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EN S/C 366641.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEDERACION TINERFEÑA DE MONTAÑISMO 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 0.00 1075.93 0.00 645.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS 154/34000/22200 752.80 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 3886.44 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 PROPANO 35KG 154/34200/22102 840.00 0.00 0.00 0.00 PROPANO 35KG 154/34200/22699 0.00 -840.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 VUELTA CICLISTA A TENERIFE FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2019 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REMOLQUE DE ESCENARIO TECHADO 8 X 6 MT Con escalera y certificación incluida Transporte a cualquier punto 154/34100/22609 1810.50 0.00 0.00 0.00 PERSONAL PARA APOYO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS VUELTA CICLISTA A TENERIFE Personal vuelta ciclista de apoyo al montaje 5 operarios dias 29 30 31 de agosto 6 operarios dia 1 de septiembre 154/34100/22609 2134.26 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019-CONCEPTO: PERSONAL DE APOYO: 20 PERSONAS EN TODAS LAS ETAPAS, MONTAJE DE SALIDA DE CADA ETAPA, FURGÓN ESCOBA Y UN NUEVE PLAZAS Y CONDUCTORES, COLOC 154/34100/22609 7937.38 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2019/31-03-2019 154/34200/21200 259.08 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2019/31-03-2019 154/34200/22699 0.00 -259.08 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 ANAGRAMA 9*12 ANAGRAMA 24*18 154/34100/22199 21.00 0.00 0.00 0.00 ANAGRAMA 9*12 ANAGRAMA 24*18 154/34200/22699 0.00 -21.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-01-01 a 2020-01-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21200 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-01-01 a 2020-01-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 CAMISETA FULL PRINT "NOCTURNA DE LA LAGUNA 2020" 154/34100/22609 12100.00 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-12-01 a 2020-12-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21200 177.31 0.00 0.00 0.00 EMAINTENANCE ADVANCED, NBD REACTION, 8X5 IR C1325IF MODEL RME13651 *ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTE, DE LA LAGUNA, CALLE CAPITAN BROTONS 5, 38201, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. (B) Total Small Black & Wh 154/34000/21500 246.01 0.00 0.00 0.00 PRODUCTO: LIC. APLICACIÓN SISTEMA DE ACTAS Y DECRETOS (SAYDA) 154/34000/22002 5778.00 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 0.00 0.00 Plan de seguridad y Emergencias XXVIII Torneo 3x3 Bajamar 154/34100/22799 700.00 0.00 0.00 0.00 Plan de seguridad y Emergencias XXVIII Torneo 3x3 Bajamar 154/34200/22699 0.00 -700.00 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34100/22400 24.38 0.00 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34200/22699 0.00 -24.38 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34100/22400 115.68 0.00 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34200/22699 0.00 -115.68 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34100/22400 178.26 0.00 0.00 0.00 SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS Póliza 51355946 Periodo de cobertura: del 20-01-2019 al 01-01-2020 154/34200/22699 0.00 -178.26 0.00 0.00 CUOTA ANUAL DEL SERVICIO: 1. CUOTA DEL SERVICIO ORACLE CLOUD (STANDAR EDITTION) 2. CUOTA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y MONOTORIZACIÓN CONTINUA. 3. CUOTA DE SERVICIO DE USO 154/34000/22799 15937.01 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-11-01 a 2020-11-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21200 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-11-01 a 2020-11-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 0.00 0.00 Transporte de bicicletas y materia de la LXIV Vuelta Ciclista a Tenerife 2019 Transportes de bicicletas y material 154/34100/22300 8881.56 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4322.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4044.14 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-03-01 a 2020-03-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21200 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-03-01 a 2020-03-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE 154/34200/21000 12829.69 0.00 0.00 0.00 AYTO DE LA LAGUNA COPA DEL REY BALONCESTO 154/34100/22602 3210.00 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA 154/34200/21000 5717.58 0.00 0.00 0.00 Contrato Nº: 0135244952 nº de aparatos: 2 Contrato Tipo: EU_E1 - Standard Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA , Camino Fuente Cañizares S/N , 38208 San Cristóbal de la Laguna Serv. Mantenimie 154/34200/21300 177.25 0.00 0.00 0.00 Contrato Nº: 0135244952 nº de aparatos: 2 Contrato Tipo: EU_E1 - Standard Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA , Camino Fuente Cañizares S/N , 38208 San Cristóbal de la Laguna Serv. Mantenimie 154/34200/22699 0.00 -177.25 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-04-01 a 2020-04-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-04-01 a 2020-04-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-05-01 a 2020-05-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-05-01 a 2020-05-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-08-01 a 2020-08-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-08-01 a 2020-08-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-06-01 a 2020-06-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-06-01 a 2020-06-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-07-01 a 2020-07-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-07-01 a 2020-07-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-09-01 a 2020-09-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-09-01 a 2020-09-30 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-10-01 a 2020-10-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21300 177.31 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-10-01 a 2020-10-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/22699 0.00 -177.31 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 3538.14 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 5307.20 0.00 0.00 0.00 CONTENEDOR METALICO 220 LT.SOL./VIS.VACIO-ABRIL 11 ETIQUETA INDENTIFICATIVA POR TIPO DE RESIDUO BIG BAG 120X 120X120 CON CIERRE PALET DE MADERA (EUROPEO) 154/34000/22199 355.23 0.00 0.00 0.00 CONTENEDOR METALICO 220 LT.SOL./VIS.VACIO-ABRIL 11 ETIQUETA INDENTIFICATIVA POR TIPO DE RESIDUO BIG BAG 120X 120X120 CON CIERRE PALET DE MADERA (EUROPEO) 154/34200/22699 0.00 -355.23 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 2645.28 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 154/34100/22199 371.00 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 154/34200/22699 0.00 -371.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 154/34100/22199 222.60 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 154/34200/22699 0.00 -222.60 0.00 0.00 Contrato : 0421000042 Fecha Inicio : 16/12/2021 ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y DECORADO PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CON UNA DURACIÓN ESTIMADA DE 12 HORAS EN EL T 154/34100/22609 15814.60 0.00 0.00 0.00 Contrato : 0421000042 Fecha Inicio : 16/12/2021 ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y DECORADO PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CON UNA DURACIÓN ESTIMADA DE 12 HORAS EN EL T 154/91200/22601 0.00 0.00 15814.60 15814.60 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL ORACLE CLOUD. PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 154/34000/22799 18935.02 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo de facturación: 01/01/2022 al 31/01/2022 154/34000/22200 344.23 0.00 0.00 0.00 VUELTA A TENERIFE ELT-S23 SERVICIOS DE COMUNICACION Y LOCUCION PARA PRUEBA CICLISTA MATERIAL 2 COCHES NEUTROS GASTOS EXTRA DE TRANPORTE 154/34100/22799 1642.00 0.00 0.00 0.00 VUELTA A TENERIFE ELT-S23 SERVICIOS DE COMUNICACION Y LOCUCION PARA PRUEBA CICLISTA MATERIAL 2 COCHES NEUTROS GASTOS EXTRA DE TRANPORTE 154/34200/22699 0.00 -1642.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 30860.62 30860.62 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 30860.62 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 32286.20 32286.20 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 32286.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31751.61 31751.61 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31751.61 0.00 0.00 0.00 01/0400101403/000147/09 ZAPATO FLYING ARROW NAVY S3 01/0400101403/000147/10 ZAPATO FLYING ARROW NAVY S3 01/0400101508/000151/04 POLO PEGASO 65/35 01/0400102316/000049/04 PANTALON MULTIBOLSILLOS 01 154/34200/22104 335.17 0.00 0.00 0.00 01/0400101403/000147/09 ZAPATO FLYING ARROW NAVY S3 01/0400101403/000147/10 ZAPATO FLYING ARROW NAVY S3 01/0400101508/000151/04 POLO PEGASO 65/35 01/0400102316/000049/04 PANTALON MULTIBOLSILLOS 01 154/34200/22699 0.00 -335.17 0.00 0.00 01/0400101613/000002/10 TENIS CALPE 154/34200/22104 35.98 0.00 0.00 0.00 01/0400101613/000002/10 TENIS CALPE 154/34200/22699 0.00 -35.98 0.00 0.00 CONSUMO AGUA MANTENIMINETO 154/34200/22101 1792.00 0.00 0.00 0.00 CONSUMO AGUA MANTENIMINETO 154/34200/22699 0.00 -1792.00 0.00 0.00 ASESORAMIENTO DE IMAGEN Y PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFICA/AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION MES DE MAYO. CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO QUE HA SIDO CONTRA 154/34100/22602 1279.54 0.00 0.00 0.00 C-EXV 28 TONER BK EUR C-EXV 28 TONER M EUR C-EXV 28 TONER Y EUR 154/34000/22199 450.62 0.00 0.00 0.00 C-EXV 28 TONER BK EUR C-EXV 28 TONER M EUR C-EXV 28 TONER Y EUR 154/34200/22699 0.00 -450.62 0.00 0.00 TONER C-EXV 48 BLACK 154/34000/22199 111.11 0.00 0.00 0.00 TONER C-EXV 48 BLACK 154/34200/22699 0.00 -111.11 0.00 0.00 CONTAINER, WASTE TONER 154/34000/22199 79.80 0.00 0.00 0.00 CONTAINER, WASTE TONER 154/34200/22699 0.00 -79.80 0.00 0.00 EMAINTENANCE ADVANCED, NBD REACTION, 8X5. Modelo: IR C1325IF MODEL Número de Serie: RME13651 (B) Total Small Black & White (113) 18585 18994 : IR C1325IF MODEL RME13651 : *ORGANISMO AUTONOMO DE DEPOR 154/34000/21600 246.01 0.00 0.00 0.00 EMAINTENANCE ADVANCED, NBD REACTION, 8X5. Modelo: IR C1325IF MODEL Número de Serie: RME13651 (B) Total Small Black & White (113) 18585 18994 : IR C1325IF MODEL RME13651 : *ORGANISMO AUTONOMO DE DEPOR 154/34200/22699 0.00 -246.01 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 30779.62 30779.62 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 30779.62 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31427.62 31427.62 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31427.61 0.00 0.00 0.00 Proveedor: FRED OLSEN\nBillete Mar¿timo N¿: 82254903\nOrigen: AGAETE\nDestino: SANTA CRUZ DE TENERIFE\nFecha Salida: 05/10/2019\nLocalizador: FRC8V\nADAY FRANCISCO GONZALEZ ARENCIBIA ALEXIS FUENTES B 154/34100/22300 490.00 0.00 0.00 0.00 Proveedor: FRED OLSEN\nBillete Mar¿timo N¿: 82254903\nOrigen: AGAETE\nDestino: SANTA CRUZ DE TENERIFE\nFecha Salida: 05/10/2019\nLocalizador: FRC8V\nADAY FRANCISCO GONZALEZ ARENCIBIA ALEXIS FUENTES B 154/34200/22699 0.00 -490.00 0.00 0.00 Destino: PUERTO DE LA CRUZ\nHotel: NOELIA PLAYA\nTipo Habitaci¿n: DOBLE USO INDIVIDUAL\nRegimen Estancia: TODO INCLUIDO \nTipo Habitaci¿n: DOBLE\nRegimen Estancia: TODO INCLUIDO \nFecha inicio: 04/10/ 154/34100/22300 1260.00 0.00 0.00 0.00 Destino: PUERTO DE LA CRUZ\nHotel: NOELIA PLAYA\nTipo Habitaci¿n: DOBLE USO INDIVIDUAL\nRegimen Estancia: TODO INCLUIDO \nTipo Habitaci¿n: DOBLE\nRegimen Estancia: TODO INCLUIDO \nFecha inicio: 04/10/ 154/34200/22699 0.00 -1260.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 24388.80 24388.80 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 24388.80 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) 154/34200/22103 365.38 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) 154/34200/22699 0.00 -365.38 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/08/2022 al 31/08/2022 154/34000/22200 236.86 0.00 0.00 0.00 X-103752 X-103753 X-103754 X-103755 X-103756 X-103757 X-103758 X-103759 X-103760 X-103761 154/34100/20400 1974.38 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/06/2022 al 30/06/2022 154/34000/22200 354.85 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31233.21 31233.21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31233.21 0.00 0.00 0.00 DIA 25.04.2019, 3 VIGILANTES DE SEGURIDAD DE 11:00 A 21 HORAS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019 DIA 26.04.2019 3 VIGILANTES DE SEGURIDAD DE 11:00 A 21:00 HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE 154/34200/22700 1784.73 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil 154/34200/22103 510.10 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil 154/34200/22699 0.00 -510.10 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 26154.58 26154.58 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 26154.58 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/07/2022 al 31/07/2022 154/34000/22200 304.65 0.00 0.00 0.00 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA GALA DEL DEPORTE 23 DE MAYO DE 2022 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 154/34100/22799 535.00 0.00 0.00 0.00 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA GALA DEL DEPORTE 23 DE MAYO DE 2022 6 ACOMODADORES X 4 HORAS 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 154/34200/22699 0.00 -535.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones 01/09/2022 al 30/09/2022 154/34000/22200 394.93 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 32375.30 32375.30 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 32375.30 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31395.21 31395.21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31395.21 0.00 0.00 0.00 r Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/10/2022 al 31/10/2022 154/34000/22200 378.96 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31589.61 31589.61 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31589.61 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/11/2022 al 30/11/2022 154/34000/22200 353.85 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/11/2022 al 30/11/2022 154/34000/22200 44.94 0.00 0.00 0.00 OTRAS TAREAS 154/34000/22799 9467.51 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22103 540.66 0.00 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22699 0.00 -540.66 0.00 0.00 RECOGIDA MATERIALES SOBRANTES (ECBRO) CLAVIJA SCH.GOMA 10/16A COPIA LLAVE ENCHUFE RAPIDO UNIV. 1/4 MACHO ESLABON RAPIDO 6 MM. C/VIROLA TEFLON LIQUIDO LOXEAL 100ML HILO TEFLON UNILOCK TANGIT 160 154/34200/22199 100.47 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA MATERIALES SOBRANTES (ECBRO) CLAVIJA SCH.GOMA 10/16A COPIA LLAVE ENCHUFE RAPIDO UNIV. 1/4 MACHO ESLABON RAPIDO 6 MM. C/VIROLA TEFLON LIQUIDO LOXEAL 100ML HILO TEFLON UNILOCK TANGIT 160 154/34200/22699 0.00 -100.47 0.00 0.00 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 154/34200/22103 273.50 0.00 0.00 0.00 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) 154/34200/22699 0.00 -273.50 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/12/2022 al 31/12/2022 154/34000/22200 299.84 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 31241.31 31241.31 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 31241.31 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023 154/34000/22200 282.45 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 29969.63 29969.63 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 29969.63 0.00 0.00 0.00 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Y EL CLUB DEPORTIVO CANTERA BASE 1939 CANARIAS PARA L 154/34100/22602 80000.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Y EL CLUB DEPORTIVO CANTERA BASE 1939 CANARIAS PARA L 154/34200/22699 0.00 -80000.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023 154/34000/22200 259.87 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022-EXCESO DE HORAS SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO 154/34100/22799 49165.73 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 29135.34 29135.34 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 29135.34 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 35109.85 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/03/2023 al 31/03/2023 154/34000/22200 441.44 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO DIC.2022 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO DIC.2022 154/34200/22699 0.00 -75.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 62022.89 0.00 0.00 0.00 r Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/04/2023 al 30/04/2023 154/34000/22200 245.93 0.00 0.00 0.00 CONSUMO AGUA MANTENIMINETO 154/34200/22101 366.50 0.00 0.00 0.00 CONSUMO AGUA MANTENIMINETO 154/34200/22699 0.00 -366.50 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 39244.02 39244.02 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 39244.02 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22699 0.00 0.00 32998.99 32998.99 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESCUENTO BOLSA HORAS 154/34200/22700 32998.99 0.00 0.00 0.00 Final de carrera Revisión y puesta en funcionamiento de canastas de baloncesto del Pabellón de Deportes de Valle Guerra " Goya Dorta". 154/34200/21300 685.80 -685.80 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMI 154/34100/22799 80515.79 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023 DE 154/34200/22699 0.00 0.00 19990.55 19990.55 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023 DE 154/34200/22700 19990.55 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2023 al 31/05/2023 154/34000/22200 275.21 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2023 al 31/05/2023 154/34000/22200 44.94 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 44403.17 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 99885.54 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 92602.35 0.00 0.00 0.00 Patrocinio evento F2F 2023 de Travieso 154/34100/22602 14124.64 0.00 14124.64 14124.64 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 74844.76 0.00 0.00 0.00 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Rec. Disuasorio Entre reales Abono Rec Dis. Estimado P1 P2 P3 Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle 154/34200/22100 15526.07 0.00 15526.07 15526.07 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad Al 154/34200/22100 11277.73 0.00 11277.73 11277.73 Trasera: Panel de lyxprint 10 mm impreso con orcal serie 6500. Con peanas de sujección trasera. Tamaño 520 cm ancho x 250 cm altoFrontal atril: Panel pvc de 5 mm impreso oracal serie 6500. Tamaño 40x1 154/34100/22602 1627.84 -1627.84 0.00 0.00 ALBARAN 5104168 POLO PEGASO 65/35 ROYAL CAZADORA SOFTSHELL MARINA TRANSFER PARKA ACOLCHADA IMPERMEABLE AZUL MARINO 154/34200/22104 77.94 0.00 0.00 0.00 - 14/10/2023 - 1 SVB FACE 2 FACE (9.00 A 12.00 Y 16.00 A 21.00) COMPLEJO DEPORTIVO LA CUESTA (266,00€) - 15/10/2023 - 1 SVB FACE 2 FACE (9.00 A 14.00) COMPLEJO DEPORTIVO LA CUESTA (166,25€) - 04/11/20 154/34100/22799 926.25 -926.25 0.00 0.00 OBRA: Sustitución cubierta de la dependencia de cantina y grupo electrógeno en el Campo de Fútbol de Tejina "Izquierdo Rodríguez" Por la realización de trabajos según presupuesto adjunto. 6% Benefic 154/34200/63200 9939.18 -9939.18 0.00 0.00 7 ENCUENTRO CANARIO DE JUEGO DEL PALO 154/34100/22602 5000.00 -5000.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 72284.98 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023 Otros pagos 154/34000/22200 1345.28 0.00 1345.28 1345.28 PROPANO 35KG 154/34200/22102 543.60 0.00 543.60 543.60 Servicio de sonido e iluminación para cubrir las actividades propias del Organismo Autónomo de Deportes REUNION ATLETISMO (9:30 A 13:30 y de 15:00 a 18:30) Estadio la manzanilla 1 de diciembre 2023 154/34100/22799 1284.00 0.00 1284.00 1284.00 Servicio de sonido e iluminación para cubrir las actividades propias del Organismo Autónomo de Deportes 2 y 3 de diciembre de 2023, "F2F", a celebrar en el complejo Deportivo La Cuesta. Altavoces au 154/34100/22799 1429.52 0.00 1429.52 1429.52 Servicio de sonido e iluminación para cubrir las actividades propias del Organismo Autónomo de Deportes Campo de fútbol Sebastián Hernández Brito en Ofra el 3 de diciembre de 2023 a las 21h. 154/34100/22799 642.00 0.00 642.00 642.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 154/34000/22200 22.47 0.00 22.47 22.47 DECIMO TRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2023-NOVIEMBRE 2023) CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO ENTRE EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Y E 154/34100/22602 118750.00 0.00 118750.00 118750.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRA DE 100 VASOS BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 154/34000/22199 75.68 0.00 75.68 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 22/10/2023 al 21/11/2023 154/34000/22200 59.47 0.00 59.47 59.47 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 22/09/2023 al 21/10/2023 154/34000/22200 59.47 0.00 59.47 59.47 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 22/07/2023 al 21/08/2023 154/34000/22200 87.46 0.00 87.46 87.46 CONSULTA NORMAL DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 154/34000/22704 82.43 0.00 82.43 0.00 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad Al 154/34200/22100 11233.73 0.00 11233.73 11233.73 REPARACIÓN MARCADOR 24" Reparación de marcador 24" y sustitución de un relé para la bocina. PARTE DE TRABAJO: 8331 DESTINO: PABELLÓN MUNICIPAL JUAN RIOS TEJERA 154/34200/21300 134.18 -134.18 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/11 (A38285 154/34200/22101 10630.30 0.00 10630.30 10630.30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE DICIEMBRE 2023 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES DE DICIEMBRE 2023 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO ACS MES DE DICIEMBRE 2023 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 VINILO POLIMERICO MACTAC IMP. TINTASLATEX + LAMINADO 10x8 Cm (BUTACAS) VINILO POLIMERICO MACTAC IMP TINTASLATEX + LAMINADO 10x5 Cm (FILAS) 154/34100/22602 443.19 -443.19 0.00 0.00 PLACA DIBOND 3.5 mm IMP DIRECTA 40x12 Cm INSTALACION/APLICACION ZONA METROPOLITANA 154/34100/22602 318.33 -318.33 0.00 0.00 PATROCINIO DEL EVENTO DEPORTIVO “K42 CANARIAS ANAGA MARATHON 2023”, CELEBRADO LOS DÍAS 8, 9 y 10 DE DICIEMBRE DE 2023 154/34100/22602 15622.14 0.00 15622.14 15622.14 Patrocinio publicitario del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2023 154/34100/22602 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 Patrocinio publicitario del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2023 154/34100/22602 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 Dinamización acuática Dinamización acuática de verano Entradas a la piscina Seguro Materiales 154/34100/22602 4225.00 0.00 4225.00 4225.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 1/10/23 - 31/10/23 Otros pagos 154/34000/22200 886.35 0.00 886.35 886.35 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 1/11/23 - 30/11/23 Otros pagos 154/34000/22200 900.83 0.00 900.83 900.83 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS DEPOSITOS DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL SUSO SANTANA (MONTAÑA DE TACO) Y DEL CAMPO DE FÚTBOL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BRITO (OFRA). 154/34200/21300 8867.24 0.00 8867.24 8867.24 EXPD: 2023-049341 TRABAJOS EN DOS PISTAS DE PADEL Nº 2 y Nº 4 CENTRO DEPORTIVO PARQUE LAS TORRES TACO. M². Suministro e instalación de césped artificial tennisquick SMASH VERDE PADEL fibrilado de 1 154/34200/63200 39953.76 0.00 39953.76 39953.76 Acuerdo de cesión temporal de espacio del parking del Edificio Central y Comedor Central, el 28 y 29 de julio de 2023, para la celebración del 9º Rallye Ciudad de La Laguna. 154/34100/20200 5081.83 0.00 5081.84 5081.84 SERVICIOS FOTOGRAFICOS (OCT-NOV 2023). REALIZACIÓN DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA 154/34100/22602 1875.00 0.00 1875.00 1875.00 ARREND.PARK.REMOJO DICIEMBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL * 4ª VISITA DICIEMBRE * EXPTE 2023004279 154/34200/21000 2824.80 0.00 2824.80 2824.80 16/12/23 Campeonato de Navidad BMX en Parque de La Vega, La Laguna, en horario de 9:30 a 13:30 recurso SVB/SVA-M 154/34100/22799 494.00 0.00 494.00 494.00 16/12/2023 CASAS DEL CONTADOR-LA LAGUNA-ARICOEL NUEVO-EL CONTADOR-VILLA DE ARICO Y RGSO 154/34100/22300 449.40 0.00 449.40 449.40 LUANVI SHORT POL LUANVI MEDIA POL LUANVI CAMISETA CRETA PANTALÓN CALCIO CAMISETA BAHRAIN PANTALÓN CALCIO CAMISETA BAHRAIN BERMUDA LAZIO CAMISETA BAHRAIN CAMISETA PORTO CAMISETA IMOLA CAMISE 154/34100/22602 2289.34 -2289.34 0.00 0.00 REPARACION DE UNA ZONA DE LA CUBIERTA DEL COMPLETO DEPORTIVO LA CUESTA (PISCINA) REPARACION DE UNA ZONA DE CUBIERTA DEL COMPLETO DEPORTIVO LA CUESTA (PISCINA) REPARACION DE UNA ZONA EN LA CUBIERTA D 154/34200/21200 35618.18 0.00 35618.19 35618.19 23/12/2023 – SVB-Partido de fútbol beneficio contra el cáncer (11:30 a 15:00) Campo de fútbol Tejina 154/34100/22799 116.38 0.00 116.38 116.38 EXPEDIENTE: 2023-038436 - FABRICACION E INSTALACION DE VELA TENSADA PARA SOMBREO INSTALACION MUNICIPAL PISTA DE SKATE PARK LA PUNTA DEL HIDALGO 154/34200/62900 25575.14 -25575.14 0.00 0.00 SERVICIO GRUA (DESMONTAJE) SERVICIO GRUA (TRANSPORTE) DESMONTAJE VALLA PUBLICITARIA GASTOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS 154/34200/22699 2931.80 0.00 0.00 0.00 027022 154/34200/22699 14990.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AY 154/34100/22799 19586.66 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/06/2023 al 30/06/2023 154/34000/22200 289.20 0.00 289.20 289.20 Poliza accidentes deportivos MUTUACAT 130948-0001 154/34100/22400 450.82 0.00 450.82 450.82 ARREND.PARK.CRISTO JUNIO 2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO SEPT.2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO JULIO 2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO AGOSTO 2021 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.RODRIGUEZ MOURE OCTUBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.RODRIGUEZ MOURE NOVIEMBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023 Otros pagos 154/34000/22200 748.85 0.00 748.85 748.85 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/09/2023 al 30/09/2023 Otros pagos 154/34000/22200 753.10 0.00 753.10 753.10 CAMISAS SAN SILVESTRE TEJINERA 2023 154/34100/22199 0.00 0.00 2760.40 2760.40 CAMISAS SAN SILVESTRE TEJINERA 2023 154/34100/22609 2760.40 0.00 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 119.05 0.00 119.05 119.05 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del aniversario club ciclista " Ciprés " en el teatro leal el dia 27 de diciembre 2023 Proyector de vi 154/34100/20300 4334.57 0.00 4334.57 4334.57 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 0.00 62436.50 0.00 0.00 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO "XLII CARRERA POPULAR DEL CRISTO - CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" (09/09/2023) 154/34100/22609 0.00 14177.50 14177.50 14177.50 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 22/08/2023 al 21/09/2023 154/34000/22200 0.00 57.37 57.37 57.37 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTESHORAS REALIZADAS 154/34200/22700 0.00 44377.50 44377.50 44377.50 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - MARIA AUXILIADORA 30 CAMPO DE FÚTBOL - LA CUESTA - 2017/11 154/34200/22101 0.00 208.21 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - AV.SAN MARTIN DE PORRES SN Campos de futbol - TACO - 2016/10 154/34200/22101 0.00 312.31 0.00 0.00 ALB. DE ENTREGA 5213222 JOSE ALVAREZ ZAPATO FLYING ARROW AZUL S3 CAZADORA IMPERMEABLE DESMONTABLE PANTALON S.T. 1141 MARINO TRANSFER 154/34200/22104 0.00 161.91 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 90.29 90.29 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO DEL EVENTO DEPORTIVO "KICK BOXING EN EDAD ESCOLAR" CELEBRADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 154/34100/22602 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CR.AL MONTE LAS MERCEDES 1 - TERRERO DE LUCHA - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2018/7 154/34200/22101 0.00 265.16 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-Factura sustitutiva rectificativa de la factura 41572018J100001343 SERVICIO LIMPIEZA DE POZO CON CAMIÓN CUBA EN ANEXO FRANCISCO PERAZ 154/34200/22101 0.00 331.44 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 72674.51 0.00 0.00 Financiación Bono Social P1 P2 P3 P1 P3 Impuesto Electricidad (CIM) Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. 154/34200/22100 0.00 153.82 153.82 153.82 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/01/2024 al 31/01/2024 154/34000/22200 0.00 22.47 22.47 22.47 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTESHORAS REALIZADAS 154/34200/22700 0.00 45362.09 45362.09 45362.09 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/12/21 154/34200/21000 0.00 4102.41 4102.41 4102.41 Contratacion publica y transparencia 154/34000/22604 0.00 348.88 348.88 348.88 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/01-ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/1 (A382859 154/34200/22101 0.00 11844.63 11844.63 11844.63 Servicio de transporte, por día de servicio Auxiliar de transporte, por hora de servicio 154/34100/22300 0.00 462.15 462.15 462.15 Servicio de transporte, por día de servicio Auxiliar de transporte, por hora de servicio 154/34100/22300 0.00 3629.44 3629.44 3629.44 Total sevicio Total sevicio 154/34000/22200 0.00 963.78 929.79 929.79 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 154/34000/22400 0.00 1706.09 1706.09 1706.09 Servicio de Alojamiento para los Grandes Maestros Internacionales de ajedrez que participan en el " I FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LA LAGUNA" a celebrar desde el 26 Agosto al 3 Septiem 154/34100/22799 0.00 14968.87 14968.80 14968.80 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 90.29 90.29 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RETRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LA SAN SILVESTRE LAGUNERA 2023: UNIDAD MOVIL DE TELEVISIÓN Y PERSONAL N/Expte.: 2023-070007 154/34100/22602 0.00 14356.90 14356.90 14356.90 Retirada de malla de poliamida en la trasera de la porteria sur. 40,30x5.60 Retirada de enrejado simple torsion en zona norte.24.00x1.00//20.00x6m//17.00x5.00m Retirada de malla de poloiamida y tubo 154/34200/21200 0.00 19849.45 19849.45 19849.45 PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 0.00 65662.65 0.00 0.00 Servicio de gestión integral de los medios sociales del OAD. Del 1 al 29 de febrero de 2024. EXPEDIENTE: 2024-068204. 154/34100/22602 0.00 2869.74 2869.74 2869.74 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LA “XIII CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE LA LAGUNA” (02 DE MARZO DE 2024) 154/34100/22609 0.00 15729.00 15729.00 15729.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 154/34000/22199 0.00 25.87 25.87 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/2 (A382859 154/34200/22101 0.00 10818.26 10818.26 10818.26 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo de facturación: 01/02/2024 al 29/02/2024 Otros pagos 154/34000/22200 0.00 928.27 928.27 928.27 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024 154/34000/22200 0.00 22.47 22.47 22.47 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES MARZO 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE MARZO 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/12/21 154/34200/21000 0.00 4102.41 4102.41 4102.41 MECANISMO DESCARGA DE PULSAR D1P DAMA MECANISMO MECANISMO ALIM.ENT.INF.82201000 VALVULA LAVABO CROMO 1 1/2 40 MM. C-76 CONTERA CUADRADA 20 DE 35 (100) CONTERA CUADRADA 40X40 CLAVO ACERO 3,4X60 M 154/34200/21200 0.00 1190.28 1190.28 1190.28 ALV510024349 19/01/24 Pedido PDV510039245 12-16,5D IND80 PR14 TL SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 MONTAR CUBIERTA IND./RETRO (LL-=16,5) RETIRA EL VEHICULO EL SR. JESUS MANUEL GUANCHES DNI: 454 154/34200/21400 0.00 284.97 284.97 0.00 SERVICIO AMBULANCIA I CARRERA CARNAVAL CULTURAL Exenta de IGIC por Artículo 50.Uno. 15 de la Ley 4/2012 de 25 de junio. 1 SVB (17.30H - 1:00H) 1 SVA (17:30H - 1:00H) 154/34100/22799 0.00 926.24 926.24 926.24 Rack 19" 27Ua 600mm ancho 600mm fondo negro Switch Cisco 250 Series Ref. CBS250-48P-4X UPS Integra Óptima XMart RT9W 2K Panel UTP Categoría 6 24 Puertos Regleta de corriente 8 schukos + interrupto 154/34200/21300 0.00 6233.82 6233.82 6233.82 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/12/21 154/34200/21000 0.00 4102.41 4102.41 4102.41 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 154/34000/22199 0.00 37.13 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/12/2023 al 29/02/2024 154/34100/22799 0.00 3750.00 3750.00 3750.00 MANT JUNIO 2024 1 ASC 154/34200/21200 0.00 85.60 85.60 85.60 PSE CARRERA POPULAR GUAMASA Y CERTIFICADO DE MONTAJE - 20 de Abril de 2024 154/34100/22701 0.00 600.00 600.00 600.00 PSE VI Carrera solidaria Colegio Pureza de Maria - 19 de Abril de 2024; 9:00 a 12:00 154/34100/22701 0.00 500.00 500.00 500.00 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad Al 154/34200/22100 0.00 8878.07 8878.07 8878.07 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad 154/34200/22100 0.00 5818.23 5818.23 5818.23 Cuota Marzo-Mayo mantenimiento instalaciones de solar térmica - instalaciones deportivas 154/34200/21300 0.00 2921.10 2921.10 2921.10 GUANTE NIT. NEGRO 580NR/XL TORNILLO FIJACION TAZA LATERAL CONJUNT. TORNILLO FIJACION TAZA LATERAL CONJUNT. TAPAPOROS 1/2 715 ALTUSA TAPAPOROS 1/2 715 ALTUSA TAPAPOROS LATON TUBO COBRE 700-22 154/34200/21200 0.00 2902.83 2902.83 2902.83 Organización de evento deportivo "VELADA DE BOXEO TEJINA 2024", el 08/06/2024 154/34100/22602 0.00 5211.47 5211.47 5211.47 PSE VELADA DE BOXEO TEJINA 2024 Y CERTIFICADO DE MONTAJE - 8 de Junio de 2024; 20:00 - 24:00 154/34100/22701 0.00 600.00 600.00 600.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2024 al 31/05/2024 154/34000/22200 0.00 22.47 22.47 22.47 SERVICIOS FOTOGRAFICOS (MAYO 2024). REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA 154/34100/22602 0.00 1184.09 1184.09 1184.09 Patrocinio publicitario período del 1 de Febrero de 2024 al 31 de Marzo de 2024 154/34100/22602 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 Patrocinio publicitario período del 1 de Abril de 2024 al 31 de MAYO de 2024 154/34100/22602 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 Asesoramiento y Asistencia 2024. Por la Asistencia y asesoramiento en la Plataforma de Transparencia y Gobierno Abierto, y Canal de Denunciante para el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna 202 154/34000/22706 0.00 6215.17 0.00 0.00 Sr/a: JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS NH SPORT ZARAGOZA. desde el 17 de Abril de 2024 hasta el 20 de Abril de 2024(REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: MR JOSE DANIEL S 154/34100/22799 0.00 695.00 695.00 695.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO ACS MES JUNIO 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 Nº EXPEDIENTE: 2024-026970. Producción, logística y coordinación de las actividades para el evento "Día de la Familia" celebrado el día 18 de mayo de 2024 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna 154/34100/22602 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO "JUEGOS AUTÓCTONOS CANARIOS" CELEBRADO EL 17 DE MAYO DEL 2024 EN LA CASA DEL GANADERO 154/34100/22609 0.00 15992.22 15992.22 15992.22 Servicio de ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento II Marcha Solidaria Pequeño Valiente. Plaza del Cristo a Plaza de La Concepción. El dia 17 de febrero de 2024 en horario de 9:30 a 154/34100/22799 0.00 99.75 99.75 99.75 Servicio de ambulancia Soporte Vital Avanzado (SVA) para el evento BATALLA DE DANZA URBANA el día 28 de abril de 2024. (9:00 A 15:00) Exento de IGIC por el Artículo 50.1.15 de la Ley 4/2012 de 2 154/34100/22799 0.00 541.50 541.50 541.50 SERVICIO SANITARIO PARA EL EVENTO MEDIA MARTÓN LA LAGUNA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2024 EN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS. 3 AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) 1 AMBULANCIA SOPORTE VITAL AVANZDO( 154/34100/22799 0.00 1539.00 1539.00 1539.00 Servicio de ambulancias Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado para los siguinetes actos: 11/05/2024 1 SVB - 1 SVA Parque La Vega La Laguna copa Canarias de bmx (9:00 a 13:00 HORAS) 154/34100/22799 0.00 926.25 926.25 926.25 Serivicio de 2 Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) 1 Ambulancia Soporte Vital Avanzado (SVA) para el evento "Juegos Canarios " en la Casa del Ganadero en La Laguna el día 17 de mayo de 2023. E 154/34100/22799 0.00 845.50 845.50 845.50 EXPEDIENTE Nº 2024-016506: RED DE PROTECCIÓN M100 4MM Suministro (sin instalación) de cuatro tramos de red de protección de Poliamida de alta tenacidad, con nudos, confeccionada al cuadro, de color 154/34200/21200 0.00 657.07 657.07 657.07 MÁQUINA DE LANZA BALONES DE VOLEIBOL Suministro (sin instalación) de una máquina de lanzamiento de balones de voleibol. Ref. BALLUNG#PRO de la fábrica Takeoff.pro SRL. Exp. 2024-070019 *Suministr 154/34100/62300 0.00 5613.22 5613.22 5613.22 EXPEDIENTE: 2023-038436- PERIODO DE EJECUCION DEL 1 AL 20/10/23-FABRICACION E INSTALACION DE VELA TENSADA PARA SOMBREO INSTALACION MUNICIPAL PISTA DE SKATE PARK LA PUNTA DEL HIDALGO 154/34200/62900 0.00 25575.14 25575.14 25575.14 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 90.29 90.29 Instalación Eléctrica Acto de Deportes en Bajamar los días 11 y 12 de mayo de 2024 154/34100/22799 0.00 1181.43 1181.43 1181.43 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORVIDA, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES EL 14 DE MARZO DE 2024 154/34100/22199 0.00 4943.40 4943.40 4943.40 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA PARA EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES. DURACIÓN: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2023-045436. RCP FUT 42023000003346 154/34100/22602 0.00 1322.86 1322.86 1322.86 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMI 154/34100/22799 0.00 75296.60 0.00 0.00 Servicio de gestión integral de los medios sociales del OAD. Del 1 al 31 de mayo de 2024. EXPEDIENTE: 2024-068204. 154/34100/22602 0.00 2869.74 2869.74 2869.74 OBRA: Sustitución cubierta de la dependencia de cantina y grupo electrógeno en el Campo de Fútbol de Tejina "Izquierdo Rodríguez". Por la realización de trabajos según persupuesto adjunto. PERIODO DE 154/34200/63200 0.00 9939.18 9939.18 9939.18 Servicio de audiovisuales con servicio tecnico necesario para la realizacion de la Retransmisión Final Four Basketball Champions League en la Plaza Hermano Ramon los dias 26 y 28 de abril 2024 Pantal 154/34100/22799 0.00 7982.20 7982.20 7982.20 Total sevicio Total sevicio 154/34000/22200 0.00 940.36 940.36 940.36 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/04/2024 al 30/04/2024 154/34000/22200 0.00 22.47 22.47 22.47 "SOMA.SPACE OF MOVEMENT ACTION" 154/34100/22602 0.00 10072.07 10072.07 10072.07 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/12/21 154/34200/21000 0.00 4102.41 4102.41 4102.41 Nº albarán VALB24-019993: EMPARR.PL/RED.30X2 2000X1000 ANGULO 30X30 GALV.(KG) 154/34200/21200 0.00 767.50 767.50 767.50 PLACOSTIC EXTERIORES 25 KG SAC ROSA(V) RACOR MARSELLA M 3/4 H 1/2 LATON MANGUITO TERMOFUSION 25X3/4 H-M PP-R CODO TERMOFUSION H-H 25X1/2 90 MANGUITO TERMOFUSION 25X1/2 M-H PP-R MANGUITO TERMOFUS 154/34200/21200 0.00 3137.72 3137.72 3137.72 PROYECTO I ENCUENTRO HERMANAMIENTO FEMENINO LUCHA CANARIA -FUTBOL 154/34100/22602 0.00 8729.18 8729.18 8729.18 Según petición de D. Javier Álvarez Iglesias el día 22 de abril de 2024: TRABAJOS A REALIZAR Reparación y revisión de marcador, inclusive reparación del sistema de comunicación y restauración del p 154/34200/21300 0.00 80.36 80.36 80.36 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA BASE DE LA COLCHONETA DE ALTURA DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA. Nº EXPEDIENTE: 2023-064913 SOMIER ZONA DE CAÍDA Suministro y colocació 154/34200/62500 0.00 6071.90 6071.90 6071.90 PSE SOMAFEST 2024 - 10:00 - 17:00 el 11 de Mayo de 2024 y 10:00 - 17:00 el 12 de Mayo de 2024 154/34100/22701 0.00 700.00 700.00 700.00 Suministro de aros de baloncesto y asientos con respaldo. N1 EXPEDIENTE :2023-056669. UD.SUMINISTRO DE ASIENTO CON RESPALDO ANTI UV, COLOR LILA .MODELO ELEGANCE SEAT. Fabricado con polipropileno color 154/34200/22199 0.00 10610.12 10610.12 10610.12 Patrocinio del Festival de Danzas Urbanas de Canarias 'La Urbana' celebrado el 28 de abril de 2024 154/34100/22602 0.00 6251.89 6251.89 6251.89 OBRA: CAMPO DE FUTBOL DE OFRA "SEBASTIAN BRITO". Desmontaje de malla de poliamida y retirada a vertedero Malla de poliamida de alta tenacidad de 100x100x3mm, colocada con cable de acero plastificado 154/34200/21200 0.00 17430.79 17430.79 17430.79 SUSTITUCION DE CALDERA PARA ACS ABRIL 2024 | "Sustitución de caldera para ACS ejecutado entre 1 y 20 de abril de 2024. CAMPO DE FÚTBOL LOS SALESIANOS" DESALOJO DE MATERIALES EN SALA | Intervención de 154/34200/62300 0.00 7657.27 7657.27 7657.27 Servicio de elaboración de los talleres deportivos incluidos dentro del Festival Hidrosfera 2024 en la comarca Nordeste de Tenerife, los días 25 y 26 de mayo de 2024 154/34100/22602 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 ESCOBA UNIVERSAL UNO NUEVA REFORZ.S/MANG MANGO CEPILLO METAL 140X22 PINT.C/ROSC.B XYLAZEL METAL TRANSF. OXIDO LIQ. 5 L. LISTON ABETO CEPI. 45X55X2000 DISCO LAMINA 27A 115X22 ZA60 TYROLI MONOMANDO 154/34200/21200 0.00 971.61 971.61 971.61 Exhibición y promoción del ajedrez en elmunicipio de La Laguna en el evento, "Día del Deporte" el día 06/04/2024. 154/34100/22602 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE JUNIO 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES JUNIO 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 Servicio de montaje y desmontaje de infraestructuras para el evento deportivo Juegos Canarios, 17 de mayo de 2024 en la Casa del Ganadero, San Cristobal de La Laguna 154/34100/22799 0.00 12502.95 12502.95 12502.95 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO P1 P2 P3 Coste de la energía P4 P6 Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle Fact Lect. Reales Llano 154/34200/22100 0.00 19959.66 19959.66 19959.66 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad Al 154/34200/22100 0.00 11801.16 11801.16 11801.16 CEMENTO TEIDE 32,5 25KG LAFARGE MORTERO GRIS 25KG KERAKOLL H40 GEL BLANCO 25KG COMPAKTUNA 5KG KERAKOLL H40 GEL BLANCO 25KG LAFARGE MORTERO GRIS 25KG LAFARGE MORTERO GRIS 25KG TACO METALICO 10X7 154/34200/21200 0.00 437.94 437.94 437.94 PERIODO: DEL 1 AL 20 DE MARZO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 60539.97 0.00 0.00 PERIODO: DEL 21 A 31 DE MARZO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 8874.19 0.00 0.00 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Rec. Disuasorio Entre reales Abono Rec Dis. Estimado P1 P2 P3 Fact Lect. Reales Punta Fact Lect. Reales Valle 154/34200/22100 0.00 12849.35 12849.35 12849.35 Financiación Bono Social Término Energía Término PVPC Fact. Potencia Contratada Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Energía Reactiva Inductiva Recargo TUR Impuesto sobre la Electricidad 154/34200/22100 0.00 8362.53 8362.53 8362.53 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 80696.49 0.00 0.00 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO P1 P2 P3 Coste de la energía P4 P6 P5 P1 P3 P2 P4 P5 P6 Exceso Pot. P4 Exceso Pot. P2 Exceso Pot. P6 154/34200/22100 0.00 13427.85 13427.85 13427.85 MANT SEPTIEMBRE 2024 1 ASC 154/34200/21200 0.00 85.60 0.00 0.00 Cuota Junio-Agosto mantenimiento instalaciones de solar térmica - instalaciones deportivas 154/34200/21300 0.00 2921.10 0.00 0.00 FACTURA RECURSO SUPLICACION PO 423/23 JUZGADO SOCIAL 9 CESION ILEGAL 154/34000/22604 0.00 642.00 0.00 0.00 FACTURA IMPUGNACION RECURSO SULICACION PO 81/23 JUZGADO SOCIAL 4 MATERIA DERECHOS 154/34000/22604 0.00 642.00 0.00 0.00 FACTURA RECURSO SUPLICACION PO 121/23 JUZGADO SOCIAL 8 MATERIA DERECHOS CANTIDAD 154/34000/22604 0.00 642.00 0.00 0.00 FACTURA RECURSO SUPLICACION PO 480/23 JUZGADO SOCIAL 1 MATERIA CANTIDAD 154/34000/22604 0.00 642.00 0.00 0.00 FACTURA RECURSO SUPLICACION PO 139/23 JUZGADO SOCIAL 9 MATERIA CANTIDAD 154/34000/22604 0.00 642.00 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTESHORAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INDICADO 154/34200/22700 0.00 49335.88 0.00 0.00 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia 154/34000/22604 0.00 697.76 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION RADIOFONICA DE "EL DEPORTE EN LAS FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024" CELEBRADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202 154/34100/22602 0.00 10700.00 0.00 0.00 AFILADOR MULTIFUNCION AICER GUANTE NIT. NEGRO 580OR/XL MASCARILLA MD 761-A1+1 FILTRO CLIMAX MASCARILLA P2 VALV. CARB. TENAZA FERRALLISTA 9900300 KNIPEX MECANISMO DESCARGA UNIV.DOBLE PULSADOR ES 154/34200/21200 0.00 529.31 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 0.00 80166.52 0.00 0.00 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO P1 P2 P3 Coste de la energía P6 P4 P5 P1 P3 P2 P4 P5 P6 Exceso Pot. P1 Exceso Pot. P3 Impto. Electri 154/34200/22100 0.00 10239.83 0.00 0.00 Financiación Bono Social Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO P1 P2 P3 Coste de la energía P4 P5 P6 P1 P3 P2 P4 P5 P6 Exceso Pot. P4 Impto. Electricidad Alquiler 154/34200/22100 0.00 10844.89 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/08/2024 al 31/08/2024 154/34100/22799 0.00 1250.00 0.00 0.00 Servicio de sonido e iluminación con personal técnico necesario para la realización de velada MMA en el Pabellón Ríos Tejera el día 27 de abril de 2024 ----------------- Sonido ---------------------- 154/34100/22799 0.00 15030.29 0.00 0.00 COPA CANARIAS DE BMX en parque de La Vega el 18-11-2023 154/34100/22799 0.00 146.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del encuentro de lucha en el terreno de lucha de taco el dia 28 de julio 2024 a las 18h. Sistema de son 154/34100/20300 0.00 5153.12 0.00 0.00 Homolog.Org.La laguna 154/34100/22799 0.00 2870.24 0.00 0.00 Patrocinio publicitario período del 1 de Junio de 2024 al 31 de Julio de 2024 154/34100/22602 0.00 5000.00 0.00 0.00 Servicio de sonido con servicio técnico necesario para la realización del evento "Carrera Popular del Cristo" en la plaza del Cristo el día 7 de septiembre de 2024 de 16:00 a 20:00 horas 154/34100/20300 0.00 1395.76 0.00 0.00 suministro de marcadores multideporte portatiles para las actividades deportivas, eventos, e instalaciones del OAD. 154/34100/62300 0.00 14846.25 0.00 0.00 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO "XLIII CARRERA POPULAR DEL CRISTO CIRCUITO CIUDADES PATRIMONIO" (07/09/2024) EXPTE. 2024-042165 154/34100/22609 0.00 15729.00 0.00 0.00 “EL CRISTO URBANO 2024”, Celebrado el día 6 de septiembre de 2024. 154/34100/22609 0.00 8025.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE SEPTIEMBRE 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 0.00 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES SEPTIEMBRE 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 0.00 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO ACS MES SEPTIEMBRE 2024 154/34200/21300 0.00 192.60 0.00 0.00 Poner Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/08/2024 al 31/08/2024 Otros pagos 154/34000/22200 0.00 933.54 0.00 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO GLP PERIODO SEPTIEMBRE 2024 154/34200/21300 0.00 45.48 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo de facturación: 01/08/2024 al 31/08/2024 154/34000/22200 0.00 21.74 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTESHORAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INDICADO 154/34200/22700 0.00 49498.80 0.00 0.00 Servicio de alquiler de audiovisuales con servicio tecnico necesario para la realizacion de la Presentacion de la Camiseta Club Baloncesto CB Canarias Plaza de la concepcion el dia 18 julio 2024 a las 154/34100/20300 0.00 5330.74 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/06-ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/6 (A382859 154/34200/22101 0.00 11881.99 0.00 0.00 26 JULIO horario de 18;00 a 23:00h ALQUILER PANTALLA LED MÓVIL P3,91 MEDIDA: 3,5 m * 2 m + VIDEOPROCESADOR + MONTAJE Y DESMONTAJE + 1 OPERARIO CONTROL 27 JULIO HORARIO 15:00h a 20:00h MONTAJE 27 JU 154/34100/20300 0.00 6259.50 0.00 0.00 Servicio de organización del evento deportivo “XIX Travesía a nado Bajamar-Punta del Hidalgo”, celebrado el día 27 de julio de 2024 154/34100/22609 0.00 14970.37 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 106453.64 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo de facturación: 01/07/2024 al 31/07/2024 154/34000/22200 0.00 10.87 0.00 0.00 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD JUNIO.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD JUNIO.2024 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD JUNIO.2024 154/34200/22701 0.00 55148.85 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/03/2024 al 31/05/2024 154/34100/22799 0.00 3750.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/07/2024 al 31/07/2024 154/34100/22799 0.00 1250.00 0.00 0.00 PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12MM PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12MM PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12MM PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12MM PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12MM PLACA POLAR WHITE 3660X1525X12 154/34200/21200 0.00 1962.98 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - ALCALDE ALONSO SUAREZ MELIAN 5- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/7 (A382859 154/34200/22101 0.00 11995.75 0.00 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTESHORAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INDICADO 154/34200/22700 0.00 54372.18 0.00 0.00 Se recibe en nombre y por cuenta de la compañía Poliza ACCIDENTES DEPORTIVOS MUTUACAT 132881-0001 I Carrera Popular Santa Rosa de Lima 24/08/24 154/34100/22400 0.00 99.99 0.00 0.00 CONTRATO DE PATROCINIO PARA EL EVENTO DEPORTIVO "XXXVI BESTIALÓN DE TEJINA 2024" CELEBRADO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. 154/34100/22602 0.00 13800.40 0.00 0.00 Proyecto de Demilición del edificio principal del Campo de Fútbol de Tejina 154/34200/22706 0.00 4500.00 0.00 0.00 TAPIZ GIMNASIA RITMICA POLIESTER HOMOLOGADO Y CARROS DE TRANSPORTE DE TAPICES 154/34100/62300 0.00 9309.00 0.00 0.00 7 encuentro canario de juego del palo celebrado el 3 y 4 de noviembre de 2023 154/34100/22602 0.00 5000.00 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 0.00 0.00 EXPEDIENTE Nº: 2023-036283 Suministro de dos (2) de canastas de baloncesto plegables a ubicar en el Pabellón Municipal Islas Canarias para el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento d 154/34200/62300 0.00 28127.61 0.00 0.00 SÁBADO 18 DE MAYO DEL 2024 EVENTO DÍA DE LA FAMILIA HORARIO: TURNO DE MAÑANA TURNO TARDE PACK DE ACTIVIDADES Mini Golf Zona Futbolin Spike Ball Canasta Hinchable Porteria Precisón Tenis 154/34100/22609 0.00 12679.50 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 48344.58 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasolina98 154/34200/22103 0.00 448.71 0.00 0.00 Matricula 0508BHZ 5 06 24 KM 183603 NISSAN CABSTAR C REGULADOR VOLTAJE BATERIA 80AH MANO DE OBRA PERIODO EJECUCION 21 05 2024 AL 03 06 2024 154/34200/21400 0.00 385.26 0.00 0.00 Matricula 7918HWP 19 06 24 KM 118723 NISSAN NV200 1 5 14 PERIODO DE EJECUCION DESDE 05 06 24 HASTA 19 06 24 MASAS DELANTERAS RODILLOS DELANTEROS MANO DE OBRA 154/34200/21400 0.00 644.01 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRA DE 100 VASOS 154/34000/22199 0.00 76.42 0.00 0.00 Disa Eco Gasolina95 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22103 0.00 544.94 0.00 0.00 HIGIENIZACION PERIODICA 20040350 HIGIENIZACION PERIODICA 20040345 CUOTA SERVICIO SEMESTRAL BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRA DE 100 VASOS 154/34000/22199 0.00 77.42 0.00 0.00 Sin plomo 98 (G) Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil 154/34200/22103 0.00 418.21 0.00 0.00 Sin plomo 95 (G) Disa Eco Gasoil V-Power Diesel (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22103 0.00 367.60 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 154/34000/22199 0.00 95.03 0.00 0.00 ENTRADA 27/02/24- HASTA 05/03/24. Matricula 7690JMX 17 07 24 KM 37630 NISSAN NV400 2 3 15 FILTRO DE ACEITE ARANDELA ITV RECICLAJE DE FILTRO TURISMO D XITY FPR ECO 5W30 APORTACION SIG 154/34200/21400 0.00 298.40 0.00 0.00 ENTRADA 05/09/24 HASTA 10/09/24 Matricula 7918HWP 10 09 24 KM 121936 NISSAN NV200 1 5 14 MANO DE OBRA MOTOR DE ARRANQUE MANO DE OBRA 154/34200/21400 0.00 340.28 0.00 0.00 FECHA ENTRADA 17/09/24 HASTA 17/09/24 Matricula 7959HWP 17 09 24 KM 79263 NISSAN PRIMASTAR 2 0 14 ESCOBILLA FLEXIBE 400MM ESCOBILLA LIMPIA PSRSBRISAS FLEX ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS FLE 154/34200/21400 0.00 256.68 0.00 0.00 34301 Precios públicos por cursos, jornadas y actividades 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76100 Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife 0.00 0.00 1500000.00 0.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00