120/92000/22699 -1273008.74 1273008.74 0.00 0.00 39300 Intereses de demora 743.69 0.00 0.00 0.00 9.23 11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 52362.85 0.00 18.92 0.00 3304.53 75060 Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 1626160.25 0.00 970690.20 0.00 670690.20 32500 Tasa por expedición de documentos 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 33100 Tasa por entrada de vehículos 23949.78 0.00 52.70 0.00 80.78 39900 Otros ingresos diversos 41365.80 0.00 0.00 0.00 0.00 42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado 0.00 0.00 1549877.07 0.00 1549877.07 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 91722.52 -5474.90 288.03 0.00 15129.94 42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0.00 0.00 16990.58 0.00 16990.58 11600 Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 269246.78 0.00 6404.97 0.00 15602.18 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 585913.34 0.00 5391.84 0.00 497061.88 33400 Tasa por apertura de calas y zanjas 4642.01 0.00 0.00 0.00 35.01 33903 Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios 6597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30901 Tasa del Servicio de Cementerio Municipal 307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46100 Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife 111997.96 0.00 0.00 0.00 0.00 39211 Recargo de apremio 2474.66 0.00 0.00 0.00 12.91 33902 Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas 387.35 0.00 0.00 0.00 0.00 30902 Tasa Servicio de Lonjas y Mercados 346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 45060 Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma 0.00 0.00 20690.19 0.00 20690.19 11300 IBI Naturaleza Urbana 455738.04 0.00 1004.21 0.00 57079.85 39190 Otras multas y sanciones 3690.89 0.00 0.00 0.00 1620.00 75080 Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma 720000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11200 IBI Naturaleza Rústica 1090.03 0.00 0.00 0.00 192.30 33901 Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,... 8061.57 0.00 0.00 0.00 0.00 11400 IBI características especiales 569.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32600 Tasa por retirada de vehículos -66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 944.60 0.00 0.00 0.00 0.00 33701 Tasa por cajeros automáticos 1169.45 0.00 0.00 0.00 0.00 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5770.58 0.00 114.38 0.00 198.63 36000 Venta de Bienes Prod. Corporac. 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón 0.00 0.00 76279.07 0.00 0.00 32902 Tasa por licencia de autotaxi y vehículos 2116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 29387.32 0.00 0.00 0.00 2023-013 PROY.DINAMIZACION ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2024 (PRODAE) 4934.70 0.53 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 0.00 45080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42452.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12118991.77 Tecnología de Información TSOL 4316681 - Expte. 2023005383 Servicio de herramientas de recolección y correlación de registros 120/92000/64100 0.00 15888.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295124.88 0.00 13396.97 0.00 14565049.55 0.00