1.0 EELL liquidaciones 2025-03-19T10:03:56 GEMA 05-38-023-AA-000 AYUNTAMIENTO 2024 L 61675000.00 56004117.97 48526540.13 6546997.16 41222543.05 41805725.33 41804319.61 37585.73 21021500.00 17738797.44 14732776.91 2097567.14 70813404.67 83068466.37 83068466.37 0.00 363183.94 2840630.97 2826467.71 546.02 0.00 0.00 0.00 0.00 26768571.11 17559185.09 17559185.09 0.00 20910893.73 0.00 0.00 0.00 18500000.00 18500000.00 18500000.00 0.00 60783915.37 53615878.16 53572921.91 224051.72 97993701.47 75512823.75 59066231.18 8601607.64 1583202.46 1209115.39 1164445.24 132039.05 34438421.97 32258393.81 22219409.39 21990273.38 1500000.00 48285475.29 13293150.02 6878937.22 6819748.86 16690379.94 5440913.21 860478.78 14498632.87 0.00 0.00 0.00 0.00 3500000.00 4252056.02 4252056.02 0.00 120000.00 107712.36 74988.81 14478.79 34500000.00 30624111.09 26689471.82 3289400.82 1155000.00 1076000.35 1076000.35 0.00 7050000.00 6615496.06 4949137.30 1211714.57 5250000.00 3871705.41 2576757.89 1193708.97 10100000.00 9457036.68 8908127.94 837694.01 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 45128.64 45128.64 0.00 12000.00 14116.60 14116.60 0.00 900.00 1028.27 1028.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600000.00 1418351.42 1416945.70 37585.73 6103682.57 4341313.71 4341313.71 0.00 32044333.48 34557756.37 34557756.37 0.00 1436627.00 1428030.32 1428030.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11100000.00 10297604.30 8341470.28 1492157.70 470000.00 271465.61 264401.61 4114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 10318.63 10218.63 434.00 1300000.00 68079.32 10005.32 0.00 51000.00 55358.24 55337.99 0.00 1400000.00 1148410.62 1038498.86 88174.81 1000000.00 1104356.89 1104356.89 15000.00 5000.00 3546.86 3472.08 3603.10 7500.00 6007.91 5391.71 5545.80 570000.00 491559.27 491559.27 0.00 317000.00 177949.10 108113.93 30259.12 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3900.00 3900.00 12.00 5000.00 1152740.12 1152740.12 0.00 2500000.00 1574205.76 772653.01 453819.51 15000.00 -2901.50 -3461.20 4447.10 1601000.00 988662.23 988662.23 0.00 592000.00 312932.14 312932.14 0.00 22000.00 74601.94 72524.04 0.00 2506142.45 2506142.45 2506142.45 0.00 48251395.47 49144392.79 49144392.79 0.00 31950.07 98040.66 98040.66 0.00 286652.94 269662.36 269662.36 0.00 2568120.87 2825499.44 2825499.44 0.00 10578269.09 24236626.04 24236626.04 0.00 4474934.85 2293311.31 2293311.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1167072.08 513437.08 513437.08 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 648866.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1181354.24 1181354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 2037715.98 2037715.98 0.00 337183.94 776822.51 776822.51 0.00 25000.00 26092.48 11929.22 546.02 0.00 0.00 0.00 0.00 6487624.07 6419627.95 6419627.95 0.00 3814300.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395428.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10578269.09 7804967.40 7804967.40 0.00 2513558.91 879538.98 879538.98 0.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1928246.39 1728992.89 1728992.89 0.00 51143.48 21182.75 21182.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295124.88 -295124.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9917448.60 0.00 0.00 0.00 10993445.13 0.00 0.00 0.00 18500000.00 18500000.00 18500000.00 0.00 1267669.04 1280557.82 1280557.82 0.00 186118.17 315465.02 315465.02 0.00 136118.17 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1016832.00 1014805.10 1014805.10 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1286733.08 1119692.00 1119692.00 0.00 696922.15 579105.27 579105.27 0.00 2534553.10 1899343.32 1899343.32 0.00 1222511.96 1163070.73 1163070.73 0.00 781313.84 959892.56 959892.56 0.00 1529458.95 2410882.41 2410882.41 0.00 3725736.19 2915583.76 2915583.76 0.00 8305185.00 6850761.83 6848900.91 83.33 944520.91 752764.90 752764.90 0.00 105170.00 402153.05 402153.05 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 3368274.97 3132522.59 3132522.59 0.00 38864.74 24375.32 24375.32 0.00 4700101.90 3560809.93 3554549.33 6781.09 3734715.64 4651099.04 4649439.89 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 5044062.35 2272518.87 2272518.87 170.72 3565049.64 3334319.31 3320782.48 42207.79 1350853.95 720841.98 720841.98 6725.87 13967007.29 13011661.10 13011661.10 94460.00 377925.67 409388.69 401069.94 11353.88 1000.00 0.00 0.00 0.00 38270.00 30595.00 19275.00 0.00 784945.66 803668.56 803668.56 4151.90 5000.00 0.00 0.00 58117.14 1001.00 0.00 0.00 0.00 63000.00 0.00 0.00 0.00 21070.00 16353.70 15283.70 3210.00 277821.20 216892.49 210452.95 59771.14 864614.11 1600293.05 1356432.24 161865.79 36560.00 37996.11 37996.11 1076.31 261804.65 200284.70 122973.61 3539.56 3300.00 6289.75 3537.36 0.00 302131.65 478853.63 390863.33 30272.01 18877.72 13856.66 0.00 0.00 8546556.77 5660801.86 5132723.96 218974.51 2005453.76 769776.44 560970.37 39333.69 1034894.62 416019.93 397582.55 4470.71 230802.99 134520.02 114430.28 9150.68 104638.00 31154.72 31154.72 2614.11 157220.00 37423.18 28025.95 14809.15 17601.00 0.00 0.00 0.00 129522.27 58539.96 47274.13 1547.39 241481.15 171520.97 86927.97 26295.11 397113.62 366074.22 312133.50 46514.12 3382731.56 2489304.84 2347049.69 379837.27 808310.54 618379.22 567952.72 123757.52 500.00 0.00 0.00 0.00 134100.00 87421.68 81385.47 15099.96 616781.93 65117.97 53124.81 5484.63 101872.81 55586.01 46498.56 17825.11 12150.61 0.00 0.00 5918.28 1500.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1003.00 0.00 0.00 0.00 8500.00 0.00 0.00 0.00 723345.39 430181.67 346323.20 60001.27 568426.25 242976.95 226204.64 41325.11 785200.33 499403.38 395323.08 56281.47 3000.00 0.00 0.00 0.00 349465.98 309694.75 246549.44 370.80 287437.60 132379.16 132379.16 1696.79 4001.00 1274.15 1274.15 0.00 3962553.27 2747286.64 2747286.64 0.00 88075.43 27968.97 20596.31 6585.58 1841126.28 2357492.04 1719495.31 120449.38 1.00 0.00 0.00 0.00 269100.00 115014.04 74645.01 4441.51 191724.98 142983.48 104760.27 1892.10 4000.00 0.00 0.00 0.00 1215395.71 549154.06 271631.38 93685.00 5573371.60 8718049.25 5423328.37 1382604.94 29383115.73 21580754.91 14666483.24 2625207.53 815585.53 668938.82 569795.85 38680.21 82915.06 86110.50 80047.17 2643.56 36702.08 36702.08 36702.08 0.00 1893210.71 607871.11 484222.24 199669.48 1233707.78 1085299.35 1077143.29 8123.68 28732937.84 21326641.11 18203383.79 2766976.76 109100.00 46132.83 40280.28 10742.38 4600.00 2839.77 691.01 1335.60 52014.52 12376.49 4007.72 2039.66 29995.44 1290.87 976.74 0.00 4513.00 1258.90 721.66 417.63 22063.00 1325.86 918.67 342.90 7000.00 248961.50 246286.50 4727.25 1100.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 145435.69 145435.69 0.00 1183202.46 645019.80 600488.54 101824.80 0.00 418659.90 418521.01 30214.25 20353169.80 19547491.49 10867417.90 18859034.99 192500.00 120000.00 120000.00 0.00 32000.00 32000.00 32000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2451440.34 2450440.34 2450440.34 1931283.94 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 3467826.18 3052933.44 2580703.84 27967.80 1.00 0.00 0.00 0.00 2460000.00 2272616.24 2272616.24 0.00 115000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83963.71 44816.45 0.00 254896.00 105000.00 105000.00 18899.01 5111486.65 4593948.59 3746414.62 1153087.64 1500000.00 0.00 0.00 0.00 6181800.16 2982725.04 2346555.22 2426558.25 11750797.36 1823822.37 1646385.49 82131.39 10278861.42 6599579.30 1450951.55 255104.79 5811128.75 305372.79 305372.79 0.00 3017148.76 207863.88 147568.97 9222.38 3029318.32 37000.00 0.00 0.00 207211.63 70742.18 55135.16 4553.92 680579.24 69763.49 42445.47 0.00 168772.44 0.00 0.00 0.00 35000.00 32050.78 32050.78 0.00 5072831.28 864266.88 772746.09 39267.73 0.00 3750.35 3750.35 0.00 219131.24 0.00 0.00 2910.40 295000.00 62269.45 60086.92 0.00 0.00 14707.15 0.00 0.00 1537894.69 219236.36 15888.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4000000.00 1285000.00 0.00 0.00 1557590.91 75000.00 0.00 0.00 0.00 67824.49 67824.49 67824.49 0.00 15262555.45 5373088.72 792654.29 12941041.96 0.00 0.00 145435.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1325547.31 105277.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15975633.88 360748.79 0.00 0.00 113006.47 0.00 0.00 0.00 515579.69 1333896.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55697.78 0.00 7650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148206.86 158665.12 0.00 0.00 11207.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2272616.24 0.00 0.00 0.00 0.00 84238.33 61093.31 0.00 6994559.82 3223840.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200881.97 62858.31 0.00 2450440.34 0.00 5112727.83 0.00 0.00 0.00 1572823.12 0.00 0.00 4160874.58 67824.49 0.00 0.00 0.00 706173.97 0.00 0.00 929422.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7460798.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2747286.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11811049.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725108.38 121756.65 0.00 0.00 401132.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4547023.19 0.00 0.00 49195.64 0.00 0.00 0.00 84974.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1078940.87 4827398.57 0.00 0.00 641657.24 0.00 0.00 0.00 233298.85 1126387.38 0.00 1872.50 101951.86 0.00 0.00 0.00 1213057.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5239050.13 12131222.92 0.00 3059822.40 40955.25 99030.56 0.00 0.00 3597877.75 398204.82 0.00 390.00 1788.38 0.00 0.00 0.00 382385.25 375179.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503270.93 3961376.77 0.00 0.00 462100.88 0.00 0.00 0.00 0.00 533077.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802377.75 0.00 132000.00 8181.76 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750108.98 1288408.53 0.00 3923069.79 8680.64 0.00 0.00 0.00 380318.84 87430.16 0.00 0.00 1575.04 0.00 0.00 0.00 209153.47 80384.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199421.10 0.00 0.00 502500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802244.82 514713.57 0.00 180000.00 593789.94 149330.33 0.00 0.00 623300.63 7055001.50 0.00 18000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8629861.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38791.27 0.00 0.00 0.00 0.00 400472.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258517.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202991.36 446347.85 0.00 0.00 4504.13 0.00 0.00 0.00 44493.27 1245439.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525703.99 449053.38 0.00 3010.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316415.77 0.00 3069922.72 1809299.55 0.00 0.00 0.00 3520231.27 381847.53 0.00 0.00 16812.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89117.11 58463.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2990913.63 345931.23 0.00 435462.40 44523.17 0.00 0.00 0.00 6956544.32 2900013.74 0.00 123000.00 514680.19 0.00 0.00 0.00 234564.87 2783580.16 0.00 90000.00 97554.60 0.00 0.00 0.00 0.00 59780.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1487006.39 98547.57 0.00 0.00 441.36 0.00 0.00 0.00 1781579.21 896265.18 0.00 0.00 1469.30 0.00 0.00 0.00 114416.32 14263.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1137198.45 830089.21 1063679.70 0.00 15713.93 0.00 0.00 0.00 6994559.82 3923069.79 8629861.88 32000.00 120000.00 2450440.34 3010.72 3049922.72 2272616.24 67824.49 98357876.49 10499167.35 150857957.92 7093917.74 37567850.62 608200.76 5563101.70 6432642.28 5720371.59 134419758.69 false 39201315.04 false 16037074.53 false 5805028.79 false 60253907.33 164905417.15 0.00 100943.77 0.00 164871787.03 0.00 1702279.36 0.00 113764447.88 5130298.41 830400.84 0.00 45431299.77 375881.13 1089417.51 0.00 87964.30 0.00 16585.42 0.00 3823135.75 0.00 3582.03 0.00 0.01 0.00 332590.86 0.00 53572921.91 0.00 108539.14 0.00 42956.25 0.00 8758413.52 458.71 14136241.81 44929989.37 156347.17 0.00 4577088.95 11869503.62 148021.34 0.00 1164445.24 0.00 15982.29 0.00 44670.15 0.00 22268615.44 0.00 22219409.39 0.00 278342.06 0.00 10038984.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6865902.00 0.00 2375227.90 4503709.32 46153.14 0.00 778612.49 5635600.31 14501469.83 0.00 860478.78 0.00 2836.96 0.00 4580434.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6331906.58 4734295.18 21323446.35 0.00 1280557.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315465.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1014805.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4370817.50 4915867.54 1275827.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2406367.97 2673344.25 20135.22 0.00 0.00 0.00 2385373.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2272518.87 0.00 0.00 0.00 0.00 803668.56 7207610.85 439983.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3475085.74 5299461.64 2698711.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402153.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103230.36 101388.32 874.18 0.00 0.00 0.00 67911.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4342396.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273227.39 288027.83 77175.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476577.59 641736.84 513.46 0.00 0.00 0.00 2161961.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1319830.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12855.66 15753.48 3446.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146346.67 144340.52 2852.46 0.00 0.00 0.00 35852.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141823.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES 0.00 0.00 3923069.79 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 0.00 0.00 8629861.88 0.00 0.00 0.00 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 0.00 2747286.64 0.00 0.00 0.00 0.00 AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 67824.49 0.00 CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE 0.00 768188.72 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 0.00 37159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 0.00 629641.56 444693.57 0.00 0.00 0.00 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 0.00 1915.30 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D. EN TENERIFE 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 COLEGIO OF. DE ECONOMISTAS DE S/C DE TENERIFE 0.00 14980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN S/C 13011661.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 0.00 321699.81 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA 0.00 3035.41 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 0.00 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSORCIO PREVENCION EXTENCION INCEDIOS SALVAMENTO ISLA TFE 0.00 0.00 2272616.24 0.00 0.00 0.00 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 0.00 122479.93 122.50 3792.16 0.00 0.00 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE LA LAGUNA 0.00 308937.80 6994559.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ABONO DE FRA. Nº 14/323 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NOVIEMBRE 2014 151/32600/22799 -47200.60 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MONTAJE DE MEGAFONÍA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA 30 TALLERES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES "EL BAÚL VOLADOR" A REALIZAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS 151/32000/22799 3488.31 0.00 0.00 0.00 SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. ASOCIACIÓN AMAS DE CASA ITHAISA. Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladara Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chapatal. Regreso 150/23103/22300 0.00 309.00 0.00 0.00 [EXTRAJ]SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. Asociación de Amas de Casa Ithaisa ._Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladar a Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chap 151/32000/22300 300.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TECNICO PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23103/20300 848.36 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/20300 1455.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 0.00 -1455.00 0.00 0.00 DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 2300.00 -2300.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LOS CANES DE JESUS MORENO, TRATAMIENTO DE DESPARASITACIÓN, ECOCARDIOGRAFÍA, ANALISIS ORINA, CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONSULTA OIDOS, CONSULTA GLANDULAS ANALES, TRATAM 170/13200/22113 253.20 0.00 0.00 0.00 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/39210 ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y QUE ATIEINDAN LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 150/23103/22799 1712.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 150/23103/22300 7600.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL TALLER DE HABITOS SALUDABLES EL 17 DE JUNIO DE 2018, EN EL CLUB CASABLANCA DE TEJINA: TALLER DE HABITOS SALUDABLES 152/23160/20300 337.05 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 150/23103/22700 0.00 0.00 213.57 213.57 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 151/32000/22700 199.60 15.20 0.00 0.00 Servicio 02 de Diciembre de 2016 Servicio de transporte para la Clausura del Programa Municipal de Mujeres a la Playa. Servicios en 09 guaguas a 180 euros por guagua 151/32000/22300 1440.00 0.00 0.00 0.00 Redacción Plan de Seguridad TLP La Laguna 152/23160/22799 1979.50 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 REALIZACION LABORES DE PRODUCCION, COORDINACION Y REGIDURIA EN EL TEATRO LEAL EL 22 NOVIEMBRE 2018 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA 150/23100/22799 120.00 0.00 0.00 0.00 POR LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE OBRA DE FORMA CIRCUNSTANCIAL EN LA CARRETERA TEJINA-TACORONTE, LOS DÍAS 15 DE AGOSTO Y DEL 23 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE (AMBOS INCLUIDOS), CON MOTIVO DE LA CELE 170/13300/22799 1026.56 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 CARTON PLUMA DE 10 MM PARA ATRIL T/ 126 X 65 CMS A 4/0 T. VINILOS T/ 30 X 30 CMS PARA CUBOS IMPRESOS A 4/0 T. LONA PARA PHOTOCALL T/ 200 X 200 + OLLADOS LONAS T/ 0.85 X 2.20 CMS. IMPRESA EN TODO CO 150/23100/22002 906.93 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1149.36 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL DE JOSE LUIS ESTEVEZ RAMON "GUICHO" 5 DE MAYO DE 2018 FERIA DEL LIBRO TEJINA 150/23100/22799 326.08 0.00 0.00 0.00 BANDERAS TALLA L IMPRESAS A 4/0 T. CON BASE CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIA DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS 8 PAG- EN EST. BRILLO DE 135 GRS. GRAPADA REF. PREVENCIÓN DE DROGAS EN LA JUVE 152/23160/22602 7620.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1171.26 0.00 0.00 0.00 CAMISETA COLOR PURPURA IMPRESAS A 1 TINTA. BLANCA REF. NO ES NO (CLICLÉS INCLUIDO) TALLA 5S, 10M, 10L, 5XL CAMISETA PURPURA IMPRESA A 1 T. REF. NO ES NO (CLICLÉ INCLUIDO) TALLA 10 L, 10 XL PETOS VIO 152/23160/22199 495.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 SERVICO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE DICIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICOS DE 14:00H A 20:30H DE LUNES A VIERNES 150/23103/22701 0.00 111.11 1698.41 1698.41 SERVICO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE DICIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICOS DE 14:00H A 20:30H DE LUNES A VIERNES 151/32000/22701 1587.30 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICIOS HORARIO DE 14:00H A 20:30H 150/23100/22701 1587.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//FEBRERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018004270//GESTOR> 2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO FEBRERO 2018 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOV. 2017-FEB.2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018008926//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO MARZO 2018 DIFERENCIA COMUNIDAD NOV..2017-FEB.2018 150/23100/20200 569.40 0.00 0.00 0.00 TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES...............600 € 300 SILLAS................. 153/23170/22799 4672.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ABRIL 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018014020//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ABRIL 2018 150/23100/20200 426.32 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de enero de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de ABRIL de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de mayo de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JUNIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JULIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 MOCHILA GYMSAC VIOLETA ,BRAGA CUELLO NARANJA Y AZUL ROYAL + IMPRESIÓN MONOCOLOR MEDIA MARATÓN CUIDAD LA LAGUNA 150/23100/22602 1404.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 MTO - CSL CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repeti 195/16400/21300 1230.52 0.00 0.00 0.00 3mx2c EL DIA - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c DIARIO AVISOS - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c LA OPINION - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 150/23103/22799 756.99 0.00 0.00 0.00 EXP 21/7316 REVISIÓN DE OFICIO SERVICIO DE CATERING 151/32000/22699 1072.14 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 1455.00 0.00 0.00 0.00 DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 2300.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación del personal técnico del Teatro Leal para la realización de conciertos escolares de la O.S.T. desde el día 13 hasta el día 18 de marzo de 2016 150/23103/22699 1026.13 0.00 0.00 0.00 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad 190/16400/21300 499.34 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016. 192/43120/22701 4068.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del dia 01 al 31 de marzo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h 192/43120/22701 3884.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2408.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2220.33 0.00 0.00 0.00 Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans 150/23111/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBISP 150/23100/47201 1875.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 3120.26 0.00 0.00 0.00 Gestor 3639//DEC. RO Nº 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUENTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA:12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto 800 wt 150/23101/22799 767.73 0.00 0.00 0.00 GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var 150/23111/22799 481.50 0.00 0.00 0.00 BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15 150/23100/47201 2979.16 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE MANUTENCION PERIODO 04/12/2015 AL 17/02/2016 FAMILIA DESIREE SUAREZ RODRIGUEZ Y JOSE ADRIAN PARRAGA MOREIBA, EN ACUERDO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, SEGUN FACTUR 150/23100/22105 1172.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS 160/32000/21200 132.57 0.00 0.00 0.00 CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO. 151/32000/22300 154.50 0.00 0.00 0.00 Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter 150/23103/22199 55.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016. 152/23160/22699 535.00 0.00 0.00 0.00 Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Muje 151/32000/22199 1000.00 0.00 0.00 0.00 Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas 152/23160/22300 185.40 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA:23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918. 151/32000/22699 176.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 1841.66 0.00 0.00 0.00 Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio 152/23160/22799 3723.60 0.00 0.00 0.00 REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 153/23170/22602 4963.60 0.00 0.00 0.00 Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 107.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de realizacióni de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el día 29 de marzo de 2016, con motivo de la representación de ELLAS..AGUA Y TIERRA 150/23103/22699 128.40 0.00 0.00 0.00 Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017. 140/43100/22701 227.84 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016 192/43120/22602 321.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 97325.50 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016 192/43120/22602 642.00 0.00 0.00 0.00 Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA 170/13200/21400 439.43 0.00 0.00 0.00 MATERIALES A RETIRAR POR CLIENTE LIQUIDO LAVAPARABRISAS 5 LITROS-AZUL SERCA INJECTION SAE 15W40 5 L. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD60 KIT LAMPARAS H4 AMBIENTADOR PARASOL ALUMINIO(MEDIANO) LIMP 170/13500/22199 283.10 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 925.02 0.00 0.00 0.00 REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE" 170/13200/22799 743.65 0.00 0.00 0.00 SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT 170/13200/21400 288.91 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 169.06 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 1205.90 0.00 0.00 0.00 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . - . . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100 160/32000/22701 4769.25 0.00 0.00 0.00 (RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CON 150/23100/47201 1224.70 0.00 0.00 0.00 (VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBISP 150/23100/47201 1573.04 0.00 0.00 0.00 MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017 150/23103/22602 310.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H. 150/23100/22706 385.20 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS 150/23100/47201 1222.46 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes. 153/23170/22701 1341.78 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos PANTALLA PR 150/23143/22799 590.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBISP 150/23100/47201 1758.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1219.26 0.00 0.00 0.00 EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS 150/23103/22001 689.53 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/0 150/23100/47201 1230.46 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL//Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 417.34 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 212.37 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de junio de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ 150/23103/22699 225.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homol 150/23103/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M 150/23103/22300 1153.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda" 150/23103/22700 36.74 0.00 0.00 0.00 suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer 150/23103/22199 36.00 0.00 0.00 0.00 Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO 153/23170/22300 321.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23103/22700 213.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de enero de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 BOT.11 L. REC.ENV.11L. 151/32000/22199 11.55 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 COPIAS B/N COPIAS COLOR 151/32000/20300 182.35 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de agosto de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio 151/32000/22799 3487.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 13/2016//Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016. 150/91200/23100 76.39 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta. 150/23100/21300 124.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 4373.93 0.00 0.00 0.00 EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016 170/13300/22602 514.49 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Vier 150/23101/22799 1683.11 0.00 0.00 0.00 PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO 192/43120/22199 277.35 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMáTICO TR DR SUSTITUIR NEUMáTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNS TDI-GTI 15W4 190/16400/21400 335.65 0.00 0.00 0.00 GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL 160/45000/21400 103.63 0.00 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINC 101/92400/22701 336.09 0.00 0.00 0.00 Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018 101/92400/22699 2151.69 0.00 0.00 0.00 COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUNMA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 TROFEO 0603 101/92400/22199 390.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 78106.95 0.00 0.00 0.00 TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h. 101/92400/22300 803.40 0.00 0.00 0.00 Escáner de documentos Brother ADS-2100E 100/92001/22000 882.75 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1690.61 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1594.30 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21200 821.15 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21300 826.87 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO 170/13200/21300 478.83 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9630.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9084.30 0.00 0.00 0.00 CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 170/13200/22104 886.50 0.00 0.00 0.00 REP.MOTO 1149DMT 170/13200/21400 982.39 0.00 0.00 0.00 REP. MOTO 1176DMT 170/13200/21400 969.61 0.00 0.00 0.00 VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OB 170/13200/20500 11449.00 0.00 0.00 0.00 IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA 170/13200/22606 2400.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION DE 170/13200/20500 3103.00 0.00 0.00 0.00 ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA 170/13500/22199 721.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//MAYO NOVIEMBRE 2017//RENTA, diferencia//GESTOR HIJO 2018002571//GESTOR>2017025196//DIF. RENTA PERIODO MAYO A NOVIEMBRE 2017 150/23100/20200 838.60 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ENERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018002575//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ENERO2018 150/23100/20200 390.55 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017 DIFERENCIA//RENTA//GESTOR HIJO 2018002576//GESTOR>20170025196//DIFERENCIA RENTA DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 119.80 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1209.51 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1153.34 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018025460//Servicio ILSE sobre la reunión de representantes de ONG junto con el Ayuntamiento de La Laguna, celebrado el día 04 de Julio de 2018 en la Casa de Los Capitanes. 150/23101/22799 180.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1162.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2018//RENTA//GESTOR HIJO 2018046797//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2018 150/23100/20200 4727.54 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018006722//ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE MAYORES LUGAR: MUNICIPIO DE LA LAGUNA SERVICIOS PRESTADO ABRIL 2018 SERVICIOS PRESTADOS ENCUENTRO MAYOR 150/23111/22799 4654.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES EN LAS PERSONAS MAYORESBOLSOS IMPRESOS A 1 T.TROFEOS PARA PONENTES Y AUTORIDADESBOLIGRAFOS IMPRESOS A 1 TLANYARD COLGADOR CON TARJETA IDENTI 150/23111/22602 5466.90 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1136.59 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012019 hasta el 25032019 170/13200/20000 486.46 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019017777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 05 de abril de 2019 en el acto "Aniversario Asociacion Mayores El Apio" Expediente 2019001163. Paella par 150/23111/22799 490.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019018621//13 ABRIL//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering para 200 personas prestados el día 13 de abril de 2019 en "Restaurante - Tasca Fermín Mesa" en el acto "Colectiv 150/23111/22799 3200.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1100.37 0.00 0.00 0.00 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS 170/13300/60900 462978.80 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIEN 170/13300/44900 122246.11 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE 120/91200/22601 28114.59 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA 120/91200/22601 14307.90 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVE 170/13300/44900 192733.13 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMA 170/13300/22706 31307.47 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RRETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.42 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 110/93400/22699 3.05 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015000696 152/23160/22699 963.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015001141 152/23160/20300 2728.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003290 152/23160/22699 535.96 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003793 153/23170/22799 3295.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004068 152/23160/22699 2062.96 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004159 152/23160/22199 1265.81 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004492 150/23100/21300 406.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004612 152/23160/22799 7704.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015008326 152/23160/22699 3000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003990 140/43100/22701 2407.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014007422 152/23260/22602 1605.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009423 152/23260/22799 406.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009436 151/32000/22602 1473.62 0.00 0.00 0.00 Fra: 2011007779 110/41000/22602 292.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012002718 153/23270/22602 630.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009583 152/23260/22400 64.26 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012005722 151/32000/22700 135.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012006088 153/23270/22799 3000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012006260 152/23260/22699 2078.54 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013000305 153/23270/48018 8000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002309 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002310 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002311 151/32000/22602 1099.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013005287 151/32000/20200 103.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013008833 150/23206/22799 15845.20 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013008834 150/23206/22799 10841.45 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD 150/23100/21300 36.92 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005571 170/13300/60900 0.01 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005546 170/13300/60900 0.03 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007359 170/13300/60900 47.78 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12017004993 170/13300/60900 100.00 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007682 170/13300/60900 186.74 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007012 170/13300/60900 197.23 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EIPAnchieta/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211 150/23141/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212 150/23142/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ P¿liza: T2C300000213 150/23143/22400 275.19 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sciales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La 150/23100/21300 321.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DIA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097 150/23111/22799 449.40 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ 150/23101/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 150/23102/22602 643.28 0.00 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23020 78.82 0.00 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23120 227.25 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A CANES DE DAVID PADILLA 170/13200/22113 450.00 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 190/16500/22100 33914.18 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad 120/92000/22100 3015.89 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 192/43120/22100 8062.21 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 140/43100/22799 743.75 0.00 0.00 0.00 RectTF-1710-1_FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS DE DINÁMICA LITORAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS DEL CHARCO DEL JOVER Y ARENISCO N/Expte.: 2017028997 190/17220/22706 3195.00 0.00 0.00 0.00 Taller Mujer 8 de Marzo 2017 Dirigidos a Mujeres con Discapacidad 150/23103/22606 185.40 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1139.79 0.00 0.00 0.00 EJERCICIO 2018?? EXTRAJUDICIAL ?REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CON MUSICA PARA EL ACTO ENTREGA DE PREMIOS DEL 1 CONCURSO DE PINTURA + EQUIPO DE SONIDO 2018. 150/23103/22799 440.91 0.00 0.00 0.00 55Pax Col. Dominicas-Colegio Decroly-Cruce Las Canteras ida 55Pax Col. Dominicas-Col. Decroly-Cruce Las Canteras ida 191/17200/22300 319.50 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - PL.CRISTO,EL SN-GE GENERAL MERCADO - LA 190/17100/22101 1979.35 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 1959670 Punto Violeta LBN La Laguna 150/23103/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019057477//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE.2019 150/23100/22799 60514.98 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019057490//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES NOVIEMBRE 2019 150/23100/20200 10100.00 0.00 0.00 0.00 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG PALETINA-PLANA-CERDA-50MM XXX-BROCHA 10 CM XXX-BROCHA PINTAR 628AW-4 MANGO-RODILLO-D8-L250MM RODILLO-PELO-12MM-250MM 192/43120/21200 3988.86 0.00 0.00 0.00 MARZO-ABRIL 2019 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23100/47201 6086.51 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57234 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 26 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 150/23103/22699 462.21 0.00 0.00 0.00 FOCOS DIRECCIONAL IMANTADO EMERGENCIAS KIT DE SEÑALES DE CONTROL POLICIAL + SOPORTE PLEGABLE CONTROL POLICIAL DIRECION VELOCIDAD STOP KIT INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRAFICO MALETA TROLLEY RUEDA ME 170/13200/62300 12152.00 0.00 0.00 0.00 RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMI 101/92400/22701 1689.17 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CORRALES, LOS 30- PUNTA HIDALGO - 2020/1 190/17100/22101 791.74 0.00 0.00 0.00 EMBARGO// NO SE PUEDE ABONAR POR CF DIPTICO EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICA 150/23103/22602 247.08 0.00 0.00 0.00 CALENDARIO DE BOLSILLO T/ 9 X 5 CMS A 4/4 T. EN INVERCOTE DE 240 GRS. REF. NAVIDAD CON CORAZON 2019 POSTAL FELICITACIÓN DE NAVIDAD EN EST. MATE DE 300 GRS. A 4/4 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON CARTEL T 170/13200/22199 740.18 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-C 151/32000/22101 2051.86 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 130/33210/22100 1036.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2 150/23100/47201 1464.01 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- LA LAGUNA - 2019/AG 150/23100/47201 4801.37 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1463.84 0.00 0.00 0.00 CITROEN C3 PICASSO 5P 170/13200/20400 23971.20 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017019252//ALQUILER SALA 150/23102/22799 675.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019002351[SECCIÓNSS]EXTRAJUDICIAL// LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - SANTA ROSA DE LIMA SN B/3 2- GUAMASA - 2018/10 150/23100/47201 331.44 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 FACTURA AGRUPADA ALQUILERES/VARIOS 130/33000/22100 34.76 0.00 0.00 0.00 POR LA GENERACIÓN DE INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL RETRASO DEL PAGO DE LA FACTURA 17-01269 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 RADARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 110/93400/35200 3960.88 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2016//IES//GESTOR HIJO 2017003098//GESTOR PADRE 2016003200// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S. José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23101/22700 748.89 0.00 0.00 0.00 (A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/3 120/92000/22101 161.37 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/28956 100 dipticos A4 4/4 T estucado 130 grs 2 Plotters 68x48 Papel 120 grs 20 A3 4/0T estucado 130GRS 150/23101/22602 76.43 0.00 0.00 0.00 CARTELES T/ A+3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA PHOTOCALL T/ 168 X 240 CMS A 4/0 T. IMPRESO A TODO COLOR REF. FISICA REVISTA 48 PAG. PORTADA EN EST.MATE DE 170 GRS. E INT. EN MATE DE 152/23160/22602 1726.37 0.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/13200/22104 -1250000.00 0.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/44110/46100 2779204.65 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HJIO 19/59966 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-COSTA DEL SILENCIO Y REC.17:00h.( 151/32000/22300 1227.96 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 2020 Intervención de Prevención en el acoso escolar en el CEIP Las Mercedes con una duración de 8 horas a un precio/hora de 45€. 151/32000/22799 360.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 2019/58155 SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23100/22799 888.85 0.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22699 0.00 -300.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57302 Servicio de control de accesos e información Evento: PREMIOS ROSARIO MIRANDA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DIA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE 09:00H A 13:00H DE 16:00H A 22:00 151/32000/22701 130.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : RECOGIDA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE VALLE DE GUERRA - TRASLADO A EL ORTIGAL ALTO. REGRESO AL FINALIZAR. CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(M 132/33800/20300 426.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57363 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL EVENTO "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" EL DIA 26 DE NOVIEMBREDE 2019 150/23100/22700 32.24 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57355 Sesión de Narración Oral 151/32000/22609 180.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2018//LOCAL C/SEIS DICIEMBRE//GESTOR 2018003337//Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2018 150/23100/22700 207.44 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD Publicidad: A0000000414 Tamaño: 1X1 COBERTURA INFORMATV. D.I. DE LA JUVENTUD PROF 7 - 10/08/2014 152/23160/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD prof. nº 2 -3 pág inform. 225 aniversario ull 152/23160/22602 2803.74 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL?? EXP GESTOR HIJO 19/48876 POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ORGULLO LGTBI DEL 23 DE JUNIO DE 2018 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION 12 CARPAS DE 3X3 30 TABLEROS 60 132/33800/20800 2092.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/45397Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR BATERIA SUSTITUIR ALTERNADOR LOCALIZAR AVERIA ALTERNADOR 12 V 60A NISSAN (16.3024) BATERIA SERCA 4X4 JAPONES 98A. + IZQ. 195/16400/21400 337.23 0.00 0.00 0.00 CONECTAR TERMINAL DIAGNOSIS, LECTURA UEC PRUEBA DINAMICA EN AUTOPISTA PARA AUTOREGENERACION DEL FILTRO PARTICULAS DIESEL 195/16400/21400 36.18 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : TRASLADO DE LOS ARTISTAS PARA LA ACTUACION EN LOS ACTOS PROGRAMADOS DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2019.RECOGIDA DE LOS PASAJEROS EN EL PARQUE 132/33800/22300 267.80 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 Organización del evento y realización de las actividades de interés turístico (festival folclórico), paseo por la Laguna, actuaciones de música popular y juegos autóctonos, dentro de la XV Semana Cult 180/43200/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 VIKI GOMEZ LNB 141/43100/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 ROMERIA SAN BNEITO 2019- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019 132/33800/22699 3535.80 -3535.80 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO CONTRACLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO PAQUETE PREMIUM DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORP 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLA 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLA 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVI 101/92400/22701 1829.48 -1829.48 0.00 0.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO LLAMADA DE COMPROBACION EN CA 101/92400/22701 346.02 -346.02 0.00 0.00 RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION LLAMADA DE 101/92400/22701 1829.43 -1829.43 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL D 101/92400/22701 1783.43 -1783.43 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION SIN PALABRA CLAVE RED COMUNICACIONES MOVIL VODAFONE COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DISPON 101/92400/22701 1823.54 -1823.54 0.00 0.00 DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO COMUNICACIO 101/92400/22701 1781.71 -1781.71 0.00 0.00 ROMERIA SAN BNEITO 2019- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019 132/33800/22699 3535.80 0.00 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 COLECTOR SALIVA QUANTISAL(25UD KITS DT5000(THC,COC,OP,AM,MET) SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 7388.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020003828//GESTOR PADRE 2020002903(SBS)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- 150/23101/22799 4802.33 0.00 0.00 0.00 BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) LA LAGUNA-TEGUESTE Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) 101/92400/22300 780.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020014651//GESTOR PADRE 2020002903//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/06- AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/06- 1 BONIF.S.S. - 150/23101/22799 5802.49 0.00 0.00 0.00 EMBARGADO// LIBRO: "Mujeres canarias" (Concejalía de Educación) 151/32000/22001 1300.00 0.00 0.00 0.00 (20-2182) material de oficina para el Área de Promoción y Desarrollo Local (Comercio) 141/43100/22000 40.82 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020008606//GESTOR PADRE 2020002062//Horas de interpretación en Lengua de Signos Española 150/23101/22799 75.00 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 837.05 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1232.81 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 110/93100/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 233.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 598.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1133.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 1654.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 912.33 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 399.08 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4874.07 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 11275.45 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 734.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2119.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 3469.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 434.65 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 634.19 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/12627 01-02-2020 LAS MERCEDES-CANDELARIA Y REC.22:30h. 150/23103/22300 281.07 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2020025453 (UNIDAD: SECCIÓN SS.SS.)(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/01- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 5677.46 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/4916 05-01-2020 VALLE GUERRA-LA LAGUNA Y REC.21:00h. 05-01-2020 TEJINA-LA LAGUNA Y REC.21:00H. 151/32000/22300 280.00 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 140/43100/22701 881.82 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/16218 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 151/32000/22300 545.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de 18 Jaulas de atrapamiento, vaciado y reposición de cebo y agua - 1º Pago 191/31100/22799 3642.30 0.00 0.00 0.00 ANTONIA BARRIOS MARICHAL. VUELOS + HOTEL DEL 1 AL 2 MARZO. TASAS 100/92001/23010 320.21 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/43956 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 150/23100/21300 1650.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO[SBSCV] 2020030537//GESTOR PADRE 2020002903[SBSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/02- BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF 150/23101/22799 5485.13 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48191 SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE AGOSTO 2020 150/23100/22799 92888.18 0.00 0.00 0.00 (Exp.20-51836) 175 Ejemplares de mi obra "OSCAR DOMINGUEZ. Obra, contexto y tragedia" 130/33000/22001 3570.86 0.00 0.00 0.00 ADULT MEDIUM 100% CARNE FRESCA PSEUDO OLOR 170/13200/22113 2267.44 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 1 OCTUBRE 2020 - 31 DICIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 Castillos hinchables en Plaza de Los Andenes el día 2 de noviembre. Proforma número: Laguna-2019-20 132/33800/22699 404.70 -404.70 0.00 0.00 CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA TURISMO DE LA LAGUNA, VINCULADOS AL PRESUPUESTO 20/062 180/43200/22602 1006.66 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22699 0.00 -519.19 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22701 519.19 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062652//GESTOR>2020041308// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CUESTA.. 150/23143/22799 19567.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062782//GESTOS>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VERDELLADA. 150/23144/22799 8313.10 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062789//GESTOR>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PEREZ SOTO. 150/23145/22799 12085.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20 - INSTAGRAM CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20- YOUTUBE 180/43200/22602 535.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020057796//GESTOR PADRE 2020025453(SSS)CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 B 150/23101/22799 5734.42 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 0.00 -747.12 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22701 747.12 0.00 0.00 0.00 GESTOR HIJO 2020055004//GESTOR PADRE 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22699 0.00 -6259.50 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22799 6259.50 0.00 0.00 0.00 (VRO)//SEPTIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020053364//GESTOR>2019058141//GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO SEPTIEMBRE Servicio de restauración Septiembre: 1º turno 15 beneficiarios, 2º turno 12 bene 150/23131/22799 33915.09 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2020 - 30 SEPTIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48799 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020- CONCEPTO: REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E IGUALDAD, ADEM 156/23104/22602 4800.00 0.00 4800.00 4800.00 Reubicacion Física del equipo de grabación de VideoActa TM y componentes hardware asociados 100/92003/21300 555.60 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22609 3088.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22699 0.00 -3088.50 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22609 2662.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22699 0.00 -2662.50 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020051678//GESTOR PADRE 2020002903[SBSVC]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/03- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 5536.65 0.00 0.00 0.00 Animación Comic Show Valle de Guerra el 12/05/2019, con motivo del Festival Infantil de las Fiestas de San Isidro 2019 132/33800/22609 980.00 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ABRIL 2020 - 30 JUNIO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 COLOCACION DE VALLAS EN VARIOS PARQUES PARA LA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES (Periodo de alquler del 04-05-2020 al 31-05-2020) . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 140 VALLAS PROTECTORAS DE 190/17100/20300 3088.65 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22602 2364.30 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22699 0.00 -2364.30 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22699 0.00 -7217.51 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22701 7217.51 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/20300 3210.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/22699 0.00 -3210.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DE FINCA ESPAÑA ,EN LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 5/12 1 CASTILLO HINCHABLE.......130 € 1 TALLER DE PINTACARAS....130 € 14/12 1 CASTILLO HINCH 132/33800/22699 5778.00 -5778.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 OCTUBRE 2019 - 31 DICIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22300 1297.80 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22699 0.00 -1297.80 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ENERO 2020 - 31 MARZO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22300 2379.30 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22699 0.00 -2379.30 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22300 144.20 0.00 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22699 0.00 -144.20 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/20300 7082.25 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/22699 0.00 -7082.25 0.00 0.00 LNB2019 BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO CUBETA RECUPERADORA ENVASES DESPERFECTOS ENVASES EXTRAVIADOS 141/43100/22199 201.38 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65807 ACTUACION CONCIERTO "JUERNES LAGUNEROS" FORMATO BANDA 152/23160/22799 550.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR 20/66388 ACTUACION CONCIERTO CANTAUTORAS LGTBI - ORGULLO LGTBI 152/23160/22799 100.00 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 338.12 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 84.53 0.00 0.00 0.00 003R99105 PAQUETE PAPEL XEROX CARBONLESS A4 80GR BLANCO/AMARILLO 170/13200/22000 684.80 0.00 0.00 0.00 DISEÑO MEDIDAS BIENESTAR ANIMAL ESTADO DE ALERTA COVID 19 RESIDENCIA GRATUITA DISEÑO CARTEL/DÍPTICO INFORMATIVO 191/17200/22602 374.50 0.00 0.00 0.00 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE LAS FIESTAS EL VALLE SE MUEVE EN CARNAVAL DEL 29 AL 30 DE MARZO DE 2019 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE ROMERIA EN HONOR A SNA ISIDRO LABRADOR EN GUAMA 170/13500/22799 8360.25 0.00 0.00 0.00 "JUERNES" EXP GESTOR HIJO 20/64780 Grabación de las piezas "Invierno" e "Invisible" de la Compañía de Danza Daniel Morales, dentro de la programación "JUERNES LAGUNEROS" (Plan Horizonte Joven) el 152/23160/22799 850.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 20/65109 EXP PADRE 20/42933 "JUERNES" Por la representación y grabación del espectáculo AL VINO, VINO, de INSULARIA TEATRO en formato de 30-40 minutos el 22 de octubre de 2020. 152/23160/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65137 JUERNES ACTUACION MANUEL FERNANDEZ ALLES EL 081020 EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 152/23160/22799 428.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65199 GRABACIÓN DE ACTUACIÓN DE KNNE EL 29 DE OCTUBRE EN LA CASA OSSUNA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEJUERNES LAGUNEROS. DURACIÓN 30 MINUTOS 152/23160/22799 483.87 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 GESTOR FACTURA 2021027805//NO CONTRATO 2020//Guía didáctica "SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: MEMORIA DEMOCRÁTICA" (primaria y secundaria): diseño, maquetación, ilustr 151/32000/22699 9024.38 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 CORREO NO CONSTA EXPDTE GESTOR ????BDM La Laguna 152/23160/22699 12911.69 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22699 2364.30 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22699 2662.50 0.00 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22699 6259.50 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 747.12 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22699 519.19 0.00 0.00 0.00 Castillos hinchables en Plaza de Los Andenes el día 2 de noviembre. Proforma número: Laguna-2019 132/33800/22699 404.70 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22699 3088.50 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22699 7217.51 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22699 144.20 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DE FINCA ESPAÑA ,EN LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 5/12 1 CASTILLO HINCHABLE.......130 € 1 TALLER DE PINTACARAS....130 € 14/12 1 CASTILLO HINCH 132/33800/22699 2889.00 0.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22699 1297.80 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/22699 7082.25 0.00 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22699 2379.30 0.00 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021019075//GESTOR 2021019071(SBSCV)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BO 150/23101/22799 6065.85 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021009793//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY 150/23101/22799 5704.69 0.00 0.00 0.00 Importe restante Portal personal con dependencia y migración HIPATIA Web 170/13200/22706 4156.31 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021012939//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 3120.26 0.00 0.00 0.00 1º/4//GESTOR FACTURA 2021037633//GESTOR CONTRATO 2021006966//MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 508.25 0.00 508.25 508.25 ASESORIA JURIDICA MERCANTIL 100/92001/22604 1363.63 0.00 0.00 0.00 [VRO-ADMC]GESTOR FACTURA 2021021009//GESTOR CONTRATO 2020048792//Contrato:0021000033 Fecha Inicio : 22/03/2021Facturado : 22/03/2021 al 22/03/2021;Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y streami 156/23104/20300 607.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, M a S de 04:00 a 05:00, D a L de 05:00 a 06:00, La aper 192/43120/22701 1037.23 0.00 0.00 0.00 Servicio realizado de: "Soporte y mantenimiento del proyecto "Amanordeste.com" de los mese Enero, Febrero; Marzo, Abril y Mayo de 2021" 140/41000/22699 3434.70 0.00 0.00 0.00 "Reforma integral de baños en CEIP Punta del Hidalgo y reparaciones y vivienda del CEIP Montaña Pacho para acogida temprana y AMPA" 160/32000/63200 42553.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 21/55981 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP EN SSSS EXP HIJO 21/58398 GESTOR 21/11241 PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUERPOS, DE MAYO A JULIO DEL 2021, COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DISEÑO DE CAMPAÑA CONTRA LA GORDO 156/23104/22799 6331.00 0.00 0.00 0.00 HIJO 21/57367 EXP 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminación) - 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57383 EXP GESTOR 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumin 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57384 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumina 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57386 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminac 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55968 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16210/22700 326699.76 0.00 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16300/22700 514226.27 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55942 EXP GESTOR PADRE 21/19502 PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. 120/92000/22100 12561.77 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 0.00 -750.63 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22701 750.63 0.00 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE NOVIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 0.00 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE DICIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 0.00 0.00 0.00 FALTA AD EXP HIJO 21/77629 CONTRATO 21/11663 Diseño e implementación de Plan de Seguridad para el evento “I Feria de la Salud y El Bienestar” celebrada entre los días 10 al 12 de diciembre en dife 153/23170/22701 1797.60 0.00 0.00 0.00 COMPRAVENTA 111/93300/22604 240.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22602 462.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22799 10750.00 0.00 0.00 0.00 . 1000819699 Implantación inventario Web TAO. Nº Expediente 2020017109, aplicación presupuestaria 111 9301 22706 111/93101/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 8º VINALETRAS TACORONTE-ACENTEJO, CUADERNO DE CULTURA Y VINO 140/41000/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 101/92400/22700 55674.11 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 120/92000/22700 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 130/33000/22700 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 150/23101/22700 15413.81 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 151/32000/22700 235963.15 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 152/23160/22700 6326.60 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 160/45000/22700 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 170/13000/22700 8435.46 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 190/17220/22700 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 192/43120/22700 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 195/16400/22700 3910.99 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/60336 GESTOR 19/19502 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-CONCEPTO: ONTRATO DISEÑO GRÁFICO DE CARTELES Y ADAPTACIONES ADECUADAS PARA LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS ESPECÍFICAS COMO 8M, 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/72837 GESTOR 21/7863 SERVICIO DE CREACION DE DIFERENTES PERFILES EN REDES SOCILES Y DISEÑO DE IMAGEN, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LA LBOR DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION IGUALDAD Y DE 151/32000/22602 2728.50 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO/JUERNES LAGUNERO Caché de la actuación de Bibiana Monje el día 18 de noviembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22699 0.00 -1632.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22701 1632.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo de 1 de septimebre a 30 de septiembre 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 192/43120/21300 203.30 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL JUNIO 2021 192/43120/21300 203.30 0.00 0.00 0.00 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE:15140 CC Pérez Soto85 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE 12089 y 12090 CC San Jerónimo Cuota Mantenimiento. Ascensor RAE 15175 CC Tejina Cuota Mantenimiento. Ascen 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17,2A 380/480 VAC [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el número de puntos de E/S. [001CPE000] Smart Card 64 kb [ 101/92400/21300 3207.11 0.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Analita General + Electrolitos Electrocardiograma Ecografia Radiografía pequeñas en 2 170/13200/22113 450.01 0.00 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina: Vacuna DHP, Vacuna LEPTO 4, Vacuna Rabia Vacunación KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasito XL Test de Filaria Guardian 170/13200/22113 470.00 0.00 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina; Vacuna DHP, Vacuna Lepto4, Vacuna Rabia Vacunacion KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Test de Filaria Guardi 170/13200/22113 470.00 0.00 0.00 0.00 Ecografia Abdominal Completa Electrocardiograma Analítica prequirúrgica Radiografía grandes en 2 proyecciones Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Observaciones: 170/13200/22113 205.00 0.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Urianalisis (tira y sedimento) Limpieza dental canina profiláctica (sin extracciones) Limpieza de oidos Limpieza de glándulas 170/13200/22113 205.00 0.00 0.00 0.00 Honorarios Profesionales por Defensa Jurídica Ayto en recurso de casación preparado contra la sentencia 362/2020, de 9 de diciembre, por la que se suspende el Bando de 19/06/20 Circulación por el Cami 170/13200/22604 3210.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MAYO 2021//GESTOR FACTURA 2021032991//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//JUNIO 2021//GESTOR FACTURA 2021037623//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 Confección de Alfombra para festividad Corpus Christi 2019. Zona: Calle Obispo Rey Redondo (934m2) 132/33800/22699 8227.13 -8227.13 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61184 GESTOR 21/1945107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61190 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61195 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2021/7 (A38285961) AGUA 160/45000/22199 33.38 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61200 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Actuación musical en las Fiestas Patronales de Chinamada 17/08/2019 132/33800/22699 600.00 -600.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//(VRO)//FEBRERO 2021//GESTOR FACTURA 2021006307//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MARZO 2021//GESTOR FACTURA 2021012565//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Participación en la romería de las Mercedes celebrada el 09 de junio del 2019 132/33800/22699 300.00 -300.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//ABRIL 2021//GESTOR FACTURA 2021021473//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación de la compañía TTaramela" dentro de la programación "Juernes Laguneros" (Plan Horizonte Joven) el día 15 de octubre de 2020. 152/23160/22799 840.00 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación Iratxe Menalbert el día 29 de octubre de 2020 en La Casa Ossuna, dentro de la programación "juernes laguneros" (Plan Horizonte Joven) 152/23160/22799 780.00 0.00 0.00 0.00 CERRADURA/REGULADOR DE LA PUERTA (UN LADO) ENGRASAR EJE DELANTERO SILEMBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - REEMPLAZAR (AMBOS LADOS) LUBRICA + 20 PTOS. AJUSTAR FRENOS TRASEROS CRISTAL/REGULADOR DE LA VEN 132/33800/22699 1216.55 -1216.55 0.00 0.00 Contrato : 2100000044 Fecha Inicio : 04/05/2021 LUGAR: AVENIDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS ACTO: FIESTAS DE SAN BENITO ( LA LAGUNA) * SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, Alquiler, montaje y desmontaje del s 132/33800/22699 2382.89 -2382.89 0.00 0.00 SERVICIO EMISION IMAGENES 3 CAMARAS WEBCAM 180/43200/22699 737.63 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61202 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/66861 GESTOR 19/45107 NOVIEMBRE2021/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76098 EXP GESTOR 21/61660 HORAS POR IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y MASCULINIDADES 151/32000/22606 2413.92 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22300 123.60 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22699 0.00 -123.60 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22699 0.00 -2247.00 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 CANTO COMÚN NAVIDAD 2017 ROMERIA DE LAS MERCEDES2018 ACTUACION VIRGEN DE FATIMA LOMO LARGO 2018 BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES 2018 CANTO COMUN 2018 DIA DE CANARIAS 2018 ROMERIA FINCA ESPAÑA2018 R 132/33800/22699 3400.00 -3400.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76705 CONTRATO 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Renovación de la herramienta Excellence Manager. Período del 22/11/2021 al 22/11/2022. 193/31100/22706 963.00 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO EXP GESTOR 221/68167 JUERNES LAGUNERO 2021 CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DE ABIAN DÍAZ REDONDO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS JUERNES LAGUNEROS. COMEDIA 152/23160/22799 537.63 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO 2021 EXP 21/68167 Cache de la actuación de Mël Ömana el dia 2 de diciembre dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 STRING PLUS 12M 180 LED BL.C/B 132/33800/22199 402.86 0.00 0.00 0.00 INMACULADA CONCEPCION 08.12.2021 132/33800/22199 206.00 0.00 0.00 0.00 INMACULADA CONCEPCION 08.12.2021 132/33800/22699 0.00 -206.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO EXP 21/68167 Actuación musical del grupo SI NO ES JUANA el día 16 de diciembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros. 152/23160/22799 1048.60 0.00 0.00 0.00 EXP 21/68167 MANDAMIENTO DE PAGO PARTICIPACION EN EL EVENTO JUERNES LAGUNEROS 152/23160/22799 450.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 179.65 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 0.00 -179.65 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 337.46 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 0.00 -337.46 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO (JUERNES LAGUNERO) EXP 21/68167 Concepto: Actuación de CABARET BANANA dentro de la programación de los JUEVES LAGUNEROS 2021, Fecha: Jueves 25 de Noviembre, Motivo: JUEVES LAGUN 152/23160/22799 1444.18 0.00 0.00 0.00 SEGURO CARROZA REYES MAGOS POLIZA 48039609 MATRICULA 1931BGY EFECTO 01-01-2022 A 09-01-2022 132/33800/22400 13.99 0.00 0.00 0.00 31/05/2021 - 35 Plazas - CEIP Camino Largo - Campamento Quimpi y regreso. 191/17200/22699 203.30 0.00 0.00 0.00 INTERVENCION EN GRANJA CAPRINA OVINA PICO BERMEJO TEJINA 2019 193/31100/22699 1227.63 0.00 0.00 0.00 Pintura mural Día Mundial contra el SIDA 193/31100/22699 251.45 0.00 0.00 0.00 DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL T/. A-3 A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. ASAMBLEA INFORMATIVA SITUACION DE LA TERMITA SUBTERRANEA EN VALLE DE GUERRA 9 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS SUBTERRANEA E 191/17200/22699 243.43 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA NAVIDAD 2021 STAND PERSONALIZADO PROMOCION Y DIFUSION CAMPAÑA OMIC NAVIDAD INFORMACION GENERAL DE LA OMIC STAND PERSONALIZADO CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OMIC: INCLUYE: - DISEÑO EXCLU 142/49300/22602 13910.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7817.75 -7817.75 0.00 0.00 FACTURA 76838/21 RELACIONADO CONTRATO 60545/21. Diseño y maquetación de "Plan de Acción. Recopilación de acciones diferentes áreas. formato especial, Guía de sensibilización Área de Mayores y Guia de 150/23100/22602 14675.00 0.00 0.00 0.00 [NO DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037812//GESTOR CONTRATO 2021036549//Contrato : 0021000090 Fecha Inicio : 14/06/2021 Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesari 150/23100/20300 400.00 0.00 0.00 0.00 [NO DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037812//GESTOR CONTRATO 2021036549//Contrato : 0021000090 Fecha Inicio : 14/06/2021 Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesari 150/23101/20300 0.00 -400.00 0.00 0.00 [NO TIENE DOC. CONT.]GESTOR FACTURA 2021037826//GESTOR CONTRATO 2021036555//CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ACOMODACION Y JEFE DE SALA EN EL TEATRO LEAL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2021 EN EL "CONS 150/23100/22699 250.00 -250.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7404.75 -7404.75 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 120/92000/22101 9877.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7216.08 -7216.08 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 9127.05 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 166.04 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 120/92000/22101 0.00 -1492.91 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1492.91 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1328.27 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1328.27 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 -7835.44 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7835.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 -7904.25 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7904.25 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1187.80 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1187.80 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 160/45000/22101 11084.23 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1052.86 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6112.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 983.71 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 44.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7614.92 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 16.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -303.39 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 303.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1028.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 129.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 121.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1672.96 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 1562.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 8835.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -21.80 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 21.80 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -26.21 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 26.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 120/92000/22101 0.00 -1659.14 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1659.14 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 -1477.97 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 1477.97 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 120/92000/22101 0.00 -42.55 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6061.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 -25.26 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 25.26 0.00 0.00 0.00 CUTTER MW FASTBACK COMPACT FLIP ESTUCHE MW 32 PTAS SHOCKWAVE SET EXTRACTORES IZAR N1-2-3-4 PTAS (PH-PZ)17 CERRAD.ZAMAK AGA CROM.RF135M 32MM G180 101/92400/22199 343.18 -343.18 0.00 0.00 Total Cuota 01/04/2021-30/04/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LA 101/92400/22701 1793.71 -1793.71 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE Total Cuota 01/05/2021-31/05/2021 101/92400/22701 1793.71 -1793.71 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (38260 101/92400/22701 1793.71 -1793.71 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL LA PILLI 1 (38108) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Cuota 01/01/2021-30/06/2021 101/92400/22701 348.99 -348.99 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18589/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6289.52 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18589/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 6289.52 0.00 EXPTE. FACTURA 18863/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6468.91 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18863/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 6468.91 0.00 EXPTE. FACTURA 18602/22 (MES MAYO A JUNIO). AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6529.13 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 18602/22 (MES MAYO A JUNIO). AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 6529.13 0.00 Total Cuota 01/10/2021-31/10/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1793.71 -1793.71 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021033241//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6312.47 0.00 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021033241//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 6312.47 0.00 Total Cuota 01/11/2021-30/11/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1721.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 179.65 0.00 0.00 0.00 Actuación musical en las Fiestas Patronales de Chinamada 17/08/2019 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 Participación en la romería de las Mercedes celebrada el 09 de junio del 2019 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CERRADURA/REGULADOR DE LA PUERTA (UN LADO) ENGRASAR EJE DELANTERO SILEMBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - REEMPLAZAR (AMBOS LADOS) LUBRICA + 20 PTOS. AJUSTAR FRENOS TRASEROS CRISTAL/REGULADOR DE LA VEN 132/33800/22699 1216.55 0.00 0.00 0.00 Contrato : 2100000044 Fecha Inicio : 04/05/2021 LUGAR: AVENIDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS ACTO: FIESTAS DE SAN BENITO ( LA LAGUNA) * SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, Alquiler, montaje y desmontaje del s 132/33800/22699 2382.89 0.00 0.00 0.00 Confección de Alfombra para festividad Corpus Christi 2019. Zona: Calle Obispo Rey Redondo (934m2) 132/33800/22699 8227.13 0.00 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22699 123.60 0.00 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22699 1632.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22699 2247.00 0.00 0.00 0.00 CANTO COMÚN NAVIDAD 2017 ROMERIA DE LAS MERCEDES2018 ACTUACION VIRGEN DE FATIMA LOMO LARGO 2018 BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES 2018 CANTO COMUN 2018 DIA DE CANARIAS 2018 ROMERIA FINCA ESPAÑA2018 R 132/33800/22699 3400.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 337.46 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 750.63 0.00 0.00 0.00 REVISION 2020 REVISION 2020 REVISION 2020 170/13200/21300 2730.09 0.00 0.00 0.00 DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - C.P. CAMINO LARGO 160/32000/22701 17.12 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 5678.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 2507.33 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 29.94 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 9838.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1078.61 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 567.02 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/2 (A382859 120/92000/22101 155.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 145.38 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 6435.68 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 417.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 171.24 0.00 0.00 0.00 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 150/23100/22199 241.53 0.00 241.53 241.53 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 160/45000/22199 5920.47 0.00 5920.47 5920.47 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 170/13200/22199 850.74 0.00 850.74 850.74 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 170/13500/22199 2394.37 0.00 2394.37 2394.37 PINO RADIATA UNIDAD DM PL.BLANCO 244X122X10MM BISAGRA 841 HIERRO LTD 3`` CERRADURA AZBE 700-70 HN JUEGO MANIVELA OVA.INOX 20-02 PASADOR 600-250 LATONADO TRANSPORTE Bonificado P 192/43120/22199 2236.80 0.00 2236.80 2236.80 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -8.08 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 236.32 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -236.32 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22199 13.81 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 0.00 -13.81 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 236.32 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -236.32 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22199 38.56 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22699 0.00 -38.56 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22199 33.06 0.00 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22699 0.00 -33.06 0.00 0.00 CANDADO AMIG LATON 20-40 LLAVES IGU CADENA CINCADA 6MM (M/L) 170/13200/22199 369.70 0.00 0.00 0.00 Prestación del servicio de esterilización de gastos de octubre, noviembre y diciembre del 2021 del Ayuntamiento de La Laguna 193/31100/22799 749.00 0.00 0.00 0.00 EXP 22/8649 REVISIÓN DE OFICIO 8EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y GRABACIÓN DE VÍDEO PARA EL DESARROLLO DE LOS 'JUERNES LAGUNEROS' DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - CENTRO ATLÁNTICO DE LA JU 152/23160/22799 10237.76 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/3495 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23100/22602 -1194.74 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23101/22602 1278.37 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17991/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES OCTUBRE 2021 150/23100/22799 99520.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17995/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES NOVIEMBRE 2021 150/23100/22799 95406.86 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 22/11127 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 20871/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7124.45 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 20871/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7124.45 0.00 EXPTE. FACTURA 20872/22 RELACIONADO CONTRATO 70805/21. CENTRO DE BAJA EXIGENCIA AYTO. LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2022 150/23100/22799 3371.38 -3371.38 0.00 0.00 EPTE. FACTURA 20870/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 6422.78 0.00 0.00 0.00 EPTE. FACTURA 20870/22. AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 6422.78 0.00 REPARAC. VEH. 4078LDZ 170/13200/21400 284.72 0.00 0.00 0.00 SUST. FRENOS DELANT Y TRAS. VEH.4086LDZ 170/13200/21400 206.50 0.00 0.00 0.00 DE PINCHO POR LA LAGUNA 2018 141/43100/22699 6420.00 0.00 0.00 0.00 BOBINA PAPEL KRAFT MARRON 1,10 x 300MT 70.GRM Presupuesto A22-004450 132/33800/22199 171.93 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 16.16 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -16.16 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO DISOLVENTE ANTIOXIDANTE 132/33800/22199 974.02 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22199 14.98 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 0.00 -14.98 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22199 974.02 0.00 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22699 0.00 -974.02 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/62300 701.52 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2021-31/12/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1842.13 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 21 a 31 Dic. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6840.36 -6840.36 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6789.69 -6789.69 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 21 a 31 Oct. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 10086.03 -10086.03 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 21 a 30 Nov. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 9965.83 -9965.83 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 21 a 31 Oct. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6764.35 -6764.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 21 a 31 Dic. 21 ) - LOTE-1 - RDSI Acceso Básico Red Inteligente RDSI Acceso Primario Telefonía Básica Tráfico Aplicateca Tráfico Primario 120/92000/22699 10091.03 -10091.03 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 21 a 30 Nov. 21 ) - LOTE-3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 6764.35 -6764.35 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22699 0.00 -1964.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22701 1964.00 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 240.80 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 0.00 -240.80 0.00 0.00 ¿¿¿¿????( PTE REVISIÓN DE OFICIO) SIN CONTRATO/SEPTIEMBRE2022/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22699 0.00 -23.75 0.00 0.00 Servicio de Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Video y Personal Técnico, para la realización del concierto de "Carlos Baute" el 27/08/22 en el Barrio de Candelaria, La Laguna , cumpliendo las 132/33800/20300 15836.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 48439/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7350.88 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 48439/22. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7350.88 7350.88 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22199 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 0.00 -8.08 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 1865.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 17602.41 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/44169 SE ABRIO EXPDTE DE FACTURA POR ERROR EN BSYCV Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 43538/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7243.98 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 43538/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7243.98 7243.98 EXP HIJO 22/40396 NO CONTRATO JUNIO 2022Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/72. OT: 4237 170/13200/21400 3495.81 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2021-015353 - EXP.FACTURA 2022-023158) SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIANTE DISEÑOS Y PLANTILLAS PARA REDES SOCIALES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE FIESTAS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUN 132/33800/22602 1783.31 -1783.31 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-050940 - EXP.FACTURA 2022-023161) Realización y emisión en streaming por Redes Sociales de conferencias los días 18 y 19 de Agosto de 2021 132/33800/22602 340.00 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28750 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28759 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28763 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FIESTAS VALLE TABARES 07/10/2021 INVERSION SUJETO PASIVO LEY DEL IGIC 20/91 132/33800/22199 600.00 0.00 0.00 0.00 banner y enlace omix enero a marzo 2022 142/49300/22602 2140.00 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012022 hasta el 25032022 170/13200/20000 520.71 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINCIPAL DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE 101/92400/22701 1715.96 -1715.96 0.00 0.00 Parte Proporcional Cuota 01/10/2020-31/12/2020 - Lugar de Instalación: CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (38260) LA LAGUNA - CM DEL CALVAR 101/92400/22701 4505.92 -4505.92 0.00 0.00 Lugar de Instalación: UR EL ROCIO S/N (38008) SANTA CRUZ DE TENERIFE - Servicio técnico nº 1-EXORZPB 29/12/2020 101/92400/22701 48.00 -48.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2020-31/12/2020 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Total Importe AMPLIACION-ALQUILER - Lugar de Instalación: CM DEL CALVARIO 1 (38270) VALLE DE GUERRA - SANTA CRUZ DE TENERIFE Lugar de Instalación: CL BENITO PEREZ GALDOS S/N (38203) LA LAGUNA - SANT 101/92400/22701 491.00 -491.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/01/2021-31/01/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL LA PILLI 1 (38108) SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Cuota 01/07/2020-31/12/2020 101/92400/22701 326.16 -326.16 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CM DE JARDINA S/N (38293) CARRETERA DE LAS MERCEDES - SANTA CRUZ DE TENERIFE - Total Importe AMPLIACION-ALQUILER 101/92400/22701 149.00 -149.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/02/2021-28/02/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGUNA S/N (3826 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Total Cuota 01/07/2021-31/07/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Total Cuota 01/09/2021-30/09/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LA 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 Total Cuota 01/03/2021-31/03/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1676.36 -1676.36 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-003742) ACTUACIÓN EN EL TEATRO LEAL EL 13 DE FEBRERO DE 2022 CIRCUITO DE CONCIERTOS A RAIZ 130/33000/22799 800.00 -800.00 0.00 0.00 Fabricación de Buzón Real 150x48x48 con macrolón resistente al agua e intemperie, impreso con tintas ecológicas Hp látex en base de agua sobre vinilo libre de PVC ecosostenible Diseño gráfico, concept 181/24100/22699 13800.00 0.00 0.00 0.00 PRESENTACION SEGREGACION INSC. BASE GRAFICA RESTO INSCRIPCION BASE GRAFICA NOTA AFECCIÓN FISCAL NOTA CANC. AFECCION COORDENADAS Y CSV CRU ESTADO COORDINACION NOTA SIMPLE OTRAS CERTIFICACION 120/92000/22604 330.78 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº8 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 8772.91 -8772.91 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº9 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 788.68 0.00 788.68 788.68 ADHESIVO EN VINILO TRANSPARENTE POLIMERICO IMPRESO EN ESPEJO A TODO COLOR + FONDEADO EN BLANCO DE 17 CMS DE DIAMETRO REF. NOCHE EN BLANCO (2,333333€ LA UNIDAD) TRIPTICO T/. A-4 A 4+4 T EN ESTUCADO R 141/43100/22602 4066.00 0.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/73499 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SA 131/33600/60901 13111.77 -13111.77 0.00 0.00 Certificación nº 2 del mes de marzo de la obra "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 16041.58 -16041.58 0.00 0.00 Certificación nº 3 de "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" (2329) 131/33600/60901 14961.72 -14961.72 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 -4370.42 4370.42 0.00 0.00 Certificación nº 4 "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 14441.14 -14441.14 0.00 0.00 BONO CERTIFICADOS DE EMPLEADO PÚBLICO CON SEUDÓNIMO 170/13200/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº5 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 1751.98 -1751.98 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA. 22/50002 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.14 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3256.73 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1279.53 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.23 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 830.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 124.77 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 278.02 -3181.92 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 105.07 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 61.29 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 107.27 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1282.91 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 19.70 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 372.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.34 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.14 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3190.87 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1213.68 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 May. a 31 May. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.23 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 880.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3192.40 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 885.00 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3197.05 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 859.66 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3171.71 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1215.21 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 253 - Lineas Facturadas: 609245617 609245643 - Periodo de Trafico: (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 859.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3189.16 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1232.65 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 260 - Lineas Facturadas: 606412072 606413689 - Periodo de Trafico: (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 835.82 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 128.12 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 285.38 -3165.29 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 107.86 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 62.92 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 110.10 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1232.63 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 20.22 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 257 - Lineas Facturadas: 618962297 696942441 - Periodo de Trafico: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 382.24 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPE. FACTURA 55602/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7399.67 0.00 0.00 0.00 EXPE. FACTURA 55602/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7399.67 7399.67 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. VACIADO POZO AGUAS NEGRAS PISCINA BAJAMAR (BOMBAS ESTROPEADAS) - AV.GRAN PODER SN E/1- BAJAMAR - 2022/9 190/17220/22101 1657.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA BAJANTES MERCADO PREVIA SOLICITUD TELEFONICA EL DIA 13/10/2021 A DON EDUARDO ALEMAN RESPONSABLE SENEAMIENTO TEIDAGUA - PL 192/43120/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 banner en el periodico la laguna ahora con información detallada de la OMIC de la laguna durante los meses de noviembre y diciembre 2021 142/49300/22602 1000.00 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 302.69 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº6 DE LOS TRABAJOS DE REAHBILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 175.18 -175.18 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº7 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 6743.14 -6743.14 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA 22/62668 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 -4213.13 4213.13 0.00 0.00 EXP FRA. 22/66747 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/09/2019 HASTA 31/10/2019 CUSTODIA DE DOCUMENTACION 01/11/2019 HASTA 31/12/2019 170/13200/22799 1195.00 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/07/2019 HASTA 31/08/2019 170/13200/22799 607.29 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 32.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DE LIMPIEZA DE FOSAS REALIZADA 23/12/2021 BAÑOS PISCINA ARENISCO PREVIA SOLICITUD MUNICIPAL - AV.MARITIMA SN PISCI- PUNTA DEL HIDA 190/17220/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-PTO INSTALACION DE LLAVE DE CORTE Y MEJORA DE ACOMETIDA SEGUN SOLCITUD DEL TECNICO MPAL.JOSE MARIA REYES EXPOSITO SS.MU 195/16400/22101 120.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS-SS. BUSCAFUGAS REALIZADO EL 19/05/2022 EN TUBO SUMINISTRO DUCHAS VASO 2 BAJAMAR PREVIA SOLICITUD DE SS. MUNICIPALES - AV.LITORAL, DEL SN-BA- BAJAMAR 190/17220/22101 208.21 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.34 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.10 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.34 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.10 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 1340.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 3205.02 -6840.35 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 258.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 26.79 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 1162.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 517.63 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 329.69 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70555/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7392.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70555/22 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7392.48 7392.48 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases I y II. Análisis y Diagnóstico de la situación actual 171/13400/22799 17629.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS OPERADOR ENTRADA MERCADO BOLSA DE HORAS LUNES DE 06:00 A 7:15 Y DE 13:00 A 18:00 MARTES MIERCOLES JUEVES Y VIERNES DE 05:00 A 7:15 Y DE 13:30 A 18:00 SABADOS DE 5:00 A 18:00 Y DOMINGOS DE 06 192/43120/22701 1974.15 0.00 0.00 0.00 Coordinación del Foro de Movilidad Escolar del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Asesoría técnica en materia de movilidad sostenible 2º Pago: 50 % Se trata de una operación con inversión del 171/13400/22799 7000.00 0.00 0.00 0.00 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 101/92400/22199 1461.02 0.00 1461.02 1461.02 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 160/45000/22199 6161.89 0.00 6161.89 6161.89 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 170/13200/22199 187.57 0.00 187.57 187.57 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 170/13500/22199 89.03 0.00 89.03 89.03 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 190/17220/22199 2565.27 0.00 2565.27 2565.27 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 192/43120/22199 84.29 0.00 84.29 84.29 PINCEL CABO LATA REDONDO BARBOSA Nº 4 NEOCEM NQ 1LTS [PUENTE ADHEREN] WEBER REV-FINO 25KGS. TRANSPORTE Bonificado BLISTER ACCESORIOS CLASSIC TRANSPORTE Bonificado AMOLADORA ANGULAR B 195/16400/22199 155.44 0.00 155.44 155.44 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 4768.65 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/126. OT: 4 170/13200/21400 2875.34 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Segundo Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conf 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 HIERRO LISO 20MM. TRANSPORTE Bonificado LOSETA CIGARRITO 4 C/ 25X25 GRIS TRANSPORTE Bonificado PLADUR-PASTA P/JUNTA LISTA 6K TRANSPORTE Bonificado BROCHA PREMIUM JABALI NEGRA 7" C 195/16400/22199 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 108.24 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 6380.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 727.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11809.14 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 174.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/10 (A38285 120/92000/22101 175.79 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 1848.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 83.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 916.46 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1220.46 0.00 0.00 0.00 Realización de 14 rutas guiadas y charlas divulgativas sobre los valores y recursos patrimoniales del litoral de Punta del Hidalgo Nº de expediente 2022046660 140/41900/22799 6120.39 0.00 0.00 0.00 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 101/92400/22199 2055.86 0.00 2055.86 2055.86 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 150/23100/22199 37.03 0.00 37.03 37.03 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 160/45000/22199 4293.93 0.00 4293.93 4293.93 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 170/13200/22199 4164.56 0.00 4164.56 4164.56 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 170/13300/22199 344.20 0.00 344.20 344.20 TUBERIA GALVANIZADA C/M 1/2" TUBERIA GALVANIZADA C/M 11/2" TRANSPORTE Bonificado PISTOLA PETROLEADORA 100CM3 CONECTOR MANGUERA MACHO 8 D-12 ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO 1/4GAS D12 ACOPL 195/16400/22199 2024.82 0.00 2024.82 2024.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1128.10 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76320/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 EN HORARIO DE 17:00-21:0 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76322/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO IMPLANTACIÓN DEL EVENTO DINAMIZACIÓN DE LAS FAMILIAS EN NAVIDAD 2022 EN LA PLAZA 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA76324 /22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO IMPLANTACIÓN DEL EVENTO EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA RAÍCES EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL 150/23100/22701 695.50 -695.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76325/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3573/22.POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD Y APOYO A LA IMMPLANTACIÓN DEL EVENTO MERCADILLO SOLIDARIO 2022 LOS DÍAS 16 Y 17 DE DIC D 150/23100/22701 1391.00 -1391.00 0.00 0.00 KG ÑAMES DEL RIO BATAN 140/41000/22199 89.88 0.00 0.00 0.00 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 0267LDJ Nº Referencia: CTM003415 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 9908LDH Nº Referencia: CTM003880 170/13200/20400 733.70 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES JUNIO 2021 EN CENTRO ALTAS TECNOLOGIAS. 160/92000/21200 106.36 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 Itinerarios por la Memoria Democrática. Rutas de 45 minutos, según itinerario establecido. TRABAJO REALIZADO EN ABRIL Y MAYO DE 2021. 151/32000/22799 2953.20 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 101/92400/21300 3207.10 0.00 3207.10 3207.10 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 58783/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59807/21. Servicio de alquiler de material de carpas, sillas , tarimas y mastiles para cubrir actividades propias de la concejalia de igualdad, LGTBI 156/23104/20800 1797.60 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20300 8988.00 -8988.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20500 676.24 -676.24 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/20800 1070.00 -1070.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/22300 428.00 -428.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EL 19 DE AGOSTO CON MOTVO DE LAS FIESTAS DE VALLE JIMENES ALQUILER DE MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTUACION DE DJ Y ENRIQUE BARRIOS EL 2 132/33800/22609 3584.50 -3584.50 0.00 0.00 Servicio de artistas con motivo de las Fiestas de Barrio Nuevo con las actuaciones de Gospel shine voice , Grupo Gomeray y Presentador el dia 15 de Julio 2022 Cache del Grupo Gospel shine voice Cach 132/33800/20500 350.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de artistas con motivo de las Fiestas de Barrio Nuevo con las actuaciones de Gospel shine voice , Grupo Gomeray y Presentador el dia 15 de Julio 2022 Cache del Grupo Gospel shine voice Cach 132/33800/22609 4650.00 -5000.00 0.00 0.00 Actuación Tuna de Económicas en el acto: encendido luces de Navidad 2021 26nov2021 132/33800/22609 642.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22001 283.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22602 562.30 0.00 0.00 0.00 PASACALLE Y ACTUACION EL 17 DE AGOSTO EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACALLE Y ACTUACION EL MARTES 23 DE AGOSTO EN EL BARRIO DEL COROMOTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACAL 132/33800/22609 1800.00 0.00 0.00 0.00 Difusión publicitaria de la programación de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones de La Laguna en redes sociales, durante el mes de noviembre del 2022 132/33800/22602 1268.18 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL 20 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 21.00 HORAS EN BAJAMAR POR LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 132/33800/22609 1200.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo de funciones de responsable de contrato del “servicio para la gestión y uso de los talleres de ocio de los centros ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna” Período: 2 de sept 101/92400/22799 2700.00 0.00 2700.00 2700.00 (EXP.CONTRATO 2022-052625 - EXP.FACTURA 2022-076830) Horas de interpretación en lengua de signos española. RUTA TEATRALIZADA "LA LAGUNA, CIUDAD ETERNA" a cargo de la Cía. Burka Teatro. Día: Sábado, 3 131/33600/22799 340.10 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de equipos audiovisuales, con servicio técnico, con motivo del "Concierto de Carlos Baute" en el Barrio de la Candelaria de la Cuesta en San Cristóbal de la Laguna el 27 de Agosto 132/33800/20300 2578.70 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y ARTISTAS , PARA EL EVENTO "OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 2022", LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE: ACT 132/33800/21300 2086.50 0.00 0.00 0.00 ROMERIA DE SAN ROQUE CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO Y ROMERIA DE SAN MIGUEL DE GENETO CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2022 132/33800/22799 4033.90 -4033.90 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 100/91200/22699 1144.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 110/93100/22699 152.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 120/92000/22699 4204.48 -10677.58 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 130/33000/22699 649.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 131/33600/22699 267.85 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 150/23100/22699 2440.08 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 170/13200/22699 1484.99 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 181/24100/22699 22.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 May. 22 a 31 May. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca FTTH CIRCUSTAN 191/17200/22699 310.87 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1129.64 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 150.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4149.24 -10537.27 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 641.15 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 264.33 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2408.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1465.47 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 22.07 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jun. 22 a 30 Jun. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 306.78 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1018.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 135.77 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 3741.65 -9502.19 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 578.17 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 238.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2171.49 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1321.52 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 19.90 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Abr. 22 a 30 Abr. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 276.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1145.80 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 152.71 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4208.56 -10687.93 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 650.32 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 268.12 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2442.45 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1486.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 22.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Feb. 22 a 28 Feb. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 311.18 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1104.37 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 147.19 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 4056.38 -10001.55 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 626.81 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 258.43 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2354.11 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1432.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 22 a 31 Mar. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 21.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 1037.13 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 138.22 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 3809.40 -9674.25 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 588.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 242.69 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 2210.80 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 1345.46 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 20.24 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 22 a 31 Ene. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 281.66 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 04 101/92400/21300 3207.10 0.00 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 PRIMERA ETAPA TALLERES DE CINE SOCIAL 2022/2023 101/92400/22799 227.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACIONES MUSICALES PARA LA RECOVITA DE NAVIDAD EN LA PLAZA HERMANO RAMON LOS DIAS 6, 8 Y 10 DICIEMBRE DE 2022 141/43100/22609 2976.00 0.00 0.00 0.00 Dinamización musical del dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada. 101/92400/22799 283.47 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 131/33600/22799 4802.00 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 180/43200/22609 -4750.89 0.00 0.00 0.00 Talleres de Navidad los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2022: “Participa Navidad en Tejina” 101/92400/22799 2107.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76612/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 67744/22. INFRAESTRUCTURAS 1 CARPA 6X4 Y OTRA 3X3 EN LAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMUNITARIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE MESAS 150/23102/22799 107.00 0.00 0.00 0.00 Curso especializado de graffiti y mural de Muros Libres 170/13200/22799 3972.38 0.00 0.00 0.00 Rotulación Guagua Trasera Integral para campaña Ciudades 30. Campaña: Ciudades 30 Duración de la campaña: 1 mes (30/11 al 30/12) Líneas de influencia: 014, 050, 206, 217, 219, 224, 275. Descuento apli 171/13400/22602 11497.15 0.00 0.00 0.00 EXPEDIENTE 2022053121 REF MOVILIDAD SOSTENIBLE LIBRILLO TAMAÑO 21X21 CM CERRADO DE 52 PAG INTERIORES A 4/4 TINTAS EN PAPEL OFFSER 80 GRS. + CUBIERTA A 4/0 TINAS FOLLETO PROGRAMACION TAMAÑO A4 IMPR 171/13400/22602 1541.70 0.00 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DEL DÍA 01/12/2021 AL 06/01/2022 PHOTOCALL Estructura de truss 4x2m (12 unds x 40 días) Lona (8 m2) + diseño Tarima 3x4m (6 unds x 40 días) Césped para en 192/43120/22699 16016.08 0.00 0.00 0.00 ESTUDIO SOBRE LINEAS Y PARADAS DE GUAGUAS DE LA LAGUNA 171/13400/22706 15622.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fase III. Elaboración del Plan de Movilidad. Programas. 171/13400/22799 30943.00 0.00 0.00 0.00 HOY POR HOY TAJARASTE 4 DE ENERO - DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE LA LAGUNA. 192/43120/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 CORBATA NEGRA CON NUDO ELASTICO CAMISA BLANCA MANGA LARGA HOMBRE BOLSILLOS PECHO TAPETAS Y GALONERAS Chaqueta de Gala Policia Canaria GUANTE BLANCO PIEL CON VENAS Par de palas Metacrilato Agente 170/13200/22104 76093.38 0.00 0.00 0.00 CENA DE NAVIDAD 2021PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CENA DE NAVIDAD 2021 PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 170/91200/22601 1100.00 0.00 0.00 0.00 DC - DISEÑO CREATIVO ADAP - ADAPTACIONES, CAMBIOS, MAQUETACIÓN Y AAFF PR - Produccion PR - Produccion PR - Produccion SSAG - Servicio agencia Cuentas 170/13200/22602 14335.86 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-064506 - EXP.FACTURA 2023-012370) SOPORTE VITAL BASICO. 21-09-2022. PROCESION Y FUEGOS - FIESTAS SAN MATEO. PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22701 125.00 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22699 23.75 0.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de varios grupos dentro del Reggae Can Festival VIII edición celebraro el 8 de septiembre dentro de Las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22699 12840.00 0.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de Kuarembó el 10 de septiembre en La Barranquera, La Laguna 132/33800/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION TÉCNICA DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 3529.41 0.00 0.00 0.00 ERIK COSTOM ANIMACIÓN CARLOTA GOGO & TWERKING EAZY BRAIN DJ ZERPA CAMPEÓN BEATBOX UBAIHDEZ DJ 132/33800/22699 2150.54 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 240.80 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 16.16 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22699 38.56 0.00 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22699 33.06 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 13.81 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22699 1964.00 0.00 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22699 974.02 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 14.98 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº8 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 8772.91 8772.91 8772.91 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº7 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 6743.14 6743.14 6743.14 Certificación nº 4 "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 0.00 14441.14 14441.14 14441.14 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº5 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 1751.98 1751.98 1751.98 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº6 DE LOS TRABAJOS DE REAHBILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 175.18 175.18 175.18 Certificación nº 2 del mes de marzo de la obra "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" 131/33600/60901 0.00 16041.58 16041.58 16041.58 Certificación nº 3 de "Rehabilitación de la antigua Iglesia de San Agustín. Proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidación de las ruinas de San Agustín" (2329) 131/33600/60901 0.00 14961.72 14961.72 14961.72 SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CANTO E INTERPRETACIÓN A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE LA PITERITA, LAS MANTECAS, SAN BARTOLOMÉ DE GENETO, GUAMASA, SAN DIEGO, JARDINA, SAN 101/92400/22799 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 MENU 2 PROTECCION CIVIL 31/07/2022 AGUA 33CL ( AYTO LA LAGUNA) 31/07/22 ( EN PACK ) 170/13500/22105 812.16 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2914/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 7361.30 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2914/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 7361.30 7361.30 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1231.67 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1055.29 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2353.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 1108.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4580.26 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 22787.91 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2355.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2683.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17302/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8068.14 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17302/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2022/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 0.00 8068.14 8068.14 "¡SE TRAMITA EL RC EN EXPTE. FACTURA! EXPTE. FACTURA 7389/23 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. SERVICIO DE APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 150/32500/22799 -10808.95 10808.95 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8823/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62896/22. 71 SERVICIOS REALIZADOS EN TRES RUTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON RECOGIDA Y REPARTO DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 562.32 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 34050/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8285.53 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 33502/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: MAYO 2022 FACTURA RECTIFICATIVA 150/32500/22799 19074.61 0.00 19074.61 19074.61 ¡SIN SALDO. PTE. DEVOLUC. IGIC! EXPTE. FACTURA 55684/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: DEL 1 AL 28 DE 150/32500/22799 17228.68 0.00 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2023 Servicio de 190/17220/22701 0.01 0.00 0.00 0.00 SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOV 132/33800/20300 0.00 -3787.80 0.00 0.00 SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOV 190/17220/22699 1405.46 2382.34 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20300 6140.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20800 8989.80 0.00 0.00 0.00 SEDE EN CANARIAS: C/ IGNACIO ELLACURIA BEASCOECHEA, Nº 23 - 2ª PLANTA - 35214 - TELDE (LAS PALMAS) - SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DEBAJAMAR, ARENISCO Y JOV 190/17220/22699 14054.62 -14054.62 0.00 0.00 GORRA P.C. De color azul marino noche. Compuesta de casquete, sudadero, visera, forro y galleta con el distintivo de Protección Civil en la pieza frontal. Cierre trasero de cursor, ajustable. La viser 170/13500/22104 6758.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SERVICIO LIMPIEZA DE POZO RED INTERIOR MERCADO AGOSTO 2022 - PL.CRISTO, EL SN-GE GENERAL MERCADO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/4 192/43120/22699 795.46 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 100/91200/22699 943.53 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 110/93100/22699 137.33 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 120/92000/22699 305.86 -3419.91 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 130/33000/22699 115.63 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 132/33800/22699 67.43 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 150/23100/22699 118.00 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 170/13200/22699 1300.79 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 181/24100/22699 21.67 0.00 0.00 0.00 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 258 - Lineas Facturadas: 649862524 690061993 - Periodo de Trafico: (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (01 191/17200/22699 409.67 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 100/91200/22699 286.86 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 120/92000/22699 685.87 -1463.83 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 130/33000/22699 55.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 131/33600/22699 5.72 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 150/23100/22699 248.68 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 170/13200/22699 110.78 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 3 - SIMETRICO 100 MBPS SIMETRICO 50 MBPS INTERNET CORPORATIVO ENLACE SEDE 1 MAN ENLACE SEDE 2 ADSL VPN-IP CONEXIÓN INTERNET ASIMÉTRICA 191/17200/22699 70.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 100/91200/22699 241.75 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 110/93100/22699 32.22 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 120/92000/22699 887.94 -2254.98 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 130/33000/22699 137.19 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 131/33600/22699 56.57 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 150/23100/22699 515.32 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 170/13200/22699 313.61 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 181/24100/22699 4.72 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Jul. 22 a 6 Jul. 22 ) - LOTE 1 - RDSI ACCESO BASICO RED INTELIGENTE SERVICIO DE RED PARA CENTRALITAS TELEFONIA BASICA tráfico tráfico primario Aplicateca 191/17200/22699 65.66 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/20800 3103.00 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22199 1872.50 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22799 10218.50 0.00 0.00 0.00 LIQUIDACIÓN SEGÚN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA PRUEBA DE DIOMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE DE PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 170/13200/22799 6462.68 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 12) 131/33600/60901 51.13 0.00 51.13 51.13 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 13) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Servicio de Redacción y Diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el casco de San Cristóbal de La Laguna. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la 171/13400/22706 14600.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría técnica para el seguimiento de los trabajos de realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Laguna Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al 171/13400/22706 14500.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 07) 131/33600/60901 467.75 0.00 467.75 467.75 CAMPAÑA CIUDADES 30 SEGUNDA PARTE; Compra de espacios publicitarios de 16 a 31 de diciembre de campaña en la red de búsqueda de Display por un estimado de 886.350 Impresiones. 171/13400/22602 674.10 0.00 0.00 0.00 ¡PTE REVISIÓN OFICIO 27454/23! NO HAY CONTRATO PARA ESE PERIODO. EXPTE. FACTURA 7389/23 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. SERVICIO DE APOYO A LA ASISTENCIA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 150/32500/22799 10808.95 -10808.95 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases IV y V. Seguimiento y Evaluación del PMUS y documento final y aprobación del 171/13400/22799 30768.43 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 11) 131/33600/60901 51.13 0.00 51.13 51.13 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 10) 131/33600/60901 51.13 0.00 51.13 51.13 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPING DE LA PUNTA DE HIDALGO COMO CONTROLADORES EL MES DE FEBRERO DEL 2023 LOS DIAS 10,11,17,18,19,20,24,25: TOTAL DE HORAS: 112H 190/17220/22699 1438.08 -1438.08 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DESDE EL DÍA 05/12/2022 HASTA EL DÍA 09/01/2023 PHOTOCALL Estructura de truss 4x3 m (14 unds x 31 días) Lona (8m2) anillado y con hoyados (1 und x 31 días) 192/43120/22699 14904.83 0.00 0.00 0.00 VALLADO ALREDEDOR DEL MERCADO EXTERIOR - NAVIDAD 2022 INSTALACION DE VALLAS PARA PROTEGER LOS PUESTOS EXTERIORES INSTALACION DE 130 METROS LINEALES DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (50 VALLA CON PIES DE HO 192/43120/22699 1401.70 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 100/91200/22699 175.11 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 110/93100/22699 25.35 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 120/92000/22699 56.46 -632.56 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 130/33000/22699 21.34 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 132/33800/22699 12.44 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 150/23100/22699 21.77 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 170/13200/22699 240.46 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 181/24100/22699 4.01 0.00 0.00 0.00 Movistar - SERVICIO MOVISTAR RECTIFICA FACTURA 28-H2UB-000005 - CONSUMO 191/17200/22699 75.62 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 75 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 160/15320/22699 80127.78 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 76 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 113205.21 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 77 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 114713.31 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2436.10 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45115/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8461.96 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 100/91200/22200 873.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 110/93100/22200 116.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 120/92000/22200 3206.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 130/33000/22200 495.51 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 131/33600/22200 204.28 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 150/23100/22200 1861.00 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 170/13200/22200 1132.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 181/24100/22200 254.15 0.00 0.00 0.00 FALTA AD/EXP HIJO 23/45844 CONTRATO 23/33973 Por la programación artístiva, la dirección artística, la dinamización, cuentacuentos, presentador y Dj's del II Pride La Laguna Orgullosa 2023 156/23104/22799 15920.53 0.00 15920.53 15920.53 FACTURA DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LA ZONA DE BARRIO DE LA CANDELARIA "DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BCO. MACARIO EN C/SANTA GEMA 160/16000/60902 10700.00 0.00 10700.00 10700.00 FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº12 DE LA OBRA DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGANI 160/16000/60902 341651.09 0.00 341651.09 341651.09 22/04/2023 09:00 ASOCIACION FOLCLORICA ARIFERINT - LA LAGUNA-EXC VUELTA A LA ISLA 22/04/2023 09:00 CENTRO CIUDADANO JARDINA - LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE 29/04/2023 09:00 ASOC.DE VECINOS LA AT 101/92400/22300 11330.00 0.00 11330.00 11330.00 EXPTE. FACTURA 45403/23 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 Y 26973/23 (PRÓRROGAS).Factura correspondiente al mes de Julio 2023 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas 150/23110/22799 295715.85 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/47112 CONTRATO 23/17094 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL ESPACIO DIVERSE. PRODUCCIÓN Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DISEÑO GRAFICO Y ROTULACION 156/23104/20800 4119.50 0.00 4119.50 0.00 EXP HIJO 23/47112 CONTRATO 23/17094 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL ESPACIO DIVERSE. PRODUCCIÓN Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DISEÑO GRAFICO Y ROTULACION 156/23104/22799 10080.50 0.00 10080.50 0.00 Exposición Itinerante maquetas de Geneto. 7 muestras en Centros Ciudadanos, 7 días / centro. (49 días) 101/92410/22699 5655.29 0.00 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 69.40 0.00 69.40 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2023/30-11-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 104.20 0.00 104.20 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 53.16 0.00 53.16 0.00 V1503701043 B/N MP C3300AD Total copias: 265016-265016=0 Precio copia 0,007299 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: OBRAS E INFRAESTRUCTURA PL BAJA V1503701043 COLOR MP C3300AD Total 160/45000/21500 18.73 0.00 18.73 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76306-75476=830 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 249.55 0.00 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Higiene dispensador Consumo de Aquaservice 11 L 120/92000/22199 313.82 0.64 314.46 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 11/2023 - 11/2023 120/92000/21200 85.60 0.00 85.60 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 55.51 0.00 55.51 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDODR 240L DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 170/13200/22704 0.00 0.00 80.25 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDODR 240L DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 170/13200/22799 80.25 0.00 0.00 0.00 Suministro gorras y bidones personalizados [14901019000] [4901] Gorra BAYON 100% Algodón Peinado (Blue) [DTF-A7] DTF (Serigrafía digital en transfer a color) (A7) [16871019000] [6871]Bidón LECIT RP 170/13200/22199 638.02 0.00 638.02 0.00 Suministro chalecos y paraguas personalizados [CC506371221] [CC5063] Chalecos SIRIO Unisex (M-L, Amarillo Flúor (221)) [DTF-A4] DTF (Serigrafía digital en transfer a color) (A4) [UM5607S102] [UM560 170/13200/22199 303.65 0.00 303.65 0.00 N.:002928781_/_Matr.:TF-4869-BU_/_PERIODICAS N.:002928781_/_Matr.:TF-4869-BU_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 54.47 0.00 54.47 0.00 Diseño/Maquetación de Cartel Anunciador de Evento, busqueda de imagenes y/o Ilustraciónes,Tipografías. Logotipos. + DIGITILAZACION DE FOTOGRAFIAS APORTADAS. REF: "EVENTO NAVIDAD CON CORAZON" Cartele 170/13200/22199 428.00 0.00 0.00 0.00 Diseño/Maquetación de Cartel Anunciador de Evento, busqueda de imagenes y/o Ilustraciónes,Tipografías. Logotipos. + DIGITILAZACION DE FOTOGRAFIAS APORTADAS. REF: "EVENTO NAVIDAD CON CORAZON" Cartele 170/13200/22602 0.00 0.00 428.00 0.00 CHAPA+TRANSFER 100/91200/22601 36.75 0.00 36.75 0.00 CAJA FIJA 1 EJERCICIO 2024 EXP 23/74462 LLAVE SERRETA MECANIZADA GRUPO 2 LLAVE SERRETA NORMAL CONFECC. 156/23104/22699 55.68 0.00 55.68 0.00 V1503701043 B/N MP C3300AD Total copias: 265016-265016=0 Precio copia 0,007299 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: OBRAS E INFRAESTRUCTURA PL BAJA V1503701043 COLOR MP C3300AD Total 160/45000/21500 16.48 0.00 16.48 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76558-76306=252 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 96.57 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 17.00 0.00 17.00 0.00 38117981 CL/SANTA ELENA,S/N Parte Nº 67092329 de fecha 24/10/2023 Resolución de la averia: Reparación del conjunto: EQUIPO COMUNICACIÓN / TELÉFONO / BATERÍA sustituyendo los material 160/92000/21200 109.12 0.00 0.00 0.00 (ACF 1/2024) REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA MATRICULA 6703JKN VW CADDY. 130/33000/21400 676.24 0.00 676.24 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano. 01-01-2023 - 31-01-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 Redacción de proyecto modificado para la rehabilitacion de la antigua iglesia de san agustin. proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidacion de las ruinas de san agustin segun nº de ex 131/33600/60901 14860.00 -14860.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DESATASCO EN CEMENTERIO DE SAN LUIS REALIZADO EL DÍA 28/01/2022 PREVIA SOLICITUD TECNICO MPAL. - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SA 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano 01-02-2023 - 28-02-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. REALIZADO 06/06/22 COMPROBACION RED INTERIOR SANEAMIENTO MERCADO PREVIA SOLICITUD JEFA NEGOCIADO MERCADO - PL.CRISTO,EL SN-GE GENE 192/43120/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA FOSOS CAMPING PUNTA HIDALGO 22/07/2022 - CN.CORRALES, LOS 30 CAMPING- PUNTA DEL HIDALGO - 2023/3 190/17220/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/3 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16210/22700 490135.03 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16300/22700 771473.34 0.00 0.00 0.00 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada el día 27 de enero de 2023 -JOSUE PADRON LUIS 27/01/2023 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el 101/92400/22799 306.68 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023027500 SERVICIO ARTÍSTICO DEL GRUPO PROYECTO JOVEN EL DIA 21 DE MAYO DE 2023 EN VALLE GUERRA. 132/33800/22609 1444.50 0.00 1444.50 1444.50 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22000 41233.50 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22104 41233.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 15) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 16) 131/33600/60901 38.82 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torrreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde el 26032023 hasta el 30062023 170/13200/20000 488.74 0.00 488.74 488.74 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: del 14 al 30 de septiembre de 2022 170/13500/22602 721.53 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74309-74093=216 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 59.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: octubre y diciembre 2022 170/13500/22602 2546.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2498.10 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 78 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 119021.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA, SUSTITUCION DE ELEMENTOS, REPARACION,...) DE LAS CARPAS INSTALADAS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO 193/31100/22799 2140.00 0.00 2140.00 2140.00 EXPTE. FACTURA 55928/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8178.00 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74812-74309=503 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/09/2023 al 30/09/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 142.20 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33210/22700 0.00 -381143.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 234819.72 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 8435.47 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 3910.99 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 79 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ 160/15320/22699 116446.83 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: 1 al 13 de septiembre 2023 170/13500/22602 551.76 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 4073.04 0.00 4073.04 4073.04 Direccion de obr de las instalaciones eléctricas, contraincenidos y antiintrusismo de la Restauración de la Ermita de San Miguel 160/33600/63200 971.56 0.00 971.56 1943.12 EXP CONTRATO MENOR 2023040208 Por actuación del grupo La Movid el día 31 de Agosto de 2023 en las Fiestas de Los Corazones de Tejina, en el municipio de La Laguna 132/33800/22609 2675.00 -2675.00 0.00 0.00 EDIFICIO CONSISTORIO (AYUNTAMIENTO) SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PS 25KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INS 160/32000/21200 124.96 0.00 1256.12 1256.12 EDIFICIO CONSISTORIO (AYUNTAMIENTO) SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRO EXTINTOR PS 25KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INS 160/92000/21200 9632.46 0.00 8501.30 8501.30 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de octubre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 80 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 111363.65 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-056411) CACHÉ CLASSICAL LAGUNA EXPERIENCE ORCHESTRA EN EL TEATRO LEAL DESDE EL DÍA 26 HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2023. 130/33000/22799 14897.00 0.00 14897.00 14897.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 963.00 0.00 0.00 0.00 PEGAMENTO KEFREN 324 5 LT. 160/45000/22199 29.35 0.00 0.00 0.00 TELA PVC 1,2MM 2,05 *POR METRO LINEAL** ADHESIVO CONTACT 73-A ENV. 1LT 160/45000/22199 111.39 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70722/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4390.13 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70745/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4355.52 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70750/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDOND 150/23101/22799 4142.21 0.00 0.00 0.00 POLICÍA LOCAL LA LAGUNA SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN 160/92000/21200 2838.67 0.00 0.00 0.00 Hora de Servicio de Ambulancia Básica para "Feria de Artesanía de Tejina" el 11/11 de 11:00 a 20:00, expte.: 2023063233 181/24100/22799 494.78 0.00 494.78 494.78 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70755/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4096.05 0.00 0.00 0.00 AITOR ANDRES LOPEZ GONZALEZ TFNMAD 26OCT IB3945 07:00 MADTFN 29OCT IB3934 08:45 Cargos de emisión Gastos de gestión Tasas HOTEL NH MADRID BARAJAS AIRPORT HABIT INDIVIDUAL 28-29 OCT APARTA 140/41000/22799 453.27 0.00 453.27 453.27 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL NEGRO 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL COLOR 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 190/17100/22002 0.00 -138.22 0.00 0.00 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL NEGRO 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL COLOR 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 192/43120/22002 138.22 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 67225/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGU 150/23101/22799 8219.83 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/20800 67.41 0.00 0.00 963.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/22609 26.22 0.00 0.00 374.50 EXP FACTURA 23/72889 PL01E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (LX) 23 plazas Servicio de Transporte PL02E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (MJ) 55 plazas Servicio de Transporte PL03E RECOGID 150/23103/22300 24635.95 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/07-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 15861.02 0.00 15861.02 15861.02 EXPTE. FACTURA 71339/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 987/20. ¡OCTUBRE2020! Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota Mante 150/23100/21200 256.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71339/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 987/20. ¡OCTUBRE2020! Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota Mante 150/23101/21200 0.00 0.00 256.80 256.80 Elaboración y ejecución del plan de social media de La Noche en Blanco 2023 Fecha de duración de prestación de servicios: 2 de octubre a 10 de diciembre. -Creación de contenido en redes sociales para 141/43100/22602 14766.00 -14766.00 0.00 0.00 OBRA PULIDO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ESPACIO LIBRE GUAMASA. LA LAGUNA Pulido de Aglomerado Asfaltico Sistema RS AsphaltPlus acabado RS Boulevard Diseño y ejecución de hojas en el pavimento 160/15100/61902 22165.00 0.00 22165.00 22165.00 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EL TRASLADO Y ELIMINACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN C400254 SITUADO EN CALLE JULIO NAVARRO EN LA LAGUNA E INCORPORARLO AL C404060 SEGÚN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNIC 160/45000/22706 8634.90 0.00 8634.90 8634.90 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 URBANO LA LAGUNA 171/44110/46100 234609.44 0.00 234609.44 234609.44 DIRECCIÓN ARTÍSTICA, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2023, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 141/43100/22799 16039.30 0.00 16039.30 16039.30 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de noviembre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 22994.81 -22994.81 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/09/2023 - 30/11/2023. Total Aparatos: 160/32000/21200 479.61 0.00 479.61 0.00 Arrendamiento mes de Noviembre-23 de material expositivo para dinamización turistica de la Comarca Nordeste con 63 piezas históricas de surf con un valor estimado de 78.000 € 180/43200/20500 1337.50 0.00 1337.50 1337.50 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 14) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL 170/13500/20200 1002.02 0.00 1002.02 1002.02 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA DEL VECINO 2023". FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTRO DE LA LAGUNA. CARPA MODULAR 300M2 BLA 101/92400/20300 4815.00 0.00 4815.00 4815.00 Albaran 1819163 de Fecha 03 11 23 9779BCG KM 234400 ACEITE MOTOR MAXIMA RLD 15W40 1L APORTACION SIGAUS RD679 2006 MANO DE OBRA ITV TRASLADO A LA ITV Albaran 1819170 de Fecha 06 11 23 7581HXR 160/45000/21400 6735.67 0.00 0.00 0.00 Aranzadi Fusión Instituciones Diamond LIC.ARANZ.FUSION INSTITUCIONES DIAMOND 120/92000/22002 10485.00 0.00 10485.00 10485.00 Importe de la certificación 81 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 112313.68 0.00 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: Orden: 2023/166342 Dinamización y promoción del alumbrado navideño - Periodo / Fechas: 190/16500/22602 10700.00 0.00 10700.00 10700.00 SERVICIO DE SEGUIRDAD LA RECOVITA DE NAVIDAD 2023 Personal: 1 Vigilante de Seguridad Ubicación: Plaza Hermano Ramón, La Laguna Fecha y Horario: del 01 al 10 de Diciembre en horario de 10:00h 141/43100/22701 2551.31 0.00 2551.31 2551.31 Gestión de redes sociales y página web del Mercado Municipal 192/43120/22602 1292.92 0.00 1292.92 1292.92 ALQUILER DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 120/92500/20200 2247.00 0.00 2247.00 2247.00 CONCEPTO: PRODUCCIÓN "RECOVITA DE NAVIDAD 2023" FECHA: 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 PLAZA DEL HERMANO RAMÓN Proforma enviada: 22/09/2023 Incluye: 1-. Gestión del evento y de sus participantes. "Recovita 141/43100/22799 4922.00 0.00 4922.00 4922.00 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/20300 1797.60 0.00 1797.60 1797.60 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/20800 256.80 0.00 256.80 256.80 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/22300 64.20 0.00 64.20 64.20 MONTAJE DE EVENTO PROYECTEA ROOMS LOS DIAS 08,09 Y 10 DE DICIEMBRE EN EL GRAN HOTEL LAGUNA (MICROFONO INALAMBRICO, ALTAVOCES, CARPAS, FOCOS, LUCES, ETC) COCTEL PATIO 8 DICIEMBRE 2023 Tijera y tabla 180/43200/22799 1412.40 0.00 1412.40 1412.40 Proceso participativo para la mejora de la movilidad en los Centornos de los centros educativos de La Laguna 2023-2024 171/13400/22706 11504.64 0.00 11504.64 11504.64 PATROCINIO FESTIVAL ANAGA BIOFEST 2023 - Inclusión de una sede y punto de información durante dos días en la edición de otoño, incluyendo la celebración de un acto institucional, la organización de 191/17200/22602 8022.31 0.00 8022.31 8022.31 Mantenimiento Anual de la Aplicacion de Archivos para el año 2023 Mantenimiento anual por puestos en Red para el año 2023 120/92000/22002 934.50 0.00 934.50 934.50 Servicios de diseño gráfico y creativo para soporte del Gabinete de Prensa. 100/92005/22602 951.12 -951.12 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11361.42 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE BOLSA DE HORAS PARA TAREAS RELATIVAS A RECURSOS HUMANOS 2023-2024 "Actualización de tablas salariales" Importe Total de la Contratación: 342,83 TIPO 7% CUOTA TRIBUTARIA: 22,43 121/92000/22002 320.40 0.00 320.40 320.40 Imagen y diseño de Proyectea Rooms 2023 180/43200/22799 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 3º Cuatrimestre 2023 Servicio de diseño, soporte técnico y mantenimiento de la app utilizada para la gestión de los grupos de consumo agroecológicos. - 4 Meses 191/17200/22706 2675.00 0.00 2675.00 2675.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 52405.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 32242.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 9520.51 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 15177.81 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 224617.48 -363268.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 5647.87 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 2695.45 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 7756.73 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 4742.50 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 3438.82 0.00 0.00 0.00 Asesoría para la coordinación de los criterios técnicos a aplicar en los trabajos de elaboración de proyectos de los diferentes itinerarios de la red de vías ciclistas de San Cristóbal de La Laguna (E 171/13400/22706 14800.00 0.00 14800.00 14800.00 Redacción proyecto de construcción de itinerario 6 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de La Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 2568.00 0.00 0.00 0.00 Promoción, Difusión, Divulgación de las actividades y proyectos rurales y agricola. Sector Primario. Dinamización y promoción para Turismo del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, en la revista Turiscom 140/41000/22602 6420.00 0.00 6420.00 6420.00 Servicio de Coffee para las jornadas del FES "Barómetro de La Laguna" 100/92004/22606 1995.34 0.00 1995.34 1995.34 Asistencia técnica a la ampliación del proyecto de construcción del itinerario 2 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de la Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 "Servicio de seguridad de DREAM MARKET del 14 AL 18/12/2023" Evento: Dream market 14 al 18 DIC 2023, La Laguna Fecha: Del 14/12 al 18 de diciembre de 2023 Ubicación: Camino Largo. La laguna. PER 141/43100/22701 1913.48 0.00 1913.48 1913.48 Informe técnico final: Asistencia técnica para la facilitación comunitaria en el proyecto Comunidades Circulares 191/17200/22706 8011.83 0.00 8011.83 8011.83 EXP: 2023059834 RC:12023000078732 MUSICAS DEL MUNDO Y FERIA DE ARTESANIA UN VIGILANTE DE SEGURIDAD, DE LAS 20:00 HORAS DEL DIA 22/11/2023 A LAS 08:00 HORAS DEL DIA 27/11/2023 EXP:2023059834 RC:12023 141/43100/22701 3190.74 0.00 3190.74 3190.74 Servicio de Dirección de la Ejecución de la Obra y la Gestión de Residuos de la Obra. REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA DE LA LAGUNA. MODIFICADO 160/33600/63200 3789.59 0.00 3789.59 3789.59 CEIP Clorinda Salazar - Finca Jamundi Periodo del 1/3/2023 al 31/3/2023 Servicio de transporte para alumnos de los Colegios Públicos del municipio hasta las Fincas Jamundi y La Vizcaína para la realiz 140/41000/22300 535.00 0.00 515.00 515.00 COORDINACION DEL EVENTO PROYECTEA ROOMS DIAS 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2023 180/43200/22799 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 DISEÑO VINILO INFORMACIÓN CAPILLA SURF 180/43200/22602 80.25 0.00 80.25 80.25 "Diseño, organización y dinamización del Hackaton (encuentro de programandores con el objetivo de crear nuevos sistemas de hardware o sofward dentro del marco del “Proyectearooms" 180/43200/22799 2140.00 0.00 2140.00 2140.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 5512.93 0.00 0.00 507190.10 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 8677.38 0.00 0.00 798318.51 Organización, difusión y coordinación general de las ponencias( Formación Profesional, Energías Renovables, y Empresas) del Proyectea Rooms a celebrar los días 8,9 y 10 de Diciembre de 2023 180/43200/22606 4280.00 0.00 4280.00 4280.00 Creatividad y diseño para campaña BONOS DE COMERCIO La Laguna, en la que se incluye: - Idea y concepto creativo. - Búsqueda, selección y compra de material de archivo (fotos), royalty. - Desarrollo de 141/43100/22602 1765.50 0.00 1765.50 1765.50 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO: MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN 120/92000/21600 362.06 0.00 362.06 362.06 PRODUCCION Y DINAMIZACIÓN DE CERTAMEN DE CANTAUTORES 101/92400/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 Carril Bici Itinerario 01 171/13400/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 REVISTA ASOCIACION DE VECINOS EJEMPLARES TAMANO A4 CERRADO 191/17200/22602 765.02 0.00 765.02 765.02 Noche en Blanco Contratación de una exposición de coches modernos y antiguos al aire libre para la "Zona Motor" en la Noche en Blanco 2023 141/43100/22609 3745.00 0.00 3745.00 3745.00 Dirección de las Obras que restan por ejecutar para la “Rehabilitación de la Casa Anchieta”, conforme al proyecto modificado aprobado. Expediente 2023052481. 160/33600/63200 3541.68 -3541.68 0.00 0.00 ALQUILER DESDE 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 120/92500/20200 2728.50 0.00 2728.50 2728.50 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA "MUESTRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD EN LA LAGUNA". FECHA: DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL ADELANTADO. STAND 3x3 MT BLAN 181/24100/20800 11832.06 0.00 11832.06 11832.06 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 512703.03 14190.31 518215.97 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 806995.89 0.00 815673.26 0.00 Avería de Aire Acondicionado y suministro de bomba de condensados en oficina de la Concejalía de Obras e Infraestructuras. 160/45000/21300 244.28 0.00 244.28 244.28 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Tercer Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo confo 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 Proyecto de ejecución de los itinerarios de la red básica ciclista de La Laguna. Itinerarios 3 y 4. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la ley del IVA 171/13400/22706 14900.00 0.00 14900.00 14900.00 Revisión 3 km de fibra. 170/13200/21200 16045.72 0.00 16045.72 16045.72 EXP HIJO 23/74332 CONTRATO 23/601 1 docente 56 sesiones de 2 horas (112 horas) 50 euros/hora 1 docente 28 sesiones de 2 horas (56 horas) 50 euros/hora 1 director de escena 30 horas. (50 euros/hor 150/23111/22799 13600.00 -13600.00 0.00 0.00 TALONARIOS INFORME DIARIO DE TRABAJO PLAYA Y PISCINA PUNTA DE HIDALGO TAMAÑO DIN-A4 IMPRESOS A 1/0 TINTAS EN PAPEL COPIATIVO TALONARIOS DE FACTURAS CAMPING CARAVING PUNTA DE HIDALGO ORIG. Y 2 COPIAS 190/17220/22000 438.19 0.00 0.00 0.00 TALONARIOS INFORME DIARIO DE TRABAJO PLAYA Y PISCINA PUNTA DE HIDALGO TAMAÑO DIN-A4 IMPRESOS A 1/0 TINTAS EN PAPEL COPIATIVO TALONARIOS DE FACTURAS CAMPING CARAVING PUNTA DE HIDALGO ORIG. Y 2 COPIAS 190/17220/22799 0.00 -438.19 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74335 CONTRATO 23/1324 Servicio GILSE octubre - diciembre 150/23100/22799 3695.00 0.00 3695.00 3695.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA DINAMIZACION COMERCIAL LUGAR: TUNEL DE AGUERE FECHA: 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2023 MESA RESINA GRIS 183x76 CM CON MANTEL NEGRO ELASTIC 141/43100/20500 283.55 0.00 283.55 283.55 Cuota de adhesión a la Asociación Red de Ciudades que Caminan, equivalente a la anualidad 2021, así como las cuotas anuales de 2022 y 2023 171/13400/48001 5400.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 23/74419 CONTRATO 23/59665 DISEÑO DE CAMAPAÑA MERCADILLO DE VOLUNTARIADO MONTAJE DE MATERIALES PARA EL MERCADILLO DE VOLUNTARIADO TRANSPORTE DESMONTAJE DE MATERIALES PARA MERCADILLO DE 150/23103/22602 6858.70 -6858.70 0.00 0.00 Servicio de vigilancia para la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2023, a celebrar del 21 al 23 de diciembre en la Plaza del Adelantado, realizado por 2 vigilantes de seguridad en el recinto pe 181/24100/22701 1828.44 0.00 1828.44 1828.44 EXP HIJO 23/74505 CONTRATO 23/2780 Promoción y publicidad en redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna DICIEMBRE 2023 - Ejecución Servicio 150/23101/22602 1241.20 0.00 1241.20 1241.20 EXP HIJO 23/74507 CONTRATO 23/2776 Gestión de las redes sociales del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023: Tareas: -Redacción de copies 150/23100/22602 3729.99 0.00 3729.99 3729.99 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/32000/21200 0.00 0.00 2334.40 2334.40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/92000/21200 10074.77 0.00 7740.37 7740.37 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 117197-116105=1092 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 600 120/92000/21500 1843.36 0.00 1843.36 1843.36 23137477 190/17220/21200 615.60 0.00 615.60 615.60 (EXP.CONTRATO 2023-001067) Formación de Filosofía para Jóvenes. DICIEMBRE 2023 130/33210/22799 92.00 0.00 92.00 92.00 EXP HIJO 23/74136 CONTRATO 23/56461 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACION EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA PARA LAS ACTIVI 151/32000/20300 7383.00 0.00 7383.00 7383.00 EXP HIJO 23/74136 CONTRATO 23/56461 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMACION EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA PARA LAS ACTIVI 151/32000/20500 8560.00 0.00 8560.00 8560.00 EXP HIJO 23/74141 CONTRATO 23/55024 ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPAS EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2023 CON EL FIN DE 151/32000/20800 10058.00 0.00 10058.00 10058.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Estreno de largometraje "lo que realmente importa" en el teatro leal el dia 4 de diciembre 2023 Pro 101/92400/20300 3285.97 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 442/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2227/23. Impresión de 100 guías en castellano. 200 folletos en castellano, 100 folletos en francés y 100 folletos en inglés: total 580,00 €. Precio un 150/23100/22799 7180.00 0.00 7180.00 7180.00 (EXP.CONTRATO 2023-059875) Comunicación informativa de las acciones culturales realizadas por la Concejalía de Cultura en el periódico digital Canarias Ahora, de octubre a diciembre de 2023. Periodo d 130/33000/22602 1605.00 0.00 1605.00 1605.00 Servicio de apoyo técnico en materia de comunicación y apoyo a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Expte 2023016607. RC Nº:12023000035106 101/92400/22602 0.00 0.00 1244.22 1244.22 Servicio de apoyo técnico en materia de comunicación y apoyo a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Expte 2023016607. RC Nº:12023000035106 101/92400/22799 1244.22 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 1284.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO 101/92400/22701 16048.93 0.00 16048.93 16048.93 BROTHER CARTUCHO TINTA LC-123 VALUE PACK BK-C-M-Y Toner Epson Laser EPL-6200 Negro 6000 pag (C13S050166 Philips PFA-351/PFA-352 Magic 5 TTR COMPATIBLE IMPRESORA HP ENVY 7920E MULTIFUNCIONAL Tinta 101/92410/22002 5769.90 0.00 5769.90 5769.90 (EXP.CONTRATO 2023-013656)Realización y producción de la programación de Cinema Trans los días 4,5 y 6 de mayo de 2023 en el marco del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA, celebrado en los Multicin 130/33000/22799 2804.00 -2804.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-030709) Gestión y producción del I Festival Internacional de Música de Cámara Aguere celebrado en diferentes espacios culturales de La Laguna del 21 al 30 de Julio de 2023 130/33000/22799 9000.00 0.00 9000.00 9000.00 Importe de los trabajos realizados que se acreditan en la Certificación Final de la obra: "Viales Zona San Diego" 160/15320/61900 4032.43 0.00 4032.43 4032.43 FACTURA DE LA CERTIFICACIÓN Nº15 DE LA OBRA DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGANI 160/16000/60902 226000.45 0.00 226000.45 226000.45 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1832.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 4918.52 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5904.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 2464.72 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 3633.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1818.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5637.85 0.00 0.00 0.00 ¡OJO AD FUT! EXPTE. FACTURA 70042/23 RELACIONADO CONTRATO 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23).RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2023 150/23100/20200 4727.54 0.00 4727.54 4727.54 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 12865.18 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 relacion de servicios realizados en eventos, del mes de Mayo 2023, correspondientes al contrato denominado "SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES D 132/33800/20500 17444.88 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO, EXPEDIENTE 2 132/33800/20500 18409.88 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADOSUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 8991.21 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CONSULTAS NORMALES REALIZADAS EN EL PERIODO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 120/33220/22704 1368.13 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento del vehículo MATRÍCULA Nº 8960-JFY (VW TRANSPORTER ACEITE 5/30 FILTRO ACEITE FILTRO AIRE FILTRO COMBUSTIBLE TRANSPORTER FILTRO HABITACULO PREITV TRASLADO+TASAS ITV MANO DE OBRA FUERA DE 195/16400/21400 24.79 0.00 0.00 491.25 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1601*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 4ª VISITA 101/92400/21200 0.00 0.00 1371.33 1371.33 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1601*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 4ª VISITA 101/92400/21300 1371.33 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 160/33600/63200 65615.52 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº19 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº14 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE S 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº15 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº16 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº10 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 0.00 788.65 788.65 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº10 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 160/33600/63200 737.06 51.59 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 0.00 788.66 788.66 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN 160/33600/63200 737.07 51.59 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº13 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 GRACO LINE LAZER 3400 PART NUMBER 25M224 SERIE BA997 E17A KIT REPARACION PUMP 695 MANO DE OBRA POR DESMONTAR LOCALIZAR AVERIA LIMPIEZA INTERIOR PROFUNDA MAS INSTALACION DE - KIT DE EMPAQUETADURAS 170/13200/21300 332.77 0.00 332.77 0.00 Generadores 141/43100/20300 3520.00 0.00 1760.00 1760.00 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/20300 2568.00 0.00 2568.00 2568.00 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/22602 6109.70 0.00 6109.70 6109.70 Dirección artística, coordinación, producción y regiduría del evento "Encendido Navideño Ciudad de La Laguna 2023" el día 24 de noviembre de 2023. 190/16500/22799 7104.80 0.00 7104.80 7104.80 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 NOVIEMBRE 2023 - 30 NOVIEMBRE 2023 . - ERMITA EL GRAN PODER 180/43200/22701 31.57 0.00 31.57 31.57 Instalación y servicio de La Pista de Hielo los días 21, 22 y 23 de diciembre en la plaza de Valle Guerra 141/43100/20200 15515.00 0.00 15515.00 15515.00 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (A cuenta) 141/43100/22799 48150.00 0.00 0.00 0.00 Dinamizaciones del evento "Chin Chin, Felices Fiestas" a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023 de 10:00h a 14:00h en La Plaza de la Concepción: 141/43100/22799 32078.60 0.00 16039.30 16039.30 SUMINISTRO CON INSTALACION DE CARPAS Y PARASOLES PARA LA IMPLANTACION DEL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE (MIN), EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. DIA 02-12-23 7 CARPAS - 7 PARASOLES. DIA 09-12-23 6 140/41000/20800 2990.65 0.00 2990.65 2990.65 EXPTE. FACTURA 373/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12414/23. Por la realización y emisión en Radio San Borondón del programa de radio “Sin Tópicos” del Consejo Municipal de Mayores de La Laguna y de la 150/23111/22602 5767.30 0.00 5767.30 5767.30 Ruta Botánica Noche del Patrimonio 180/43200/22609 288.90 0.00 288.90 288.90 (EXP.CONTRATO 2023-006271) Servicios auxiliares de apoyo para las presentaciones de las actividades de difusión de la concejalía de Patrimonio. 131/33600/22799 240.75 0.00 240.75 240.75 (EXP.CONTRATO 2023-048750) Servicios a las 09:00 h. en diferentes puntos del municipio de La Laguna (Colectivos de mayores) traslado al Casco de La Laguna y regreso a los puntos de origen. Terminado a 131/33600/22300 5871.00 0.00 5871.00 5871.00 DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS A LOS SOCIOS DEL CLUB COLOMBOFILO REAL ESPERIDES 101/91200/22601 1616.77 0.00 1616.77 1616.77 TROFEOS REALIZADOS EN PIEDRA RECONSTRUIDA. ACABADO PATINADO EN: ORO, PLATA Y BRONCE PLACAS GRABADAS 2X8CM 101/91200/22601 2619.36 0.00 2619.36 2619.36 Placa identificación carga máxima PROTECCIÓN PARA POLEA DE CHAPA DESVIO REG HASTA 400MM [001CPE000] ¿ BOTONERA REVISION STOP+SUB+BAJ+COMUN+SETA STOP [001CPE000] BATERIA SOCORRO 12V 7.2A 151X65X101 101/92400/21200 482.18 -482.18 0.00 0.00 EXPEDIENTE: 2023023610 Formación 2023 Acción Formativa Curso: “INFORMÁTICA BÁSICA (MICROSOFT365) 121/92000/16200 770.00 0.00 770.00 770.00 EXP HIJO 23/69572 CONTRATO 23/1857 CAMPAÑAS DROGODEPENDENCIA - 2 Parte - Campaña del Club Baloncesto canarias (Mupie/Roll Up/Stand/Valla/Cubo/pabellón/Ledtime pabellón/publicidad y adaptación camp 153/23170/22602 6099.00 0.00 6099.00 12198.00 Servicio de corrección de textos elaborados por las diferentes áreas del Ayuntamiento de La Laguna. Mes de noviembre de 2023. 100/92005/22799 1328.58 0.00 1328.58 1328.58 EXPTE. FACTURA 70064/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1230/23. ANUNCIOS PRENSA 150/23101/22602 10486.00 0.00 10486.00 10486.00 (EXP.CONTRATO 2023-055719) Servicios de Auxiliares de control y apoyo para las presentaciones y acciones de difusión de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Acceso a la Casa Hespérides (en la C/Alca 131/33600/22701 585.72 0.00 585.72 585.72 EXPTE. FACTURA 70070/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de La Laguna con nº de expediente: 2022 150/23101/22799 1138.50 0.00 1138.50 1138.50 EXPTE. FACTURA 70073/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61080/23. IMPRENTA Y PUBLICIDAD (flyers, documentos,carteles y camisas) REALIZACIÓN DE TALLER DÍA 2 DE DICIEMBRE DEESTIMULACIÓN CONGNITIVA, NUTRICIÓ 150/23111/22799 4882.90 0.00 4882.90 4882.90 (EXP. FACTURA 2023-071218) ALQUILER ALMACEN CONCEJALÍA DE CULTURA. MES DE DICIEMBRE DE 2023. 130/33000/20200 3478.44 0.00 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 70180/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32857/23. Por Gastos de realización del Proyecto BICI PARA TODAS Y TODOS: Servicio de atención a personas con discapacidad y/o con movilidad reducida 150/23120/22799 2364.70 0.00 2364.70 2364.70 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20300 1947.40 0.00 1947.40 1947.40 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20500 219.35 0.00 219.35 219.35 EXP HIJO 23/70706 CONTRATO 23/51115 Servicio de alquiler de equipos/material y servicio técnico para evento 6º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco, que se celebrará el próximo día 16/11/2023 en P 156/23104/20800 128.40 0.00 128.40 128.40 EXPTE. FACTURA 70168/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61989/23 COMERCIANTE MINORISTA EXENTO LEY 20/91 ART 10.1.97 AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA BONO CAMPAÑA DE REYES LA LAGUNA 150/23102/22199 10500.00 0.00 10500.00 10500.00 EXPTE. FACTURA 70286/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * CAMITAS INFANTILES APILABLES (Packs de 6 unidades) tamaño estándar 132x58x15 cm MAGNETIC CU 150/23141/22199 5901.21 0.00 5901.21 5901.21 EXPTE. FACTURA 70326/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23001/23.PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 2674.82 0.00 2674.82 2674.82 EXPTE. FACTURA 70330/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 75578/22. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 1134.20 0.00 1134.20 1134.20 EXPTE. FACTURA 70521/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 6821/23. Servicio de actualización de la web municipal de voluntariado 2023 y Actualización de las fichas de información y de la Guía de voluntariado 150/23100/22602 1540.80 0.00 1540.80 1540.80 EXPTE. FACTURA 70527/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1718/23. ¡OCTUBRE 2023! Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota 150/23100/21200 270.92 0.00 270.92 270.92 (EXP. CONTRATO 2022-062928) IMPRESIÓN DE 300 DIPTICOS PARA DIVULGACION DEL CAMINO REAL DE LA VILLA. 131/33600/22602 208.65 0.00 208.65 208.65 EXPTE. FACTURA 70474/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61879/23. LIBRO SAN DIEGO HISTORIA Y TRADICIONES AMPLIACION 150/23111/22602 2808.75 0.00 2808.75 2808.75 EXPTE. FACTURA 70534/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45659/23. CELEBRACIÓN ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Incluye: - Coordinación y organización - Plan de seguridad e implantación - Montaje 150/23120/22799 15996.50 0.00 15996.50 15996.50 EXP HIJO 23/70718 CONTRATO 23/3306 GESTION DE REDES SOCIALES DE EDUCACIÓN LA LAGUNA 4º 151/32000/22602 3985.75 0.00 3985.75 3985.75 EXP HIJO 23/70730 CONTRATO 23/3447 PRESTACIÓN DE SERRVICIO : COMUNICACIÓN EN REDES DEL ÁREA DEL JUVENTUD 152/23160/22602 4007.67 0.00 4007.67 4007.67 EXP HIJO 23/70735 CONTRATO 23/4037 Realización de Plan de Seguridad para el evento UNA CARTA PARA TI, COLIMA-LA LAGUNA, realizado en diciembre de 2023, según contrato para "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN D 151/32000/22701 642.00 0.00 642.00 642.00 EXPTE. FACTURA 70545/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4672/23. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL EVENTO VI RADIOMARATÓN SOLIDARIO 2023 EN EL RAMAL PLAZA MANUEL HERNÁNDEZ TEJINA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2023 DE 1 150/23100/22701 2728.50 0.00 2728.50 2728.50 EXP HIJO 23/70809 CONTRATO 23/1909 Proyecto Cuenta Conmigo de "prevención universal en dependencias y/o adicciones, dirigido a la población de 12 a 18 años. 153/23170/22799 16048.93 0.00 16048.93 16048.93 EXP HIJO 23/70812 23/55015 REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 151/32000/22706 11770.00 0.00 11770.00 11770.00 EXP HIJO 23/71146 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA 25N CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS: -DISEÑO,MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y FABRICACIÓN DE 20.000 CHAPAS CONMEMORATIVAS. -DOS AUXILIARES 150/23103/22799 15903.41 0.00 15903.41 15903.41 EXP HIJO 23/71170 CONTRATO 23/1915 “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES SOCIO-COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE USO DE DROGAS Y DE OTRAS CONDUCTAS QUE GENERAN DEP 153/23170/22799 5500.00 0.00 5500.00 5500.00 EXP HIJO 2371183 CONTRATO 23/1883 DESARROLLO DE ACTUACIONES DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS QUE GENERAN DEPENDENCIA Y/O ADICCIÓN (PROYECTO SIOA) de a 153/23170/22799 5300.00 0.00 5300.00 5300.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 120/33220/22704 6063.33 0.00 6063.33 6063.33 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 89792.72 0.00 89792.72 89792.72 (EXP.CONTRATO 2023-004151) Menuda Cultura dinamización con la furgocultura 23 acción en Taco en diciembre de 2023. 130/33000/22799 2005.58 -2005.58 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71154/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23. TONER HP LASERJET 59X CF259X Pro M404n, M404dn, M404dw ,MFP M428dw , MFP M428fdn, MFP M428fdw TONER HP 53X Q7553X P2015/2014/M2727 7K NEG 150/23100/22000 1689.43 0.00 1689.43 1689.43 EXPTE. FACTURA 71239/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1838/23. Proyecto de intervención socio-cultural y comunitaria para la inclusión. Percusión Social con el colectivo de diversidad funcional y las aso 150/23120/22799 1499.00 0.00 1499.00 1499.00 EXP HIJO 23/71484 CONTRATO 23/1839 desarrollo del proyecto “GESTIÓN DE PLACERES Y RIESGOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS" Ejecución de la 2ª fase 27 de septiembre a 12 diciembre de 2023 153/23170/22799 5296.50 0.00 5296.50 5296.50 EXPTE. FACTURA 71927/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32362/23. ESCUELA DE VERANO -LUCHA DE GARROTE ADAPTADA 150/23120/22799 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 EXP HIJO 23/72579 CONTRATO 23/28415 TRASLADO DE ESCOLARES DESDE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA VISITAS EDUCATIVAS HASTA EL 20 DE DIECIEM 151/32000/22300 2987.00 0.00 2987.00 2987.00 EXPTE. FACTURA 72270/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de La Laguna con nº de expediente: 2022 150/23101/22799 56.00 0.00 56.00 56.00 SILSE Pleno Ayuntamiento La Laguna 100/91200/22799 445.12 0.00 445.12 445.12 (EXP.CONTRATO 2023-06630) Patrocinio publicitario con motivo de la Navidad del espectáculo Victoria del artista Raphael. El 9 de diciembre de 2023 en el Pabellón Santiago Martín en San Cristóbal de La 130/33000/22602 10000.00 0.00 10000.00 10000.00 EXPTE. FACTURA 73003/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * COLCHONETA ESPUMA TATAMI - 245 X 245 X 2 CM TÚNEL GRANDE PVC 100X50X45 cm GUSANO MULTICOLOR. 150/23141/22199 1646.79 0.00 1646.79 1646.79 EXP HIJO 23/72628 CONTRATO 23/1922 ORGANIZACION, EJECUTACION Y SECRETARIA TECNICA DEL SEGUNDO ENCUENTRO LA LAGUNA SALUDABLE CELEBRADO EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO CIUDADANO LAS MADRES DE 153/23170/22799 16049.94 0.00 16049.94 16049.94 EXPTE. FACTURA 73017/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 605/23. NUEVE EXCURSIONES (CUATRO EN ENERO Y FEBRARO DE 2023 Y CINCO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023) PARACINCUENTA MAYORES "VAMOS A BUSCAR SETAS" E 150/23111/22799 12037.50 0.00 12037.50 12037.50 (EXP.CONTRATO 2023-000714) Sesión de cuentos en inglés STORY TIME en la Biblioteca Municipal de La Laguna el día 15 de diciembre de 2023 130/33210/22799 267.50 0.00 0.00 0.00 Patrocinio publicitario para el acto del Club Colombófilo, organizado por La Laguna Gran Hotel, el 18 de noviembre de 2023 100/91200/22602 1199.99 0.00 1199.99 1199.99 AEXP HIJO 23/73053 CONTRATO 23/59624 Acciones de programación y producción de las actividades previstas dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N de 2023 150/23103/22602 2067.87 0.00 2067.87 2067.87 AEXP HIJO 23/73053 CONTRATO 23/59624 Acciones de programación y producción de las actividades previstas dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N de 2023 150/23103/22799 8913.80 0.00 8913.80 8913.80 Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 7 de julio de 2023 "Acto Toma de Posesión" Realización para pantalla de la sala y emisión por streaming. Detalle: Control de realización y streaming. 100/91200/22602 3480.18 0.00 3480.18 3480.18 EXPTE. FACTURA 73159/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59674/23. SERVICIO DE SEGURIDAD MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO 2023 EVENTO: Mercadillo Solidario de Voluntariado 2023 LUGAR: Plaza de la 150/23103/22701 5449.30 0.00 5449.30 5449.30 EXP HIJO 23/72837 CONTRATO 23/52224 JUNOPROF MATE BASE TR (NUEVO) COLOR : AZUL ULTRAMAR 5002 JUNOPROF MATE BASE P (NUEVO) COLOR COBRE JUNOPROF MATE BASE P (NUEVO) COLOR 156/23104/22199 1269.22 0.00 1269.22 1269.22 (EXP.CONTRATO 2023-070433) ACTUACIÓN A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 19.00 HORAS EN LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO EN EL PICO-TEJINA CON MOTIVO DEL CONCIERTO DE NAVI 130/33000/22799 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 (EXP.CONTRATO 2023-062785) POR LOS DERECHOS DE AUTOR QUE SE GENERAN POR LA ACTUACIÓN DEL TALLER CANARIO DE CANCIÓN Y PERCUTERAS DE GARALDEA PARA EL CONCIERTO DEL CIERRE DE LA EXPOSICIÓN DE YAPCI RAMO 130/33000/22799 157.17 0.00 157.17 157.17 EXPTE. FACTURA 73299/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 31 de octubre - REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1658.30 0.00 1658.30 1658.30 EXPTE. FACTURA 73317/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 20 de diciembre- REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1184.50 0.00 1184.50 1184.50 EXPTE. FACTURA 73314/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas) Del 1 al 30 de noviembre- REF: TRASLADO MIGRANTES 150/23100/22300 1895.20 0.00 1895.20 1895.20 EXPTE. FACTURA 73236/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59642/23. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES LUDICAS PARA REALIZAR EN EL MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO LOS DIAS 15,16 Y 17 DE DICIEMBRE 150/23102/22799 12840.00 0.00 12840.00 12840.00 EXPTE. FACTURA 73347/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59631/23. Servicio de Alquiler de Iluminación y sonido con servico tecnico necesario para la realizacion Mercadillo Solidario de Voluntariado para el 150/23103/20300 1219.80 0.00 1219.80 1219.80 EXPTE. FACTURA 73365/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1341/23. INSERCIÓN PUBLICITARIA EN R-112 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023, MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 150/23100/22602 802.50 0.00 802.50 802.50 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/20500 997.78 0.00 997.78 997.78 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/20800 3852.00 0.00 3852.00 3852.00 EXPTE. FACTURA 73373/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59630/23. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MERCADILLO SOLIDARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DE DICIEMBRE DE 2023, POR EL SERVICIO DE ALQUILER INSTALACION , M 150/23101/22799 963.00 0.00 963.00 963.00 EXPTE. FACTURA 73545/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45273/23.Excursiones en barco, traslado de participantes, seguro - PROYECTO INCLUSIVO "BALLENAS CALDERÓN" 150/23120/22799 7495.00 0.00 7495.00 7495.00 VALLE GUERRA/PUNTA DEL HIDALGO-EXC ZONA NORTE (2 horas extras) - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA OROTAVA-LA LAGUNA Y REC.20:00h. (Asociacion de Mujeres Libergara) - PARTICIPACION CIUD 101/92400/22300 1194.80 0.00 1194.80 1194.80 EXPTE. FACTURA 73594/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 61567/23. LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:15h. (Doble viaje CEIP Angeles Bermejo-CEIP Las Mercedes) DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 17 DE NOVIEMBRE LA 150/23102/22300 2523.50 0.00 2523.50 2523.50 LA LAGUNA-EXC TEIDE T/D - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023006282 LAS CANTERAS/LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (AAVV San Diego) - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023006282 101/92400/22300 1030.00 0.00 1030.00 1030.00 VALLE JIMENEZ-EXC ZONA NORTE - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.17.30h - PARTICIPACION CIUDADANA-N/Expte.: 2023048757 LA LAGUNA-EXC ZONA SUR T/D (Asc de Vecinos 101/92400/22300 2987.00 0.00 2987.00 2987.00 EXPTE. FACTURA 73031/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9082/23. PRESUPUESTO INST. ELECT. PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO A CELEBRAR EL 15,16 Y 17 DE DIC 150/23101/22799 2797.92 0.00 2797.92 2797.92 EXP HIJO 23/73628 CONTRATO 23/51121 Contrato menor del proyecto denominado “Organización y gestión del VI Festival Contra la LGBTI Fobia de Taco”, con número de expediente 2023051121 150/23103/22799 6313.00 0.00 6313.00 6313.00 (EXP.CONTRATO 2023-05753) CACHÉ DE NARRADORES CERTAMEN DE NARRACIÓN ORAL LA CUESTA 130/33000/22799 2600.00 0.00 2600.00 2600.00 EXPTE. FACTURA 73781/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1336/23. Manifiesto del Día Mundial del Síndrome de Down - 21 de marzo 2023. Guía de plantas del CEA. 150/23100/22799 1480.00 0.00 1480.00 1480.00 (EXP.CONTRATO 2023-065006) Calibración Limitador Cesva LF010 y Transporte de material. Instalación de medidores acústicos para los conciertos de Navidad en la Plaza de la Concepción de La Laguna a cel 130/33000/20300 224.70 0.00 224.70 224.70 (EXP.CONTRATO 2023-065006) Instalación, montaje, calibración y certificado de limitadores de sonido para los dia 13 y 14 de Octubre en Plaza Del Adelantado y Plaza De La Catedral. Alquiler Limitador C 130/33000/20300 1391.00 -1391.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73219/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 13418/23. Segunda factura de la impartición de charlas didácticas sobre Ciudad Amigable con las Personas Mayores (Decreto: 2483/2023 - Expediente: 20 150/23110/22799 3766.40 0.00 3766.40 3766.40 EXP HIJO 23/73949 CONTRATO 23/45441 Contrato menor para el proyecto denominado “Trovadoras Fest 2023, el día 02 de diciembre de 2023” con número de expedientes 2023045441 150/23103/22799 13013.34 0.00 13013.34 13013.34 EXPTE. FACTURA 73392/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50931/23. CANTIDAD DE SESIONES REALIZADAS-REF. W012-CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA COLECTIVOS "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 6346.05 0.00 6346.05 6346.05 EXPTE. FACTURA 72061/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1335/23. Rutas del Proyecto Sintiendo mi Ciudad: 3 Rutas septiembre, 3 Rutas octubre y 3 Rutas noviembre 150/23120/22799 5043.72 0.00 5043.72 5043.72 (EXP.CONTRATO 2023-070449 aplicar AD) Espectáculo Aborá Cel a dúo en La Laguna el 15 y el 22 de diciembre 130/33000/22799 1700.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74195/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23.PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS 150/23100/22000 211.67 0.00 211.67 211.67 EXP HIJO 23/74326 CONTRATO 23/27719 Punto Violeta Plaza del Cristo Noche En blanco Puntos Violeta Plaza de la Concepción y Plaza del Adelantado Servicio Intérpretes de lengua de signos en los punt 156/23104/22606 3159.50 0.00 3159.50 3159.50 (EXP.CONTRATO 2023-003368 fiscalizar en cuanto AD corriente) SESIÓN DE CUENTOS FAMILIARES "A TODO TRINEO" BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA 20/12/23 130/33210/22799 190.00 0.00 190.00 190.00 EXP HIJO 23/74532 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - DICIEMBRE 2023 156/23104/22602 1002.23 0.00 1002.23 1002.23 EXP HIJO 24/907 CONTRATO 52236 Impartición de 41 talleres en torno a la eliminación de la violencia de género en IES del municipio de San Cristóbal de La Laguna, dentro del proyecto "Nos queremos 156/23104/22799 4387.00 0.00 4387.00 4387.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073695 FIESTAS DEL CARMEN EN LA PUNTA DEL HIDALGO LOS DIAS 07-08-09 DE JUNIO DE 2023 DB T12 (3 DIAS X 6 UNIDADES) SUB DB S20 (3 DIAS X 4 UNIDADES) MESA DE SONIDO m7 yamaha ( 132/33800/20200 13410.31 -13410.31 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023 132/33800/20000 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071062 Adquisicion de 1500 kilos de caramelos sabores surtidos para el parque Ilusion con motivo de de la campaña de Navidad 2023 en el municipio de San Cristobal de La Laguna 132/33800/22199 0.00 0.00 8791.05 8791.05 EXP CONTRATO MENOR 2023071062 Adquisicion de 1500 kilos de caramelos sabores surtidos para el parque Ilusion con motivo de de la campaña de Navidad 2023 en el municipio de San Cristobal de La Laguna 132/33800/22609 8791.05 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072510 ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO FOLCLORICO ITAMAR EN RONDA NAVIDEÑA POR LAS CALLES DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 400.00 0.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070852 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA ITAMAR EN EL XXVII DIA DE LA VECINDAD EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL FESTIVAL DE VILLANCICOS DEL CAMINO TORNERO EL DIA 15 DE 132/33800/22609 1500.00 -1500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070884 POR RONDAS DE VILLANCIOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN SAN JERÓNIMO A LAS 19:30 HORAS Y EL 16 DE DICIEMBRE EN LA LAGUNA A LAS 12:00 HORAS 132/33800/22609 800.00 0.00 800.00 800.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070602 Actuación de la Agrupación F. Ariferint en la ronda de naviidad por la zona de la Cuesta, la Laguna, el día 18 de diciembre de 2023 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 132/33800/22609 400.00 0.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2023041317 Caché Agrupación Folclórica ALCALAHUADE, romería San Benito 09/07/2023 132/33800/22609 400.00 -400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070651 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en la ronda navideña por la zona centro de Tejina en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el día 12 de d 132/33800/22609 500.00 0.00 500.00 500.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067857 ALQUILER Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO TECNICO PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO EN VALLE GUERRA 132/33800/20300 1070.00 -1070.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073772 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO CAMERINO 3x3 MT BLANCO CON PESOS DE 132/33800/20300 1605.00 -1605.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072891 caché actuación parranda Las Mercedes en el acto Fiestas de Las Mercedes 2023 el día 30 de septiembre 132/33800/22609 500.00 -500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072689 CON MOTIVO DEL ALQUILER DE JAIMAS DURANTE 3 DIAS, PARA LAS FIESTAS DE CHINAMADA 2023. ALQUILER DE 2 JAIMAS DE 5 X 5 METROS, DURANTE 3 DIAS DESDE EL DIA 30 DE SEPTIEM 132/33800/20800 3852.00 -3852.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073454 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA LA FIESTAS EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA DEL CAMINO EL TORNERO ESCENARIO REMOLQUE 8x6 MT EQUIPO DE SONID 132/33800/20300 11021.00 -11021.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072851 Servicios de alquiler de equipos de sonido e iluminación, con servicio técnico con motivo de las "Fiestas del Gran Poder en Bajamar, en el municipio de San Cristóbal de 132/33800/20300 2546.60 -2546.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067179 SERVICIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BARRIO NUEVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023, POR EL ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION LOS SIGUIENTES DIAS: 24 DE SEPTIEM 132/33800/20300 12144.50 -12144.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067482 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, EN LA LAGUNA, POR EL ALQUILER DE MATERIAL Y SIGUIENTES ACTUACIONES LOS DIAS 13 Y 14DE OCTUBRE DE 2023, BACKLINE PARALOS GR 132/33800/20300 4868.50 -4868.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072894 Actuación del grupo "Quimbao La Nuit", el día 31 de Agosto de 2023, en la Plaza de Los Baldíos, dentro del programa de actividades de sus fiestas. 132/33800/22609 1926.00 -1926.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073648 Contratación del grupo musical "Quimbao La Nuit", en Las Fiestas de San Mateo - Punta del Hidalgo. 22/09/2023 132/33800/22609 1926.00 -1926.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 132/33800/20000 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072844 Caché de Orquesta El Bembé el día 31 de Agosto de 2023 con motivo de las fiestas de Los Baldíos 132/33800/22609 2675.00 -2675.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073634 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTO "WE LOVE MOTOR" A CELEBRARSE EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ES 132/33800/20300 4815.00 -4815.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072713 CACHE POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CRUZ DEL CAR 132/33800/22609 995.00 -995.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073603 Caché por la actuación de la banda de música de Crearte Unión Musical el día 16 de julio en el marco de las fiestas de Punta del Hidalgo. Caché por la actuación de la 132/33800/22609 8200.00 -8200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073689 CASTILLO HINCHABLE. FIESTAS LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL DÍA 04-09-2023 2 MONITORES DE CASTILLOS. FIESTAS DE LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILE 132/33800/22609 0.00 -5553.30 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073689 CASTILLO HINCHABLE. FIESTAS LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILES REALIZADAS EL DÍA 04-09-2023 2 MONITORES DE CASTILLOS. FIESTAS DE LAS CHUMBERAS. ACTIVIDADES INFANTILE 132/33800/22699 5553.30 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072425 PLAZA LOS BALDIOS DEL 30/08 AL 11/09/2023 ALQUILER DE VALLAS 2X1 PLASTICAS SIN MONTAJE DEL 30/08 AL 11/09/2023 MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS TRASNPORTES DE VALLAS PA 132/33800/20300 470.80 -470.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073491 CONCEJALÍA DE FIESTAS MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS DE LA PUNTA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN PUNTA DEL HIDALGO, LA LAGUNA 132/33800/20300 1605.00 -1605.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 202307256 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, plaza de La Catedral de La Laguna a las 18:30 horas con motivo de las fiestas de Los Rem 132/33800/22609 3100.00 -3100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073499 Servicio de sonido e iluminación con servicio tecnico necesario para la realizacion del concierto de la sinfonica universidad de la laguna en la plaza de la catedral el 132/33800/20300 642.00 -642.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072576 caché actuación parranda Las Mercedes romería Los Baldíos de La Laguna el día 3 de septiembre 2023 132/33800/22609 500.00 -500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073883 POR ALQUILER DE CAMELLOS , INCLUIDO TRANSPORTE,PARA CABALGATAS DE REYES EN LA LAGUNA,TEJINA Y VALLE GUERRA 132/33800/22699 13700.00 -13700.00 0.00 0.00 EXP.CONTRATO MENOR 2023047399 FIESTAS DEL BATAN ALQUILER DE MESAS PLEGABLES DEL 14A15 Y DEL 22 AL 23/07/2023 ALQUILER DE SILLAS DE TIJERA NEGRA CON MONTAJE TRASNPORTES PARA MONTAJE Y DESMONTAJE A 132/33800/20500 1048.60 -1048.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073451 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE BAJAMAR EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 CARPA 3x3 MT CON PESOS DE ANCLAJ 132/33800/20300 9309.00 -9309.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072913 Actuación de PRINCESA ´Fiesta del cristo del Gran poder de Bajamar ´ el próximo domingo 13 de agosto en Bajamar 132/33800/22609 1164.25 -1164.25 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuación del ensamble Filigrana en las fiestas patronales de San Bartolomé de Tejina, el día 29.08.23 132/33800/22609 3000.00 0.00 0.00 0.00 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Diciembre 2023 121/92000/22799 1603.93 0.00 1603.93 1603.93 Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnicas de las Aplicaciones de Gestión. Periodo: DICIEMBRE del Año 2023 Albarán Nº: 2300009236, MANTENIMIENTO GESTIÓN DICIEMBRE 2023, Concepto: Importe 120/92000/21600 7943.31 0.00 7943.31 7943.31 COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MOTICO DE LA CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 101/92400/22602 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO COMUNITARIO EN LA ELABORACION DE LOS CRITERIOS E INDICADORES EN LA GESTION PARTICIPATIVA DE LOS GASTOS DE LOS CENTROS CIUDADANOS O COMUNITARIOS 101/92400/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 5219.41 5219.41 5219.41 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 8898.60 8898.60 8898.60 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 9731.96 9731.96 9731.96 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 3908.43 3908.43 3908.43 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 103.71 103.71 103.71 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 208.32 208.32 208.32 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 8.89 8.89 8.89 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 16.91 16.91 16.91 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 EXP CONTRATO MENOR 2023071641 ALMA - Espectáculo de Papá Noel con motivo de la campaña de Navidad 2023 132/33800/22699 0.00 3638.00 3638.00 3638.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067904 [A partir del presupuesto CI00165 con fecha 30-11-2023] ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL PS 6KG ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL CO2 5 KG ACHATARRAMIENTO DE E 132/33800/21300 0.00 2252.04 285.89 285.89 EXP CONTRATO MENOR 2023067904 [A partir del presupuesto CI00165 con fecha 30-11-2023] ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL PS 6KG ACHATARRAMIENTO DE EXTINTOR PORTATIL CO2 5 KG ACHATARRAMIENTO DE E 132/33800/22199 0.00 0.00 1966.15 1966.15 EXP CONTRATO MENOR 2023072765 Ronda navideña del Grupo Folklórico Isogue en Bajamar, el miércoles 20 de diciembre de 2023 Actuación del Grupo Folklórico Isogue en el Concierto de Navidad de Bajamar, 132/33800/22609 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069712 CARTA "REYES MAGOS" AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA ALBARAN 136263 132/33800/22602 0.00 2591.63 2591.63 2591.63 EXP CONTRATO MENOR 2023070582 Cabalgata de Papa Noel con personajes de dibujos, figuración de navidad, figuración hinchable, grupos musicales, grupo de baile y vehículo para Papa Noel de 20.00 a 20.3 132/33800/22699 0.00 12572.50 12572.50 12572.50 EXP CONTRATO MENOR 2023071734 22.12.2023 PLAZA SAN LUIS GONZAGA. EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T8 Y SUB S30 22.12.2023 PLAZA SAN LUIS GONZAGA. MONITORES DE ESCENARIO 22.12.2023 PLAZA 132/33800/20300 0.00 3193.95 3193.95 3193.95 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 246.73 246.73 246.73 HP 207A Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 207A Yellow LaserJet Toner Cartridge HP 207A Cyan LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner C 101/92410/22002 0.00 0.03 6916.11 6916.11 HP 207A Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 207A Yellow LaserJet Toner Cartridge HP 207A Cyan LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner Cartridge HP 415X Magenta LaserJet Toner C 101/92410/22199 0.00 6916.08 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071071 Adquisicion de 2500 kg de caramelos sabores surtidos para la cabalgata de Reyes debido a la campaña de navidad 2023 en el municipio de San Cristobal de La Laguna 132/33800/22199 0.00 14651.75 14651.75 14651.75 C.C. SAN ROQUE TV LED 50" UHD4K SMARTTV 3HDMI 2USB BT WIFI G LG C.C. VALLE JIMENEZ TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3HDMI 1UBS F SAMSUNG C.C. SAN BARTOLOME DE GENETO TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3H 101/92410/22199 0.00 4323.00 0.00 0.00 C.C. SAN ROQUE TV LED 50" UHD4K SMARTTV 3HDMI 2USB BT WIFI G LG C.C. VALLE JIMENEZ TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3HDMI 1UBS F SAMSUNG C.C. SAN BARTOLOME DE GENETO TV 75" LED 4KUHD HDR SMARTTV 3H 101/92410/62300 0.00 0.00 4323.00 4323.00 DS Alcotest 6810 DS Alcotest 6820 DS Alcotest 7110 MK III DS DrugTest 5000 DS Alcotest 9510 170/13200/21300 0.00 7839.94 7839.94 7839.94 OBRA: PROTECCIONES DE MADERA EN ENTORNOS MARITIMOS.-Barandilla de madera de Iroko con diseño de San Andrés con poste de 14x14cm Partida alzada a justificar ante la dirección facultativa Seguridad y 160/15100/60902 0.00 7924.61 7924.61 7924.61 EXP CONTRATO MENRO 2023070729 Servicio de alquiler de material (carpas) y servicio de montaje/desmontaje/logística, para evento 16 Diciembre concierto navidad banda Crearte en patio Tejina 19Hrs. Ca 132/33800/20800 0.00 460.10 460.10 460.10 FIESTAS BARRIO NUEVO 15.10.2023 132/33800/22609 0.00 618.00 0.00 0.00 (EXP.2021-064117 - EXP.FACTURA 2021-069424) SERVICIO DE DISEÑO, MODELADO Y EJECUCIÓN DE OBRA ESCULTÓRICA PARA SU UBICACIÓN EN EL CAMINO DE LA VILLA 131/33600/60900 0.00 3840.00 0.00 0.00 Redacción del documento de Proyecto de actuaciones varias para la mejora de la accesibilidad en la Avenida Leonardo Torriani Nº EXPEDIENTE: 2023032490 160/15320/61911 0.00 15996.50 15996.50 0.00 CAJA FIJA 1/2024 EXP 23/74462 FA PET 8L DISP 151/32000/22199 0.00 17.72 17.72 0.00 N.:002931697_/_Matr.:4107-LDZ_/_PERIODICAS N.:002931697_/_Matr.:4107-LDZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 24.29 24.29 0.00 (ACF 1/2024) MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22000 0.00 268.50 268.50 0.00 MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES BASE REVISIÓN ANUAL EXTINTOR POLVO DE 3KG REVISIÓN ANUAL EXTINTOR POLVO 6KG REVISIÓN ANUAL EXT.CO2 DE 2 KG REVISIÓN ANUAL EXT.CO2 5 KG GRAMAL REVISIÓN ANUAL EX 170/13200/21300 0.00 187.04 187.04 0.00 ROTULADOR PERMANENTE C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE C/ ROJO ROTULADOR PERMANENTE C/ AZUL ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ AZUL ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ ROJO CARPET 170/13200/22000 0.00 171.93 171.93 0.00 TAL.RETIRADA VEHICULO ETIQ.RETIRADA VEHICULO 170/13200/22199 0.00 1975.22 1975.22 0.00 CEM23001125 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro manual Dräger Alcotest 7510 ES ARMH-0217 170/13200/21300 0.00 433.63 433.63 0.00 N.:002934024_/_Matr.:4097-LDZ_/_PERIODICAS N.:002934024_/_Matr.:4097-LDZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.01 25.01 0.00 (ACF 1/2024 ) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 23.75 0.00 MTTO DE 41 UDS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA. 170/13200/21300 0.00 919.91 919.91 0.00 CAJA FIJA 1/2024 EXP 2023/74462 FA PET 8L DISP 152/23160/22699 0.00 14.60 14.60 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 5 120/92000/22199 0.00 223.36 223.36 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/01/2024 HASTA 29/02/2024 170/13200/22704 0.00 508.97 508.97 0.00 BOLÍGRAFO RETRÁCTIL P-1 C/ NEGRO ARCHIVADOR DEFINITIVO T/ FOLIO caja de etiqueta apli 210x297 (100 hojas) RESALTADOR FLUORESCENTE C/ AMARILLO CORRECTOR TIPO RATÓN (DE CINTA) 170/13200/22000 0.00 150.28 150.28 0.00 ROTULADOR PERMANENTE C/ NEGRO ROTULADOR PERMANENTE "F" C/ NEGRO ROTULADOR FINELINER C/ ROJO BOTE TINTA AZUL SELLO AUTOMÁTICO ROLLO TÉRMICO DE 57X35X12 170/13200/22000 0.00 95.61 95.61 0.00 [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES 120/92000/22705 0.00 1282.92 1282.92 0.00 (ACF 1/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 23.75 0.00 (ACF 1/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 23.75 0.00 ¡PTE. INFORME JULIA! EXPTE. CAJA FIJA 17400/24 (2ª CAJA FIJA AÑO 2024). PEQUEÑO VALIENTE 150/23100/22799 0.00 350.00 350.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 104.20 104.20 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 0.00 53.16 53.16 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). [001CPE000] PLACA SCHINDLER SDIC 51.Q Mano de Obra 150/23100/21300 0.00 2007.02 2007.02 0.00 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 0.00 69.40 69.40 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). REF.- SELLADOS Material y mano de obra REF BISAGRA Ajustes de bisagra 150/23100/21200 0.00 117.70 117.70 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 . - SERVICIOS SOCIALES C/ 6 DE DI 150/23101/22701 0.00 699.07 699.07 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 . - E.I. PADRE ANCHIETA 150/23101/22701 0.00 699.07 699.07 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). 500120 - CONEXION C.R.A. Y MANT. ANUAL 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500150 - CUOTA ANUAL GPRS TARIFA PLANA DATOS 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 DIC 150/23101/22701 0.00 699.07 699.07 0.00 PLACA DE HONORES 100/91200/22601 0.00 156.01 156.01 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). PVC 1X1 IMPRESION VINILO MONOMERICO FILM BORRABLE EN SECO 90MICRAS TRANSP. 1.37XM.L 150/23100/22000 0.00 74.90 74.90 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). Servicio de Control de accesos en la jornadas formativas sobre Cognición Social con Anabel Cornago Ubicación: Exconvento Santo Domingo Fechas: 2 150/23100/22701 0.00 171.20 171.20 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 616/24 (1ª CAJA FIJA AÑO 2024). LLAVE SERRETA NORMAL CONF. LLAVE SERRETA MECANIZADA GRUPO 2 150/23100/22199 0.00 8.62 8.62 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M0778) 100/91200/20300 0.00 71.63 71.63 0.00 DIARIO DE AVISOS ED. 1 DEL 01/02/24 AL 31/12/24 100/91200/22001 0.00 440.40 440.40 0.00 Suscripción: PREMIUM 304 uds. 01/02/2024 - 31/12/2024 100/91200/22001 0.00 790.00 790.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2024/29-02-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 0.00 54.75 54.75 0.00 Albaran: 01/4-00190 FECHA: 28/02/2024 CARPETAS IMPRESAS A UNA TINTA 100/92001/22000 0.00 219.35 219.35 0.00 MOCHILA EXABUSINESS CON RUEDAS PARA ORDENADOR PORTATIL HASTA 15,6 100/92001/22199 0.00 118.86 118.86 0.00 BOLIGRAFO CRISTAL ORO ESCRITURA AZUL PORTAMINAS SUPER GRIP H-185SL 0.5 MM AMARILLO BOLIGRAFO GEL G-3 0.5 AZUL CABLE CARGA RÁPIDA USB-C A LIGHTNING 1 METRO FASTENERS PLASTICOS CAJA DE 50 APLI CARP 100/92001/22000 0.00 617.76 617.76 0.00 EXP HIJO 24/2267 CONTRATO 23/30708 TALLERES DE EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA CON CABALLOS, PARA 1.800 ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA CON LA FINALIDAD EDUCAR EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓ 151/32000/22609 0.00 14400.00 14400.00 14400.00 Servicio de apoyo técnico en materia de comunicación y apoyo a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Expte 2023016607. RC Nº:12023000035106 101/92400/22602 0.00 1244.22 1244.22 1244.22 (EXP.CONTRATO 2024-000911 RESOLVER CONTRATO)Por la gestión, coordinación y producción del espectáculo "Los Ritmos de la Jungla" de Los Cantadores el día 7 de enero de 2024 en la Plaza De la Iglesia de 130/33000/22799 0.00 14910.00 0.00 0.00 (EXP-CONTRATO 2024-001727 RESOLVER CONTRATO) DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONCEJALÍA DE CULTURA DE LA LAGUNA ENERO 2024 130/33000/22602 0.00 1203.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6888/24 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE).RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 112/93200/22201 0.00 4632.39 4632.39 4632.39 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 120/92000/22201 0.00 2301.33 2301.33 2301.33 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 170/13300/22201 0.00 539.93 539.93 539.93 EXP HIJO 24/8123 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, ENERO 2024 151/32600/22799 0.00 81171.09 81171.09 81171.09 (EXP.FACTURA 2024-007947) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE FEBRERO DE 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 0.00 950.52 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 10330/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DICIEMBRE 2023 OTROS GASTOS DEIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DICIEMBRE 2023 GASTOS GE 150/23100/22799 0.00 136017.63 136017.63 136017.63 EXPTE. FACTURA 10536/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4718/22. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE DINAMIZACION SOCIAL PARA EL AÑO 2022 SONIDO TIPO AGRUPA 150/23101/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXPTE. FACTURA 12946/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 8877/24. Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la realizacion del carnaval inclusive del Area de Bi 150/23101/20300 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 EXP HIJO 24/14275 CONTRATO 24/1955 50 CAMISETAS MARCADAS EN PECHO A COLOR PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO ROMI LA LAGUNA 156/23104/22199 0.00 508.25 508.25 508.25 EXPTE. FACTURA 12965/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4755/24. PRODUCCION DEL CARNAVAL INCLUSIVO 2024 EN LA LAGUNA INCLUYE: - Organización del evento. - Talleres de pintacaras - Catering para 500 p 150/23120/22799 0.00 15194.00 15194.00 15194.00 (EXP.CONTRATO 2024-001531) POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS: 23 DE FEBRERO DE 2024, EN LA PLAZA DEL CRISTO CON MOTIVO DEL CARNAVAL INCLUSIVO Y EN LA PLAZA DEL 130/33000/20500 0.00 599.20 599.20 599.20 EXPTE. FACTURA 13057/24 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE). RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23150/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 13083/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024- "SER 150/23155/22799 0.00 3521.53 3521.53 3521.53 EXPTE. FACTURA 13108/24 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23. Factura correspondiente al mes de febrero de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipi 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 119012-117966=1046 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 610 120/92000/21500 0.00 2066.85 2066.85 2066.85 EXPTE. FACTURA 16328/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna 22/02/2024 - 29/02/2024 150/23100/22602 0.00 2496.65 2496.65 2496.65 EXPTE. FACTURA 16366/24 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21 PRÓRROGA, 63519/22 PRÓRROGA (HASTA 9 DICIEMBRE 2023) Y 67897/23 (10 DICIEMBRE23 HASTA 9 SEPTIEMBRE24). GESTION CENTRO DE DIA DE 150/23131/22799 0.00 33915.09 33915.09 33915.09 ALQUILER MES DE MARZO DE 2024 120/92500/20200 0.00 4975.50 4975.50 4975.50 EXPTE. FACTURA 17293/24 RELACIONADO CONTRATOS10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23). RENTA EDF. IMPERIO L.7-8-9-9A MARZO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXPTE. FACTURA 17304/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024). Servicio de Teleasistencia. Periodo: 02/2 150/23130/22799 0.00 3060.66 3060.66 3060.66 EXPTE. FACTURA 8452/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA) Y 3754/23 (PRÓRROGA A PARTIR DE MAYO 23). RENTA EDF. IMPERIO L.7-8-9-9A FEBRERO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXPTE. FACTURA 17312/24 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA) Y 26973/23 (PRÓRROGA). Factura correspondiente al mes de Febrero 2024 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO H 150/23110/22799 0.00 252132.95 252132.95 252132.95 PAPEL DE SEDA AMARILLO 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA NARANJA 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA ROJO 76X51CM 26HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA MAGENTA 76X51CM 26 HJ SADIPAL PAPEL DE SEDA FUSCIA 76X5 101/92400/22000 0.00 659.12 659.12 659.12 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 120/33220/22704 0.00 6063.33 6063.33 6063.33 EXPTE. FACTURA 17350/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4720/24. Descripción concepto LA LAGUNA OCIO Y CULTURA PARA TODO-AS ATENCIÓN PUNTO NARANJA Servicios Mochilas Sensitivas para eventos: 23 Febrero 150/23120/22799 0.00 4009.80 4009.80 4009.80 (EXP.FACTURA 2024-014126) ALQUILER ALMACEN DEPOSITO CULTURA. MARZO 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20300 0.00 3625.00 3625.00 0.00 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20500 0.00 1464.00 1464.00 0.00 EXP HIJO 24/15354 CONTRATO 24/9396 FIRST LEGOLEAGUE-PARQUE TECNOLOGICO LAS MANTECAS 24/02/2024 ALQUILER DE TARIMAS PARA 8X5 A 80 CM , PARA CAMARAS Y RAMPA ALQUILER DE BARANDILLAS ALQUILER DE E 151/32000/20800 0.00 5104.89 5104.89 0.00 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1758*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 1ª VISITA 101/92400/21300 0.00 1371.33 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17389/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. SANTIAGO DE LEON GUARDIA 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 EXPTE. FACTURA 17393/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. JONATHAN FRIAS RGUEZ 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 EXPTE. FACTURA 17396/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. NICOLAS DORTA DEL CASTILLO 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 CENTRO CIUDADANO LAS MADRES BATIDORA DE VASO CRISTAL 900W DIGITAL INOX OSTER 101/92400/22199 0.00 94.90 94.90 94.90 EXP HIJO 24/17300 CONTRATO 24/1911 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE OFICINA DE IGUALDAD. PERIODO FEBRERO 2024. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 0.00 373.09 373.09 373.09 EXP HIJO 24/17363 CONTRATO 24/1196 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE FEBRERO 2024. SITA EN C/HERRADORES 11. 150/23101/22700 0.00 346.68 346.68 346.68 SUMINISTRO DE SILLA DE OFICINA GAMA SENIOR SE5000 CROMAD 101/92400/22199 0.00 5751.25 5751.25 5751.25 EXP HIJO 24/17308 CONTRATO 24/11513 IV DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 150/23103/22199 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCIERTO GRUPO CIUDADES PATRIMONIO 100/91200/22601 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 PERSONAL PARA LAS II JORNADAS FES 2024 "ANALISIS ECONOMICO DEL I CUARTO DE SIGLO XXI" EL LUNES DIA 18 DE MARZO EN LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE TENERIFE 100/92004/22606 0.00 218.28 218.28 218.28 EXP HIJO 24/17809 CONTRATO 24/2105 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL FESTIVAL FLAMENCO ROMI DE LA LAGUNA DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2024 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL FESTIVAL FLAMENCO RO 156/23104/22199 0.00 3345.00 3345.00 3345.00 LENOVO AMD R5-7520U 16GB 512GB W11H 15.6 FHD 101/92410/62600 0.00 545.00 545.00 545.00 SILLA ANKARA COLOR NEGRO 100/91200/22199 0.00 1572.90 1572.90 1572.90 BILLETES DE AVION BILLETES DE AVION ESTANCIA EN TENERIFE 100/92004/22799 0.00 521.14 521.14 521.14 EXP CONTRATO MENOR 2023073404 Por Caché de la ‘Ronda de Navidad’ en La Laguna, el sábado, 30 de Diciembre de 2023, a las 11:30h., recorriendo las calles del casco histórico. (Exento I.G.I.C. Art. 50 132/33800/22609 0.00 400.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070811 Actuación de orquesta Nueva Línea en Valle Guerra-La Laguna el 31-12-23. 132/33800/22609 0.00 5136.00 5136.00 5136.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070599 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "JORNADAS DE FOLKLORE TRADICIONAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2 132/33800/20300 0.00 2220.25 2220.25 2220.25 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de diciembre de 2023 190/17220/22699 0.00 428.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 114.51 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 98.47 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 589/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IVA 37/1992 150/23141/22105 0.00 3411.20 3411.20 3411.20 (EXP.CONTRATO 2023-038022) Por la producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023: MES DE DICIEMBRE 2023 130/33000/22799 0.00 2673.21 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 190/17100/22701 0.00 0.00 6295.45 6295.45 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 190/17220/22701 0.00 16209.93 9914.48 9914.48 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 192/43120/22701 0.00 17781.52 7244.16 7244.16 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Servici 195/16400/22701 0.00 0.00 10537.36 10537.36 (EXP.CONTRATO 2023-000012) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNIÓN TEJINA" Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 0.00 768.65 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000011) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 0.00 1217.16 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000013) Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL". Mes de DICIEMBRE 2023. 130/33210/22701 0.00 445.90 445.90 445.90 TRASLADO 100/92004/22799 0.00 252.00 252.00 252.00 EXPTE. FACTURA 595/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32857/23. Por Gastos de realización del Proyecto BICI PARA TODAS Y TODOS: Servicio de atención a personas con discapacidad y/o con movilidad reducida 150/23120/22799 0.00 1637.10 1637.10 1637.10 Importe de la certificación 82 del contrato: (SERVICIO ENSECIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 107089.67 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071496 CONCEJALÍA FIESTAS FIN DE AÑO LA LAGUNA (TORRE DE LA CONCEPCIÓN) UN (1) VIGILANTE DE SEGURIDAD, DESDE LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 27/12/2023 HASTA LAS 24:00 HORAS EL DÍA 3 132/33800/22701 0.00 4119.50 4119.50 4119.50 EXP CONTRATO MENOR 2023070739 CONCEJALÍA FIESTAS DOS (2) VIGILANTES DE SEGURIDAD, DESDE LAS 20:00 HORAS DEL DÍA 28/12/2023 HASTA LAS 08:00 HORAS EL DÍA 31/12/2023 132/33800/22701 0.00 2696.40 2696.40 2696.40 EXP CONRATO MENOR 2023055725 Albaran 1819281 de Fecha 04 12 23 2990CZY KM 119795 LX853 FILTRO AIRE KIT DE ZAPATA PREMONTADA FILTRO ACEITE LIMPIADOR ITV TRASLADO A LA ITV LITRO ACEITE MA 132/33800/21400 0.00 3591.71 3591.71 3591.71 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 DICIEMBRE 2023 - 31 DICIEMBRE 2023 . - ERMITA EL GRAN PODER 180/43200/22701 0.00 31.57 31.57 31.57 EXPTE. FACTURA 609/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1718/23. ¡DICIEMBRE 2023!Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota 150/23100/21200 0.00 270.92 270.92 270.92 (EXP.CONTRATO 2023-000005) Cuota Mantenimiento Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Cuota Mantenimiento montacarga Biblioteca. Diciembre de 2023. 130/33210/21200 0.00 119.84 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 DISOLVENTE UNIV.5L CUADRADO TX.ESM.ECO SAT.NEGRO 2,5LT 567 LISTON ABETO CEP.(4,5X4,5CM)4,20MTR VIGA DE MADERA 150X50 (4MTR APROX.) CINTA SEÑALIZACION R/B 10X200M G.4 132/33800/22199 0.00 2637.40 2637.40 2637.40 EXPTE. FACTURA 788/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 11134/23. FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP VASO CARTON 1000U FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP FA PET 8L DISP 150/23100/22199 0.00 156.51 156.51 156.51 Servicio de gestión de las redes sociales para el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Período 1 de Julio a 31 de Diciembre de 2023 100/92005/22602 0.00 7704.00 7704.00 7704.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073751 24.12.2023.PLAZA TEJINA 12.00 A 18.00 Y 00.00 A 06.00 EQUIPO DE SONIDO DB THENOLOGIES T8 + SUB S230 24.12.2023.PLAZA TEJINA 12.00 A 18.00 Y 00.00 A 06.00 MONITORES PAR 132/33800/20300 0.00 6521.65 6521.65 6521.65 EXP CONTRATO MENOR 20230070655 Redacción del Plan de Autoprotección con motivo de la Cabalgata de Papá Noel en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el 19 de diciembre de 2023. Aceptada según Ex 132/33800/22701 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072847 CACHÉ PARRANDA DE LAS MERCEDES ACTUACIÓN VILLANCICOS 22.12.2023 EN ZONA LAS MERCEDES 132/33800/22609 0.00 400.00 400.00 400.00 Por los servicios realizados en sus instalaciones, con un controlador, Los días 1,2,8,9,15,16,22,23,29 y 30 de diciembre, en horario de 09:00 horas a 14:00 horas, y de Los días 3,4,5,6,7,10,11,12,13 180/43200/22701 0.00 2724.22 2724.22 2724.22 Caché por actuación del coro (3 - 4 temas), con acompañamiento de piano y bajo, en acto de inauguración de Proyectea Rooms, celebrado el 8 de diciembre de 2023, en La Laguna Gran Hotel, en San Cristób 180/43200/22609 0.00 695.50 695.50 695.50 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 74.31 74.31 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073921 CACHE POR 2 FUNCIONES DE DAVID BORRAS MAGIC SHOW PARA EL PARQUE ILUSION DE LA LAGUNA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 0.00 877.40 877.40 877.40 PTE INCORPORACION ADMC EXP HIJO 24/1168 CONTRATO 23/17295 26/12/2023 55 PAX 2 BUSES PALACIO DE CRISTAL (TACORONTE) - CEIP EMETERIO GUTIERREZ ALBELO (ICOD DE LOS VINOS) 29/12/2023 2 BUSES DE 55 152/23160/22300 0.00 1339.00 1339.00 1339.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 192.48 192.48 0.00 SERVICIO DE APOYO EN COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA DE HACIENDA Y SERVICIOS ECONÓMICOS. 110/93100/22602 0.00 1310.75 1310.75 1310.75 Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros ciudadanos de 101/92400/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073488 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Parque de la ilusión Ciudad de la Laguna en el Parque de la Constitu 132/33800/20300 0.00 15836.00 15836.00 15836.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073477 Servicio de alquiler de infraestructura con servicio de instalacion en el parque de la constitucion para el parque de la ilusion desde el dia 26 diciembre del 2023 hasta 132/33800/20300 0.00 8132.00 8132.00 8132.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072014 Por la contratación de las actuaciones artísticas para el PARQUE ILUSIÓN CIUDAD DE LA LAGUNA 2023 que a continuación se detallan en los días que se especifican: • 26 Di 132/33800/22699 0.00 12942.72 12942.72 12942.72 EXPTE. FACTURA 1461/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3561/23. LLAVERO IDENTIFICADOR TRANSLUCIDO APLI 150/23100/22000 0.00 1.82 1.82 1.82 SERVICIO DE EMPAQUETADO DE REGALOS, CAMPAÑA DE NAVIDAD REYES LOS DIAS 23, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ENERO DE 2024, EN LA CUESTA, CENTRO, TEJINA Y TACO 141/43100/22799 0.00 8681.98 8681.98 8681.98 SER TFE. Ayto. de La Laguna. Concejalía de Comercio "Bonos Comercio". 28 al 30 Noviembre 2023. 20 seg. 40 SANTA CRUZ. Ayto. de La Laguna. Concejalía de Comercio "Bonos Comercio". 28 al 30 Noviembre 2 141/43100/22602 0.00 15944.10 15944.10 15944.10 EXP CONTRATO MENOR 2023068206 ENCENDIDO NAVIDEÑO LA CUESTA 2023 EN PLAZA DEL TRANVÍA EL 28 DE NOVIEMBRE. Impresión de 7 papeles para instalación en valla tamaño 8 m largo x 3 m alto MIRAME TV. Ayto. 132/33800/22602 0.00 16049.37 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023068219 NAVIDAD 2023. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS SIGUIENTES CONCIERTOS NAVIDEÑOS: -Concierto del Frío de Los Cantadores. -Concierto de Navidad de Los Sabandeños. -Concierto de 132/33800/22602 0.00 15434.75 15434.75 15434.75 EXPTE. FACTURA 1481/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1343/23. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 3º cuatrimestr 150/23100/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073688 PLAZA DE LA NAVIDAD FECHA DE APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. CARPA MODULAR 200M2 A DOS AGUAS INCLUYE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y PE 132/33800/20800 0.00 15057.04 5724.50 5724.50 EXP CONTRATO MENOR 2023073688 PLAZA DE LA NAVIDAD FECHA DE APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. CARPA MODULAR 200M2 A DOS AGUAS INCLUYE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y PE 132/33800/22199 0.00 0.00 1872.50 1872.50 EXP CONTRATO MENOR 2023073688 PLAZA DE LA NAVIDAD FECHA DE APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. CARPA MODULAR 200M2 A DOS AGUAS INCLUYE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y PE 132/33800/22699 0.00 0.00 7460.04 7460.04 (EXP.CONTRATO 2023-050273) Difusión publicitaria de la programación de Concejalía de Cultura de La Laguna en redes sociales, durante el mes de diciembre del 2023 130/33000/22602 0.00 2005.18 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073599 Actuación show navideño p.ilusión 29/12 132/33800/22609 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 EXP CONTRATO MENOR 2023064046 ACTUACIÓN FESTIVAL FOLKLÓRICO COROMOTO 132/33800/22609 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 BOTELLA 2 LT. LEJIA CON DETERGENTE (Exento LQ) ESCOBA PROFESIONAL VENECIA RECOGEDOR ANTIVUELCO PALO ALTO CUBO ECO AZUL VDM 25 LT PRENSA PLASTICA AZUL VDM FREGONA INDUSTRIAL MEPROLIM 350 GR. BAY 101/92410/22199 0.00 167.30 167.30 167.30 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA MUESTRA DE ARTESANÍA NAVIDAD EN LA LAGUNA 2023, LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE. RC Nº DOC.12023000096464 CARGO APLIC. PRESUP. 181/24100/22799. 181/24100/22799 0.00 1508.33 1508.33 1508.33 EXP CONTRATO MENOR 2023073891 ALQUILER MATERIAL EVENTOS ALQUILER DE 3 JAIMAS DE 5X5M DE COLOR BLANCO PARA EL PARQUE ILUSI N CIUDAD DE LA LAGUNA QUE SE CELEBRAR ENTRE LOS D AS 26 DE DICIEMBRE Y 4 D 132/33800/20800 0.00 3236.75 3236.75 3236.75 CAMINO DEL TORNERO: 2 Juegos completos HP Original para M281FDW (MYC + black) 203A Toner HP LaserJet Negro 203A Toner HP LaserJet Cian 203A Toner HP LaserJet Amarillo 203A Toner HP LaserJet mage 101/92410/22002 0.00 3995.31 3995.31 3995.31 (EXP.CONTRATO 2023-053344) Servicio de sonido, iluminación y audiovisuales para actuación de Filigrana - 23.12.23 en la Plaza de Tejina. 130/33000/22799 0.00 1909.95 0.00 0.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CASETAS NAVIDEÑAS PARA EMPAQUETADO DE REGALOS EN: EL RAMAL, PLAZA DEL TRANVÍA, PLAZA JOSÉ HERNÁNDEZ AROCHA Y PLAZA DE LA CATEDRAL, LOS DÍAS 22,23 Y 24 DE DICIEMBRE 2023 Y 141/43100/22799 0.00 321.00 321.00 321.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072709 VALLE GUERRA DEL 15/12 AL 08/01/2024 PRESUPUESTO 552-2023 ALQUILER DE CARPA 15X25 CON LATERALES Y PESOS ALQUILER DE ESCENARIO PERI 10X9 A 1M ALQUILER DE ESCALERA A 1M 132/33800/20300 0.00 0.00 5037.03 5037.03 EXP CONTRATO MENOR 2023072709 VALLE GUERRA DEL 15/12 AL 08/01/2024 PRESUPUESTO 552-2023 ALQUILER DE CARPA 15X25 CON LATERALES Y PESOS ALQUILER DE ESCENARIO PERI 10X9 A 1M ALQUILER DE ESCALERA A 1M 132/33800/20800 0.00 15469.53 10432.50 10432.50 EXPTE. FACTURA 2017/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 55749/23. PROYECTO OCIO PARA MAYORES CON DISCAPACIDAD 150/23111/22799 0.00 7913.69 7913.69 7913.69 EXPENDIENTE: 2023059041 RC: 12023000080734 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA PLAZA DE HERMANO RAMÓN DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SHOW LA LAGUNA JURÁSICA EN LA NOCHE EN 141/43100/22701 0.00 292.11 292.11 292.11 EXPENDIENTE: 2023059068 RC: 12023000080739 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CASA DE LOS CAPITANES DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN SUPERHÉROES EN LA NOCHE EN BLANCO 2023 141/43100/22701 0.00 292.11 292.11 292.11 TALLER DE ELABORACION DE QUESOS TRADICIONALES 30/08/2023 140/41000/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 EXP GRAL DE FIESTAS 2022006800 servicios en relacion al contrato de suministro de sillas y tableros para los actos festivos y populares del municipio, ayuntamiento de la laguna expediente 2020009501 132/33800/20500 0.00 9958.43 9958.42 9958.42 EXPTE. FACTURA 2092/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1015/23. FACTURA 4/4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE 2023) DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE MUNICIPAL DEL VOLUNTARIADO DE LA 150/23100/22799 0.00 3600.28 3600.28 3600.28 EXPTE. FACTURA 2097/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1004/23.FACTURA 4/4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PROGRAMA DE LA PUESTA EN MARCHA Y DINAMIZACION DEL CONSEJO 150/23100/22799 0.00 3823.91 3823.91 3823.91 SUMINISTRO DE PAPEL DE REGALO PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE DINAMIZACION COMERCIAL LA LAGUNA 141/43100/22199 0.00 6810.55 6810.55 6810.55 EXP CONTRATO MENOR 2023070732 Actuación del Grupo Relieve el día 31 de diciembre de 2023, en la Plaza del Tranvía de La Cuesta con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22609 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 EXP CONTRATO MENOR 2023071532 Actuación de la Orquesta Dorada Band el día 31 de diciembre de 2023, en La Concepción con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22609 0.00 9523.00 9523.00 9523.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069264 Diseño y creación de la campaña "La LAguna donde brilla la Magia", para la campaña de Navidad 2023-2024 de San Cristóbal de La Laguna. 132/33800/22602 0.00 2950.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 1799/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 13640/23. DOTACIÓN DE AMBULANCIA ZONA DE LA CONCEPCIÓN Ambulancia SVA El 15 de diciembre de 2023 de 10:00h a 21:00h Botiquín DESA (sin cargo) Ambulanc 150/23100/22701 0.00 3300.00 3300.00 3300.00 EXP CONTRATO MENOR 2023074597 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad Fin de Año y Reyes - Valle de Guerra 2023 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra, La Laguna FECHAS: Del 23 de diciembre 132/33800/22701 0.00 7383.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/1680 CONTRATO 23/27719 informacion en 2 puntos violetas 6 horas nocturnas Noche de Fin de año 2023: Punto Violeta Plza de la Concepción de 23 horas a 05:00 de la madrugada y Punto Vi 156/23104/22606 0.00 2685.70 2685.70 2685.70 [EASYTABLE 180 CAPI] MESA EASY TABLE MALETIN 180X76 CATERING [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES [VIV CAPI CAPI] MESA VIVALDI 200X91 CMS C 101/92410/22199 0.00 3097.66 3092.70 3092.70 EXPTE. FACTURA 68385/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58771/23. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO DE LA VILLA.(N/EXPTE:2023058771),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 150/23120/22799 0.00 4990.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070783 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO EN LA PLAZA DEL TRANVIA , LA CUESTA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION M 132/33800/20300 0.00 0.00 4280.00 4280.00 EXP CONTRATO MENOR 2023070783 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO EN LA PLAZA DEL TRANVIA , LA CUESTA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION M 132/33800/22609 0.00 13268.00 8988.00 8988.00 C.C. SAN ROQUE MAQUINA DE COSER PATCHWORK 80 PUNTADAS SINGER C.C. LAS MADRES VENTILADOR INDUSTRIAL SUELO 120W 45CM 3VEL. UFESA C.C EL COROMOTO PARAGÚERO DISEÑO NEGRO ACERO XL VARIOS LM FELPUDO 6 101/92410/22199 0.00 10016.50 10016.50 10016.50 No. Expediente: 2023060814 SUMINISTRO DE MONITORES Iiyama Prolite XUB2493HS-B5 24" LED IPS FullHD 75Hz Extensión de garantía 5Y 120/92000/22199 0.00 16021.91 16021.91 16021.91 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 100/91200/22200 0.00 1187.74 1187.74 1187.74 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 110/93100/22200 0.00 162.85 162.85 162.85 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 120/92000/22200 0.00 3798.50 3798.47 3798.47 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 130/33000/22200 0.00 690.33 690.33 690.33 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 131/33600/22200 0.00 285.94 285.97 285.97 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 150/23100/22200 0.00 2604.82 2604.82 2604.82 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 170/13200/22200 0.00 1585.25 1585.25 1585.25 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 181/24100/22200 0.00 23.88 23.88 23.88 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2023 191/17200/22200 0.00 331.89 331.89 331.89 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 100/91200/22200 0.00 1321.97 1321.97 1321.97 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.67 3165.67 3165.67 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 258.64 258.64 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 26.79 26.79 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 1162.11 1162.11 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 517.64 517.64 Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 a 31 Oct. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 329.70 329.70 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 100/91200/22200 0.00 1213.23 1213.23 1213.23 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 110/93100/22200 0.00 166.26 166.26 166.26 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 120/92000/22200 0.00 3877.50 3877.50 3877.50 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 130/33000/22200 0.00 707.98 707.98 707.98 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 131/33600/22200 0.00 291.87 291.87 291.87 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 150/23100/22200 0.00 2658.98 2658.98 2658.98 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 170/13200/22200 0.00 1618.21 1618.21 1618.21 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 181/24100/22200 0.00 24.39 24.39 24.39 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Septiembre 2023 191/17200/22200 0.00 338.79 338.79 338.79 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 100/91200/22200 0.00 1069.11 1069.11 1069.11 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 110/93100/22200 0.00 162.86 162.86 162.86 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 120/92000/22200 0.00 3798.50 3798.51 3798.51 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 130/33000/22200 0.00 693.55 693.55 693.55 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 131/33600/22200 0.00 285.93 285.93 285.93 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 150/23100/22200 0.00 2604.81 2604.80 2604.80 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 170/13200/22200 0.00 1585.25 1585.25 1585.25 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 181/24100/22200 0.00 23.89 23.89 23.89 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2023 191/17200/22200 0.00 331.89 331.89 331.89 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 100/91200/22200 0.00 1243.22 1243.22 1243.22 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.66 3165.66 3165.66 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 258.64 258.64 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 26.79 26.79 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 1162.11 1162.11 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 517.64 517.64 Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 a 30 Nov. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Noviembre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 329.70 329.70 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 100/91200/22200 0.00 1440.10 1440.10 1440.10 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 120/92000/22200 0.00 3165.66 3165.66 3165.66 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 130/33000/22200 0.00 258.64 258.64 258.64 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 131/33600/22200 0.00 26.79 26.79 26.79 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 150/23100/22200 0.00 1162.11 1162.11 1162.11 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 170/13200/22200 0.00 517.64 517.64 517.64 Detalle de conceptos( 1 Sep. 23 a 30 Sep. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Septiembre 2023 191/17200/22200 0.00 329.70 329.70 329.70 alquiler atracciones mecánicas infantiles LNB23 141/43100/22799 0.00 14902.70 14902.70 14902.70 EXP HIJO 24/2878 CONTRATO 23/23315 (DICIEMBRE 2023) MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 0.00 508.25 0.00 0.00 ATRIL PARTITURA GUIL AT02 C/ FUNDA NYLON GRAN ESTABILIDAD 101/92410/22199 0.00 674.10 674.10 674.10 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92400/22000 0.00 2180.01 0.00 0.00 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92410/22000 0.00 0.00 2146.38 2146.38 Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (DECO S7 3-PACK) Mesh TP-Link AC1900 DualBand Blanco (D 101/92410/22002 0.00 834.00 834.00 834.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 18926.37 18926.37 18926.37 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 209.86 209.86 209.86 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 6.12 6.12 6.12 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 34503.23 34503.23 34503.23 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 152120.67 152120.67 152120.67 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 70.82 70.82 70.82 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 5655.40 5655.40 5655.40 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2364.25 2364.25 2364.25 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1184.28 1184.28 1184.28 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 257.52 257.52 257.52 Primera factura (correspondiente al 50 %) del Diseño de recursos interpretativos del medio rural del Valle de Las Mercedes y de la Vega Lagunera (trabajo de campo, itinerarios y elementos de interés, 140/41000/22701 0.00 -7891.25 0.00 0.00 Primera factura (correspondiente al 50 %) del Diseño de recursos interpretativos del medio rural del Valle de Las Mercedes y de la Vega Lagunera (trabajo de campo, itinerarios y elementos de interés, 140/41000/22706 0.00 7891.25 0.00 0.00 ALQUILER CASETA DE MADERA PARA EMPAQUETADO DE REGALOS CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES MAGOS. INSTALACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE Y RECOGIDA EL 6 DE ENERO INCLUYE DECORACIÓN NAVIDEÑA NO INCLUYE PERSONAL. 141/43100/20800 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23143/22799 0.00 40217.19 40217.19 40217.19 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23144/22799 0.00 15968.59 15968.59 15968.59 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23145/22799 0.00 24840.04 24840.04 24840.04 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23146/22799 0.00 23065.74 23065.74 23065.74 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23147/22799 0.00 33711.47 33711.47 33711.47 EXPTE. FACTURA 3306/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 (DE 9 MAYO AL 31 AGOSTO) y 27688/23 (SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2026 -ANUALIDAD 01/09/2023 A 30/11/2023-) EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOVIEM 150/23148/22799 0.00 23065.74 23065.74 23065.74 EXPTE. FACTURA 3631/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1318/23. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española referente al contrato menor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con nº de 150/23101/22799 0.00 318.50 318.50 318.50 EXP CONTRATO MENOR 2023071507 ACTUACIÓN DE PEPE BENAVENTE EN LA LAGUNA . HORARIO DE 00.00 A 01.00 132/33800/22609 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072065 COALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA. MONTAJE EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023; DESMONTAJE 2 Y 3 132/33800/20300 0.00 13119.27 10583.37 10583.37 EXP CONTRATO MENOR 2023072065 COALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA. MONTAJE EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023; DESMONTAJE 2 Y 3 132/33800/20500 0.00 0.00 395.90 395.90 EXP CONTRATO MENOR 2023072065 COALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE LA LAGUNA. MONTAJE EL 28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023; DESMONTAJE 2 Y 3 132/33800/20800 0.00 0.00 2140.00 2140.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072976 A.C.ARRAIGO RONDA NAVIDEÑA CASCO DE LA LAGUNA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 132/33800/22609 0.00 400.00 400.00 800.00 4 PEANAS PLANAS SOBRE BASE METÁLICA PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO ROMI CIUDAD DE LA LAGUNA 180/43200/22602 0.00 791.80 791.80 791.80 1 PHOTOCALL DE 200X300 CMS PARA LA PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE FLAMENCO ROMI LA LAGUNA 180/43200/22602 0.00 487.92 487.92 487.92 EXP CONTRATO MENOR 2023072646 ACTO/FIESTA:AUTO SACRAMENTAL DE LOS REYES MAGOS 2024 LUGAR: Plaza de la Iglesia de San Bartolomé (Tejina) FECHA EVENTO: 05 ENERO 2024 ESCENARIO CON ESCALINATA DE TARI 132/33800/20300 0.00 15536.40 15536.40 15536.40 EXPTE. FACTURA 4513/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50107/23. * * * ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA * * * SILLÓN MEDIANO TRIPLE MAGNETIC CUBES 27 PCS CONJUNTO 10 TACTO PIEL med. 190 x 185 x 30 cm. 150/23141/22199 0.00 1770.03 1770.03 1770.03 ACTUACION DE MERCHE EN EL ESCENARIO POPSTAR EN LA NOCHE EN BLANCO 2023 141/43100/22609 0.00 14990.00 14990.00 14990.00 Gestión de las redes sociales de Turismo de La Laguna desde el 01/11/2023 hasta el 31/12/2023 180/43200/22602 0.00 3520.00 3520.00 3520.00 EXPTE. FACTURA 5138/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12384/23. Traslado de material del día de lainfancia 17 de noviembre de 2023 Traslado de material de la noche enblanco 25 de noviembre 2023 en plaza 150/23100/22300 0.00 5692.40 5692.40 5692.40 EXP CONTRATO MENOR2023071846 8 operadores para colocación y retirada de material logistico (vallado) en el recorrido de la Cabalgata de Papá Noel el día 19 de diciembre de 2023 en San Cristobal de L 132/33800/22799 0.00 7372.30 7372.30 7372.30 EXPTE. FACTURA 5147/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 75578/22. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, MES DICIEMBRE 2023. 150/23101/22700 0.00 1134.20 1134.20 1134.20 EXPTE. FACTURA 5154/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23001/23.PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS, MES DICIEMBRE 2023. 150/23101/22701 0.00 2674.82 2674.82 2674.82 EXP CONTRATO MENOR 2023069721 Caché por participación de la Agrupación en las Rondas de Navidad en el municipio. 22 de diciembre de 2023 por las calles de Tejina 132/33800/22609 0.00 400.00 400.00 400.00 (EXP.CONTRATO 2023-073979) Por la contratación del espectáculo "Clásicos de Navidad" el día 29 de diciembre de 2023 en la Plaza del Cristo de La Laguna con motivo de la programación navideña municipal 130/33000/22799 0.00 11620.20 11620.20 11620.20 EXPTE. FACTURA 5954/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50931/23CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA COLECTIVOS PROYECTO SOY PORQUE SOMOS 150/23103/22799 0.00 3173.02 3173.02 3173.02 Servicio de creación y gestión de contenidos en espacios virtuales de la Concejalía de Comercio delAyuntamiento de La Laguna durante 12 meses. Factura correspondiente al mes de Enero de 2024. 141/43100/22602 0.00 1155.60 1155.60 1155.60 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 102.41 102.41 102.41 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2024/31-01-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 119.09 119.09 119.09 EXPTE. FACTURA 6323/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4672/23.REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA MEMORIA DE SEGURIDAD DEL EVENTO FIESTA FIN DE AÑO DE LA ASOCIACIÓN PICO CHIO CANINO EN LA MISMA ASOCIACIÓN AVEN 150/23100/22701 0.00 160.50 160.50 160.50 EXPTE. FACTURA 6356/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IVA 37/1992 150/23141/22105 0.00 3837.60 3837.60 3837.60 SEGUNDA PARTE DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONDICION ES DE USO DE LOS PARQUES DE PERROS MUNICIPALES, MEDIANTE TOTEM S DE CABEZA DE PERRO CON CARTELERÍA 193/31100/22602 0.00 5885.00 5885.00 5885.00 (EXP.CONTRATO 2024-000176 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA". ENERO de 2024. 130/33000/22701 0.00 919.47 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000153 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de ENERO de 2024 130/33000/22701 0.00 1337.19 0.00 0.00 INSTALACION ELECTRICA PARA EVENTO III RUTA DE LA CABRA CELEBRADOEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE 140/41000/22799 0.00 556.40 556.40 556.40 ALQUILER DE SUMINISTRO INSTALACION ELECTRICA PARA 8 EVENTOS EN EL MERCADILLO ITINERANTE DEL NORDESTE DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA 141/43100/22799 0.00 6094.72 6094.72 6094.72 Por los servicios realizados en sus instalaciones, con un controlador, Los días 5,12,13,19,20,26 y 27 de enero, Los días 2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25, 28,29,30 y 31 de enero, 180/43200/22701 0.00 2480.47 2480.47 2480.47 (EXP.C.6214«Escribiendo historias de carne y hueso» - taller infantil de escritura creativa a través de juegos teatrales impartido en la Biblioteca Pública de La Laguna (2 sesiones). - *Retención de 130/33210/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 (E.C.6173)«Deseo y desbordamiento»- taller de escritura creativa para público adulto en la Biblioteca Pública Municipal de La Laguna (2 sesiones) - *Retención de I.R.P.F. extraordinaria en 2023, de 130/33210/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 EXP CONTRATO 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO 2024 132/33800/20000 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXP HIJO 24/6571 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - ENERO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de enero, 180/43200/22701 0.00 584.22 584.22 584.22 EXP CONTRATO MENOR 2023055725 Albaran 1819437 de Fecha 31 01 24 2444CCR KM 157160 175 70 14 88T NEUM TICOS NFU RD1619 2005 ALINEADO DE DIRECCION VALVULA DE RUEDA 132/33800/21400 0.00 180.87 180.87 180.87 PARTICIPACIÓN PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2024 180/43200/22602 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 EXPTE. FACTURA 7397/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7922/23. Mant 150/23101/22701 0.00 96.30 96.30 96.30 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 RELACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPI 132/33800/20500 0.00 1097.82 1097.82 1097.82 CAMPAÑA FESTIVAL ROMI. EXPTE 2023064112 RC 12023000087461 MUPIS TRANVIA 180/43200/22602 0.00 856.00 856.00 856.00 CAMPAÑA: SERVICIO DE EMISION DE CUÑAS CON MOTIVO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL FLAMENCO ROMÍ SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DEL 22/12/2023 AL 19/01/2024 NUMERO EXPEDIENTE 2023067719 180/43200/22602 0.00 107.00 107.00 107.00 Importe de la certificación 83 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 114180.52 0.00 0.00 PUBLICIDAD COMERCIAL 23/12/2023 a 31/12/2023 FESTIVAL FLAMENTO ROMI EXP 2023067722 180/43200/22602 0.00 1177.00 1177.00 1177.00 DESCRIPCIÓN: Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros 101/92400/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 Grabación y edición de contenido audiovisual de la actividad de Desarrollo Rural. Publicación del Material Audiovisual y de fotografía en las redes sociales de Desarrollo Rural DEL MES DE ENERO 2024 140/41000/22602 0.00 961.61 961.61 961.61 PENDIENTE FIRMA ADRC///EXP HIJO 24/14448 CONTRATO 24/7891 /CON MOTIVO DEL SERVICIO DE LAS ACTUACIONES , PARA EL ENCUENTRO JOVEN DE LA VERDELLADA 152/23160/22699 0.00 749.00 749.00 749.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006854 PASACALLE DEL CARNAVAL DE GENETO EL DÍA 9 DE FEBERERO A LAS 10:30 HORAS, CON BATUCADA, CUERPO DE BAILE Y PERSONAJES DISNEY 132/33800/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 Gestión de comunicación en los perfiles sociales de Instagram, Facebook y Twitter de Desarrollo Local durante 12 meses. Periodo de prestación del servicio: 1 mes. Enero 2024 181/24100/22602 0.00 1240.00 1240.00 1240.00 SERVICIO DE GESTION DEL FESTIVAL CON SERVICIO DE PRODUCCIÓN. SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DURANTE TODAS LAS JORNADAS DEL FESTIVAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE ENERO DE 202 180/43200/22799 0.00 1001.40 1001.40 1001.40 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Enero de 2024. 131/33600/22602 0.00 3199.30 3199.30 3199.30 DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Andamios Rodantes FECHA DE INICIO: 14/12/2022 FECHA DE FIN: 14/12/2022 181/24100/22799 0.00 1539.00 1539.00 1539.00 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Diciembre de 2023. 131/33600/22602 0.00 3199.30 3199.30 3199.30 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 5.02 5.02 5.02 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 164.07 164.07 164.07 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 23964.87 23964.87 23964.87 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 57.68 57.68 57.68 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1364.86 1364.86 1364.86 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 34925.35 34925.35 34925.35 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 18437.00 18437.00 18437.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2280.53 2280.53 2280.53 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 174370.57 174370.57 174370.57 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 4489.68 4489.68 4489.68 ¿AD32 DEL AÑO 23? EXPTE. FACTURA 10328/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO NOVIEMBRE 2023 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO NOVIEMBRE 150/23100/22799 0.00 123677.31 123677.31 123677.31 EXPTE. FACTURA 10148/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 37068/23.LIMPIEZA INTEGRAL EN LA OFICNA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO Y ESPACIO DIVERSE. ENTRE EL 18/09 AL 31/12/2023. SITA EN C/JUANA LA BLANCA ESQUINA 150/23101/22700 0.00 1685.25 1685.25 1685.25 EXPTE. FACTURA 9862/24 RELACIONADOCONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 21 dias 150/23110/22300 0.00 4282.74 4282.74 4282.74 EXPTE. FACTURA 9864/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 14 dias 150/23110/22300 0.00 2855.16 2855.16 2855.16 EXPTE. FACTURA 10132/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 50083/23. BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SALIR BIEN M/C BLUSON 6115 TODO VA A SAL 150/23141/22104 0.00 697.51 697.51 697.51 EXPTE. FACTURA 9857/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48101/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 20 dias 150/23110/22300 0.00 4078.80 4078.80 4078.80 MATRICULA 0911BVW_ D-B BOTELLA MATRICULA 0911BVW_ REPARACION DE BOTELLA DE VOLQUETE 132/33800/21400 0.00 841.85 0.00 0.00 Alb. 2024/3. OT: 35563. Matrícula: 0024CTD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 170/13200/21400 0.00 174.20 174.20 174.20 Sr/a: MR AITOR ANDRES LOPEZ GONZAL Billete nº: 474/2642873265: 08 de Noviembre LANZAROTE - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 140/41000/22799 0.00 49.59 49.59 49.59 EXP CONTRATO MENOR 2024007703 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL SÁBADO DÍA 10 DE FEBRERO A LAS 20:00 EN LA HONDURA, VALLE DE GUERRA, CON MOTIVO 132/33800/22799 0.00 1317.80 1317.80 1317.80 PTE ADMC/EXP HIJO 24/10522 CONTRATO 23/17295 Nº Proforma: 2023/N020803 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO PARA EL DESEMPEÑO DE DIFERENTES ACCIONES Y ACTIVIDADES DE 152/23160/22300 0.00 1038.24 1038.24 1038.24 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20300 0.00 1070.00 868.84 868.84 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20500 0.00 211.86 211.86 211.86 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20800 0.00 1433.80 1433.80 1433.80 EXPTE. FACTURA 12556/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1724/23.EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 18 dias 150/23110/22300 0.00 3670.92 3670.92 3670.92 EXPTE. FACTURA 12562/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1724/23. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 198€ por dia 18 dias 150/23110/22300 0.00 3670.92 3670.92 3670.92 PTE ADRC EXP HIJO 24/14465 CONTRATO 24/7897 Premios realizados en metacrilato a todo color con base de madera + placa grabada a láser para encuentro de jovenes de La Verdellada Camisetas grabada 152/23160/22799 0.00 1835.05 1835.05 1835.05 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 0.00 516.54 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 0.00 1376.10 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 0.00 258.27 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 0.00 1079.04 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 0.00 739.36 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 0.00 2555.77 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 0.00 964.44 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 0.00 446.62 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 0.00 4465.14 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 0.00 18442.66 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 0.00 818.22 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 0.00 1960.12 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 0.00 2376.77 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 0.00 481.58 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 0.00 223.31 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 0.00 929.48 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2348/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62312/23. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ACTIVIDADES PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 0.00 14677.50 14677.50 14677.50 Lector De Microchips Felixcan F1 Blanco 193/31100/22002 0.00 951.10 951.10 951.10 POLOS BICOLOR ANCARES PROTECCION CIVIL CAMISETAS NARANJA POLIESTER CON ANAGRAMAS PECHO Y LETRAS NEGRAS ESPALDA PANTALON BIELASTICO BOTAS MAGNUM CHALECOS BICOLOR NARANJA AZUL HOMBRERAS VARIOS MAND 170/13500/22104 0.00 9826.20 9826.20 9826.20 EXPTE. FACTURA 11621/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 608/23. Sr/a: GRUPO DE MAYORES Sr/a: VISTA DE CETACEOS Sr/a: SALIDAS : 12 FEB/12MAR/16ABR/ Sr/a: 30ABR/14MAY /27MAY /10JUN 150/23111/22300 0.00 7784.00 7784.00 7784.00 (EXP.CONTRATO 2024-006815) Caché de la actuación Tributo a Celia Cruz por Virginia Guantanamera junto a la Orquesta El Bembé el día 24 de febrero del presente año, dentro de la programación del Carnav 130/33000/22799 0.00 5029.00 5029.00 5029.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20300 0.00 8881.00 8881.00 8881.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20500 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 (EXP.CONTRATO 2024-006769) ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL 2024 EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES DE LA LAGUNA LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBR 130/33000/20800 0.00 5874.30 5874.30 5874.30 (EXP.CONTRATO 2024-007393 CONVALIDANDO) DINAMIZACIÓN PARA CARNAVAL 2024. 130/33000/22799 0.00 11802.10 11802.10 11802.10 EXP HIJO 24/12455 CONTRATO 23/26362 LIBRO "CUENTO MITOLOGICOS NORDICOS - VIKINGOS" (6.370 und.) Nº Aprobación del gasto 2023026362 POSTALES (4 modelos x 500 und.) "CUENTO MITOLOGICOS NORDICOS - 151/32000/22001 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 (EXP.CONTRATO 2024-007259) Hora Ambulancia Soporte Vital Avanzado para cobertura sanitaria del evento "Carnaval Cultural de La Laguna" 23 y 24 de febrero de 2024. 130/33000/22701 0.00 1789.62 1789.62 1789.62 (EXP.CONTRATO 2024-004808) Acción de dinamización y teatralización “Bailando Mascaritas como nuestros abuelos” con grupo de personajes del carnaval tradicional y parranda como parte del Carnaval Cu 130/33000/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXPTE. FACTURA 12975/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2784/23. Fotografía visita Aldeas infantiles 19.10.23 Fotografía Visita ACUFADE 3.11.23 Fotografía encuentro de voluntariado 4.11.23 Fotografía re 150/23101/22602 0.00 4922.00 4922.00 4922.00 Servicio de campaña web con motivo del Festival Internacional Flamenco Romi San Cristóbal de La Laguna del 22 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024 180/43200/22602 0.00 42.80 42.80 42.80 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 SERVICIOS EN RELACION AL CONTRATO SUMINISTRO DER SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DELMUNICIPIO EN RELACION AL EXPEDIENTE 2020009501, DURANTE EL MES 132/33800/20500 0.00 6099.00 6099.00 6099.00 EXPTE. FACTURA 72513/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1832/23. Factura rectificativa 1 32expedida el 2023-12-15 00:00:00 yregistrada el 2023-12-15 13:33:45REGAGE23e00085192780Descripción conceptoLA LAGUN 150/23120/22799 0.00 4269.08 4269.08 4269.08 Por los servicios realizados en sus instalaciones, en la Sede de la antigua Ermita de Bajamar en la localidad de Bajamar, con un controlador, Los días 3,9,10,16,17,23 y 24 de febrero, Los días 1,4,5 180/43200/22701 0.00 2408.78 2408.78 2408.78 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de febrero, en las instalaciones de la Sede de la Casa de los Capitanes Generales 180/43200/22701 0.00 667.68 667.68 667.68 EXP HIJO 24/13469 PTE ADMC2023// CONTRAO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - FEBRERO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 (EXP.CONTRATO 2024-005840) SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PASACALLE POR EL CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, ASÍ COMO DE ACTOS EN LA PLAZA DEL CRISTO LOS DÍAS 17 Y 24 DE FEBRER 130/33000/22799 0.00 3830.60 3830.60 3830.60 EXP HIJO 24/13491 CONTRATO 23/27719 Prestación de servicios Puntos Violeta 23 y 24 de febrero 2024, dentro del marco de acciones que se encuentran enmarcadas en la ejecución de 12 puntos Violeta en 156/23104/22606 0.00 2154.98 2154.98 2154.98 Seguimiento y apoyo operativo del Mercadillo del Nordeste 2024- FEBRERO 2024 140/41000/22799 0.00 813.20 813.20 813.20 (EXP.CONTRATO 2024-009045) SERVICIO I. E. PARA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL CULTURAL DE LA LAGUNA, CELEBRADO EN LA PLAZA DEL CRISTO LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2024. 130/33000/20300 0.00 612.62 612.62 612.62 EXP CONTRATO MENOR 202307015 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO MARZO 2024 132/33800/20200 0.00 2841.62 2841.62 2841.62 (EXP.CONTRATO 2024-006762) Servicio de impresión y montaje en cartón pluma para la realización de la exposición homenaje a la figura de Clemencia Hardisson, en el mes de marzo, en La Laguna 130/33000/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 SV01C - Fechas de Servicio: del 11/02/24 al 29/02/24 190/17220/22799 0.00 20754.35 0.00 0.00 sonido, montaje y desmontaje para espectáculos infantiles en la Noche en Blanco 2023(zona Pasaje Fermín Cedrés-C/El Agua) 141/43100/20300 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 2155.73 2155.73 2155.73 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 11704.06 11704.06 11704.06 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.82 42.82 42.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 3271.80 3271.80 3271.80 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1086.19 1086.19 1086.19 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/2 (A382859 120/92000/22101 0.00 192.92 192.92 192.92 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1936.19 1936.19 1936.19 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 11566.02 11566.02 11566.02 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 6244.24 6244.24 6244.24 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 1166.82 1166.82 1166.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 50.76 50.76 50.76 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 197.43 197.43 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 19.78 19.78 19.78 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 345.82 345.82 345.82 (EXP.CONTRATO 2024-009141) Servicio de impresión de material para el Carnaval Cultural de La Laguna a celebrarse en la Plaza del Cristo los días 23 y 24 de febrero de 2024. 130/33000/22602 0.00 2178.00 2178.00 2178.00 EXPTE. FACTURA 391/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45657/23. ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (ESCENARIOS, CARPAS, MESAS Y SILLAS) PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE DISCAPACID 150/23120/22602 0.00 13246.60 13246.60 13246.60 Servicios de diseño gráfico y creativo para soporte del Gabinete de Prensa. Factura rectificativa de la factura número 18689 correspondiente al periodo de noviembre de 2023. 100/92005/22602 0.00 951.04 951.04 951.04 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.66 616.66 616.66 (EXP.CONTRATO 2024-009110) Derechos de autor y editor de las actuaciones del carnaval cultural de La Laguna que se celebrará los días 23 y 24 de febrero del 2024 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 130/33000/22799 0.00 1354.67 1354.67 1354.67 EXP CONTRATO MENOR 2024000064 Por la Dirección Artística y Coordinación de la Cabalgata de Reyes de La Laguna 2024 132/33800/22799 0.00 5210.90 5210.90 5210.90 EXPTE. FACTURA 17327/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48711/23. Comedor Padre Anchieta del 1 al 4 febrero 2024. 150/23141/22105 0.00 639.60 639.60 639.60 EXP HIJO 24/14664 CONTRATO 23/2405 PROYECTO PROMOCION INTEGRAL DE LA SALUD 153/23170/22799 0.00 14990.00 14990.00 14990.00 DESCRIPCIÓN: Servicio por la impartición de talleres de canto e interpretación con desarrollo vocal y escénico en distintos escenarios a través de encuentros y festivales a desarrollar en los centros 101/92400/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 ALV510024150 16/01/24 Pedido PDV510039087 LOTE1 Mat. 7942CZV Kms. 155694 PINCHAZO BASICO CTA SIN EQUILIBRAR BOCINA PLATO 12V HF80/1 SUSTITUIR CLAXON REPARAR CABLEADO MARCHA ATRAS AC.CEPSA XTA 190/17100/21400 0.00 421.44 421.44 421.44 ALV510024150 16/01/24 Pedido PDV510039087 LOTE1 Mat. 7942CZV Kms. 155694 PINCHAZO BASICO CTA SIN EQUILIBRAR BOCINA PLATO 12V HF80/1 SUSTITUIR CLAXON REPARAR CABLEADO MARCHA ATRAS AC.CEPSA XTA 191/17200/21400 0.00 689.22 689.22 689.22 ALV510025474 21/02/24 Pedido PDV510041168 LOTE1 Mat. TF0349CC Kms. 131814 SUST. CABLE EMBRAGUE CABLE EMBRAGUE A2150Q3 ALV510025658 26/02/24 Pedido PDV510041638 LOTE1 Mat. 9082FJK Kms. 1991 190/17100/21400 0.00 281.85 281.85 281.85 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 ENERO 2024 - 31 ENERO 2024 999998 - OFICINA DE TURISMO DE BAJAMAR 180/43200/22701 0.00 31.57 31.57 31.57 EXP CONTRATO MENOR 2024009185 ACTUACION MUSICAL 2-3-24 EN CARNAVALES VALLE DE GUERRA ACTUACION MUSICAL 9-3-24 EN CARNAVALES DE BAJAMAR 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 EXP CONTRATO MENOR 2024010372 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Seguridad para los Carnavales de Valle Guerra y Bajamar UBICACION: Plaza Valle Guerra y Bajamar, La Laguna FECHA y HORARIO: 01, 02, 132/33800/22701 0.00 7909.44 7909.44 7909.44 EXP CONTRATO MENOR 2024009815 Actuación del Humorista Juanito Panchín día 9 de Marzo 2024 en el Carnaval de Bajamar 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 (EXP.CONTRATO 2024-001563) Cuentos Galopantes a Lomos de Gigantes 130/33210/22799 0.00 246.10 246.10 246.10 EXP CONTRATO MENOR 2024011434 Actuación del grupo En Paralelo Danza en Carnaval de Bajamar el 9 de marzo 132/33800/22799 0.00 642.00 642.00 642.00 (EXP.CONTRATO 2024-001549) SESIÓN DE CUENTOS PARA PÚBLICO BEBÉS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CON EL ESPECTÁCULO: "CUENTITOS DE AGUA". EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024. 130/33210/22799 0.00 235.40 235.40 235.40 Diseño, dirección, coordinación, producción y desarrollo de 6 Rutas Cruzadas, el día 9 de marzo, en horario de 17h a 19.30h, que incluye los artistas, los guías oficiales, la sonorización y el apoyo t 180/43200/22609 0.00 9572.36 9572.36 9572.36 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 101/92410/22199 0.00 359.05 0.00 0.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22799 0.00 312049.63 312049.63 312049.63 TALLERES EVENTO YOGA & MARKET 141/43100/22609 0.00 250.00 250.00 250.00 (EXP.CONTRATO 2024-001546) 2 sesiones de bebecuentos en la biblioteca municipal de La Laguna: "blanco y negro". 4 y 11 de marzo de 2024. 130/33210/22799 0.00 449.40 449.40 449.40 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. ENERO 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 EXP CONTRATO MENOR 2024003813 01-03-2024 CARNAVAL DE VALLEGUERRA - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY Y DB THENOLOGIES T8 Y SUB S30 01-03-2024 CARNAVAL DE VALLEGUERRA - MONITORES DE ESCENARIO 01-03-2024 C 132/33800/20300 0.00 14733.90 14733.90 14733.90 (EXP.CONTRATO 2024-008976) Regiduría de escenario Carnaval La Laguna Viernes 23 en horario de 11:00 a 14:00 Sábado 24 en horario de 10:00 a 14:00 y de 20:00 a 24:00 130/33000/22799 0.00 470.80 470.80 470.80 EXP CONTRATO MENOR 2024005475 SERVICIO REALZIADO: PRESENTADOR CARLOS LLARENA EN LA GALA INFANTIL, JUVENIL Y ADULTA DEL CARNAVAL DEL BARRIO DE LA CANDELARIA, CELEBRADO EL DÍA 15 DE MARZO A LAS 20:30H 132/33800/22799 0.00 567.10 567.10 567.10 COFFE BREAK II JORNADA FES 2024 18 DE MARZO SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE 40 PAX TABLAS QUESOS CANARIOS EMBUTIDOS IBERICOS CROQUETAS DE PESCADO CASERAS TORTILLA ESPAÑO 100/92004/22606 0.00 900.00 900.00 900.00 13.04.03.00.0016 SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO LOTE 4 - Año 2023 120/92000/22002 0.00 3471.50 3471.50 3471.50 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 101/92400/22103 0.00 418.07 418.07 418.07 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 112/93202/22103 0.00 44.68 44.68 44.68 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 130/33000/22103 0.00 203.79 203.79 203.79 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 132/33800/22103 0.00 255.39 255.39 255.39 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 151/32000/22103 0.00 121.58 121.58 121.58 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 160/45000/22103 0.00 884.98 884.98 884.98 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13200/22103 0.00 3866.99 3866.99 3866.99 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13300/22103 0.00 161.81 161.81 161.81 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 170/13500/22103 0.00 320.00 320.00 320.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 190/17100/22103 0.00 189.35 189.35 189.35 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 GASOLEO Sin plomo 95 195/16400/22103 0.00 348.62 348.62 348.62 EXP CONTRATO MENOR 2024012612 ACTUACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CANTANTE ARODI LLANOS EL DÍA 15 DE MARZO EN LA GALA INFANTIL Y ADULTA DEL CARNAVAL DEL BARRIO DE LA CANDELARIA A LAS 20:00 EN LA PLAZA DE LA I 132/33800/22799 0.00 7383.00 7383.00 7383.00 Servicios de seguimiento y monitorización de medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y televisión) en el ámbito canario y nacional para el Ayuntamiento de La Laguna. (Alcaldía).Factura 100/92005/22602 0.00 2366.66 2366.66 2366.66 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (resto) 141/43100/22799 0.00 17403.92 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024008148 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, en el Concierto de la previa de la Semana Santa en Plaza del Cristo. Domingo día 3 de m 132/33800/22799 0.00 4600.00 4600.00 4600.00 (EXP.CONTRATO 2024-010004) Marcapáginas por el Día del Libro. 130/33210/22602 0.00 94.16 94.16 94.16 EXP CONTRATO MENOR 2024006443 actuación de la Murga Las Marchilongas en el Carnaval de Bajamar 2024 el día 8 de marzo de 2024 132/33800/22799 0.00 900.00 900.00 900.00 EXP CONTRATO MENOR 2024012217 Actuación de la murga Las Marchilongas con motivo de las Fiestas de Carnaval en San Bartolomé de Geneto en el municipio de San Cristóbal de La Laguna el 2 de marzo de 132/33800/22799 0.00 700.00 700.00 700.00 EXP CONTRATO MENOR 2024014908 Actuación de La Banda Unión y Amistad en La Semana Santa en La Cuesta, La Laguna, el 24 de marzo de 2024. 132/33800/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005189 ACTUACIÓN DE CAMERATA LACUNENSIS EN EL PREGÓN DE SEMANA SANTA DE LA HERMANDAD Y COFRADÍA LA PAZ Y LA UNIÓN, LA CUESTA 2024 132/33800/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004647 ACTUACIÓN DE CAMERATA LACUNENSIS EN EL PREGÓN DE SEMANA SANTA DE LA LAGUNA 2024 132/33800/22609 0.00 800.00 800.00 800.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067934 PROGRAMAS 21X21 56 PAGINAS 4/4+ SATAMPING FIESTAS VALLE TABARES 2023 132/33800/22799 0.00 3150.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000342 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL MINFAYA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 05 DE ENERO 2024 132/33800/22699 0.00 -400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000342 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL MINFAYA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 05 DE ENERO 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Servicio de creación y gestión de contenidos en espacios virtuales de la Concejalía de ComerciodelAyuntamiento de La Laguna durante 12 meses. Factura correspondiente al mes de Diciembre de 2023. 141/43100/22602 0.00 1155.60 1155.60 1155.60 Grabación y edición de contenido audiovisual de la actividad de Desarrollo Rural. Publicación del Material Audiovisual y de fotografía en las redes sociales de Desarrollo Rural DEL MES DE DICIEMBRE DE 140/41000/22602 0.00 1582.95 1582.95 1582.95 ACTIVIDADES DINAMIZADORAS REALIZADAS EN EL MERCADO DE LA COMARCA NORDESTE. ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CELEBRADAS EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA. EXPEDIENTE 23 14138. 140/41000/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 (EXP.CONTRATO 2024-011739) Actuación de José Manuel Ramos, dentro de las Jornadas Culturales que organiza la Asociación Cultural Punta del Hidalgo, el 16 de marzo de 2024. 130/33000/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 (EXP.CONTRATO 2024-005160) Caché por la actuación de Germán López & Augusto Báez en el ex Convento de Santo Domingo dentro del marco Santo Domingo en Ciclo el 20 de marzo del 2024. 130/33000/22799 0.00 2199.99 2199.99 2199.99 (EXP.CONTRATO 2024-010036) TARJETÓN "AYUNTAMIENTO LA LAGUNA CULTURA" EXPOSICIÓN: SILVIA ZURRO 130/33000/22602 0.00 117.70 117.70 117.70 (EXP.CONTRATO 2024-000937) Gestión y coordinación de los talleres de Poesía (20 plazas) y Relato Breve (20 plazas) a desarrollar en la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán del 10 de enero a 130/33210/22799 0.00 14117.66 14117.66 14117.66 (EXP.CONTRATO 2024-007412) Servicio de asistencia en sala y acceso del "Encuentro Internacional de Poesía Conciencia Crítica - Voces del Extremo", en la Ermita de San Miguel desde el día 20 hasta el d 130/33000/22701 0.00 538.48 538.48 538.48 Servicio de organización y coordinación del evento "La Casa de Geppetto" con motivo del día del padre, los días 16 y 17 de marzo de 2024 en el Castillo de La Laguna 141/43100/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 DIARIO AVISOS LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE DIARIO DE AVISOS DOMINGOS MES DICIEMBRE EL DIA LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE EL DIA DOMINGO MES DE DICIEMBRE 100/91200/22001 0.00 88.10 0.00 0.00 DIARIO AVISOS LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE DIARIO DE AVISOS DOMINGOS MES DICIEMBRE EL DIA LUNES A SABADOS MES DICIEMBRE EL DIA DOMINGO MES DE DICIEMBRE 100/92005/22001 0.00 0.00 88.10 0.00 Gestión de comunicación en los perfiles sociales de Instagram, Facebook y Twitter de Desarrollo Local durante 12 meses. Periodo de prestación del servicio: 1 mes. Diciembre 2023 181/24100/22602 0.00 1240.00 1240.00 1240.00 01/0500000104/000003/02 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/03 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/04 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/05 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003 181/24100/22104 0.00 881.43 881.43 881.43 ALQUILER de la Sala Cultural EL DESLEAL Teatro Cuerpo Imagen SL para el evento final del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor/a de Canarias, patrocinado por el Ayto de La Laguna 140/41000/20200 0.00 160.50 0.00 0.00 ALQUILER de la Sala Cultural EL DESLEAL Teatro Cuerpo Imagen SL para el evento final del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor/a de Canarias, patrocinado por el Ayto de La Laguna 180/43200/20200 0.00 0.00 160.50 160.50 Ponencia sobre “cómo desarrollar estrategias de Economía Circular en Pequeñas y Medianas Empresas” en las Jornadas de Economía Social y Circular del 7 de junio de 2023. 141/43100/22606 0.00 400.00 0.00 0.00 Ponencia sobre “cómo desarrollar estrategias de Economía Circular en Pequeñas y Medianas Empresas” en las Jornadas de Economía Social y Circular del 7 de junio de 2023. 181/24100/22606 0.00 28.00 428.00 428.00 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 999998 - 1 FEBRERO 2024 - 29 FEBRERO 2024 999998 - OFICINA DE TURISMO DE BAJAMAR 180/43200/22701 0.00 31.51 31.51 31.51 01/0400100338/000002/03 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/04 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/05 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/06 BOTA OLIMPIA S3 01/0400100338/000002/07 BOTA OLIMPIA 181/24100/22104 0.00 9541.59 9541.59 9541.59 EXPTE. FACTURA 17822/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2907/24. Visita del CEIP Punta del Hidalgo gestionada a través de la Unidad de Infancia y Familia del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Lag 150/23102/22199 0.00 455.80 455.80 455.80 NUM. EXP.: 2023062799 ENTREGA DE MERCANCIA ALB. 5317714 BOTA MENDI OLIMPIA 042W PANTALON S.T. VERDE BOSQUE VEL CAMISETA JHK VERDE BOTELLA 150 ALB. 5318079 GAFAS PATILLA POLICARBONATO ACETATO CL 181/24100/22104 0.00 7576.46 7576.46 7576.46 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de diciembre, en las instalaciones de la Sede de la Casa de los Capitanes Generales 180/43200/22701 0.00 834.60 834.60 834.60 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - Nº EXPTE: 2022000337 . - RC 12022000000010 . - OFICINA INFO TURISTICA PUNTA HIDALGO 999998 - 1 OCTUBRE 2023 - 31 DICIEMBRE 2023 180/43200/22701 0.00 94.51 94.51 94.51 01/0500000104/000003/02 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/03 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/04 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003/05 CHUBASQUERO ESCOCIA 01/0500000104/000003 181/24100/22104 0.00 521.90 521.90 521.90 Redacción e implantación del Plan de Seguridad para la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2023, del 21 al 23 de diciembre. Aceptada según expediente 2023070653 181/24100/22701 0.00 1578.25 1578.25 1578.25 Servicio de apoyo técnico en diseño gráfico y web de materiales y secciones promocionales y divulgativas para el canal web Turismo de La Laguna en versión multiidioma y apoyo técnico en el seguimiento 180/43200/22706 0.00 5424.90 5424.90 5424.90 01/0400103403/000009/01 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/02 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/03 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/04 FORRO POLAR MAN 01/0400103403/000009/05 FORRO POLAR 181/24100/22104 0.00 1998.48 1998.48 1998.48 Incremento por unidad óptica. Garantía básica adicional 2 años. Ampliación memoria RAM (GB). 8. Lic. SO. Microsoft Windows 11 Pro 64 bits con downgrade a Microsoft Windows 10 P Ordenador sobremesa 120/92000/62600 0.00 60086.92 0.00 0.00 Incremento por unidad óptica. Garantía básica adicional 2 años. Ampliación memoria RAM (GB). 8. Lic. SO. Microsoft Windows 11 Pro 64 bits con downgrade a Microsoft Windows 10 P Ordenador sobremesa 120/92000/63600 0.00 0.00 60086.92 60086.92 Diseño de gráfica y cartelería del evento cultural de dinamización turística XI Festival Flamenco Romí Ciudad de La Laguna a celebrar en el mes de enero de 2024. EXPTE 2023064147 180/43200/22602 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 VILLA HILARIA: ORDENADOR PB GIGABYTE MONTECARLO GT I5 12400/16GB/SSD500M2/LMT/W11P/5Y LOS BALDIOS: ORDENADOR PB GIGABYTE MONTECARLO GT I5 12400/16GB/SSD500M2/LMT/W11P/5Y EL ORTIGAL I: ORDENADOR P 101/92410/62600 0.00 2772.96 2772.96 2772.96 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2024 170/13400/48002 0.00 2250.00 0.00 0.00 SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO "SE AUTORIZA" SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO "LOGÍSTICA" FUNDA FOLIO MULTITALADRO 170/13200/22000 0.00 91.09 91.09 0.00 TINTA BROTHER NEGRA PARA DCP-J491DW (ALTA CAPACIDAD) 170/13200/22002 0.00 63.46 63.46 0.00 N.:002934743_/_Matr.:9833-DGJ_/_PERIODICAS N.:002934743_/_Matr.:9833-DGJ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 56.31 0.00 N.:002934852_/_Matr.:9556-CXV_/_PERIODICAS N.:002934852_/_Matr.:9556-CXV_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 40.99 40.99 0.00 N.:002934948_/_Matr.:2664-KJC_/_PERIODICAS N.:002934948_/_Matr.:2664-KJC_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 50.09 50.09 0.00 N.:002935895_/_Matr.:1496-JXN_/_PERIODICAS N.:002935895_/_Matr.:1496-JXN_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 56.31 0.00 N.:002935906_/_Matr.:1193-HCH_/_PERIODICAS N.:002935906_/_Matr.:1193-HCH_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 56.31 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006954 Certificado Dirección Final de Obra de Grupo Electrógeno en la Plaza de Tejina para evento "Benidor Fest" celebrado los pasados días del 01 al 04 de febrero de 2024. 132/33800/22699 0.00 550.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024007020 2 actividades infantiles navideñas con monitor 2 castillos hinchables Material de actividades 132/33800/22699 0.00 2200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuacion del ensamble Filigrana en los actos de pascua en Tejina el 23.12.23 132/33800/22609 0.00 196.00 2996.00 2996.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuacion del ensamble Filigrana en los actos de pascua en Tejina el 23.12.23 132/33800/22799 0.00 2800.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023055725 Matricula FIESTAS 14 03 24 KM PLACA DE MATRICULA REMOLQUE ITV GASTOS DE GESTION DE REMOLQUE PREPARAR REVISAR PARA ITV E1930BGY PLACA REMOLQUE ROJA ITV GASTOS DE 132/33800/22699 0.00 1100.93 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004040 Servicio de alquiler de sonido e infraestructura con servicio tecnico necesario para Homenaje a Tonono en Camino Tornero el dia 17 de diciembre 2023 Sistema de sonido a 132/33800/22699 0.00 1348.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073914 Por la Dirección Artística del Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 en San Cristóbal de La Laguna del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. 132/33800/22699 0.00 3870.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073914 Por la Dirección Artística del Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 en San Cristóbal de La Laguna del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. 132/33800/22799 0.00 -3870.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005259 SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA HONDURA EN VALLE DE GUERRA DJ ACTUACION 27 Y 28 DE ENERO 132/33800/22699 0.00 3000.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EL CONCIERTO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 19.30 HORAS POR LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000487 REALIZACION DEL DISEÑO CREATIVO Y ELABORACION AUDIOVISUAL PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EL DIA 5 DE ENERO DE 2024 EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA.. 132/33800/22699 0.00 14989.79 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073898 Contratación de efectos especiales para el Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023, del 26 de Diciembre al 4 de Enero. Servicios profesionales de animación y ambienta 132/33800/22699 0.00 410.90 6280.90 6280.90 EXP CONTRATO MENOR 2023073898 Contratación de efectos especiales para el Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023, del 26 de Diciembre al 4 de Enero. Servicios profesionales de animación y ambienta 132/33800/22799 0.00 5870.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 CUERDA DRIZA NYLON 8MM NAR.F/NG.(M/L) CUERDA DRIZA NYL.6MM NAR.F/NG (M/L) ESLINGA BIGMAT PLANA EAD 1000X2M MORADA DIN 571 HEX. CINC L 25U 6X40 PLACA C/GANCHO MOVIL 5 132/33800/22199 0.00 330.95 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072937 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en las calles de La Laguna, el 20 de diciembre de 2023. 132/33800/22609 0.00 0.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072937 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en las calles de La Laguna, el 20 de diciembre de 2023. 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072929 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en El Batán el 22 de diciembre de 2023. 132/33800/22609 0.00 0.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2023072929 Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar en El Batán el 22 de diciembre de 2023. 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Arrendamiento mes de Febrero-24 y retirada de enseres por finalización de contrato de material expositivo para dinamización turistica de la Comarca Nordeste con 63 piezas históricas de surf con un va 180/43200/20500 0.00 2006.25 2006.25 2006.25 Kg. Pintura acrílica blanca Ral 9016 Kg. Pintura acrílica amarilla Ral 1003 Litro de disolvente universal 170/13200/22699 0.00 1524.75 1524.75 0.00 N.:002936006_/_Matr.:8131-CWF_/_PERIODICAS N.:002936006_/_Matr.:8131-CWF_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 56.31 0.00 N.:002936022_/_Matr.:4642-GWG_/_PERIODICAS N.:002936022_/_Matr.:4642-GWG_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 56.31 56.31 0.00 BARRA DE PEGAMENTO DE 40 GRS. ROLLO DE CINTA ADHESIVA 19X33 CORRECTOR TIPO RATÓN (DE CINTA) RESALTADOR FLUORESCENTE C/ AMARILLO GRAPA 22/6 GALVANIZADA (C 1000 UDS.) GRAPADORA DE SOBREMESA 435 170/13200/22000 0.00 268.73 268.73 0.00 MEMENTO PRÁCTICO ADMINISTRATIVO 2024 100/92001/22001 0.00 152.00 152.00 0.00 RENTING MENSUAL MARZO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1420) 170/13200/20600 0.00 181.49 181.49 0.00 N.:002937988_/_Matr.:3543-LGJ_/_PERIODICAS TASAS 170/13200/21400 0.00 36.02 36.02 0.00 N.:002937989_/_Matr.:3544-LGJ_/_PERIODICAS TASAS 170/13200/21400 0.00 36.02 36.02 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/03/2024 HASTA 30/04/2024 170/13200/22704 0.00 517.45 517.45 0.00 (ACF 2/2024 acompañar informe de necesidad) SUMINISTRO DE AGUA para la Concejalía de Cultura el 21 de mayo de 2024. 130/33000/22199 0.00 245.60 0.00 0.00 RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP 112/93201/20600 0.00 304.91 304.91 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 207.01 207.01 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 102.57 102.57 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 101.67 101.67 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 MTTO DE 41 UDS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA. 170/13200/21300 0.00 919.91 919.91 0.00 Mano de Obra Frío Normal Desplazamiento Normal Oficial CIERRE SEGURIDAD G-1020-M CUOTA CONTRATO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE FRIO CUOTA CON 192/43120/21300 0.00 1361.08 1361.08 1361.08 4095-MGL alquiler vehiculo del 12/10/2023 al 31/12/2023 (AREA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIO) 191/17200/20400 0.00 1076.31 1076.31 1076.31 Gestión de redes sociales y página web del Mercado Municipal 192/43120/22602 0.00 1292.92 1292.92 1292.92 FERIA DE NAVIDAD 2023-PLAZA DEL CRISTO DEL 1/12 AL 08/01/2024 ALQUILER DE VALLAS 3X2 DEL 01/12 AL 08/1/2024 SIN MONTAJE HORAS DE PERSONAL PARA MONTAR Y DESMONTAR DE VALLAS TRASNPORTES DE VALLAS PAR 192/43120/20300 0.00 1808.57 1808.57 1808.57 (EXP.CONTRATO 2023-003134) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SILLAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA TORRE DE LA CONCEPCION, CONCIERTO SABANDEÑOS. EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA TORRE DE LA C 130/33000/20500 0.00 2846.20 2846.20 2846.20 Factura de Honorarios de Dirección de Obra para las Instalaciones de de Baja Tensión y Especiales y Contraincendios durante la ejecución de la obra municipal “Rehabilitación de la Casa Anchieta de La 160/33600/63200 0.00 1212.00 1212.00 1212.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 16 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGANI 160/16000/60902 0.00 108395.25 108395.25 108395.25 Redacción, implantación y dirección de Memoria de Seguridad para evento Dinamización Navideña del Mercado de La Laguna los días 9, 16, 23 y 30 de diciembre de 2023 y 5 de enero de 2024. Aceptada según 193/31100/22701 0.00 556.40 556.40 556.40 EXPTE. FACTURA 3367/24 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 150/23101/47200 0.00 4103.70 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3396/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 8234.49 0.00 0.00 Prestación del servicio de recogida de animales en el Albergue comarcal Valle colino facturación correspondiente del 20% restante por los trabajos del Nuevo Convenio realizados entre los meses de juli 193/31100/22699 0.00 15544.28 15544.28 15544.28 JGO.HERRAMIENTAS 99PCS AIRMEC AM120818 SIERRA CIRCULAR BOSCH PKS 40 BUZON VILLA ROJO E5002 ARREGUI ACRITON LISO 15LT.BLANCO PISTOLA DE SILICONA INALAMBRICA AICER AC1508 ESCALERA DOMESTICA BIGMAT 101/92400/21200 0.00 579.75 579.75 579.75 I5F/H8F REV.ANTIGOT.FIB.GRIS 15LTR. DISOLVENTE UNIV.1L CUADRADO TITANLUX 509 GRIS PERLA 4LTR TITANOX 811/EX-390 NEGRO FORJA 4LTR ROLLO CINTA 7CMX200M ROJA/BLANCA G130 ROLLO ESTROPAJO FIBRA VERDE 192/43120/21200 0.00 7936.02 7936.02 7936.02 (EXP.CONTRATO 2023-000833) Taller de Filosofía para Niños y Niñas en la Biblioteca Municipal 130/33210/22799 0.00 345.00 345.00 345.00 (EXP.CONTRATO 2023-001067) Taller de Filosofía para Jóvenes en la Biblioteca Municipal de La Laguna. 130/33210/22799 0.00 92.00 0.00 0.00 Factura ocasionada por contrato menor con RC con num. 12023000087220 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 160 32000 21200: Colegio Ayatimas: Lira 70cm H - 21,8 H 20x150 Válvula antirretorn 160/32000/21200 0.00 3524.58 3524.58 3524.58 Navidad en el mercado de La Laguna Talleres de navidad, durante 5 días 3 horas al día Photocall durante los 5 días Personajes durante los 5 días Infraestructuras y mobiliario durante los 5 días D 192/43120/22602 0.00 5831.50 5831.50 5831.50 Servicio de dinamización y asistencia técnica para el proyecto de consolidación de los grupos de consumo agroecológico en comunidades educativas: PRIMER INFORME 191/17200/22799 0.00 6409.66 6409.66 6409.66 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 URBANO LA LAGUNA. 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 4095-MGL alquiler vehiculo del 01/01/2024 al 31/01/2024 (AREA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIO) 191/17200/20400 0.00 1076.31 1076.31 1076.31 Captura, esterilización y retorno de colonias felinas, del 12 de diciembre al 31 de enero 193/31100/22799 0.00 4817.72 4817.72 4817.72 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/32000/21200 0.00 2046.43 0.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/92000/21200 0.00 2990.95 0.00 0.00 FACTURA SEGUN CERTIFICACION 2 ADJUNTA DE DEMOLICION DE ANTIGUOS ASEOS DE POLICIA MUNICIPAL 160/92000/63200 0.00 23286.45 23286.45 23286.45 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/12/2023 - 29/02/2024. Total Aparatos: 160/32000/21200 0.00 497.77 497.77 497.77 CEMENTO BIGMAT 32,5 N 25 KG. (56) ARENA FINA/GRUESA BOLSA (54) LIJA TELA FLEX.115MM GR40(M/L) LIJA TELA FLEX.115MM GR60(M/L) LIJA BOSCH 100X610 GR80 3UND PICK & PACK BOLSA MEDIANA TORNILLO BARRA 192/43120/21200 0.00 4002.91 4002.91 4002.91 4095-MGL alquiler vehiculo del 01/02/2024 al 29/02/2024(AREA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIO) 191/17200/20400 0.00 1076.31 1076.31 1076.31 Importe de la certificación 84 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIONS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ D 160/15320/22699 0.00 106492.88 0.00 0.00 CERTIFICACION 2 ENVOLVENTE DEL INMUEBLE DENOMINADO LAS ANTIGUAS DOMINICAS DEL EXCO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 160/92000/21200 0.00 9537.08 9537.08 9537.08 CERTIFICACION 3 Y FINAL ENVOLVENTE DEL INMUEBLE DENOMINCADO LAN ANTIGUAS DOMINICAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 160/92000/21200 0.00 8639.81 8639.81 8639.81 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 160/32000/22701 0.00 15053.56 0.00 0.00 CERTIFICACION TRES Y ULTIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PROYECTO "VELATORIO DE GUAMASA" 160/16400/63200 0.00 37469.61 37469.61 37469.61 ARMARIO ALTO METAL 1112 MESA BASICA 120 X 80 CAJONERA SUSP 2 CAJ ARMARIO ALTO CERRADO 182.018 MESA PLEG POLIET 240 X 91 ARMARIO ALTO PTAS CRISTAL 101/92410/62500 0.00 5002.10 5002.10 5002.10 Gestión de la presencia en redes sociales y apoyo en la comunicación de Protección Civil 14-11-2023 - 29-02-2024. Expte 2023061443 170/13500/22602 0.00 4541.44 4541.44 4541.44 RAM de instalaciones deportivas. Aseos en campo de bolas de Los Baldíos 160/34200/63200 0.00 38791.27 38791.27 38791.27 Factura correspondiente a la Certificación nº 18 de los trabajos realizados en la obra DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN CALLE SANTA GEMA DE GALGAN 160/16000/60902 0.00 30071.16 30071.16 30071.16 Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundación en la Calle Libertad (LA HORNERA) 160/45000/22706 0.00 3477.50 3477.50 3477.50 SEÑAL DE 60 CM. R-101 REFL. ENTR.PROH. SEÑAL DE 60 CM. R-307 REFL. PRDA. Y EST.PROH. SEÑAL DE 70 CM. R-1 REFL. CEDA EL PASO SEÑAL DE 70 CM. P-23 REFL. SEÑ 170/13200/22199 0.00 12656.76 12656.76 12656.76 SV01C - Fechas de Servicio: del 01/03/24 al 31/03/24 190/17220/22799 0.00 33862.38 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 0.00 54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 0.00 33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 0.00 10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 0.00 1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 0.00 1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 0.00 15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 0.00 234819.71 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 0.00 6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 0.00 3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 0.00 8435.47 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 0.00 421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 0.00 1303.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 0.00 5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 0.00 3910.99 0.00 0.00 Expediente: 2023063286."SUMINISTRO DE SENSORES DE MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DE AIRE".RC:12023000087211- APLICACION PRESUPUESTARIA:2023 191 17200 62300 y 20231911720022706 191/17200/22706 0.00 3691.50 3691.50 3691.50 Expediente: 2023063286."SUMINISTRO DE SENSORES DE MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DE AIRE".RC:12023000087211- APLICACION PRESUPUESTARIA:2023 191 17200 62300 y 20231911720022706 191/17200/62300 0.00 10967.50 10967.50 10967.50 4095-MGL alquiler vehiculo del 01/03/2024 al 31/03/2024 (AREA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIO) 191/17200/20400 0.00 1076.31 1076.31 1076.31 Servicio de lanzadera entre parking de CC Alcampo La Laguna y el Intercambiador de La Laguna, para el evento de La Noche en Blanco 2023 141/43100/22300 0.00 569.21 569.21 569.21 EXP CONTRATO MENOR 2024009247 Albaran 1819619 de Fecha 26 03 24 1149DMT KM TRASLADO A LA ITV GASTOS DE GESTION DOCUMENTAL PARA ANOTACION EN FICHA Albaran 1819620 de Fecha 26 03 24 1290DMT KM 132/33800/21400 0.00 1104.39 1104.39 1104.39 EXP HIJO 24/21629 CONTRATO 23/59053 PONENTE DANSIGN PONENTE PSICÓLOGA SANITARIA ALBERGUE CATERING 150/23103/22799 0.00 2341.15 0.00 0.00 Metro lineal composite de 25 cm impreso Instalación Directorio vertical composite plegado 1.70 x 0.80 Directorio vertical con normativa con impresion de 1 x 1 Cartel exterior entrada de mercanc 192/43120/22199 0.00 11410.48 11410.48 11410.48 DISCO FIBRA DE VIDRIO 115MM GR100 AICER AC1156 DISCO LAMINA INOX 115X22 A100 MASTER TOOL DISCO LAMINAS X-LOCK 115 METAL GR120 2608619200 DESOXIDANTE TITAN 1LTR. BOLSA CAMISETA BIGMAT 50X60 G200 R 192/43120/21200 0.00 1311.81 1311.81 1311.81 Servicios de transporte "49 Reunión y Marcha Anual de Deportistas con Veteranía FEDME 2023" 180/43200/22300 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 TABLON ANUNCIOS EXTERIOR CON CERRADURA DE 80X80 TABLON ANUNCIOS MÓVIL 2X1 TABLON ANUNCIOS MÓVIL 2X1 101/92400/62500 0.00 1609.39 1609.39 1609.39 EXPTE. FACTURA 21236/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 8147.39 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21238/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23101/47200 0.00 4041.24 0.00 0.00 * POLICÍA LOCAL REPARACIÓN EN FÁBRICA Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES DAÑADOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES MÓVILES. APLICAR NUEVAS CLAVES K Y REPROGRAMAR. Nº DE SERIE: 127031626060 127031625110 1270 170/13200/21300 0.00 3770.80 3770.80 3770.80 SERVICIOS DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION 01 FEBRERO- 31 MARZO 2024 192/43120/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 Servicio de apoyo en comunicación y gestión de las redes sociales a la Policía Local. 09-11-2023 - 31-03-2024 170/13200/22602 0.00 4841.95 4841.95 4841.95 Importe de la certificación 85 del contrato:(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TE 160/15320/22699 0.00 112077.79 0.00 0.00 GUANTE PIEL FLOR VACUNO T9 GRIS GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.7 GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.8 GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.10 GUANTE PIEL VACUNO T-11 GUANTE PIEL VACUNO T-11 GUANTE P 191/17200/21200 0.00 27.58 27.58 27.58 GUANTE PIEL FLOR VACUNO T9 GRIS GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.7 GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.8 GUANTE PIEL FLOR VACUNO NATUR. T.10 GUANTE PIEL VACUNO T-11 GUANTE PIEL VACUNO T-11 GUANTE P 191/17200/22104 0.00 464.41 464.41 464.41 (EXP.CONTRATO 2023-057685) inicio proyecto participación infantil en la biblioteca de la laguna sesiones de información en centros escolares en 2023: miércoles 25 de octubre de 2023. jueves 9 de no 130/33210/22799 0.00 870.30 870.30 870.30 PROYECCIÓN PELÍCULA DOCUMENTAL GANADO O DESIERTO PRESENTACIÓN CHARLA/COLOQUIO 140/41000/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES 160/92000/21200 0.00 2776.21 2776.21 2776.21 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 0.00 518215.97 518215.97 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 0.00 815673.26 815673.26 0.00 CSS REFORMA VELATORIO DE GUAMASA 160/92000/63200 0.00 1412.40 1412.40 1412.40 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 CSS MURO Y ACCESIBILIDAD PLAZA BARRIO LA CANDELARIA Y ENTORNO 160/15320/61901 0.00 1412.40 0.00 0.00 AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal - 057I1-006845-L846 - Contrato 110001663697- Periodo a renovar del 18/05/2024 al 18/05/2025 AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subs 160/45000/22002 0.00 5726.24 5726.24 5726.24 AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - Agregar a Contrato 110003949851 - Periodo del 18/04/2024 al 17/04/2025 160/45000/22002 0.00 460.00 0.00 0.00 GORRA DE FAENA M8/8 PICOS TEFLON ESCUDO PROTECCION CIVIL GUANTE NARANJA PIEL 170/13500/22104 0.00 1130.94 1130.94 1130.94 TRAMITACIÓN Y ENVÍO DE LA REPOSICIÓN JUSTIFICADA DE LA BANDERA AZUL OTORGADA EN 2023 A LA PLAYA BAJAMAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 190/17220/22199 0.00 50.00 50.00 50.00 EXP CONTRATO MENOR 2023065662 Por Caché de la Actuación en la Inauguración del Belén de San Matías, en la Plaza Domingo Cubas, el pasado viernes, 8 de Diciembre de 2023, a las 19:00h. (Exento I.G.I.C 132/33800/22609 0.00 900.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4124LDZ 170/13200/21400 0.00 191.48 191.48 191.48 SERVICIO BMW 0186LMZ 170/13200/21400 0.00 81.01 81.01 81.01 SUSTITUIR BATERIA 4081LDZ 170/13200/21400 0.00 203.71 203.71 203.71 SUSTITUIR PASTILLAS FRENO TRASERAS 4110LDZ 170/13200/21400 0.00 103.13 103.13 103.13 SERVICIO BMW 4098LDZ 170/13200/21400 0.00 1094.18 1094.18 1094.18 SERVICIO BMW 0197LMZ 170/13200/21400 0.00 538.14 538.14 538.14 SERVICIO BMW 0214LMZ 170/13200/21400 0.00 232.21 232.21 232.21 SERVICIO BMW 4105LDZ 170/13200/21400 0.00 193.17 193.17 193.17 SERVICIO BMW 4110LDZ 170/13200/21400 0.00 848.72 848.72 848.72 SERVICIO BMW 4078LDZ 170/13200/21400 0.00 452.76 452.76 452.76 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 PAV.01 - Punto Avanzado de Vigilancia MOBINSTAL - Instalación y montaje TRANSPORT - Transporte, gastos aduanas y flete marítimo 190/17220/62200 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 (EXP.CONTRATO 2023-072551) INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS CAMERINOS PARA LOS CONCIERTOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2023. 130/33000/22799 0.00 321.39 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073894 carrusel tiovivo disney parque ilusion ciudad de la laguna 2023 132/33800/20800 0.00 14950.00 0.00 0.00 LAMINA SOLAR PARTE BAJA ZONA PLAZA 99% Y ZONA LATERAL 99% 192/43120/21200 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 CELEBRACIÓN 29 ANIVERSARIO CENTRO CIUDADANO EL ORTIGAL 27 DE ABRIL DINAMIZACIÓN MATERIAL PUBLICITARIO EN EL BARRIO DECORACIÓN Y ANIMACIÓN 101/92400/22799 0.00 839.95 839.95 839.95 EXPEDIENTE GENERAL FIESTAS 2023070151 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO MAYO 2024 132/33800/20200 0.00 2841.62 2841.62 2841.62 EXP CONTRATO MENOR 2024014078 REF. FIESTAS DE LAS MERCEDES ALBARAN N- 01/4-00386 DIPTICOS IMPERSOS A TODO COLOR CARTELES TAMANO 50X70 IMPRESOS ALBARAN N- 01/4-00415 PROGRAMA DE FIESTAS CON 52 C 132/33800/22602 0.00 7782.11 7782.11 7782.11 EXP CONTRATO MENOR 2024014078 Albaran: 01/4-00384 FECHA: 15/04/2024 REF.EL PICO-TEJINA 2024 CARTON PLUMA TAMANO 70X100 TRIPTICOS IMPRESOS A TODO COLO CARTELES TAMANO 50X70 IMPRESOS A 132/33800/22602 0.00 6210.28 6210.28 6210.28 SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO Y DINAMIZACION DE HUERTOS COMUNITARIOS DE SAN BENITO Y SAN MATIAS CPV:71356000-8 191/17200/22799 0.00 7000.00 7000.00 7000.00 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES 160/92000/21200 0.00 1745.85 1745.85 1745.85 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES 160/92000/21200 0.00 160.25 160.25 160.25 PARQUET EDIFICIOS MUNICIPALES 160/92000/21200 0.00 3184.08 3184.08 3184.08 no tramitar EXP CONTRATO MENOR2024019024 CAJA CAUDALES JOMA N.6 ROJA TOLDO REFORZADO 5X8M VERDE/AZU CAPAZO 42 LTR NEGRO BOBINA PAPEL INDUSTR."AZUL" PASTA GOFRADA PLASTICO NEGRO 2MTX25 G400 (BOB 132/33800/22199 0.00 662.07 0.00 0.00 LIJA BOSCH 100X620 GR100 3UND. LIJA B&D GR.60 MULTI X31437.5U WEBER.REV FINO BLANCO 25 KG. (48) GRIFO MANGUERA ESFERA 34-1" CODO PB TERRAIN 22MM MANGUITO TERRAIN 22X3/4"MACHO VALVULA ESFERA CHIC 160/32000/21200 0.00 2538.08 2538.08 2538.08 Avería e instalación de unidad de aire acondicionado. Oficinas Concejalía de Obras e Infraestructuras 160/45000/21300 0.00 351.17 351.17 351.17 Avería e instalación de unidad de aire acondicionado. Oficinas Concejalía de Obras e Infraestructuras 160/45000/62300 0.00 909.50 909.50 909.50 Nº EXP 2024002265. DINAMIZACIÓN COMERCIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 1. DÍA DE LA MADRE A CELEBRARSE EL DOMINGO 5 DE MAYO - Logística, coordinac 192/43120/22799 0.00 4601.00 4601.00 4601.00 PLIOBARP LISO COLORES 15LT TITANLUX 549 GRIS MEDIO 4LTR ARENA METRO REVUELTO METRO. CEMENTO TEIDE 25 KG. 32,5(64) PALET CEMENTO TEIDE WEBER.COL DUR GRIS 25KG.(48) PALET EUROWEBER WEBER.REV FIN 160/45000/21200 0.00 2660.80 2660.80 2660.80 Importe correspondiente a los trabajos realizados en la obra denominada "MEJORAS DE LA DISTRIBUCION DE LA OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA" N/EXPTE.: 202 4001797 - 2992 160/92000/21200 0.00 40884.99 40884.99 40884.99 Importe de la certificación 86 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 107359.68 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 10065.38 10065.38 10065.38 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 77.80 77.80 77.80 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 181.83 181.83 181.83 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 4033.80 4033.80 4033.80 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2249.01 2249.01 2249.01 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.82 42.82 42.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 966.66 966.66 966.66 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 6400.04 6400.04 6400.04 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/4 (A382859 120/92000/22101 0.00 264.87 264.87 264.87 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 2353.99 2353.99 2353.99 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 1349.75 1349.75 1349.75 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES ALCALDIA DE TEJINA 160/92000/21200 0.00 187.16 187.16 187.16 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 18.52 18.52 18.52 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES ALCALDIA VALLE GUERRA 160/92000/21200 0.00 404.90 404.90 404.90 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES EDIFICIO AYUNTAMIENTO 160/92000/21200 0.00 55.48 55.48 55.48 PALETINA DOBLE PRO S-11 5CM QUITAPINTURA MONGAY AL AGUA 750ML OXI...NO 125ML ASIENTO WC STANDARD BLANCO TATAY SOPORTE PASAMANOS AMIG MOD.24 NEGRO BOLSA EQUIPADA CISTERNA ALTA T-272 DESA NYM 6X40 160/32000/21200 0.00 5035.53 5035.53 5035.53 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES OMIC 160/92000/21200 0.00 115.36 115.36 115.36 TRAMITACIÓN DE LAS CANDIDATURAS DE LAS ZONAS DE BAÑO PISCINAS NATURALES DE BAJAMAR, PISCINA NATURAL DE JÓVER Y PIISCINA NATURAL DEL ARENISCO AL GALARDÓN BANDERA AZUL 2024 190/17220/48000 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 Servicio de apoyo en comunicación y gestión de las redes sociales a la Policía Local 01-04-2024 - 30-04-2024. 170/13200/22602 0.00 1296.95 1296.95 1296.95 PARQUET EDIFICIOS MUNICIPALES OFICINA DE VIAS Y OBRAS 160/92000/21200 0.00 1259.53 1259.53 1259.53 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES EDIFICIO NOMINAS AYUNTAMIENTO 160/92000/21200 0.00 70.92 70.92 70.92 METROS TELE DE VISILLO IGNIFUGO METROS DE CONFECCIÓN, CINTA Y GARFIOS COLOCACIÓN, REVISIÓN DE RIELES, CAMBIO DE CORDÓN 100/92003/21200 0.00 2644.40 2644.40 2644.40 EXPTE. FACTURA 31885/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 18921/24. REALIZACIÓN VIDEO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA EUROPEO DE LA VIDA INDEPENDIENTE 150/23100/22602 0.00 6460.00 6460.00 6460.00 N/Expte.: 2024020894 VITRINA DE POLICARBONATO "AIVIA-IN" CERRADA Y CON ALARMA. COMUNICADOR PARA DESFIBRILADOR, CONEXIÓN INMEDIATA AL 112. ASISTENCIA HABLADA BIDIRECCIONAL (MÉDICO CON LA PERSONA QUE 120/92000/21300 0.00 2043.80 2043.80 2043.80 EXP CONTRATO MENOR 2024005499 ELABORACIÓN, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 10 INDUMENTARIAS DE MUJER ADULTA, 10 INDUMENTARIAS DE HOMBRE ADULTO Y 12 INDUMENTARIAS DE NIÑO PARA LAS FIESTAS DE MAYO EN VALLE DE G 132/33800/22799 0.00 5243.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005499 DISEÓ, FABIRCACIÓN Y CONFECCIÓN DE 60 BANDERAS PARA LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD DE LA LAGUNA FABRICADAS Y TERMINADAS EL DÍA 24/04/2024 132/33800/22799 0.00 2621.50 2621.50 2621.50 1º Trimestre 2024 Servicio de diseño, soporte técnico y mantenimiento de la app utilizada para la gestión de los grupos de consumo agroecológicos. 191/17200/22002 0.00 2006.25 2006.25 2006.25 . 1001850094 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (SICAL) Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS" Expediente 20200350 110/93400/22002 0.00 8259.04 8259.04 8259.04 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.66 616.66 616.66 Tramitación de la candidatura del Sendero Litoral Camino de San Juanito - Punta del Hidalgo a la renovación del galardón Sendero Azul 2024 190/17220/48000 0.00 250.00 250.00 250.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 3239.17 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 9348.82 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 0.00 9348.82 9348.82 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 11.36 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 1187.78 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 0.00 1199.14 1199.14 BROTHER IMPRESORA LASER MONOCROMO HL-L2445DW EVOLIS IMPRESORA PRIMACY 2 DUPLEX (2 caras), USB + Ethernet EVOLIS RIBBON YMCKO DE COLOR PARA 300 TARJETAS PACK DE 500 TARJETAS DE PVC 0,76MM POSIFLEX 170/13200/62600 0.00 6637.68 6637.68 6637.68 M.O. y pruebas de funcionamiento consistentes en: - Limpieza y desinfección analizador - Comprobación de: * Pila de memoria * Calibración bobinas solenoide * Estado carga/descarga bateria * Calibraci 170/13200/21300 0.00 425.00 425.00 425.00 2 EDICIONES DE LA FORMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL USO Y MANEJO DE TRANSPALÉS Y CARRETILLAS DE MANO, REALIZADO LOS DÍAS 13, 14, 16 Y 17 DE MAYO EN EL CENTRO CIUDADANO LAS MADRES DE PADR 181/24100/22799 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 Alb. 2024/30. OT: 44839. Matrícula: 0212LMZ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2024/31. OT: 44838. Matrícula: 0188LMZ. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2024/32. OT: 4483 170/13200/21400 0.00 4951.14 4951.14 4951.14 EXP CONTRATO MENOR 2024027808 ACTUACION DJ FIESTAS DEL PICO 10 DE MAYO TEJINA 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005475 PRESENTADOR ERIK HERNÁNDEZ EL DÍA 3 DE MAYO PARA PRESENTAR LOS CARTELES DE LA ROMERÍA DE LA LAGUNA EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL. PRESENTADOR FRAN GOYA EL DÍA 9 DE MAYO EN 132/33800/22799 0.00 2835.50 2835.50 2835.50 EXPTE. FACTURA 31955/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. DESAYUNO 23 PERSONAS CENTRO ANCHIETA (CEVA) 17 MAYO 2024 CAFE NESSPRESO,LECHE,BEBIDA VEGETAL AGUA, PULGUITA PAN ARTESANAL GALLETAS MA 150/23100/22699 0.00 319.40 319.40 319.40 Impartición de la tercera edición del curso Reponedor/a en supermercados, entre los días 13 y 17 de mayo de 2024. La formación fue dirigida a 15 alumnos/as y fue impartida en el aula de Creativa 7. Nú 181/24100/22799 0.00 1819.00 1819.00 1819.00 EXPTE. FACTURA 32437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21599/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024" FECHA: 18 DE MAYO D 150/23101/20300 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 EXPTE. FACTURA 32437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21599/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024" FECHA: 18 DE MAYO D 150/23101/20500 0.00 449.40 449.40 449.40 EXPTE. FACTURA 32437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21599/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024" FECHA: 18 DE MAYO D 150/23101/20800 0.00 8228.30 8228.30 8228.30 EXPTE. FACTURA 32437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21599/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024" FECHA: 18 DE MAYO D 150/23102/22799 0.00 5296.50 5296.50 5296.50 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "TARDE DE VINOS CON TACORONTE ACENTEJO EN EL COROMOTO". LUGAR: PLAZA ANTONIO YUMAR PEREZ, EL COROMOTO. FECHA: 17 DE MAYO 140/41000/20300 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "TARDE DE VINOS CON TACORONTE ACENTEJO EN EL COROMOTO". LUGAR: PLAZA ANTONIO YUMAR PEREZ, EL COROMOTO. FECHA: 17 DE MAYO 140/41000/20800 0.00 2707.10 2707.10 2707.10 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "TARDE DE VINOS CON TACORONTE ACENTEJO EN EL COROMOTO". LUGAR: PLAZA ANTONIO YUMAR PEREZ, EL COROMOTO. FECHA: 17 DE MAYO 140/41000/22701 0.00 1733.40 1733.40 1733.40 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EVENTO "TARDE DE VINOS CON TACORONTE ACENTEJO EN EL COROMOTO". LUGAR: PLAZA ANTONIO YUMAR PEREZ, EL COROMOTO. FECHA: 17 DE MAYO 140/41000/22799 0.00 5136.00 5136.00 5136.00 SERVICIOS FOTOGRAFICOS FES (ABRIL 2024). REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y EDICIÓN RÁPIDA 100/92004/22606 0.00 320.00 320.00 320.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en la obra denominada "REMODELACION DEL PAVIMENTO DE LA PLAZA DEL ADELANTADO" 160/15100/61902 0.00 40441.31 40441.31 40441.31 servicio de guardamuebles periodo facturable desde Diciembre 2023 hasta Abril 2024 5 meses x ( cuota mensual guardamuebles 185.45) 140/41000/22799 0.00 992.16 992.16 992.16 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.66 616.66 616.66 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 101/92400/22103 0.00 385.44 385.44 385.44 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 112/93202/22103 0.00 59.72 59.72 59.72 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 120/92000/22103 0.00 122.04 122.04 122.04 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 130/33000/22103 0.00 363.68 363.68 363.68 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 132/33800/22103 0.00 329.35 329.35 329.35 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 150/23100/22103 0.00 101.57 101.57 101.57 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 151/32000/22103 0.00 231.10 231.10 231.10 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 160/45000/22103 0.00 1335.43 1335.43 1335.43 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 170/13200/22103 0.00 4752.60 4752.60 4752.60 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 170/13500/22103 0.00 195.71 195.71 195.71 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 190/17100/22103 0.00 561.56 561.56 561.56 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 195/16400/22103 0.00 266.77 266.77 266.77 ALV510026621 22/03/24 Pedido PDV510042983 LOTE1 Mat. 7938CZV Kms. 129852 REVISION PRE-ITV TURISMO REGULAR FRENOS TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA ALV510026642 22/03/24 Pedido P 190/17100/21400 0.00 1072.89 1072.89 1072.89 ALV510026621 22/03/24 Pedido PDV510042983 LOTE1 Mat. 7938CZV Kms. 129852 REVISION PRE-ITV TURISMO REGULAR FRENOS TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA ALV510026642 22/03/24 Pedido P 195/16400/21400 0.00 613.83 613.83 613.83 IMPARTICION DE 2 EDICIONES DEL CURSO INICIACION EN PRIMEROS AUXILIOS 1 DEPORTE, PARA DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO, DEL 18 DE MARZO AL 21 DE MAYO DE 2024 181/24100/22799 0.00 2310.00 2310.00 2310.00 MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE ACCESO LOCALIZADO A BASE DE DATOS ZOOCAN POR PARTE DE LA POLICÍA y CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 170/13200/22799 0.00 15841.87 0.00 0.00 Degustación de repotería popular canaria el día 23-12-2023 en la Plaza de la Iglesia de Tejina como promoción de los productos del sector primario 140/41000/22602 0.00 250.29 250.29 250.29 ROTULACION EN VINILO DE CORTE ORACAL751 COLOR 415PUERTAS, CAPO Y TRASERA. INSTALACIONINCLUIDA EN EL PRECIOTRABAJO REALIZADO EL 17/05/24 112/93202/21400 0.00 160.50 160.50 0.00 Redacción e implantación del Plan de Seguridad para el evento Encuentro Comunitario San Matías celebrado el día 20 de abril de 2024 según contrato "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD PARA 193/31100/22701 0.00 856.00 856.00 856.00 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES EDIFICIO AYUNTAMIENTO 160/92000/21200 0.00 2696.03 2696.03 2696.03 PINTURA EDIFICIOS MUNICIPALES TENENCIA ALCALDIA TACO 160/92000/21200 0.00 1480.63 1480.63 1480.63 Servicio de elaboración de escudo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Trabajo realizado desde el 16 de marzo al 23 de abril de 2024 100/91200/22706 0.00 15622.00 15622.00 15622.00 DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA X EDICIÓN DE HIDROSFERA LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO” PARA LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE 191/17200/22799 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 Implantación del Plan de Emergencia y Seguridad del Mercadillo del Nordeste y redacción del informe de implantación. Según contrato nº 2024002777 con fecha de inicio 27 de enero de 2024 hasta el 25 de 140/41000/22701 0.00 5778.00 5778.00 5778.00 Servicio de diseño gráfico y creativo para soporte del Gabinerte de Prensa y Comunicación mayo 2024 100/92005/22602 0.00 1335.71 1335.71 1335.71 Sr/a: MR JONATHAN ANDRES SANTOS PEBillete nº: 115/6691076965:26 de Abril BARCELONA - BELGRADE(REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Billete nº: 030/TYVEVR:25 de Abril TENER 100/91200/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 Seguimiento y apoyo operativo del Mercadillo del Nordeste 2024 -mayo 2024 140/41000/22799 0.00 606.65 606.65 606.65 EXP CONTRATO MENOR 2024025916 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, con motivo de las Fiestas del Corpus Christi, a celebrar el día 02 de junio a las 17:00 132/33800/22799 0.00 6200.00 6200.00 6200.00 2. DÍA DE CANARIAS CELEBRADO EL DOMINGO 26 DE MAYO - Logística, coordinación y producción del evento - 2.000 rosquetes típicos canarios - 300 metros de banderillas con la bandera de Canarias - 1 P 192/43120/22799 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. LOTE II. RETIRADA DE FAUNA EXÓTICA MAYO 2024 193/31100/22799 0.00 1183.56 1183.56 1183.56 TALONARIOS DE FACTURAS CAMPING CARAVING PUNTA DE HIDALGO ORIG. Y 2 COPIAS TALONARIOS PUNTA DE HIDALGO 2 TAMAÑO A5 TALONARIOS INFORME DIARIO DE TRABAJO PLAYA Y PISCINA PUNTA DE HIDALGO 190/17220/22199 0.00 659.41 659.41 659.41 Importe de la mensualidad de MAYO de 2024 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los jardines y áreas de juego infantiles del municipio de San Cristóbal de La Laguna, según acuerdo de adjudi 190/17100/21000 0.00 322671.08 322671.08 322671.08 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 BLATEM TINTE HIDROALCOH.NOGAL 1LTR BLATEM TINTE HIDROALCOH.CAOBA 1LTR FAJA TURBO TRACK C/TIR.836 T-XL PICK & PACK BOLSA PEQUEÑA PLASTICO BURBUJA 1,00X25MT BOBINA CU 132/33800/22199 0.00 1915.49 1915.49 1915.49 Factura correspondiente a la realización de la Guía de Producto Local de La Laguna. Periodo de facturación entre el 10 de octubre de 2023 al 3 de mayo de 2024 180/43200/22602 0.00 13268.00 13268.00 13268.00 4095-MGL Alquiler vehículo del 01/05/2024 al 31/05/2024 (AREA DE MEIOAMBIENTE Y SERVICIOS) 191/17200/20400 0.00 1076.31 1076.31 1076.31 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. MARZO 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.67 616.67 616.67 ARMARIO NG APERTURA VERTICAL 198X120 NEGRO SILLAS ALCARAZ ARAN NEGRO PERCHERO NEGRO 4 GANCHOS LARGOS SILLA GONTAR RESPALDO MALLA NEGRO ASIENTO NEGRO PERCHERO UNILUX FLORA 6 COLGADORES SOPORTE MON 192/43120/62500 0.00 2546.03 2546.03 2546.03 EXP CONTRATO GASTO INFERIROR 5000€ 2023072247 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA 2023-2024: Día 15 de diciembre 2023: Feria multis 132/33800/20300 0.00 7704.00 7704.00 7704.00 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024026167 Actuación musical con la Orquesta Zona 7 por las Fiestas de San Isidro Labrador de Valle de Guerra el día 10 de mayo de 2024 132/33800/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2024/31-05-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 102.41 102.41 102.41 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2024/31-05-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 119.09 119.09 119.09 HP eCare Pack 3y NextBusDayOnsite Notebo Portátil HP ProBook 450 G10 HP ProDesk 400 G9 SFF - I7 32GB / 1TB HP ProDesk 400 G9 SFF - Intel I5 16GB /1TB 170/13200/62600 0.00 15879.87 15879.87 15879.87 CONTROL DE AVES URBANAS. FACTURA DE MAYO 2024 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. LOTE I "CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS Y RETIRADA DE 193/31100/22799 0.00 2390.52 2390.52 2390.52 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2024 Servicio de 190/17220/22701 0.00 5254.61 5254.61 5254.61 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2024 Servicio de 192/43120/22701 0.00 2486.51 2486.51 2486.51 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22799 0.00 293576.53 293576.53 293576.53 EXP GENERAL DE FIESTAS 2023059246 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2024 132/33800/20000 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Importe de la certificación 87 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 107944.83 0.00 0.00 Realización e implantación de Plan de Seguridad para evento Hidrosfera Celebrado el día 25 de mayo de 2024 según contrato "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADE 193/31100/22701 0.00 642.00 642.00 642.00 EXP CONTRATO MENOR 2024009247 Albaran 1819880 de Fecha 03 06 24 TF1983BW KM 169197 FILTRO DE ACEITE H338W FILTRO GASOIL H17WK08 FILTRO DE AIRE E1248L RETEN MASA JUNTA TAPA VALVULAS MAN 132/33800/21400 0.00 2100.96 2100.96 2100.96 EXP CONTRATO MENOR 2024012442 Albaran 1819879 de Fecha 03 06 24 TF9999AY KM 48690 VALVULA PRINCIPAL DE CONTROL VALVULA DISTRIBUIDORA LITRO DE ACEITE HIDRAULICO HT46 VARIOS VALVULA M19 3 132/33800/21400 0.00 3114.49 3114.49 3114.49 CURSO OPERARIO DE RAMPA 181/24100/22799 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de mayo, 180/43200/22701 0.00 667.68 667.68 667.68 EXP CONTRATO MENOR 2024013458 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: CORPUS CHRISTI, La Laguna LUGAR: Nave de los Baldios y Solar Anexo, La Laguna FECHAS: 27, 28, 29, 30 de mayo de 2024 HORARIOS: De 1 132/33800/22701 0.00 3263.50 3263.50 3263.50 AREA DE PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL, DESARROLLO RURAL, AGRARIO, GANADERO Y PESCA N/Expte: 2024002791. N/Decreto: 380/2024 de fecha 24/01/2024. Alquiler de 6 carpas de 3x3, 6 parasoles para el Merc 140/41000/20800 0.00 15921.60 15921.60 15921.60 EXP CONTRATO MENOR 2024033380 Ud. Transporte, poda y colocación de dátiles de Phoenix canariensis y Brezo picado en diferentes zonas. Servicio realizado el sábado 1 de junio de 2024 y domingo 2 de ju 132/33800/22799 0.00 11941.20 11941.20 11941.20 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE MEDIO AMBIENTE. DURACIÓN: DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 2024 (2 MESES). NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024007524. 191/17200/22602 0.00 2658.95 2658.95 2658.95 OFIMATICA BASICA 60 HORAS DEL 13 AL 31 DE MAYO (DE 9:00 A 13:00 HORAS) 181/24100/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) 112/93200/22201 0.00 18735.92 18478.45 18478.45 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) 120/92000/22201 0.00 3177.15 2969.30 2969.30 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) 170/13300/22201 0.00 10248.30 10713.62 10713.62 EXP CONTRATO MENOR 2024021999 POR PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO BURGERFESTCANARIAS CIUDAD DE LA LAGUNA 2024 DE FECHA 19,20 Y 21 DE ABRIL, EN PLAZA DEL ADELANTADO Y PARKING ANEXO. 132/33800/22602 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 DESMONTAJE Y RECOGIDA DE TOTEMS CACA DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ."CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES". DURANTE LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 193/31100/22602 0.00 926.25 926.25 926.25 SEGUNDA PARTE FACTURA EXPOSITORES PARA CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 8 DE FEBRERO 191/17200/22602 0.00 7971.50 7971.50 7971.50 EXP CONTRATO MENOR 2024025441 Por la participacion de yuntas en la Romeria de las Mercedes celebraa el 26 de mayo de 2024 Por la participacion de carretas en la Romeria de las Mercedes celebraa el 132/33800/22799 0.00 10259.32 10259.32 10259.32 EXP CONTRATO MENOR 2024022932 SERVICIOS SANITARIOS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA DEL 02/05/2024 AL 20/05/2024 FIESTAS DE VALLE DE GUERRA DIA 10/05/2024 SVB DE 20:00 A 02:00 HORAS FIESTAS DE VALLE DE G 132/33800/22701 0.00 4790.00 4790.00 4790.00 EXP CONTRATO MENOR 2024022932 SERVICIOS SANITARIOS FIESTAS PICO DE TEJINA DEL 02/05/2024 AL 18/05/2024 FIESTAS PICO DE TEJINA 02/05/2024 SVB DE 21:00 A 23:00 HORAS FIESTAS PICO DE TEJINA 05/05/2024 132/33800/22701 0.00 4300.00 4300.00 4300.00 EXP CONTRATO MENOR 2024019134 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA ITAMAR EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA PLAZA TRINO BARRETO DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL 25042024 Y EN LA ROMERIA DEL BARR 132/33800/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024021845 Actuacion de la agrupacion folclorica Itamar en el festival de eleccion de la romera mayor del Barrio de la Candelaria el 31052024 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 EXP CONTRATO MENOR 2024032601 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 29 MAYO HASTA EL DIA 1 DE JUNIO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUA 132/33800/20300 0.00 7383.00 7383.00 7383.00 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024032616 SRVICIO DE SONIDO EL DIA 2 DE JUNIO DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTA DE CHINAMADA, PARA SONORIZACION GRUPO FOLCLORICO 132/33800/20300 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 EXP CONTRATO MENOR 2023045480 DIRECCIÓN ARTÍSTICA, COORDINACIÓN Y REGIDURÍA DE LA FIESTA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DESDE 132/33800/22609 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 EXP CONTRATO MENOR 2023073914 Por la Dirección Artística del Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 en San Cristóbal de La Laguna del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. 132/33800/22799 0.00 4140.90 4140.90 4140.90 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024033305 CORPUS DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 3991.10 0.00 0.00 ¡PTE. INCORPORAR REMANENTES NO INCLUIDO EN LISTADO! EXPTE. FACTURA 37846/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 47741/23. 7 de Junio de 2024 Factura nº 0091 Elaboración de la Candidatura a los Premios Zero 150/23120/22799 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. Bajama 101/92400/21200 0.00 950.43 950.43 950.43 (EXP.CONTRATO 2024-007564) Servicios de alquiler de equipos de sonido con servicio técnico,con motivo de las "Fiestas de la Virgen de la Consolación" desde el 28 al 30 Mayo 2024, en Punta Hidalgo, en 132/33800/20300 0.00 6660.75 6660.75 6660.75 (EXP.CONTRATO 2024-025133) CACHE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DÍA 19 DE MAYO DE 2024 EN LA ROMERÍA DE VALLE DE GUERRA. 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 (EXP.CONTRATO 2024-025133) CACHE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DÍA 26 DE MAYO DE 2024 EN LA ROMERÍA DE LAS MERCEDES 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 (EXP.CONTRATO 2024-025133) CACHE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA AIRES LAGUNEROS, QUE ACTUÓ EL DÍA DE CANARIAS 30 DE MAYO DE 2024 EN LA PLAZA DE SAN ROQUE 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 (EXP.CONTRATO 2024-025133) CACHE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2024 EN LA ROMERÍA DE GUAMASA 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 (EXP.CONTRATO 2024-030581) TRANSPORTE DE ARETA VERDE 9 METROS CUBICOS "CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI EL 02/06/2024" 132/33800/22300 0.00 4500.00 4500.00 4500.00 EXPTE. FACTURA 39872/24 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA) Y 26973/23 (PRÓRROGA). Factura correspondiente a Mayo 2024 SAD MUNICIPAL CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENET 150/23110/22799 0.00 268632.11 268632.11 268632.11 EXPTE. FACTURA 39877/24 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA) Y 26973/23 (PRÓRROGA). Factura correspondiente a Mayo 2024 SAD DEPENDENC. CASCO Horas Laborables Horas Laborables RODEOS-GEN 150/23110/22799 0.00 6790.10 6790.10 6790.10 ESTIMULACIÓN DE TEJIDO PRODUCTIVO PARA EL DÍA DE LA FAMILIA CON TEMÁTICA FRIKI Y ROCK CAMPAÑA DE 18/5/24 CAMPAÑA DE 18/5/24 141/43100/22602 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 (EXP.CONTRATO 2024-032263) Contratación de infraestructura, producción técnica, montaje y vigilancia para el Baile de Magos de Tejina el día 7 y 8 de junio de 2024 132/33800/20300 0.00 6727.09 6727.09 6727.09 Servicio de apoyo en comunicación para el Área de Hacienda y Servicios Económicos. 110/93100/22602 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 Impartición de Talleres de Estimulación Musical a través de la voz que se desarrolla en los Centros ciudadanos de San Matías, San Bartolomé de Geneto, Bajamar, Jardina, , Guamasa, San Diego,Las Ma 101/92400/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 (EXP.CONTRATO 2023-073894) Alquiler de Carrousel Tiovivo Disney para el Parque Ilusión Ciudad de La Laguna 2023 del 26 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024 132/33800/20800 0.00 14950.00 14950.00 14950.00 Diseño de la señalizacion informativa e interpretativa del litoral de La Laguna 180/43200/22706 0.00 15705.89 15705.89 15705.89 ACTOS FESTIVIDAD DIA DE CANARIAS TALLERES EN CENTROS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO IMPARTIDOS POR LA AGRUPACION FOLCLORICA UNIVERSITARIA Y EL CANTANTE JOSE MANUEL RAMOS LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MAYO 101/92400/22799 0.00 4066.00 4066.00 4066.00 Placa de mármol blanco Carrara con medidas 80*60 + montaje + inscripción solicitada 195/16400/22199 0.00 321.00 321.00 321.00 24103280 190/17220/21200 0.00 143.85 143.85 143.85 124112770 190/17220/21200 0.00 129.60 129.60 129.60 (EXP.CONTRATO 2024-022932) SERVICIOS SANITARIOS FIESTAS DE SAN MATÍAS DEL 09/05/2024 AL 14/05/2024 132/33800/22701 0.00 1890.00 1890.00 1890.00 (EXP.CONTRATO 2024-022932) SERVICIOS SANITARIOS BAILE DE MAGOS LA CUESTA- LA LAGUNA DIA 25/05/2024. 132/33800/22701 0.00 350.00 350.00 350.00 (EXP.CONTRATO 2024-009667) SERVICIO DE REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD PARA LA CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA MAYO DE 2024. 132/33800/22701 0.00 5310.72 5310.72 5310.72 TALLERES DE CONFECCION DE ALFOMBRAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO, PARA COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD 101/92400/22799 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 Certificacion 3 195/16400/62200 0.00 49220.79 49220.79 49220.79 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza varia y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes de 190/16210/22700 0.00 1079252.60 419289.65 419289.65 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza varia y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes de 190/16300/22700 0.00 0.00 659962.95 659962.95 (EXP.CONTRATO 2024-030914) CACHÉ DE LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA TACOREMI EL 01/06/2024 POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANARIAS EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO. 132/33800/22799 0.00 640.00 640.00 640.00 EXPTE. FACTURA 35438/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23992/24 E INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 30459/24. FACTURA 1248 TFS-BRUSELAS-TFS (doña Mª del Pilar Herrero Vázquez) 150/23100/22799 0.00 279.88 279.88 279.88 ALQUILER DEL CASTILLO, SONIDO INTERIOR Y EXTERIOR, SILLAS MESAS Y DEMOSTRACION DE PRODUCTOS DE GASTRONOMIA CANARIA CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE ARTESANIA DIA DE CANARIAS EL 1 Y EL 2 DE JUNIO DE 2024 181/24100/20300 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 Patrocinio publicitario de la gala con motivo del 90 aniversario de Radio Club de Tenerife - N/Expte.: 2024026074 100/92005/22602 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 EMISIÓN DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO DE LA CADENA SER "100 AÑOS CONTIGO" DESDE LA LAGUNA EL 31 DE MAYO DE 2024 100/92005/22602 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 Campaña de difusión de los presupuestos de 2024 del ayuntamiento con las asociaciones de vecinos desde el 20 de abril al 20 de mayo 110/93100/22602 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 PARQUET EDIFICIOS MUNICIPALES OFICINA NOMINAS 160/92000/21200 0.00 761.20 761.20 761.20 2 Talleres de aproximacion al Silbo Gomero a desarrollar en la muestra de artesania del dia de canarias los dias 1 y 2 de junio de 17.30 a 19.00 horas 181/24100/22799 0.00 481.50 481.50 481.50 (EXP.CONTRATO 2024-028083) Caché por actuación de la Agrupación en el II Baile de Taifas “El Patio” en Tejina, el pasado 8 de junio de 2024 132/33800/22799 0.00 2320.00 2320.00 2320.00 SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO ECONOMICO- FINANCIERO EN EL INCREMENTO TARIFARIO DEL SERVICIO DE AGUAS DE LA LAGUNA (REALIZADO ENTRE EL 20/02/2024 Y EL 22/04/2024 110/93100/22706 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 (EXP.CONTRATO 2024-032158) Actuación del grupo Atenia Orquesta el día domingo dia 26 de mayo de 2024 en La Romería de Las Mercedes 132/33800/22799 0.00 1650.00 1650.00 1650.00 Dell Precision 160/45000/62600 0.00 3146.96 3146.96 3146.96 ARMARIO ALTO PUERTAS DE CRISTAL 100/91200/62500 0.00 660.19 660.19 660.19 Alb. 2024/61. OT: 44088. Matrícula: TF60040. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2024/61. OT: 44088. Matrícula: TF60040. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2024/62. OT: 4422 170/13200/21400 0.00 5676.77 5676.77 5676.77 Alb. 2024/67. OT: 44958. Matrícula: 9804HCH. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 170/13200/21400 0.00 19.05 19.05 19.05 (EXP.CONTRATO 2024-002198) Servicio de auxiliar de montaje para el Área de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna desde enero a septiembre de 2024. Mayo 2024. 130/33000/22799 0.00 2358.28 2358.28 2358.28 (EXP.CONTRATO 2024-005499) DECORACIÓN DE ESCENARIO CENTRAL Y DECORACIÓN DEL ESCENARIO DEL PREGÓN Y DECORACIÓN DE 6 CARRETAS DE LA ROMERÍA, INDUMENTARIA DE 15 TRAJES PARA LA GALA DE LA ROMERA DEL 22 AL 132/33800/22799 0.00 5610.01 5610.01 5610.01 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. ABRIL 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. MAYO 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 Impartición de la segunda edición del curso Limpieza y desinfección de superficies y mobiliario en edificios y locales, entre los días 10 y 14 de junio de 2024. La formación fue dirigida a 15 alumnos/ 181/24100/22799 0.00 2527.34 2527.34 2527.34 (EXP.CONTRATO 2024-010526) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LAS JORNADAS DE ETNOGRAFÍA Y MÚSICAS DE RAÍZ «ETNOMUNDO 2024» EN EL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2024 130/33000/22799 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 (EXP.CONTRATO 2024-034324) Servicio de alquiler de sonido e iluminación con servicio técnico necesario para la realización del nombramiento como especial protector al Santísimo Cristo de La Laguna en 132/33800/20300 0.00 2113.25 2113.25 2113.25 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EL DÍA 17 uds. del 15/05/2024 al 31/05/2024. EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO. 130/33210/22001 0.00 26.10 26.10 26.10 (EXP.CONTRATO 2024-015131) Servicio de producción y gestión del proyecto cultural "Menuda Cultura" a celebrarse en diferentes espacios culturales de La Laguna el 15/6/2024 en Tejina 130/33000/22799 0.00 1972.80 1972.80 1972.80 EXP HIJO 24/39572 CONTRATO 24/6097 Reallización de Memoria de seguridad para evento La Guagua Saludable celebrado los días 4, 5,6, 10, 11 y 12 de junio de 2024 en diferentes ubicaciones de San Cris 153/23170/22701 0.00 749.00 749.00 749.00 EXP HIJO 24/39581 CONTRATO 24/19831 Punto Violeta Festival Soplo de letras 17.05.2024 (4 profesionales/7h noct) Punto violeta Festival Día de la Familia 18.05.2024 (3 profesionales/8h) Punto Viole 150/23103/22799 0.00 5450.00 5450.00 5450.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/05-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 19906.00 19906.00 19906.00 (EXP.CONTRATO 2024-032988) SUMINISTRO DE FLORES PARA EL CORPUS CHRISTI DE LA LAGUNA EL 2 DE JUNIO DE 2024-GERBERAS, BERRAZA VARAS, HELECHOS, ROSAS. 132/33800/22199 0.00 5090.78 5090.78 5090.78 EXPTE. FACTURA 39894/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74153/23. MENU COMIDA ALUMNOS DE 1 AL 6 JUNIO. 150/23141/22105 0.00 794.37 794.37 794.37 (EXP.CONTRATO 2024-007458) ÉRASE UNA VEZ YO - ESPACIO INFANTIL DE CREATIVIDAD, JUEGOS Y CUIDADOS A TRAVÉS DE LA ESCRITURA - 2 SESIONES - VIERNES 12 DE ABRIL Y VIERNES 19 DE ABRIL DE 2024 EN HORARIO DE 130/33210/22799 0.00 588.50 588.50 588.50 EXP HIJO 24/39711 CONTRATO 24/18695 Proyecto Guagua Saludable por distritos de La Laguna 153/23170/22799 0.00 16041.44 16041.44 16041.44 EXP HIJO 24/39766 CONTRATO 24/32887 Festival Global Sounds 2024, Hermanos Thioune, en el Mercadillo de Iguldad y LGTBI de La Laguna Orgullosa, el 15 de junio de 2024 156/23104/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 (EXP.CONTRATO 2024-028077) Caché por actuación corta (3 canciones) de Gospel Shine Voices, con acompañamiento de piano, bajo y batería, celebrado el 07-06-2024, a las 20:30 horas, en la Plaza de Tejin 130/33000/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 (EXP.CONTRATO 2024-014484) Caché por actuación de Gospel Shine Voices de aprox. 60-70´ de duración, con acompañamiento de piano bajo y batería, celebrado el 24-05-2024, a las 19:30 horas, en la Iglesi 130/33000/22799 0.00 1658.50 1658.50 1658.50 (EXP.CONTRATO 2024-002485) POR REALIZACIÓN DE LAS XI CLÁSICAS TERTULIAS LA LAGUNA 2024, CELEBRADAS LOS DÍAS 02 DE FEBRERO,15 DE MARZO, 19 DE ABRIL Y 24 DE MAYO DE 2024, EN LA SALA DE CÁMARA DEL TEATRO 130/33000/22799 0.00 4500.00 4500.00 4500.00 (EXP.CONTRATO 2024-026342) Coordinación y realización de ruta cultural sobre los franciscanos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a realizar en el mes de mayo de 2024. 130/33000/22799 0.00 588.50 588.50 588.50 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº7 Y ULTIMA DE LOS TRABAJOS DE PEATONALIZACION DE LA CALLE RODRIGUEZ MOURE 160/33600/61901 0.00 58135.92 58135.92 58135.92 (REVISIÓN OFICIO) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA BIBLIOTECA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. 130/33210/21300 0.00 813.87 0.00 0.00 (REVISIÓN OFICIO) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE TEJINA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. 130/33000/21300 0.00 813.87 0.00 0.00 EXP HIJO 24/40027 CONTRATO 24/18694 Huertos CEIP Verdellada 153/23170/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 Taller de Literatura para Mayores 2023 (Bloque III) 150/23111/22799 0.00 4313.72 4313.72 4313.72 (EXP.CONTRATO 2024-003657) Producción, gestión y diseño del Festival Weekend Urban Dance 2024 del 15 al 16 de junio de 2024. Pabellón Santiago Martín y Pabellón Alberto Delgado en San Cristóbal de La 130/33000/22799 0.00 10689.30 10689.30 10689.30 Actividades de dinamización para la Muestra de Artesanía Día de Canarias en La Laguna 1 y 2 de junio de 2024 Taller/ exhibición de Lucha del Garrote Canario, con material adaptado para facilitar la pa 181/24100/22799 0.00 300.00 300.00 300.00 (EXP.CONTRATO 2024-015100) Sonido e iluminación con motivo de la celebración de las Fiestas de Las Mercedes durante los días 16, 17, 18, 24, 25, 26 de mayo de 2024. 132/33800/20300 0.00 10272.00 10272.00 10272.00 (EXP.CONTRATO 2024-015151) Sonido e iluminación, escenarios, carpas y actuaciones con motivo de la celebración de las Fiestas de Las Canteras durante los días 15, 19 de mayo, del 12 al 23 de junio de 132/33800/20300 0.00 5510.50 5510.50 5510.50 (EXP.CONTRATO 2024-015151) Sonido e iluminación, escenarios, carpas y actuaciones con motivo de la celebración de las Fiestas de Las Canteras durante los días 15, 19 de mayo, del 12 al 23 de junio de 132/33800/20800 0.00 642.00 642.00 642.00 (EXP.CONTRATO 2024-015151) Sonido e iluminación, escenarios, carpas y actuaciones con motivo de la celebración de las Fiestas de Las Canteras durante los días 15, 19 de mayo, del 12 al 23 de junio de 132/33800/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 (EXP.CONTRATO 2024-012352) Difusión en tiempo real a través de directos, más divulgación a través de diferentes publicaciones de los distintos eventos y festejos en el municipio lagunero desde el 15 d 132/33800/22602 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.65 2666.65 . 1001964139 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expediente 20 170/13200/22002 0.00 616.67 616.69 616.69 (EXP.CONTRATO 2023-070362) SESION DE DJ FIESTA DE NAVIDAD DE VALLE GUERRA EL 16-12-2023 132/33800/22609 0.00 900.00 900.00 900.00 (EXP.CONTRATO 2024-031501) CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE EL DÍA 02 Y 16 DE JUNIO DE 2024 POR ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS DE CORPUS CHRISTI Y FIE 132/33800/22799 0.00 3150.00 3150.00 3150.00 (EXP.CONTRATO 2024-030687) DIA DE CANARIAS EN SAN ROQUE EL 30 DE MAYO DE 2024 - CASTILLO HINCHABLE. FIESTA NOCHE DE SAN JUAN EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2024 EN URBANIZACIÓN AGUERE 132/33800/22799 0.00 1337.50 1337.50 1337.50 (EXP.CONTRATO 2024-028566) CACHE POR LA ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO "CANTAR CONTAR" EN LA FIESTA DE LAS CANTERAS EL 22 DE JUNIO DE 2024 132/33800/22799 0.00 1819.00 1819.00 1819.00 EXP HIJO 24/40140 CONTRATO 24/24523 Realización de Plan de seguridad para evento Mercadillo Orgullosa celebrado el día 15 de junio de 2024 según contrato "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGUR 156/23104/22799 0.00 834.60 834.60 834.60 EXÑ HIJO 24/40141 CONTRATO 24/24523 Realización de Plan de Seguridad para el evento Día del Orgullo, realizado el 22 de junio de 2024 según contrato "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD 156/23104/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 (EXP.CONTRATO 2024-032604) CACHÉ POR LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DEL PROYECTO "MI BIBLIOTECA DE NOCHE" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA EL 21 DE ABRIL DE 2024. 130/33210/22799 0.00 3049.50 3049.50 3049.50 Renovacion licencia Acrobat Pro for teams Gobierno Tradicional Multi European Languages 160/45000/22002 0.00 956.58 956.58 956.58 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 17 DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO BARRANCO MACARIO EN LA CALLE SANTA GEMA DE GALANI 160/16000/60902 0.00 101966.15 101966.15 101966.15 CERTIFICACION 2 REPARACION DE ARMADURAS DE LA FACHADA TRASERA DE RECURSOS HUMANOS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 120/92000/21200 0.00 6434.47 0.00 0.00 CERTIFICACION 2 REPARACION DE ARMADURAS DE LA FACHADA TRASERA DE RECURSOS HUMANOS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA 160/92000/63200 0.00 0.00 6434.47 6434.47 EXP CONTRATO MENOR 2023034137 Boceto y Traslado a la calle Montaje materiales Material externo Catering 132/33800/22799 0.00 6620.00 0.00 0.00 FUNDA CHALECO ANTIBALAS JACKET CANARIAS BOLSILLOS MOLLE PANELES BALISTICOS (2) GUARDTEX 24 CON BOLSA DE TRANSPORTE 170/13200/22104 0.00 14874.33 13901.25 13901.25 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 0.00 545780.63 519088.67 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 0.00 859060.16 885752.12 0.00 CSS PEATONALIZACIÓN C/ JUAN DE VERA 160/15320/60908 0.00 1412.40 1412.40 1412.40 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 0.00 54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 0.00 33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 0.00 10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 0.00 1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 0.00 1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 0.00 15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 0.00 234819.72 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 0.00 6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 0.00 3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 0.00 8435.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 0.00 421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 0.00 1303.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 0.00 5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 0.00 3910.99 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-059211) SERVICIO AUXILIARES DE MONTAJE PARA EL ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA POR UN TOTAL DE 375 HORAS DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 130/33000/22799 0.00 7000.00 7000.00 7000.00 (EXP. CONTRATO 2023-052664) Sonido e iluminación para los conciertos de Navidad de los grupos Achamán y Los Sabandeños que se van a celebrar en la Plaza de la Concepción los días 15 y 17 de diciembre 130/33000/20300 0.00 14213.88 14213.88 14213.88 (EXP.CONTRATO 2023-063638) Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para la presentación de un libro, celebrado el día 21 de febrero de 2024 en San Cristóbal de La Laguna en horario 18 131/33600/22799 0.00 66.00 66.00 66.00 (EXP.CONTRATO 2023-039120) SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNETS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA "ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS" JUSTIFICACIÓN FISCALIDAD ESPECIAL Esta operación es 130/33210/22002 0.00 870.00 870.00 870.00 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. 131/33600/22602 0.00 3199.30 3199.30 3199.30 EXPTE. FACTURA 19263/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 252/23. La Laguna - Las Raices - La Laguna (Mirar paradas)Dias 07-12-14-19-21-22 y 27 de diciembre - REF: TRASLADO MIGRANTES La Laguna - Las Raice 150/23100/22300 0.00 1658.30 1658.30 1658.30 EXP HIJO 24/19653 CONTRATO 23/1860 CARTELES TAMANO A3 IMPRESOS A CAMISAS CON LOGOS DE DROGODE- LONA TAMANO 5 METROS DE ANCHO LONA DE 3 X 4 CON OLLADOS PARA CARTELES TAMANO 70X100 SOBRE CHAPAS 153/23170/22602 0.00 5149.38 5149.38 5149.38 EXPTE. FACTURA 20992/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4715/24. MENSAJES INSTITUCIONALES DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO, DE LA LAGUNA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 150/23120/22602 0.00 1337.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21483/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4719/24. CINEDFEST 11º EDICIÓN: CLASES PRESENCIALES 2500 euros , MATERIAL DIDÁCTICO Y OFERTA FORMATIVA 500 euros, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 1500 euros 150/23120/22799 0.00 4815.00 0.00 0.00 AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal - 057I1-006845-L846 - Contrato 110002584977 - Periodo a renovar del 09/04/2024 al 09/04/2025 190/17100/22002 0.00 870.00 870.00 870.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-03-01 a 2024-03-31 Dirección: Camino San Bartolomé de Geneto 206 38108 San Cristóbal de La Laguna Sta. 101/92400/21200 0.00 147.88 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-051075) Apoyo en la comunicación y difusión de la actividad y actualidad del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Marzo de 2024 131/33600/22602 0.00 3199.30 3199.30 3199.30 (EXP.CONTRATO 2023-054266) Plan de Seguridad elaborado con motivo de la celebración del Concierto Sabandeños 2023, celebrado en la plaza de la Concepción el día 15 de diciembre de 2023. 130/33000/22701 0.00 1380.30 1380.30 1380.30 (EXP.CONTRATO 2023-054266) Plan de Seguridad elaborado con motivo de la celebración del Concierto banda de la fe 2023, plaza de la Concepción el día 16 de diciembre de 2023. 130/33000/22701 0.00 1316.10 1316.10 1316.10 (EXP.CONTRATO 2023-054266) Memoria de Seguridad, elaborada con motivo de la Clausura Expo San Miguel, celebrado el día 9 de noviembre de 2023 en la plaza del adelantado Servicio de elaboración de m 130/33000/22701 0.00 609.90 609.90 609.90 EXPTE. FACTURA 11736/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 31185/23. REUNIONES PRESENTACIÓN PROYECTO: incluye 3 horas de convocatoria de reuniones (41,10€), 8 horas de reuniones de presentación (109,60€) y 150/23101/22706 0.00 4336.12 4336.12 4336.12 (EXP.CONTRATO 2023-054266) Plan de Seguridad elaborado con motivo de la celebración del Concierto Achaman 2023, plaza de la Concepción el día 17 de diciembre de 2023. 130/33000/22701 0.00 1158.81 1158.81 1158.81 EXPTE. FACTURA 25452/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58771/23. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO DE LA VILLA. (N/EXPTE:2023058771), CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. 150/23120/22799 0.00 4990.00 4990.00 4990.00 EXPTE. FACTURA 26567/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5087/24. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FERIA DEL VOLUNTARIADO CELEBRADA EN LA PLAZA DEL CRISTO LOS PASADOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2024. DOCUMENT 150/23101/22799 0.00 614.31 614.31 614.31 VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL 120/92000/22799 0.00 4826.58 4826.58 4826.58 EXPTE. FACTURA 27157/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7922/23, mant 150/23101/22701 0.00 105.16 105.16 105.16 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-04-01 a 2024-04-30 Dirección: Camino San Bartolomé de Geneto 206 38108 San Cristóbal de La Laguna Sta. 101/92400/21200 0.00 147.88 147.88 147.88 EXPTE. FACTURA 30087/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4717/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 1º cuatrimest 150/23120/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/27655 CONTRATO 23/16177 Servicio de catering 10 de abril ULL 152/23160/22799 0.00 3252.80 3252.80 3252.80 Impartición de Talleres de Estimulación Musical a través de la voz que se desarrolla en los Centros ciudadanos de San Matías, San Bartolomé de Geneto, Bajamar, Jardina, , Guamasa, San Diego,Las Mantec 101/92400/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 EXPTE. FACTURA 30170/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO PRESTADO CONTRATO CÓDIGO CPV 39310000 SERVICIO DE CATERIG 50 PERSONAS CENTRO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES A 150/23100/22699 0.00 1155.60 1155.60 1155.60 EXPTE. FACTURA 31576/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO MARZO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MARZO 2024 GASTOS GENERALES SE 150/23100/22799 0.00 124267.02 124267.02 124267.02 EXPTE. FACTURA 31585/24 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA) Y 26973/23 (PRÓRROGA). Factura correspondiente al mes de Abril 2024 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO H 150/23110/22799 0.00 285980.83 285980.83 285980.83 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TALLERES DE BATUCADA A RELAIZAR EN LOS SIGUIENTES CENTROS CIUDADDANOS: CC LA MADRES DE PADRE ANCHIETA 4,6 Y 8 DE MARZO DE 2024; CC PEREZ SOTO 12,14 Y 15 DE MARZO DE 2024; 101/92400/22799 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 EXPTE. FACTURA 31836/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO VII FERIA DE ACCIÓN SOCIAL IGUALDAD Y VOLUNTARIADO 2024 EN LA 150/23100/22701 0.00 1230.50 1230.50 1230.50 (EXP.CONTRATO 2023-063638) Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para ruta histórico-patrimonial, celebrado el día 12 de abril de 2024 en San Cristóbal de La Laguna en horario de 17: 131/33600/22799 0.00 132.00 132.00 132.00 EXPTE. FACTURA 31856/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23992/24 E INDEMNIZACIÓN 24357/24. TFS-BRU BRU-TFS FACTURA 1006 150/23100/22799 0.00 1297.84 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 31904/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. RICARDO GOMEZ VILLAMAN 15/5/24 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 3949.34 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 0.00 3949.34 3949.34 EXPTE. FACTURA 31966/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. 2 PICNICS DÍA DE LA FAMILIA DECRETO NÚMERO 3266/2024 PASTA CON BOLOÑESA 2 PIEZAS DE FRUTA FRESCA AGUA 150/23100/22699 0.00 21.40 21.40 21.40 EXPTE. FACTURA 32423/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21598/24. SERVICIO DE TOTEM Y SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024 FECHA: 18 DE MAYO DE 2024 ZONA 1: ZONA ROCK Y 150/23101/20300 0.00 12947.00 12947.00 12947.00 EXPTE. FACTURA 32450/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 18115/24. Suministro de CARPAS ECOTENT 3 3x3m Fullprint en techo y en 1 cara de las paredes laterales ECOTENT E3 Estructura de aluminio anodizado co 150/23101/62900 0.00 16023.25 16023.25 16023.25 FALTA AD//EXP HIJO 24/31825 CONTRATO 24/25948 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "CUENTOS QUE CANTE EN FAMILIA" FECHA 18 DE MAYO DE 2024 153/23170/22799 0.00 5628.20 5628.20 5628.20 EXPTE. FACTURA 32462/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 8497/24. DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024 CIRCO 2024 ALQUILER DE ESCENARIO DE 8X6X40CM ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION Y CARPAS DE 3X3 PARA 150/23102/22799 0.00 14423.60 14423.60 14423.60 EXP HIJO 24/31987 CONTRATO 24/7644 SERVICIO DE TALLERES GRUPALES PARA PRIMARIA DE IGUALDAD A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN TORNO AL 8 DE MARZO DE 2024 EXP.:2024007644 150/23103/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXPTE. FACTURA 32567/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5087/24. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL DÍA DE LA FAMILIA CELEBRADO EN VARIAS ZONAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD EL PASADO 18 DE MAYO DE 2024. DOCUMENTO C 150/23101/22799 0.00 2436.71 2436.71 2436.71 EXPTE. FACTURA 19172/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73977/23. Servicions realizados dentro del contrato "Dinamización de acciones de discapacidad para el municipio de La Laguna con CPV 37416000 durante 150/23120/22799 0.00 2666.44 2666.44 2666.44 EXPTE. FACTURA 32584/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73977/23. Servicions realizados dentro del contrato "Dinamización de acciones de discapacidad para el municipio de La Laguna con CPV 37416000 durante 150/23120/22799 0.00 2666.44 2666.44 2666.44 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL.TRIBU.24 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL.TRIBU.24 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL.TRIBU.24 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL.TRIBU.24 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL.TRIBU.24 WORKSHOP HACIENDAS LOCAL. 121/92000/16200 0.00 1300.00 1300.00 1300.00 EXP HIJO 24/32530 CONTRATO 24/6211 10/03/2024 JUVENTUD-LA CUESTA-CANDELARIA-LOS CRISTIANOS Y REGRESO 07/04/2024 JUVENTUD-LA LAGUNA-CANDELARIA-PLAYA SAN JUAN-LA OROTAVA Y REGRESO 07/04/2024 JUVENT 152/23160/22300 0.00 4568.90 4568.90 4568.90 TALLERES DE CONFECCION DE ALFOMBRAS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 101/92400/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXP HIJO 24/34364 CONTRATO 24/1186 Servicio sanitario para el día 27 de abril de 10 a 20 horas en la Plaza del Cristo con motivo de la Feria Del Voluntariado Ambulancia Soporte Vital Medicalizado 150/23100/22701 0.00 1150.00 1150.00 1150.00 EXP HIJO 24/34371 CONTRATO 24/1186 Servicio sanitario para el día 18 de mayo de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas en la zona de C/ Heraclio Sánchez y Plaza Hermano Ramón y la zona de L 150/23100/22701 0.00 1955.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-010647) ACTUACIÓN DISNEY FANTASY A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 26 DE MAYO DE 2024 A LAS 18.00 HORAS EN EL TEATRO UNIÓN EN TEJINA. 130/33000/22799 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 (EXP.2024-001530) servicio de alquiler, instalación, montaje y desmontaje de carpas temporales el día 11 de mayo de 2024. 130/33000/20800 0.00 449.40 449.40 449.40 (EXP.CONTRATO 2024-017468) 16 Servicios de transporte para colectivos de mayores, desde el 23 de Abril de 2024 hasta el 22 de Mayo de 2024. 131/33600/22300 0.00 4779.20 4779.20 4779.20 EXPTE. FACTURA 33503/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4720/24. Descripción conceptoLA LAGUNA OCIO Y CULTURA PARA TODO-ASATENCIÓN PUNTO NARANJAServicios Mochilas Sensitivas para eventos:18 DE MAYO-Espacio 150/23120/22799 0.00 4009.80 4009.80 4009.80 (EXP.CONTRATO 2024-001546) 2 SESIONES DE BEBECUENTOS: "DE PASEO". EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. 27 Y 29 DE MAYO DE 2024. 130/33210/22799 0.00 449.40 449.40 449.40 EXP HIJO 24/34403 CONTRATO 24/23848 Implementación Proyecto Hackaton "El Talentón" realizado el 25/05/2024 152/23160/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN EL CENTRO CIUDADANO SAN BARTOLOMÉ DE GENETO EL DÍA 01 DE JUNIO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL CENTRO 101/92400/22799 0.00 1540.80 1540.80 1540.80 EXP HIUO 24/34407 CONTRATO 24/18691 DESARROLLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE EL DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GENERO 153/23170/22799 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 EXP HIJO 24/34454 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - MAYO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 EXPTE. FACTURA 34675/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna MAYO 2024 Tareas: -Red 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 (EXP.FACTURA 2024-034415) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA JUNIO 2024 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 (EXP.CONTRATO 2024-004140) 4 servicios de Guía Turístico por el Conjunto Histórico de La Laguna, recinto del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 2 servicios prestados el Día de la Familia (18 de mayo de 131/33600/22799 0.00 577.80 577.80 577.80 EXPTE. FACTURA 35310/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4725/24. 31 de Mayo de 2024 Factura nº 0086Elaboración de candidaturas del Ayuntamiento deSan Cristóbal de La Laguna a losPremios Nacionales e Inte 150/23120/22799 0.00 16028.60 16028.60 16028.60 (EXP.CONTRATO 2024-025411) CACHE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA AIRES LAGUNEROS, QUE ACTUÓ EL DÍA 18 DE MAYO DE 2024, DENTRO DEL PLAN CULTURAL DE BARRIOS DE LA LAGUNA 2024 ( MI BARRIO ES MI CULTURA) 130/33000/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 EXPTE. FACTURA 35426/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2401/24. ANUNCIOS PRENSA 22 MAYO IBI SOCIAL 2023. 150/23101/22602 0.00 821.76 821.76 821.76 (EXP.CONTRATO 2024-007649) Realización cinema trans los días 16, 17 y 18 de mayo de 2024 en los Multicines Tenerife en San Cristóbal de La Laguna, en el marco del día internacional contra la LGTBIFOBI 130/33000/22799 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 EXP HIJO 24/34567 CONTRATO 24/15966 PRODUCCIÓN Y DINAMIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FERIA DEL VOLUNTARIADO EN ABRIL DE 2024 EN LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 150/23103/22799 0.00 15782.50 15782.50 15782.50 Servicio de Vigilancia y Control de Accesos Personal: 1 Vigilante de Seguridad Ubicación: Centro Ciudadano San Jerónimo de Taco, La Laguna Horarios: De lunes a viernes laborales desde las 09: 101/92400/22701 0.00 5811.06 5811.06 5811.06 EXPTE. FACTURA 35427/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2401/24. ANUNCIOS PRENSA 24 MAYO AYUDA POR DISCAPACIDAD 2024. 150/23101/22602 0.00 821.76 821.76 821.76 500100 - CUOTA CONEXION C.R.A. ANUAL 500400 - MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIINTRUSION 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500150 - CUOTA ANUAL GPRS TARIFA PLANA DATOS . - Ref. 1/118337 - SERVICIO DE ATE 120/92000/22701 0.00 250.21 250.21 250.21 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 122648-121189=1459 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 627 120/92000/21500 0.00 1950.67 1950.67 1950.67 (EXP.CONTRATO 2024-013984) Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" mes de mayo de 2024. Servicios a realizar durante el mes de MAYO 130/33210/22701 0.00 512.00 512.00 512.00 (EXP.CONTRATO 2024-005837) Sesión/taller de fanzine para proyecto ÍCARO en Biblioteca de La Laguna el día 7 de mayo de 2024. 130/33210/22799 0.00 268.82 268.82 268.82 AYTO LA LAGUNA (24-30may) 10k impr RC 2024-030597 24/05/2024 Artículo: BANNER 300X250 Dimensiones: 300X250 AYTO LA LAGUNA - DÍA DE CANARIAS (24may-7jun) RC 2024-030597 24/05/2024 Artículo: BANNER 100/92005/22602 0.00 9576.50 9576.50 9576.50 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23150/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 35431/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024). PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024- "SERVIC 150/23155/22799 0.00 3521.53 3521.53 3521.53 SOPORTE TÉCNICO PARA EL PORTAL WEB MUNICIPAL 120/92000/22706 0.00 766.06 766.06 766.06 EXPTE. FACTURA 35433/24 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE). RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 EXPTE. FACTURA 35435/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 21589/24. CONTRATACION DE MONITORES PARA LOS HINCHALES DEL DIA DE LA FAMILIA EL 18 DE MAYO DE 2024 CONTRATACION DE MONITORES PARA PLAY STATION DEL D 150/23102/22799 0.00 15675.49 15675.49 15675.49 EXPTE. FACTURA 35436/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2413/24. BAG IN BOX 11 LITROS FRA. Nº 385 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHETA VASOS PAPEL FRA. Nº 385 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHIET 150/23100/22199 0.00 379.76 379.76 379.76 (EXP.CONTRATO 2024-016482) Diseño, promoción, gestión y ejecución de 20 rutas patrimoniales con personas de 60 o más años de dos horas y 30 minutos de duración dentro del proyecto “Mayores, viviendo L 131/33600/22799 0.00 9600.00 9600.00 9600.00 EXP HIJO 24/34638 CONTRATO 24/6211 25/05/2024 JUVENTUD-LA LAGUNA-TEIDE-LA OROTAVA Y REGRESO 26/05/2024 JUVENTUD- LA LAGUNA-LOS CRISTIANOS 26/05/2024 JUVENTUD-LA LAGUNA-EL MEDANO-ALCALA-LAS GALLE 152/23160/22300 0.00 1936.70 1936.70 1936.70 EXPTE. FACTURA 35437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27313/24. CAMPAÑA PROGRAMAS ESPECIALES EN MIRAME TV DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2024. RC 12024000027638 AP PPTO 150/23102/22602 PROGRAMAS ESPECIALES EN M 150/23102/22602 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. EL PAÍS Y EL MUNDO DEL 20/05/2024 AL 26/05/2024. 130/33210/22001 0.00 24.72 24.72 24.72 Servicio de diseño gráfico para las diferentes actividades del FES de La Laguna.Periodo: del 1 al 231 de mayo de 2024. 100/92004/22602 0.00 599.00 599.00 599.00 Servicios de actualización, gestión y dinamización en redes sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 100/92005/22602 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 Servicio de seguimiento de prensa escrita y digital, radio y televisión y acceso a hemeroteca para los miembros de la corporación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 100/91200/22799 0.00 1329.17 1329.17 1329.17 EXPTE. FACTURA 35780/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PE Y SEG DEL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2024 EN EL CASCO DE LA LAGUNA ( SAN AGUSTÍN, SUPREMA, HER 150/23100/22701 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 EXPTE. FACTURA 35786/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4712/24. 1 S. DE GI EN AMBITO MEDICO 1 S. DE GUIA ASISTENCIA EN MOVILIDAD PARA SERVICIO DIA 05/04 1 S. DE GI PARA GESTION EN ENTIDAD PRIVADA 1 S. 150/23120/22799 0.00 3060.00 3060.00 3060.00 EXPTE. FACTURA 35322/24 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23. Factura correspondiente al mes de mayo de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipio d 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 CONTRATO DE GASTO MENOR 23219/24. CARRO CALIENTE CENTRO DIA ACAYMO 150/23131/62300 0.00 2173.80 2173.80 2173.80 EXPTE. FACTURA 35788/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73975/23 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION MAYO 24 150/23101/22700 0.00 1275.09 1275.09 1275.09 EXPTE. FACTURA 36709/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73974/24. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS MAYO 24 150/23101/22701 0.00 2936.45 2936.45 2936.45 EXPTE. FACTURA 36730/24 RELACIONADO CONTRATO 5140/21 Y 468/22 (PRÓRROGA). AYTO. LA LAGUNA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA: Periodo facturado desde 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 EXP HIJO 24/34795 CONTRATO 24/27757 COMIC DEAF - Inclusivo 156/23104/22799 0.00 1230.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 36805/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024). Servicio de Teleasistencia. Periodo: 05/20 150/23130/22799 0.00 3131.63 3131.63 3131.63 EXPTE. FACTURA 36822/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73980/23. SERVICIO RELACIONADO CON EL PRESUPUESTO Nº 24000120: HORAS de interpretación de Lengua de Signos Española COMMENT|Servicio: Día de la fa 150/23101/22799 0.00 1501.35 1501.35 1501.35 EXPTE. FACTURA 35249/24 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21 PRÓRROGA, 63519/22 PRÓRROGA (HASTA 9 DICIEMBRE 2023) Y 67897/23 (10 DICIEMBRE23 HASTA 9 SEPTIEMBRE24). GESTION CENTRO DE DIA 150/23131/22799 0.00 7658.26 7658.26 7658.26 EXPTE. FACTURA 35250/24 GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO DEL 8 AL 31 DE MAYO RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67897/23 Y 28319/24 (PRÓRROGA DESDE 8 MAYO 2024) Serv 150/23131/22799 0.00 31806.50 31806.50 31806.50 EXPTE. FACTURA 36845/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23(PRÓRROGA) Y 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE 24). RENTA EDF. IMPERIO L.7-8-9-9A JUNIO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXP HIJO 24/35501 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, MAYO 2024 151/32600/22799 0.00 93115.72 93115.72 93115.72 EXP HIJO 24/35657 CONTRATO 24/26350 Cinema Trans* III Muestra de Cine Trans de Tenerife 2024 156/23104/22799 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 CUSTODIA DE DOCUMENETACION DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024 120/33220/22704 0.00 6063.33 6063.33 6063.33 EXPTE. FACTURA 37842/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74153/23. MENU COMIDA ALUMNOS MAYO, 150/23141/22105 0.00 4170.43 4170.43 4170.43 (EXP.CONTRATO 2024-001531) CON MOTIVO DEL ALQUILER DE SILLAS. PARA EVENTOS CULTURAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2024. 130/33000/20500 0.00 771.47 771.47 771.47 EXPTE. FACTURA 37843/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20897/24. Dia de La Familia 150/23102/22602 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 Servicio de asistencia técnica para la elaboración de un cuadro de gestión de proyectos para el área de Alcaldía, Presidencia y Planificación Estratégica - - Fecha de presentación del entregable final 100/91200/22706 0.00 15333.75 15333.75 15333.75 EXPTE. FACTURA 37844/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 22873/23. 7 de Junio de 2024 Factura nº 0090 Elaboraciónde la segunda y última parte del trabajo de la Guía de Recursos Sociales de La Laguna, 150/23100/22799 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXPTE. FACTURA 35687/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1611/24. MANUEL ANGEL MENDEZ GAMEZ 7/4/24 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 EXPTE. FACTURA 37940/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1529/24. Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota Mantenimiento 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 EXPTE. FACTURA 37946/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1529/24. Cuota Mantenimiento Ascensor Servicios Sociales C/ Herradores nº 11. Cuota Mantenimiento Centro Polivalente La Cuesta Cuota Mantenimiento 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 (EXP.CONTRATO 2024-004021) CUOTA MANTENIMIENTO BÁSICO BIBLIOTECA MUNICIPAL según los partes de trabajo: T0060. MES DE MAYO DE 2024. 130/33210/21200 0.00 113.85 113.85 113.85 (EXP.CONTRATO 2024-004021) CUOTA MANTENIMIENTO BASICO BIBLIOTECA MUNICIPAL. T0056 CUOTA MANTENIMIENTO BASICO MONTACARGA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ABRIL DE 2024 130/33210/21200 0.00 113.85 113.85 113.85 EXPTE. FACTURA 35428/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2401/24. ANUNCIO PRENSA EN EL DÍA ANUNCIO PRENSA EN DIARIO DE AVISOS 150/23101/22602 0.00 1515.12 1515.12 1515.12 (EXP.CONTRATO 2024-010791) Producción y coordinación de los servicios de implantación de las quintas jornadas ¨Mi Arte, Mi Éxito" en el Parque Tecnológico de Las Mantecas de San Cristóbal de La Laguna 130/33000/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 SERVICIO DE DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB BASADA EN OPENCMS PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO Y FOTOGRÁFICO MUNICIPAL 120/92000/22799 0.00 13000.00 13000.00 13000.00 EXPTE. FACTURA 35432/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 6869/24. Por los servicios realizados en sus intalaciones, sito UTS La Cuesta, C/ Piloto Néstor Jorge Por los servicios realizados en sus intalacio 150/23101/22701 0.00 3726.81 3726.81 3726.81 SERVICIOS FOTOGRAFICOS MENSUAL DE MAYO 2024. REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA 100/92005/22602 0.00 1241.00 1241.00 1241.00 (EXP.CONTRATO 2024-014617) DINAMIZACIÓN LITERARIA EN DIFERENTES ASOCIACIONES DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN DISTINTOS CENTROS ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE DEL 2024. Dinamización 3 Junio DE 2024 A 130/33000/22799 0.00 1999.30 1999.30 1999.30 (EXP.CONTRATO 2024-017722) EXPOSICIÓN ITINERANTE ESCOLAR + CHARLAS "MUJERES REPRESALIADAS DE LA LAGUNA". 131/33600/22606 0.00 7156.16 7156.16 7156.16 (EXP.CONTRATO 2024-017722) EXPOSICIÓN ITINERANTE ESCOLAR + CHARLAS "MUJERES REPRESALIADAS DE LA LAGUNA". 131/33600/22799 0.00 6505.60 6505.60 6505.60 (EXP.CONTRATO 2024-011845)Concejalía de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural JORNADAS ANCHIETANAS - 3,4,5 DE JUNIO 2024 CASA DE ANCHIETA (Plaza del Adelantado) 131/33600/22799 0.00 1059.30 1059.30 1059.30 EXPTE. FACTURA 38041/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 28102/24. CAMPAÑA DÍA DE LA FAMILIA.; VALLA: Alquiler de 2 vallas 8x3M del 10 al 25 de mayo. *Disponibilidad sujeta a cambios PRODUCCIÓN PAPEL DE V 150/23102/22602 0.00 15638.20 15638.20 15638.20 (EXP.CONTRATO 2024-079732) Festival NUMAcircuit 024: Labores de producción y documentación de las actuaciones y talleres previstos en el festival para el día 3 de mayo de 2024 en el Espacio Santo Dom 130/33000/22799 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 CENTRO CIUDADANOS DE BAJAMAR Presupuesto 06052024 BAJAMAR 2 Espejo Plata 5mm Canto pulido recto monolítico de 3 a 6 mm Silicona especial espejos Instalación (2p) 101/92400/22199 0.00 687.73 687.73 687.73 (EXP.CONTRATO 2024-029356) SERVICIO DE DISEÑO DE MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 300 UNIDADES DEL FOLLETO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO 131/33600/22602 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 (EXP.CONTRATO 2024-010292) DIARIO DE AVISOS + MARCA ED. 1 DEL 01/05/24 AL 31/05/24 130/33210/22001 0.00 47.00 47.00 47.00 EXP HIJO 24/37199 CONTRATO 24/6025 ADQUISICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 500 PARAGUAS LGBTIQA+ PARA DISPENSA CIUDADANA DURANTE ACTOS DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD (Nº EXP 2024006025) 156/23104/22602 0.00 7490.00 7490.00 7490.00 EXPTE. FACTURA 27930/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO PRESTADO CONTRATO CÓDIGO CPV 39310000 CATERING EVENTO FERIA DEL VOLUNTARIADO 27 ABRRIL DESAYUNO AUTORIDADES 20 PERSONAS PU 150/23100/22699 0.00 4269.30 4269.30 4269.30 EXP HIJO 24/39658 CONTRATO 23/10265 LIBRETAS REF. 93425 EN POLI- BOLSAS DE ALGODON SERIGRAFIA- BOLIGRAFOS REF. 81161 GRABADOS BOLIGRAFOS CON CAJA REF. 9183 ETIQUETAS ADHESIVAS REDONDAS LONA IM 151/32000/22602 0.00 7889.11 7889.11 7889.11 EXP HIJO 24/39943 CONTRATO 24/27751 Patrocinio correspondiente a las jornadas del "Proyecto 'Mujeresconectadas'" (#MujeresConectadas: Estrategias contra el cibermachismo) del Ayuntamiento de San Cris 150/23103/22799 0.00 15836.00 15836.00 15836.00 (EXP.CONTRATO 2024-010036) GRAN FORMATO LONA EXP GUILLERMO VÁZQUEZ ZAMARBIDE A CELEBRAR EN EL CONVENTO STO. DOMINGO DEL 7 DE JUNIO DE 2024 130/33000/22602 0.00 227.91 227.91 227.91 EXP HIJO 24/40021 CONTRATO 24/25360 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS Y FIN DE CURSO EN LOS DIFERENTES CENTR 151/32000/20300 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 EXP HIJO 24/40021 CONTRATO 24/25360 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS Y FIN DE CURSO EN LOS DIFERENTES CENTR 151/32000/20500 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 EXP HIJO 24/40021 CONTRATO 24/25360 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS Y FIN DE CURSO EN LOS DIFERENTES CENTR 151/32000/20800 0.00 10761.60 10761.60 10761.60 (EXP.CONTRATO 2024-001531) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SILLAS, EL DIA 25 DE MAYO DE 2024, EN LA PLAZA DE VALLE DE GUERRA, PARA EL CONCIERTO DE BANDAS 130/33000/20500 0.00 374.50 374.50 374.50 EXP HIJO 24/39766 CONTRATO 24/32887 Reparto de “ cuentos vikingos” en centros educativos de San Cristóbal de la Laguna Reparto de Juegos “ Los patos juegan en la orilla “ en centros educativo 151/32000/22799 0.00 5601.99 5601.99 5601.99 EXP HIJO 24/39783 CONTRATO 2310265 CONTRATO 23/10265 PERIODO DE FACTURACION LIBRETAS IMPRESAS A COLOR 151/32000/22602 0.00 567.10 567.10 567.10 (EXP.CONTRATO 2024-010036) GRAN FORMATO LONA EXPOSICIÓN ISIDRO FELIPE ACOSTA EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DEL 6 AL 29 DE JUNIO DE 2024. 130/33000/22602 0.00 227.91 227.91 227.91 ARCHIVADOR JASPEADO FOLDER FOLIO ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO FOLDER FUNDA MULTITALADRO PP CRISTAL FOLIO PARDO LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 HB PENDRIVES USB 3.2 TSOP M01 SILICON POWER 32GB FASTENERS 160/45000/22000 0.00 138.44 138.44 0.00 ARCHIVADOR JASPEADO FOLDER FOLIO ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO FOLDER FUNDA MULTITALADRO PP CRISTAL FOLIO PARDO LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 HB PENDRIVES USB 3.2 TSOP M01 SILICON POWER 32GB FASTENERS 160/45000/22002 0.00 5.22 5.22 0.00 CARPETA GOMA Y SOLAPA COLORES ESTUCHE MINAS 0.5 2B ESTUCHE MINAS 0.7 2B GOMA STAEDTLER-LAPIZ 526-B30 160/45000/22000 0.00 112.54 112.54 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 74.53 74.53 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 63.12 63.12 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2024/31-07-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 71.63 71.63 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 70.14 70.14 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 86.79 86.79 0.00 5242JZH ENT. TALLER 23/05/2024-SALIDA TALLER 24/5/2024 5242JZH SUST. BUJIAS 5242JZH TEST VEHICULO 5242JZH OA CT COMPR VEHÍCULO BUJIAS 112/93202/21400 0.00 191.53 191.53 0.00 5242JZH ENT. TALLER 14/05/2024 SALIDA TALLER 15/05/2024 5242JZH LAVADO CARRETERA 112/93202/21400 0.00 32.10 32.10 0.00 Servicio de custodia y control de acceso Evento: " IV JORNADA FES 2024 " "Encuentro juvenil Miercoles con cafe". Personal: 1 vigilante de seguridad Servicio de custodia y control de acceso Fec 100/91200/22799 0.00 0.00 107.00 0.00 Servicio de custodia y control de acceso Evento: " IV JORNADA FES 2024 " "Encuentro juvenil Miercoles con cafe". Personal: 1 vigilante de seguridad Servicio de custodia y control de acceso Fec 100/92004/22701 0.00 107.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 71.63 71.63 0.00 CAJA FIJA 2/2024 EXP 24/44240 FA PET 8L DISP 152/23160/22699 0.00 18.25 18.25 0.00 IMPRESION GRAN FORMATO GRAFICO OLLADO PLASTICO 12MM LONA 160/45000/22000 0.00 461.58 461.58 0.00 PAPEL FOTOC.500 A4 80G MULTIC 160/45000/22000 0.00 64.38 64.38 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2024/31-08-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 EXP CAJA FIJA 2/2024 EXP 24/44240 FA PET 8L DISP 152/23160/22699 0.00 18.25 18.25 0.00 FA PET 8L DISP 100/91200/22199 0.00 54.75 54.75 0.00 ALBARAN 31262 FECHA 30/08/24 ESCANER ADS-2100E - E74188M6G375529 Escáner con cis inferior mal ESCANER ADS-2100 -E70979G3G183620 Escáner con aparente funcionamiento correcto cis, escanea bien, pero 120/92000/21600 0.00 595.57 595.57 0.00 ALBARÁN 31263 FECHA 30/08/24 ESCANER ADS-2400N - E75518J8G244532 cambio de cis superior ESCANER ADS-2400N - E75518L8G255481 Cambio de rodillos TRANSPORTE 120/92000/21600 0.00 225.61 225.61 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 110.46 110.46 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 49657/24 (3ª CAJA FIJA AÑO 2024). 002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000725 - SÁBANA EN SERVICIO 9000726- GESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO 9000125 - 150/23101/22799 0.00 1009.40 1009.40 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 9.50 0.00 0.00 lalaguna aytolalaguna ayuntamientodelalaguna ayuntamientolalaguna sancristobaldelalaguna sgcaguere teatroleal fiestaslalaguna 120/92000/22799 0.00 374.50 374.50 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 49657/24 (3ª CAJA FIJA AÑO 2024). ESCUELA INFANTIL PADRE ANCHIETA - carga de gas en 2 equipos realizada el 12/09/2024 (fra ajustada s/ PRT01730) 150/23100/21300 0.00 299.26 299.26 0.00 SOPORTE MESA AISENS 2 BRAZOS 17-32" DT32TSR-221 120/92000/22002 0.00 550.80 550.80 0.00 BOL-81137399#CR#LPA20230081 - Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales (10.ª Edición)#CR#Venta No suscripción#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 110/93103/22001 0.00 120.00 120.00 0.00 RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING MENSUAL MAY 110/93401/20600 0.00 152.45 152.45 0.00 CARPETA DE 30 FUNDAS PERSONALIZABLE A4 110/93400/22000 0.00 15.73 15.73 0.00 RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA 112/93201/20600 0.00 304.91 304.91 0.00 RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING MENSUAL 110/93401/20600 0.00 157.05 157.05 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 204.51 204.51 0.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA 112/93201/20600 0.00 304.91 304.91 0.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING MENSUAL 110/93401/20600 0.00 152.45 152.45 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 190.19 190.19 0.00 RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING MENSU 110/93401/20600 0.00 152.45 152.45 0.00 RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRES 112/93201/20600 0.00 304.91 304.91 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) ESTANTERIA METALICA BLANCA 4U. 110/93100/22199 0.00 232.88 232.88 0.00 AYTO LA LAGUNA - PERIODO VOLUNTARIO COBRANZA DEL PADRON MUNICIPAL 24/08/2024 Artículo: MODULO BLANCO Y NEGRO Dimensiones: 2X6 112/93201/22602 0.00 770.40 770.40 0.00 (ACF 2/2025) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 0.00 153.50 0.00 0.00 Factura mes de marzo Setrvicio de gestion de redes sociales Participación Ciudadana La Laguna 101/92400/22602 0.00 0.00 1439.63 1439.63 Factura mes de marzo Setrvicio de gestion de redes sociales Participación Ciudadana La Laguna 190/17100/22602 0.00 1439.63 0.00 0.00 Sesiones de acompañamiento para el cierre del Reglamento de Participación Ciudadana 101/92400/22706 0.00 1700.00 1700.00 1700.00 (EXP.CONTRATO 2024-011845) SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA REUNIÓN DE HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS DE SAN JOSÉ DE ANCHIETA 12 Y 14 DE JUNIO 2024. CASA DE ANCHIETA (Plaza del Adelantado) 131/33600/22799 0.00 1059.30 1059.30 1059.30 (EXP.CONTRATO 2024-023883) Proyecto de escritura literaria: Inicia y Avanza en la Biblioteca Pública de La Laguna Adrián Alemán de Armas 130/33210/22799 0.00 7941.18 7941.18 7941.18 EXPTE. FACTURA 36842/24 Y RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. SAN MATÍAS-LA LAGUNA Y REC.17:30h. (UNIDAD INFANCIA Y FAMILIA) 150/23102/22300 0.00 267.80 0.00 0.00 06/04/2024 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (Comisión de Fiestas Virgen del Coromoto) 07/04/2024 LA LAGUNA-EXC ZONA SUR T/D (AVV Barrio Nuevo-Viña Nava) 21/04/2024 LA LAGUNA-EL ROSARIO Y REC.18:30h. (Pl 101/92400/22300 0.00 2389.60 2389.60 2389.60 EXP HIJO 24/10022 CONTRATO 23/3448 Proyecto Taller de escritura Jóvenes Escritores Laguneros 2023 Bloque III. Producto final | Impresión, entrega y distribución | presentación 152/23160/22001 0.00 2352.97 2352.97 0.00 EXP HIJO 24/10022 CONTRATO 23/3448 Proyecto Taller de escritura Jóvenes Escritores Laguneros 2023 Bloque III. Producto final | Impresión, entrega y distribución | presentación 152/23160/22799 0.00 1960.75 1960.75 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G 112/93200/22201 0.00 769.89 769.89 769.89 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G 120/92000/22201 0.00 4421.73 4421.73 4421.73 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G 170/13300/22201 0.00 1293.23 1293.23 1293.23 Servicio sanitario de 1 Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento "Fin de Curso Talleres Municipales" en La Plaza del Cristo de La Laguna. El día 29 de junio de 2024. En horario de 10: 101/92400/22799 0.00 240.00 240.00 240.00 EXP HIJO 24/23287 CONTRATO 23/16177 Catering Catering Encuentro de Jóvenes 1 de abril 24 2024023287 152/23160/22799 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 EXP HIJO 24/42416 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, JUNIO 2024 151/32600/22799 0.00 69193.74 69193.74 0.00 EXP HIJO 24/45439 CONTRATO 24/7220 EXPOSICION "MARGARITA SALA: CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER" 150/23103/22799 0.00 6329.05 6329.05 6329.05 EXP HIJO 24/36568 CONTRATO 24/23537 Charlas sobre senderismo y vida saludable Honorarios guías de Montaña para “Ascensión al Pico del Teide para amanecer día Canarias” (4 guías) Alojamiento/ Viva/ 151/32000/22609 0.00 11377.00 11377.00 11377.00 Servicio de apoyo en comunicación y gestión de las redes sociales a la Policía Local. 01-06-2024 - 30-06-2024 170/13200/22602 0.00 1296.95 1296.95 1296.95 TALLER PARTICIPATIVO DE INICIACION A ACTIVIDADES FOLCLORICAS, CONSISTENTES EN TALLER-CHARLA SOBRE GRABACIONES DISCOGRAFICAS DEL SIGLO XX, TALLER CHARLA SOBRE VESTIMENTA TRADICIONAL, TALLER-CHARLA "APR 101/92400/22799 0.00 4494.00 4494.00 4494.00 REF PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LSOC ENTROS CUIDADANOS MUNICIPALES 2023 REF CENTRO CUIDADANO PEREZ SOTO LAMINA SOLAR SILVER GREY 10 EXT 148x170 Cm INSTALACION REF CENTRO CUIDADANO CAMINO DEL T 101/92410/22199 0.00 366.21 366.21 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-005837) Sesión de fanzine - Pliegue 7, el día 13 de julio de 2024 en la Biblioteca Municipal de La Laguna. 130/33210/22799 0.00 268.82 268.82 268.82 (EXP.CONTRATO 2024-006589) Redacción de Memorias de seguridad y planes de seguridad en Eventos en período de Febrero a Junio 2024 130/33000/22701 0.00 16007.20 16007.20 16007.20 EXPTE. FACTURA 45470/24 RELACIONADO RELACIONADO CONTRATO MENOR 6794/24. ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO SONIDO Y PROYECCION EN LA SALA DEL CENTRO DE ENTIDADES ANCHIETA, EL DIA 18 DE JULIO DE 202 150/23101/62300 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 EXPTE. FACTURA 46369/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. 19/04/2024-LA LAGUNA-EXC TEIDE-UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA 150/23102/22300 0.00 391.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/46404 CONTRATO 24/7655 alleres acerca de mujeres representativas a nivel local, orientados al personal que trabaja en Centros de Educación Infantil y Primaria del Municipio de San Crist 150/23103/22799 0.00 9640.70 0.00 0.00 EXP HIJO 24/46615 CONTRATO 24/19725 Acciones de igualdad establecidas dentro de la programación de Hidrosfera los días 25 y 26 de mayo 2024 en la comarca Nordeste de La Laguna. 156/23104/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 Participación Ciudadana Expediente: 2024032128 26/07/2024 - 55 Plazas - 8704 HTB - Hotel Tenerife Ving, Puerto de la Cruz - Plaza del Ortigal y regreso 26/07/2024 - 55 Plazas - 6044 MCR - Aerop 101/92400/22300 0.00 2867.60 2867.60 2867.60 EXP HIJO 24/48326 CONTRATO 24/26354 100 Camisas CONCIENCIACIÓN sensibilización para los jóvenes migrantes del proyecto "TAMBORES PARA LA INTEGRACIÓN" y batucada inclusión social , celebrado el 150/23103/22602 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 EXP HIJO 24/48326 CONTRATO 24/26354 100 Camisas CONCIENCIACIÓN sensibilización para los jóvenes migrantes del proyecto "TAMBORES PARA LA INTEGRACIÓN" y batucada inclusión social , celebrado el 150/23103/22699 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 EXPTE. FACTURA 47330/24 RELACIONADO CONTRATO 5140/21 Y 468/22 (REAJUSTE). AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA ( LA LAGUNA ) POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA: Periodo factu 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 EXP HIJO 24/47503 CONTRATO 24/37609 PRODUCCIÓN Y REGIDURIA DEL FESTIVAL LA LAGUNA ORGULLOSA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2024 EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EN HORARIO DE 18:00 A 02:00 CON LAS ACTUACIONES DE 156/23104/22799 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 EXP HIJO 24/48073 CONTRATO 24/37616 Realización del Festival del Orgullo de La Laguna el día 21 de junio de 2024 en la Plaza de los Andenes de 18.00 a 01.00 156/23104/22799 0.00 12405.00 12405.00 12405.00 EXP HIJO 24/48091 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - JULIO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 EXPTE. FACTURA 48185/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23(PRÓRROGA) Y 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE 24). RENTA LOCAL EDIFICIO IMPERIO AGOSTO 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXPTE. FACTURA 48246/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024). Servicio de Teleasistencia. Periodo: 07/20 150/23130/22799 0.00 3205.08 3205.08 3205.08 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADE 112/93200/22201 0.00 7418.44 7418.44 7418.44 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADE 120/92000/22201 0.00 7905.47 7905.47 7905.47 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADE 170/13300/22201 0.00 2289.85 2289.85 2289.85 EXP HIJO 24/48330 CONTRATO 24/6211 10/07/2024 LA LAGUNA-LOS REALEJOS Y REGRESO 12/07/2024 SAN MATIAS-LAS TERESITAS Y REGRESO 16/07/2024 LA LAGUNA-ARAFO 19/07/2024 LA CUESTA-AQUALAND Y REGRESO 152/23160/22300 0.00 3755.70 3755.70 3755.70 EXP HIJO 24/48523 CONTRATO 24/7119 Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Julio a 31 de Julio de 2024 150/23103/22799 0.00 1368.68 1368.68 1368.68 EXP HIJO 24/48527 CONTRATO 24/38265 NSTALACIÓN ELÉCTRICA FESTIVAL "LA LAGUNA ORGULLOSA" EL 21 DE JUNIO DE 2024. RC 12024000043619. 156/23104/22799 0.00 465.45 465.45 465.45 MASTERCLASS Y CONCIERTO DE PALMA-SANDOVAL DUO, EN EL CENTRO CIUDADANO EL TRANVIA, EL 2 DE AGOSTO DE 2024 101/92400/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 0.00 89792.72 89792.72 89792.72 Servicio de redacción e implantación de Plan de Seguridad para programa "Bajamar, Salud y Desarro Personal" consistente en actividades dirigidas a personas mayores de 50 años procedentes del muni 101/92400/22701 0.00 481.50 481.50 481.50 Servicio de apoyo en comunicación y gestión de las redes sociales a la Policía Local.PERIODO DE FACTURACIÓN 01-07-2024 - 31-07-2024 170/13200/22602 0.00 1296.95 1296.95 1296.95 * ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD. DECRETO: 5742/2024 FECHA DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: 31/07/2024. ALBARÁN N. 3865 CLARABOYA 28cm. TURBO VENTILACIÓN, MUEVE 9m3 POR MINUTO LECTOR DE MAPAS P 170/13500/21400 0.00 1302.50 1302.50 1302.50 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23143/22799 0.00 37317.22 37317.22 0.00 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23144/22799 0.00 14817.13 14817.13 0.00 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23145/22799 0.00 23048.85 23048.85 0.00 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23146/22799 0.00 21402.53 21402.53 0.00 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23147/22799 0.00 31280.61 31280.61 0.00 EXPTE. FACTURA 49608/24 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JUNIO 2024 150/23148/22799 0.00 21402.52 21402.52 0.00 EXPTE. FACTURA 49985/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 10523/24. Concierto Aborá Femme en el Exconvento de Santo Domingo el 1 de abril de 2024 150/23103/22799 0.00 3145.80 3145.80 0.00 EXP HIJO 24/43561 CONTRATO 24/32705 DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE ACCIONES DEL IGUALDAD DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024 EN REVISTA INTEGRACIÓN Y EN PAG. WEB WWW.REVISTAI 156/23104/22602 0.00 1040.28 1040.28 1040.28 REVISIÓN OFICIO. EXPTE. FACTURA 49723/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43255/24. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 190€ por dia 11 dias 150/23110/22300 0.00 2152.70 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6311/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000280 - DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 9000726- GESTIÓN Y 150/23101/22799 0.00 1009.40 1009.40 1009.40 EXPTE. FACTURA 5645/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000280 - DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 9000726- GESTIÓN Y 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 49751/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000280 - DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 9000726- GESTIÓN 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 19147/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓ 150/23101/22799 0.00 1009.40 1009.40 1009.40 EXPTE. FACTURA 19155/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓ 150/23101/22799 0.00 1009.40 1009.40 1009.40 (EXP.CONTRATO 2024-001574) FUNCIÓN "Cuentíteres para Familias"- 20 junio 2024 - Biblioteca de la Laguna 130/33210/22799 0.00 300.00 300.00 300.00 EXPTE. FACTURA 17812/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000726- GESTIÓN Y TRÁM 150/23101/22799 0.00 1009.40 1009.40 1009.40 EXP HIJO 24/50550 CONTRATO 24/38583 Campaña / Anuncio: EXP 2024038583- CPV 22120000 AYTO DE LA LAGUNA REPORTAJE EL DIA DEL ORGULLO - Soporte: DIA - EDICION GENERAL - Producto: DIA-GENERALES PAGINA 156/23104/22602 0.00 12840.00 12840.00 12840.00 XP HIJO 24/50674 CONTRATO 24/18691 DESARROLLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE EL DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GENERO 153/23170/22799 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 EXP HIJO 24/50563 CONTRATO 24/1611 LUCIANO J. HDEZ. YANES 16/8/24 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 EXP HIJO 24/50666 CONTRATO 24/26529 Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IGIC 37/1992 150/23141/22105 0.00 4408.00 4408.00 4408.00 EXP HIJO 24/50761 CONTRATO 24/6097 Redacción e implantación del Plan de Seguridad para evento: Día internacional de la juventud celebrado el 17 de agosto de 2024 en el Polvorín de Taco, Parque Las 153/23170/22701 0.00 3204.65 3204.65 3204.65 EXP HIJO 24/50764 CONTRATO 24/40067 “Dispositivo Sanitario para el Día Internacional de la Juventud el día 17 de agosto de 2024” Hora Ambulancia de Soporte Vital Básico en horario de 10:00 a 17:00, 152/23160/22799 0.00 4063.94 4063.94 4063.94 EXP HIJO 24/50774 CONTRATO 2418690 Realización de actividades propias del servicio “Gestión de placeres y riesgos en la prevención de las dependencias, para la unidad de Drogodependencias, periodo 153/23170/22799 0.00 4387.00 4387.00 4387.00 EXP HIJO 24/50776 CONTRATO 24/34836 Encuentro de Entidades LGBTI y Ciclo de Conferencias, desde el día 10 de junio hasta el día 30 de julio de 2024 (núm. expdte. 2024034836) 156/23104/22799 0.00 14860.00 14860.00 14860.00 FALTA AD/ EXP HIJO 24/51669 CONTRATO 24/48688 POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO SUMMER TIME EN LA PLAZA DEL TRANVÍA EL 14 DE AGOSTO DE 10:00 A 14:00 152/23160/22701 0.00 749.00 749.00 749.00 EXP HJO 24/51454 CONTRATO 24/36790 Pedaleando Hacia Nuevos Horizontes 150/23120/22799 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 (EXP.CONTRATO 2024-001553) Funcion : CUENTOS PARA BEBES , FECHA 24 ABRIL 2024, Biblioteca de la Laguna 130/33210/22799 0.00 300.00 300.00 300.00 EXP HIJO 24/51691 CONTRATO 24/18694 Huertos CEIP Verdellada 153/23170/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 EXP HIJO 24/51958 CONTRATO 24/26529 Comedor Padre Anchieta 150/23141/22105 0.00 3526.40 3526.40 3526.40 EXP HIJO 24/27672 CONTRATO 23/27196 9 TRASLADOS PARA VISITAS EDUCATIVAS DE ESCOLARES AL MACIZO DE ANAGA GUAGUAS DE 55 PLAZAS (DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023) 15 TRASLADOS PARA VI 151/32000/22300 0.00 7678.65 7678.65 7678.65 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACTIVIDADES Y TALLERES INFANTILES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL VECINO EN LOS ANDENES FECHA: JUEVES, 15 DE AGOSTO DE 2024 HORARIO: 10:00 - 14:00 H 101/92400/22799 0.00 1562.20 1562.20 1562.20 EXP HIJO 24/52335 CONTRATO 24/40068 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con - 3- vigilantes de seguridad, Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con - 6- vigil 152/23160/22701 0.00 2441.21 2441.21 2441.21 (EXP.CONTRATO 2024-042258) Servicio de asistencia técnica para la realización de propuestas de marketing y comunicación para acciones y actividades de la Concejalía. 10 de Agosto 2024. 131/33600/22602 0.00 2491.67 2491.67 2491.67 EXP HIJO 24/52349 CONTRATO 24/22970 ESPACIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE PARA LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LA POBLACION JOVEN DEL MUNICIPIO 153/23170/22799 0.00 8021.02 8021.02 8021.02 (EXP.CONTRATO 2024-034918) PROYECTO VÍNCULOS. FAMILIAS QUE ESTÉN CON HIJOS DE 0-36 MESES QUE TENGA INTERÉS EN APRENDER Y CONSOLIDAR UN APEGO SEGURO CON SUS HIJOS. 2 SESIONES REALIZADAS EL JUEVES 22 DE 130/33210/22799 0.00 642.00 642.00 642.00 EXP HIJO 24/52582 CONTRATO 24/33748 CAMPAMENTO URGANO DE VERANO 2024 ZONA CASCO MES DE AGOSTO 150/23102/22799 0.00 7864.50 7864.50 7864.50 EXP HIJO 24/52585 CONTRATO 24/33738 CAMPAMENTO DE VERANO 2024 COSTA MES DE AGOSTO 150/23102/22799 0.00 7864.50 7864.50 7864.50 EXP HIJO 24/52618 CONTRATO 24/33741 CAMPAMENTO DE VERANO 2024 ZONA LA CUESTA MES DE AGOSTO 150/23102/22799 0.00 7864.50 7864.50 7864.50 EXP HIJO 24/52630 CONTRATO 24/33744 CAMPAMENTO DE VERANO 2024 TACO MES DE AGOSTO 150/23102/22799 0.00 7864.50 7864.50 7864.50 Servicio de mantenimiento sobre el sistema de control de acceso en las oficinas de atención ciudadana, Gestor de Colas Quenda N/Expte.: 2023065611 Periodo: Agosto 2024 120/92000/22002 0.00 561.77 561.77 561.77 EXP HIJO 24/52633 CONTRATO 24/1611 BO ANDERS FORSBERG 30/8/24 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 127753-126828=925 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 6404 120/92000/21500 0.00 1169.71 1169.71 1169.71 EXP HIJO 24/44480 contrato 24/32275 REALIZACIÓN DE 15 TALLERES INFORMATIVOS Y PRÁCTICO JUNIO Y JULIO 151/32000/22799 0.00 7000.00 7000.00 7000.00 EXP HIJO 24/53121 CONTRATO 24/33279 Factura del 1 al 26 deJulio 2024 SAD DEPENDENCIA CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables LA CUESTA Horas fest 150/23110/22799 0.00 8171.02 8171.02 8171.02 EXP HIJO 24/53126 CONTRATO 24/33279 Factura del 27 al 31 de Julio 2024 SAD DEPENDENCIA CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables LA CUESTA Horas fe 150/23110/22799 0.00 1309.38 1309.38 1309.38 EXP HIJO 24/53133 CONTRATO 24/33279 Factura del 27 al 31 de Julio 2024 SAD MUNICIPAL CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables LA CUESTA Horas festi 150/23110/22799 0.00 38335.85 38335.85 38335.85 EXP HIJO 24/53136 CONTRATO 24/33279 Factura del 1 al 26 de Julio 2024 SAD MUNICIPAL CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables LA CUESTA Horas festi 150/23110/22799 0.00 247161.30 247161.30 247161.30 EXP HIJO 24/53712 CONTRATO 24/1611 RODOLFO MONTELONGO A. 2/9/24 150/23101/22799 0.00 723.59 723.59 723.59 EXPTE. FACTURA 62726/24 RELACIONADO CONTRATO 5140/21 Y 468/22 (REAJUSTE). POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA: Periodo facturado desde 01/08/2024hasta 31/08/2024 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 EXP HIJO 24/53724 CONTRATO 24/1529 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO MUVISA SERVICIOS SOCIALES, C/ HERRADORES, 11 según los partes de trabajo: T0441 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CENTRO POLIVALEN 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC PÉREZ SOTO según los partes de trabajo: T0430 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC SAN JERÓNIMO según los partes de trabajo: T0431 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC 101/92400/21200 0.00 950.43 950.43 950.43 (EXP.CONTRATO 2024-003956) CUOTA MANTENIMIENTO BÁSICO EX-CONVENTO PLAZA SANTO DOMINGO. DEL 02-08-2024 AL 01-09-2024. 130/33000/21200 0.00 89.88 89.88 89.88 (EXP.CONTRATO 2024-004021) CUOTA MANTENIMIENTO BÁSICO BIBLIOTECA MUNICIPAL del 01/08/2024 al 31/08/2024. 130/33210/21200 0.00 113.85 113.85 113.85 (EXP.CONTRATO 2024-014557) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA BIBLIOTECA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. 130/33210/21300 0.00 813.87 813.87 813.87 (EXP.CONTRATO 2024-014550) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE TEJINA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. 130/33000/21300 0.00 813.87 813.87 813.87 EXP HIJO 24/57036 CONTRATO 24/42918 CONCIERTO DIA 17DE AGOSTO DIA DE LA JUVENTUD CONCIERTO DE LOS 40 PRINCIPALES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTYAD EN LA CONCEJALIA DE EDUCACION, JUVENTUD, 152/23160/22799 0.00 16048.93 16048.93 0.00 SERVICIO TELEFONICO LA LAGUNA 120/92000/22799 0.00 14800.00 14800.00 14800.00 (EXP.CONTRATO 2024-013994) Servicio de Control de Accesos e información TEATRO UNIÓN TEJINA. Mes de AGOSTO de 2024. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 18:00h a 22:00h 130/33000/22701 0.00 919.47 919.47 919.47 (EXP.CONTRATO 2024-013993) Servicio de Control de Accesos e información. "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de AGOSTO de 2024. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 17:00 a 20:00 h. de lunes a viernes y 130/33000/22701 0.00 1337.19 1337.19 1337.19 (EXP.CONTRATO 2024-013984) Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL"Servicios a realizar durante el mes de AGOSTO DE 2024. 130/33210/22701 0.00 1341.78 1341.78 1341.78 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA DE EL PAÍS Y EL MUNDO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024. 130/33210/22001 0.00 23.76 23.76 23.76 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA DE EL PAÍS Y EL MUNDO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2024. 130/33210/22001 0.00 24.56 24.56 24.56 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA DE EL PAÍS Y EL MUNDO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2024. 130/33210/22001 0.00 24.56 24.56 24.56 (EXP.CONTRATO 2024-015131) Servicio de producción y gestión del proyecto cultural "Menuda Cultura" en El Coromoto 26/08/24. 130/33000/22799 0.00 1972.80 1972.80 1972.80 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EL DÍA 30 uds. 01/06/2024 - 30/06/2024 EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO. 130/33210/22001 0.00 46.67 46.67 46.67 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EL DÍA 31 uds. 01/07/2024 - 31/07/2024 EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO. 130/33210/22001 0.00 46.67 46.67 46.67 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EL DÍA 31 uds. 01/08/2024 - 31/08/2024. EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO. 130/33210/22001 0.00 46.67 46.67 46.67 (EXP.CONTRATO 2024-010292) DIARIO DE AVISOS + MARCA ED. 1 DEL 01/08/24 AL 31/08/24 130/33210/22001 0.00 47.00 47.00 47.00 EXP HIJO 24/53769 CONTRATO 24/43255 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 190€ por dia 21 dias 150/23110/22300 0.00 4109.70 4109.70 4109.70 EXP HIJO 24/57046 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - AGOSTO 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 (EXP. FACTURA 2024-053243) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA SEPTIEMBRE DE 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXP HIJO 24/53776 CONTRATO 23/40782 RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 EXP HIJO 24/53786 CONTRATO 24/10096 RENTA LOCAL 7- 8- 9 EDIF. IMPERIO SEPTIEMBRE 2024 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23150/22799 0.00 3521.53 3521.51 3521.51 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 24/53811 CONTRATOS 21/23016 Y 21/76796 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN MATÍAS Y 150/23155/22799 0.00 3521.51 3521.53 3521.53 BAJAMAR-GÜÍMAR/CANDELARIA/LA OROTAVA Y REC.16:30h.(Comision de Fiestas de Bajamar) PARTICIPACION CIUDADANA - 10/08/2024 LA LAGUNA-EXC TECORONTE ½ DIA (Asoc Lo Damos Todo por el Barrio) PARTICIPACION 101/92400/22300 0.00 2389.60 2389.60 2389.60 EXP HIJO 24/53948 CONTRATO 24/20191 LA LAGUNA-AGUA GARCIA Y REC.13:15h. (CEIP San Luis Gonzaga) UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA - RC 12024000024415-EXP 2024020191 - 16/08/2024 TEJINA-AGUA GARCIA Y R 150/23102/22300 0.00 1349.30 1349.30 1349.30 (EXP.CONTRATO 2024-039119) Por el servicio de producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina, del 5 de julio de 2024 al 5 de enero de 2025. MES AGOSTO 2024 130/33000/22799 0.00 2673.93 2673.93 2673.93 (EXP.CONTRATO 2024-027555) Caché por la actuación del grupo Alborada Canaria el 6 de Julio del 2024 en el III Festival Interinsular Folclórico Alborada Canaria celebrado el el IES La Laboral en La Lag 130/33000/22799 0.00 700.00 700.00 700.00 SOPORTE TÉCNICO PARA EL PORTAL WEB MUNICIPAL 120/92000/22706 0.00 1249.92 1249.92 1249.92 SOPORTE TÉCNICO PARA EL PORTAL WEB MUNICIPAL 120/92000/22706 0.00 1249.92 1249.92 1249.92 (EXP.CONTRATO 2024-001531) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE SILLAS EN BAJAMAR EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (PISCINAS DE BAJAMAR) 130/33000/20500 0.00 224.70 224.70 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 112/93200/22201 0.00 5507.20 5507.20 5507.20 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 120/92000/22201 0.00 700.40 700.40 700.40 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certifi 170/13300/22201 0.00 468.83 468.83 468.83 (EXP.CONTRATO 2024-016709) DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONCEJALÍA DE CULTURA DE LA LAGUNA AGOSTO 2024 130/33000/22602 0.00 1203.75 1203.75 1203.75 EXPTE. FACTURA 43586/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73974/24. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 0.00 2936.37 2936.37 2936.37 LA LAGUNA (VARIOS)-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.12:45h. PARTICIPACION CIUDADANA - PLAYA VERANO PUNTA DEL HIDALGO-EXP 2024037065 - 01/08/2024 LA LAGUNA (VARIOS)-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.12:45h. PARTICIPACIO 101/92400/22300 0.00 6592.00 6592.00 6592.00 EXP HIJO 24/57198 CONTRATO 24/6211 04/08/2024 JUVENTUD-LA CUESTA-CANDELARIA-LOS CRISTIANOS Y RGSO 16/08/2024 JUVENTUD-TACO-LA CUESTA-PUNTA DEL HIDALGO Y RGSO 20/08/2024 JUVENTUD-TACO-VALLE DE GUER 152/23160/22300 0.00 1251.90 1251.90 1251.90 ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO "REVITALIZACION DE LA PLAZA DE PUNTA DEL HIDALGO", PREVISTO PARA EL PROXIMO DIA 01 DE SEPTIEMBRE EN HORARIO DE 17:00 A 21:00 H, POR PARTE DE LA CONCEJALIA DE 101/92400/22799 0.00 5724.50 5724.50 5724.50 EXP HIJO 24/54269 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2407/24. FUNDA MULTITALADRO PP 90 MICRAS FOLIO CINTA CORRECTORA FOLDER 4,2 MM 7 M MARCADOR FLUORESCENTE MAPED AMARILLO SACAGRAPAS METALICO CARPETA GOM 150/23100/22000 0.00 491.99 491.99 491.99 EXP HIJO 24/54672 CONTRATO 24/28319 GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO AGOSTO Servicio de restauración : 30 beneficiarios. Servicio de transporte : 30 beneficiarios. Programa de acti 150/23131/22799 0.00 41083.33 41083.33 41083.33 N. DECRETO: 544/2024. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE LOS MESES DE ENER 101/92400/20300 0.00 1412.40 1412.40 1412.40 SERVICIO DE CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y EJECUCIÓN DE TAREAS TIC DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Ref.: 2023-020255 Parte Fija Periodo: 01/07/2024 - 06/07/2024 120/92000/22799 0.00 1981.22 1981.22 1981.22 Albaran: 01/4-00913 FECHA: 24/07/2024 FIESTAS DE BAJAMAR DISENO,CREATIVIDAD,MAQUETACION 101/92400/22001 0.00 849.15 849.15 849.15 EXP HIJO 24/54686 CONTRATOS 21/22155 23/5617 Y 23/72246 Factura correspondiente al mes de agosto de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipio de San Cris 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 Páginas transparentes Print File® para archivo y consulta de material fotográfico. Polipropileno de 200 micras sin PVC de calidad archivo permanente, seguro para el almacenamiento a largo plazo. Mater 120/92000/22199 0.00 1918.08 1918.08 1918.08 EXP HIJO 24/57207 CONBTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, AGOSTO 2024 151/32600/22799 0.00 3141.60 3141.60 3141.60 (EXP.CONTRATO 2024-014831) Apoyo a las labores realizadas por el gabinete de comunicación para la Concejalía de Cultura. AGOSTO DE 2024 130/33000/22602 0.00 1310.75 1310.75 1310.75 MULTIFUNCION BROTHER DCP-L3520CDW LASER COLOR Toner BROTHER Pack Negro/Tricolor 1000 pag (TN248VAL) CANON CARTUCHO TINTA CL-38 COLOR N. 38 CANON CARTUCHO TINTA PG-40BK NEGRO 101/92400/22002 0.00 1569.70 1569.70 1569.70 Modulo Kingston DDR3 4Gb 1600Mhz DIMM (KVR16N11S8/4) Cable AISENS RJ45 Cat.6 UTP AWG24 100m Gris (A135-026 GEMBIRD CONECTOR RJ45 CAT5E UTP PAQUETE 50UD Regleta AISENS 5xSchuko Interruptor Negra (A1 101/92400/22002 0.00 371.20 371.20 371.20 CONCEPTO: GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2024 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. CONCEPTO. DOS ROSAS 9,50€/UND 17/08/2024 19,00 euros / DOS ROSAS 9,50€/UND 24/08/2024 19,00 euros / CENTRO PREGÓN CRISTO 05/09/2024 135 100/91200/22601 0.00 173.00 173.00 173.00 (EXP.CONTRATO 2024-010036) DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONA GRAN FORMATO EXPOSICIÓN "LAS FIESTAS DEL CRISTO 2024" DE MIGUEL 130/33000/22602 0.00 227.91 227.91 227.91 (EXP.CONTRATO 2024-011944) Elaboración de contenidos sobre los Bienes de Interés Cultural del municipio de San Cristóbal de La Laguna. 131/33600/22799 0.00 14980.00 14980.00 0.00 EXP HIJO 24/54694 CONTRATO 24/33279 Factura SAD MUNICIPAL Agosto 2024 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables LA CUESTA Horas festivas Horas Lab 150/23110/22799 0.00 260754.83 260754.83 260754.83 EXP HIJO 24/54708 CONTRATOS 19/792, 22/6285 23/26973 Y 33279/24 (PRÓRROGA DEL 27 DE JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2024) Factura SAD DEPENDENCIA Agosto 2024 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS- 150/23110/22799 0.00 8364.21 8364.21 8364.21 EXP HIJO 24/55485 CONTRATO 24/2409 5796JPB VEHIUCLO ENTRA TALLER 30/8/24 5796JPB SALIDA TALLER 03/09/2024 5796JPB OA EQUIL X4 RUEDA 5796JPB OS CT GEOM TRENES DEL Y TRAS NEUMATICOS 205/55R16 150/23101/21400 0.00 508.89 508.89 508.89 (EXP.CONTRATO 2024-042258) Servicio de asistencia técnica para la realización de propuestas de marketing y comunicación para acciones y actividades de la Concejalía. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 131/33600/22602 0.00 2491.67 2491.67 2491.67 EXP HIJO 24/55507 CONTRATO 242/7119 Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Agosto a 31 de Agosto de 2024 150/23103/22799 0.00 1328.68 1328.68 1328.68 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024 120/33220/22704 0.00 6063.33 6063.33 6063.33 EXP HIJO 24/55519 CONTRATO 24/2409 2586JXW VEH. ENTRA TALLER 02/09/2024 2586JXW ENTREGA VEHIUCLO 03/09/2024 2586JXW EQUILIBRADO 4X RUEDAS 2586JXW GEOMETRIA TRENES DEL Y TRAS NEUMATICOS 205/55R 150/23101/21400 0.00 508.89 508.89 508.89 (EXP.CONTRATO 2024-001557) OLEAJE, Club de lecturas veraniegas para bebés y niños/as de hasta 6 años, llevadas a cabo en la Biblioteca Municipal de La Laguna los días 2,7,14,16,21,23,28 y 30 de agosto 130/33210/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 Servicio catering LAGUNCESTO 2024 (11/05/24 Colegio Buen Consejo) 100/92004/22606 0.00 856.00 856.00 856.00 EXP HIJO 24/56355 contrato 23/43156 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO9000843 - UNIDAD APOYO PSICOLÓGICO AL DUELO 9000725 - SÁBA 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/56377 CONTRATO 24/43156. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO TE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000726- GESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO 9000280 - DIF. PRECIO O 150/23101/22799 0.00 1009.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/56455 CONTRATO 24/17950 Producción Cartelería Roll-up 85x200 cm. *Diseño gráfico no incluido *Incluye transporte y entrega 150/23100/22602 0.00 128.40 128.40 128.40 EXP HIJO 24/56464 CONTRATO 24/17950 Producción Cartelería POP UP TEXTIL 5x3 (377X226 CM) suministro de estructura pop up plegable con bolsa de nylon y ruedas para transporte. *Incluye transporte y 150/23100/22602 0.00 1128.85 1128.85 1128.85 ACCIÓN FORMATIVA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECTA E INDIRECTA) MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 29/07/2024 al 25/08/2024 DURACIÓN: 30 HORAS ALUMNOS: HASTA 40 ALUMNOS “Activid 121/92000/16200 0.00 1340.00 1340.00 1340.00 ACCIÓN FORMATIVA REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES MODALIDAD: E-LEARNING FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 121/92000/16200 0.00 1340.00 1340.00 1340.00 NUMERO la laguna 15*12 PLACA DE CALLE 50*25 120/92000/22199 0.00 930.77 930.77 930.77 Servicio de impresión de camiseta para la noche de las tradiciones el día 13 de septiembre en la Plaza del Cristo de La Laguna 101/92400/22799 0.00 4978.71 4978.71 4978.71 EXPTE. FACTURA 59020/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1911/24. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO AGOSTO 2024. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 0.00 346.68 346.68 346.68 EXP HIJO 24/57217 CONTRATO 24/1196 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE AGOSTO 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 346.68 346.68 346.68 EXPTE. FACTURA 57533/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27129/24. CAPITULO DOCENTE. FASE 1: 36 sesiones de 108 horas totales a 50 euros/hora CAPITULO DOCENTE. FASE 2: 16 sesiones de 48 horas totales a 50 150/23103/22799 0.00 8500.00 8500.00 8500.00 EXPTE. FACTURA 57541/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48322/24. Actuación de dinamización 17 de agosto. Comparsa Los Valleiros 152/23160/22699 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION EN LA PLAZA DE LA VERDELKLADA CON MOTIVO DEL ENCUENTRO VECINAL 101/92400/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 0.00 89792.72 89792.72 89792.72 EXPTE. FACTURA 59769/24 RELACIONADO EXPTE. CONTRATO MENOR 37118/24. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para los varios actos de la fiesta del Cristo: - Dia 08/09: Concierto Saband 150/23103/22799 0.00 1344.75 1344.75 1344.75 (EXP.CONTRATO 2024-001547) SESIÓN DE CUENTOS DEL ESPECTÁCULO: CUANDO EL SOL DESPIERTA. LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. PÚBLICO: BEBÉS. DÍA 17/09/2024 130/33210/22799 0.00 214.00 214.00 214.00 EXPTE. FACTURA 55245/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024). Servicio de Teleasistencia. Periodo: 08/20 150/23130/22799 0.00 3201.36 3201.36 3201.36 EXPTE. FACTURA 58991/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3806/24. V EDICIÓN DE LOS PREMIOS LITERARIOS LGBTI LA LAGUNA ORGULLOSA 2024. Elaboración de bases del concurso en coordinación con la Concejalía; arc 156/23104/22602 0.00 1145.00 1145.00 1145.00 EXPTE. FACTURA 58991/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3806/24. V EDICIÓN DE LOS PREMIOS LITERARIOS LGBTI LA LAGUNA ORGULLOSA 2024. Elaboración de bases del concurso en coordinación con la Concejalía; arc 156/23104/22799 0.00 3049.40 3049.40 3049.40 SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LA WEB DEL TEATRO UNIÓN TEJINA A LA WEB MUNICIPAL 120/92000/22799 0.00 3380.00 3380.00 3380.00 (EXP.CONTRATO 2024-046662) Servicio de producción y gestión de la actividad sociocultural de Arte, a celebrarse en el Teatro Unión Tejina a celebrarse el día 20 de agosto de 2024, dentro del programa 130/33000/22799 0.00 7000.00 7000.00 7000.00 EXPTE. FACTURA 59029/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 18684/24. Asistencia técnica para el diseño planificación y desarrollo de actuaciones socio- comunitarias de prevención de uso de drogas y de otras c 153/23170/22799 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 EXPTE. FACTURA 59042/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 18688/24. Creación y dinamización del foro comunitario de promoción de la salud con la colaboración de los agentes sociales referentes en el ámbito s 153/23170/22799 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 EXPTE. FACTURA 59055/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 18687/24. Escuelita de promoción de la salud para formar como activos promotores de salud a los agentes sociocomunitarios del ámbito del ocio y tiemp 153/23170/22799 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 EXP HIJO 24/59971 CONTRATO 24/48319 GRABACIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 152/23160/22602 0.00 5815.00 5815.00 5815.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DE 33 EQUIPOS DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS. 120/92000/21300 0.00 7508.19 7508.19 7508.19 EXPTE. FACTURA 54248/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1696/24. Mantenimiento preventivo dependencias Ayto La Laguna según contrato - 3º Trimestre Julio-Septiembre 2024 150/23100/21300 0.00 764.98 764.98 764.98 EXPTE. FACTURA 60975/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4714/24. Diseño de guías Plan de Discapacidad de La laguna. Alianzas Enviado AAFF a Pilar Herero el 4 de Junio de 2024 Guías tamaño A5 de 56 págin 150/23100/22799 0.00 6545.74 6545.74 6545.74 EXPTE. FACTURA 61001/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20891/24. Bandera tipo Surf con base, talla L de medidas totales 400 x 70 cm. (bandera de medidas 340 x 70 cm). Diseño, precio por horas. Fecha/per 150/23100/22602 0.00 572.45 572.45 572.45 EXPTE. FACTURA 59792/24 RELACIONADO EXPTE. CONTRATO MENOR 37118/24. Servicio de interpretación en lengua de signos española para el Consejo Municipal Voluntariado celebrado el 9 de septiembre de 2024, 150/23103/22799 0.00 90.00 90.00 90.00 NUMERO 120/92000/22199 0.00 123.91 123.91 123.91 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 54772/24. FRA 09/10 HINCHABLE TERRESTRE TIGRE TALLER DE MAQUILLAJE TALLER DE GLOBOFLEXIA 150/23102/22699 0.00 856.00 856.00 856.00 EXP HIJO 24/60601 CONTRATO 24/48321 Día internacional de la juventud - Punto 1: Punta de Hidalgo Día internacional de la juventud - Punto 1: Punta de Hidalgo Día internacional de la juventud -Punt 152/23160/22799 0.00 10700.00 10700.00 0.00 EXPEDIENTE: 2024038239 Plan de Formación 2024 Acción Formativa Curso: GESTION DE FONDOS NEXT GENERATION 121/92000/16200 0.00 1460.00 1460.00 1460.00 EXPEDIENTE: 2024038253 Plan de Formación 2024 Acción Formativa Curso: LEY DE SUBVENCIONES Y REGLAMENTEOS DE APLICACIÓN 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXPEDIENTE: 2024038251 Plan de Formación 2024 Acción Formativa Curso: LA REFORMA DE LAY 71985 DE 2 DE ABRIL DE BASES DE REGIMEN LOCAL 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 .- 6 Septiembre: Servicio de instalación de 21 tarimas s/escenario. Concierto OST. ( 60€/tarima) + operarios instalación (3x40€/pax) .- 8 Septiembre: Servicio de instalación de 12 tarimas s/escenario 101/92400/20300 0.00 2332.60 2332.60 2332.60 EXP HIJO 24(60630 CONTRATO 24/48035 SESIONES DE CINE DE VERANO PARA LA JUVENTUD DE LA PUNTA DEL HIDALGO LOS DIAS: 11-08-2024 CON LA PELICULA "SUPER MARIO BROSS", DIA 18-08-2024 CON LA PELICULA "CAM 152/23160/22799 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 EXPTE. FACTURA 60937/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 53319/24. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN DE DIFERENTES ACTOS DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2024. TV. Emisión de spot de 20" para difusión en 150/23100/22602 0.00 6429.56 6429.56 6429.56 PORCENTAJE FACTURACION 100% POR TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES INDICADOS EN NUESTRA OFERTA, ACEPTADA POR VDS. EN FECHA 10-07-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 100/92000/21200 0.00 873.79 873.79 873.79 EXPTE. FACTURA 61146/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 1458.62 1458.62 1458.62 EXP HIJO 24/61362 CONTRATO 24/25983 LL1 153/23170/22799 0.00 7499.00 7499.00 7499.00 Servicio de mantenimiento sobre el sistema de control de acceso en las oficinas de atención ciudadana, Gestor de Colas Quenda N/Expte.: 2023065611 Periodo: Septiembre 2024 120/92000/22002 0.00 561.77 561.77 561.77 PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS APROBADO LA LICITACION DE PAPEL 2024 Nº de Expediente: 2023068992 Aprobacionde del gasto 19/12/2023 RC( Nº DE DOCUMENTO 12023000097755 ) APLICACION PRE 120/92000/22000 0.00 4945.92 4945.92 4945.92 Sudadera negra adultos con capucha serigrafiada en pecho y espalda 101/91200/22601 0.00 929.30 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes - Tejina 2023-2024 LUGAR: Plaza de San Batolomé de Tejina, La Laguna FECHAS: 04, 05, 07 y 08 de enero 2024 HORARIOS: De 08: 132/33800/22701 0.00 1284.00 0.00 0.00 Bolígrafos de plástico blanco/violeta como muestra impreso a un color de pedido 27 de octubre de 2020 ( costo ) 192/43120/22699 0.00 1337.50 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Orden de trab 170/13300/21300 0.00 53365.32 27584.97 27584.97 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 29112.73 29112.73 29112.73 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 17.10 17.10 17.10 pdte devolver ACREPEN POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA CELEBRADAS EN MAYO D 132/33800/22609 0.00 2985.00 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/03/2024 - 31/05/2024. Total Aparatos: 160/32000/21200 0.00 497.77 497.77 497.77 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 0.00 54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 0.00 33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 0.00 10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 0.00 1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 0.00 1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 0.00 15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 0.00 234819.72 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 0.00 6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 0.00 3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 0.00 8435.47 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 0.00 421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 0.00 1303.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 0.00 5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 0.00 3910.99 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 31647.08 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 20.95 20.95 20.95 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 EXP CONTRATO MENOR 2024017019 CAPAS REYES MAGOS PANTALON BATAS MANTAS CAMISA CINTAS CHALECOS REYES MAGOS GUANTES REYES MAGOS TURBANTES GORRO TELA EXTRA GRANDE BLUSAS TELAS ROJAS REYES MAG 132/33800/22700 0.00 3364.19 3364.19 3364.19 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 156.90 156.90 156.90 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 9.07 9.07 9.07 Sr/a: JESUS DOMINGO GALVAN DELGADO Sr/a: SINUHE MARRERO CAMPOS IKONIK RAMBLAS de BARCELONA 1 15 Mayo 2024 - 17 Mayo 2024 (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2012 Sr/a: JES 191/17200/22799 0.00 1400.00 1400.00 1400.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 202.46 202.46 202.46 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 712.97 712.97 712.97 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 17.67 17.67 17.67 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 30.29 30.29 30.29 EXP CONTRATO MENOR 2024005475 PRESENTADOR IVÁN GARCIA EL DÍA 29 DE MAYO EN LAS FIESTAS DE BAILE DE MAGO DE SAN MATÍAS EN HORARIO DE 20:00 A 00:00 Y EL PRESENTADOR ERIK HERNÁNDEZ EL DÍA 31 DE MAYO EN 132/33800/22799 0.00 1134.20 1134.20 1134.20 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 9238.93 9238.93 9238.93 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 10142.94 10142.94 10142.94 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2273.47 2273.47 2273.47 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 4166.81 4166.81 4166.81 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 1169.37 1169.37 1169.37 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 53.71 53.71 53.71 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 122980.67 122980.67 122980.67 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 19683.28 19683.28 19683.28 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 6477.31 6477.31 6477.31 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 18951.47 18951.47 18951.47 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 234.66 234.66 234.66 Servicio de gestión de redes socialesy creación de contenidos de la Concejalía de Prticipación Ciudadana mes de abril 2024 101/92400/22602 0.00 0.00 1439.63 1439.63 Servicio de gestión de redes socialesy creación de contenidos de la Concejalía de Prticipación Ciudadana mes de abril 2024 190/17100/22602 0.00 1439.63 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 9.67 MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE LA LAGUNA SOBRE "LA LAGUNA, UN MUNICIPIO QUE INVIERTE EN LA COMUNIDAD" 190/17100/22602 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 2 112/93200/22201 0.00 6206.27 6206.27 6206.27 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 2 120/92000/22201 0.00 1281.29 1281.29 1281.29 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 2 170/13300/22201 0.00 10357.86 10357.86 10357.86 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 1750.00 0.00 0.00 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 MATERIAL DE LA LICITACION SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA , MES DE MAYO. 3 DE MAYO, TORNEO DE ENVITE 132/33800/20500 0.00 12348.98 12348.98 12348.98 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 30626.20 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torrreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde el 26032024 hasta el 30062024 170/13200/20000 0.00 488.74 488.74 488.74 EXP GENERAL FIESTAS 202206800 POR LOS SERVICIOS DEMATERIAL DE LA LICITACION SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, MES DE JUNIO DE 2024 1 132/33800/20500 0.00 5668.43 5668.43 5668.43 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024026160 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL (TARIMAS) Y SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE/LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN BAJAMAR, QUE 132/33800/20300 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 Expte2020-067104. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION GENERAL (CANON) correspondiente al mes de JUNIO 2024 según certificación, del contrato SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS 190/17220/21000 0.00 50733.90 50733.90 50733.90 EXP CONTRATO INFERIOR 5000€ 2024029654 SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA RECOPILACIÓN DE TEXTOS, FOTOGREFÍAS DE ARCHIVO, CUIDADO Y DISEÑO PARALA REALIZACIÓN DEL LIBRO "RETAZOS hISTÓRICOS" LA IGLESIA DE L 132/33800/22602 0.00 3584.50 3584.50 3584.50 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 3300.00 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 8.77 8.77 8.77 Gestión de la presencia en redes sociales y apoyo en la comunicación de Protección Civil de 01-06-2024 - 30-06-2024. Expte 2023061443 170/13500/22602 0.00 1273.30 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024010061 ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIETAS DE LAS CANTERAS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024 - CASTILLOS HINCHABLES TALLERES INFANTILES 132/33800/22699 0.00 1016.50 1016.50 1016.50 EXP CONTRATO INFERIOR 5000€ 2024029542 FIESTAS DE SAN PEDRO EN VALLE TABARES EL 29 DE JUNIO - CASTILLOS HINCHABLES TALLER INFANTIL 132/33800/22799 0.00 609.90 609.90 609.90 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 183.09 183.09 183.09 VERIFICACIÓN DE SONÓMETRO: 2UD. - 200€/UD. CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO VERIFICADO: 2UD. - 0€/UD. VERIFICACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO: 2UD.- 100€/UD. CALIBRACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO VERIFICADO: 2UD 170/13200/21300 0.00 0.00 860.00 860.00 VERIFICACIÓN DE SONÓMETRO: 2UD. - 200€/UD. CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO VERIFICADO: 2UD. - 0€/UD. VERIFICACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO: 2UD.- 100€/UD. CALIBRACIÓN DE CALIBRADOR ACÚSTICO VERIFICADO: 2UD 170/13200/22799 0.00 860.00 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 17.28 17.28 17.28 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 268.92 268.92 268.92 *POLICÍA LOCAL Emisoras de sobremesa Motorola MTM 5400 TEA2 sin GPS, con micro de sobremesa, programadas con rack de sobremesa y fuente de alimentación. Nº de serie de los equipos: 938TZZDR11, 938TZZ 170/13200/62300 0.00 7855.08 7855.08 7855.08 EXP CONTRATO MENOR 2024035477 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ROMERIA DE SAN BENITO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2024 * GRADA AUTORIDADES* Grada de 6x3 con 36 asientos a 0,80, 1,00 y 1,20m 132/33800/20300 0.00 7113.45 7113.45 7113.45 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 27053.38 0.00 0.00 EXP CONTRATO INFERIOR 5000€ 2024029865 Actuación del Grupo Achamán, a.c. Jóvenes Sabandeños , celebrada el pasado día 28 de Junio de 2 .024 , en Las Carboneras , dentro de los actos " Fiestas de Las 132/33800/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 23249.29 23249.29 23249.29 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 45.13 45.13 45.13 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 4511.21 4481.16 4481.16 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 212.76 212.76 212.76 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 9100.09 9100.09 9100.09 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 108706.70 108706.70 108706.70 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 4012.33 4012.33 4012.33 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 8975.72 8975.72 8975.72 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 19547.88 19547.88 19547.88 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2110.48 2110.48 2110.48 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 1170.25 1170.25 1170.25 tarifa guardamuebles 185.45 euros mensuales x 1 meses (periodo facturable desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 03 de junio de 2024) Almacenaje de dos exposiciones de madera y vinilo de Desarrollo Rural 140/41000/22799 0.00 198.42 198.42 198.42 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE RADAR SOM DEM WEB MONOINSTITUCIÓN SE PRODUCE LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO ART. 19 DE LA LEY 20/1991. PERIODO FACT. 18-07-2024 - 18-07-2024 170/13200/22002 0.00 8750.00 8750.00 8750.00 Puesta en marcha del proyecto "La Laguna a pie": rutas guiadas sobre la relación del municipio con el agua y el sector primario, que incluye: 1.24visitas guiadas en los meses de marzo, abril y mayo de 140/41000/22609 0.00 15194.00 15194.00 15194.00 Redacción de plan de seguridad para el evento Montañas de Anaga celebrado los días 1 y 2 de junio de 2024 aceptada según expediente 2024027573 140/41000/22701 0.00 781.10 781.10 781.10 EXP CONTRATO MENOR 2024005475 25/05 BAILE D EMAGO EN LA CUESTA PRESNETA TEDY FERNANDEZ EL 28/06 GALA DE LA ELECCIÓN INFANTIL Y ADULTA EN EL ROCIO PRESENTA IVAN GARCIA EL 28/06 GALA DE LA REINA EN LAR 132/33800/22799 0.00 5103.90 5103.90 5103.90 CERTIFICACION FINAL OBRA CALLE SEIS DE DICIEMBRE 160/15320/61907 0.00 19638.96 19638.96 19638.96 Cocina en vivo y degustación de comida tradicional elaborada con producto local con motivo de la celebración del Día de Canarias en El Coromoto el 30 de mayo de 2024 140/41000/22602 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXP CONTRATO INFERIOR 5000€ 2024041603 EVENTO: FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN- AVE MARIA CHAGO MLIAN LUGAR: Puerto y Roquete de Punta Hidalgo, La Laguna 132/33800/22701 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 Servicios para la ASISTENCIA TÉCNICA Y DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO del municipio de La Laguna, durante el persiodo comprendido entre el 01/12/2023 y el 31/03/2024, correspond 191/17200/22799 0.00 4990.00 4990.00 4990.00 Servicio de gestión de redes sociales y mantenimiento web Mercado Municipal.Periodo: del 27 de abril al 26 de julio de 2024. 192/43120/22002 0.00 3878.75 3878.75 3878.75 EXP CONTRATO MENOR 2024041147 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA 2024, POR LOS DIFERENTES SERVICIOS PARALOS ACTOS A REALIZAR EN LA PLAZA DE SAN LUIS GONZAGA, TACO: DIA 19 DE JULIO 2024, 132/33800/22799 0.00 9309.00 9309.00 9309.00 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2024 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2024/31-07-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 102.41 102.41 102.41 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2024/31-07-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 119.09 119.09 119.09 Seguimiento y apoyo operativo del Mercadillo del Nordeste 2024 140/41000/22799 0.00 789.62 789.62 789.62 Servicios para la ASISTENCIA TÉCNICA Y DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO del municipio de La Laguna, durante el periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 31/07/2024, correspondie 191/17200/22799 0.00 4990.00 4990.00 4990.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 31647.08 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE JULIO DE 2024 Servicio de 190/17220/22701 0.00 6339.10 6339.10 6339.10 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE JULIO DE 2024 Servicio de 192/43120/22701 0.00 2861.69 2861.69 2861.69 50% del Servicio de edición y maquetación de 3 videos promocionales de los recursos turísticos del municipio, recogiéndose información sobre tradiciones históricas, componentes religiosos y de caracte 180/43200/22602 0.00 5457.00 5457.00 5457.00 N/Expte.: 2023059516 Cobertura sanitaria según solicita el plan de Seguridad para La Noche en Blanco 2023, celebrada el sábado, 25 de noviembre de 2023 Ambulancia SVB Ambulancia SVA Puesto sanitario T 141/43100/22799 0.00 13310.00 13310.00 13310.00 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de julio, 180/43200/22701 0.00 667.68 667.68 667.68 Representaciones teatrales de INDUMENTA para 2 actores/actrices + historiador/guía oficial + experta en indumentaria tradicional + parranda tradicional y cuerpo de baile, desarrolladas el 30 de jun 180/43200/22609 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 Expte2020-067104. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION GENERAL (CANON) correspondiente al mes de JULIO 2024 según certificación, del contrato SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS 190/17220/21000 0.00 21726.53 21726.53 21726.53 EXP CONTRATO MENOR 2024041031 Servicio de auxiliares de montaje y desmontaje para el Área de Fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de julio de 2024 para las fiestas de 132/33800/22799 0.00 9918.90 9918.90 9918.90 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE JUNIO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE JUNIO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO D 170/13500/22105 0.00 1019.21 1019.21 1019.21 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE JULIO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE JULIO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO D 170/13500/22105 0.00 850.78 850.78 850.78 EXP CONTRATO MENOR 2024043194 SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION TEMPORAL, EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA, PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS DE 132/33800/20300 0.00 9630.00 9630.00 9630.00 POR LA ORGANIZACION DE TALLERES INFANTILES CON PINTACARAS Y JUEGOS TRADICIONALES PARA LA DINAMIZACION DE LA ZONA COMERCIAL DE LA VERDELLADA LOS DIA 30 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2024, EN LA PLAZA MAY 141/43100/22609 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 EXP CONTRATO MENOR 2024023998 POR LO SERVICIOS REALIZADOS EN LA LAGUNA. - EL DÍA 19 DE MAYO DE 2024 CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DEL VALLE GUERRA. - EL DÍA 25 DE MAYO DE 2024 EN LAS MERCEDES. - EL DÍA 2 132/33800/22799 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL 170/13500/20200 0.00 1002.02 1002.02 1002.02 Servicio de producción, realización y servicios auxiliares para la Concejalía de Sector Primario durante el mes de julio de 2024. 140/41000/22602 0.00 6246.66 6246.66 6246.66 EXP CONTRATO MENOR 2024017716 Actuacion musical de la asocacion cultura y folklorica Itamar en el festival de Ariferint en La Cuesta el dia 16/05/2024, en la Romeria el Pico de Tejina el 19/05/2024, 132/33800/22799 0.00 2400.00 2400.00 2400.00 Certificacion 2 Rehabilitación de huecos de ventanas de planta baja CEIP San Luis Gonzaga y de armaduras de vigas y pilares del porche del CEIP Las Mercedes 160/32000/63200 0.00 14949.19 14949.19 0.00 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 Servicio mantenimiento mensual de la aplicación para móviles de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna - junio y julio 2024 180/43200/22602 0.00 1168.01 1168.01 1168.01 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA STAND PIT RECURSOS COMARCA NORDESTE A CELEBRAR LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2024 CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS DE AN 180/43200/20800 0.00 319.40 319.40 319.40 Campaña / Anuncio: PUBLICACIÓN DE DOS PÁGINAS LABORABLE EN EL DÍA SOBRE SECTOR PRIMARIO EN EL ESPECIAL SECTOR PRIMARIO DE EL DÍA PARA DESTACAR LA APUESTA POR EL SECTOR Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZ 140/41000/22602 0.00 6420.00 0.00 0.00 N/Expte.: 2023015033. N/RC: 12023000017363. PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS: DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2024. ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, 193/31100/20300 0.00 5564.00 5564.00 5564.00 N/Expte.: 2023015033. N/RC: 12023000017363. PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS: DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2024. ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, 193/31100/20500 0.00 1112.80 1112.80 1112.80 N/Expte.: 2023015033. N/RC: 12023000017363. PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS: DESDE EL 10 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 23 DE ENERO DE 2024. ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, 193/31100/20800 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 Reparación Portátil - Revisión equipo Drugtest 5000 realizada el 31/01/2023 170/13200/21300 0.00 1567.71 0.00 0.00 Exped: 2024043160 Sonido e iluminación en el concierto de Chago Melián el 12 de julio en el campo de Fútbol de la Punta del Hidalgo y en la embarcación de la Virgen del Carmen con motivo de las Fiest 132/33800/20300 0.00 10788.81 10788.81 10788.81 Exped: 2024043179 Sonido, iluminación y escenario móvil en el paseo marítimo de la Punta del Hidalgo con motivo de las Fiestas del Carmen el 13 y 14 de julio y del 25 al 28 de julio de 2024 DB T12 132/33800/20300 0.00 15961.19 15961.19 15961.19 Alquiler de infraestructuras en el paseo marítimo de la Punta del Hidalgo el 13 y 14 de julio, y producción técnica, montaje, transporte, vigilancia y seguridad con motivo de las Fiestas del Carmen en 132/33800/20300 0.00 12187.30 12187.30 0.00 Exped: 2024045185 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 27 JULIO HASTA EL DIA 5 DE AGOSTO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE JARDINA ACTUACION DE DJ EL DIA 2 DE AGOSTO 2024 CON MOTIVO D 132/33800/20300 0.00 4601.00 4601.00 4601.00 Exped: 2024045185 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 27 JULIO HASTA EL DIA 5 DE AGOSTO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE JARDINA ACTUACION DE DJ EL DIA 2 DE AGOSTO 2024 CON MOTIVO D 132/33800/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 FIESTAS LA VERDELLADA - ESTRUCTURA PATA PANTALLAS, PARTE DELANTERA DEL ESCENARIO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE JULIO 2024 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 2 TORRES AUTOESTABLES CON CONTRAPESO CON ANDAMI 132/33800/20300 0.00 995.10 995.10 995.10 [HER304] ETILÓMETRO EVIDENCIAL SAFIR Incluye Impresora Bluetooth, Cargador 12vdc, Cargador 220vac, Maletin y 100 boquillas. Nº SERIE: 5450. PERIODO FACT. 20-03-2024 - 02-05-2024 [HER305] BOQUILLA E 170/13200/62300 0.00 11556.00 11556.00 11556.00 Stand Turismo Bajamar 10-11 agosto 2024: Punto de información sobre recursos en la zona. Incluye Materiales de comunicación; Honorarios de profesionales; Elaboración y ejecución del minijuego: Mission 180/43200/22799 0.00 1498.00 1498.00 1498.00 4889KNH ENTRADA TALLER 08/07/2024 SE ENTREGA 9/07/2024 4889KNH OA SU X2 DISCOS DE FRENO DELANTERO 4889KNH CRISTAL ESPEJO DCHO DISCOS DE FRENO PASTILLAS DE FRENO DEL CONTACTOR DE AVISO 170/13200/21400 0.00 421.67 421.67 421.67 8303JKB ENTRADA TALLER Y SALIDA 10/07/2024 8303JKB MANDO APERTURA 170/13200/21400 0.00 72.16 72.16 72.16 Exped: 2024046588 *Servicios de Sonido y Producción,con motivo de las "Fiestas del Barrio de Gracia 2024,en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Día 02 Agosto 2024/ PA System Line Array 12.00 132/33800/20300 0.00 14514.55 14514.55 14514.55 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 1254.33 1254.33 1254.33 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 90392.54 90392.53 90392.53 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 9266.94 9266.94 9266.94 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 4147.78 4147.78 4147.78 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 48.52 48.52 48.52 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 9635.81 9635.81 9635.81 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 197.94 197.94 197.94 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2340.03 2340.03 2340.03 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 21976.54 21976.54 21976.54 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 8953.76 8953.76 8953.76 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 13745.65 13745.65 13745.65 1 vs del 02/08 al 04/08 de 20:00h a 10:00h en el camino Largo de La Laguna, para la dinamización comercial 141/43100/22701 0.00 749.00 749.00 749.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 101/92400/22103 0.00 344.09 344.09 344.09 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 120/92000/22103 0.00 150.51 150.51 150.51 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 130/33000/22103 0.00 342.32 342.32 342.32 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 132/33800/22103 0.00 406.63 406.63 406.63 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 150/23100/22103 0.00 63.16 63.16 63.16 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 151/32000/22103 0.00 199.93 199.93 199.93 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 160/45000/22103 0.00 1315.65 1315.65 1315.65 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 170/13200/22103 0.00 4265.36 4265.36 4265.36 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 170/13300/22103 0.00 172.74 172.74 172.74 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 170/13500/22103 0.00 199.36 199.36 199.36 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 190/17100/22103 0.00 270.56 270.56 270.56 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 1ADblue Tienda 195/16400/22103 0.00 408.70 408.70 408.70 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con servicio técnico necesario para las Fiestas de Bajamar en los días del 2 al 11 de agosto 2024 2 de agosto festival drag queen a las 21:30h 3 de agost 132/33800/20300 0.00 15889.50 15889.50 15889.50 Paseo romero San Benito Abada celebrada el 21 de julio de 2024 132/33800/22799 0.00 6484.20 6484.20 6484.20 PACK DE 100 CAMISETAS, SUMINISTRO DE CAMISETAS BLANCAS PERSONALIZADAS CON PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA LAGUNA PARA EL ENCUENTRO ANUAL DE ARTES MARCIALES A CELEBRAR EL 16 DE AGOSTO DE 2024 E 180/43200/22602 0.00 700.00 700.00 700.00 Gestión de redes sociales de Comercio La Laguna desde el 12/05/2024 hasta el 12/08/2024 141/43100/22602 0.00 3959.00 3959.00 3959.00 Certificación nº 57 de la obra: "Servicio de mantenimiento y reparación de las señales y marcas viales municipales" Parte variable Parte fija 170/13300/21000 0.00 37333.53 37333.53 37333.53 9067HZK VEH ENTRA TALLER 13/08/2024 Y SALE REPARADO 13/08/2024 9067HZK SUST. CERRADURA PUERTA DEL IZQ PALANCA DE CERRADURA 170/13200/21400 0.00 249.80 249.80 249.80 9050JKD VEH.ENTRA TALLER 12/08/2024 Y ES RETIRADO EL 14/08/2024 9050JKD OS TEST VEHICULO 9050JKD OA PRGA CIRC HIDRULICO EMB 9050JKD OS EST.REP EMISOR DEL EMBRAGUE 9050JKD OS BUS AVER VEHICULO LAM 170/13200/21400 0.00 215.48 215.48 215.48 EXPEDIENTE N: 2024-044649 RC numero: 12024000050636 ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL - SECTOR PRIMARIO. RETRANSMISION DE JORNADAS Teatro Unión Tejina - Centro Ciudadano de Tejina DIAS: 140/41000/22799 0.00 3531.00 3531.00 3531.00 9072JKD ENTRA TALLER 13/08/2024 SALE TALLER 16/08/2024 9072JKD LAVADO MOTOR 9072JKD OS SU FILTRO CARBURANTE Y PURGAR CIRCUITO 9072JKD OS SU FILTRO HABITACULO 9072JKD REVISION VEHICULO SUSTITUIR AC 170/13200/21400 0.00 1094.46 1094.46 1094.46 8300LKB VEH ENTRA EN TALLER 16/8/24 Y SALIDA TALLER 16/8/24 8300LKB OA CT COMP VEHICULO 8300LKB OA EXT.RE TUBO SALIDA INTERCOOLER CONDUCTO SAL AIRE LIMPIADOR FR 170/13200/21400 0.00 240.59 240.59 240.59 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALTA DEL CONTADOR HUERTO URBANO LOS OLIVOS EN CALLE TROYA SN REALIZADA EL DIA 27/03/2024 SOLICITADO 191/17200/22101 0.00 528.39 0.00 0.00 ALV510031521 06/08/24 Pedido PDV510050033 Mat. 1753JXN Kms. 1 SE LA LLEVA SIN INSTALAR BATERIA TUDOR 95AH ALV510031613 08/08/24 Pedido PDV510050114 Mat. 2207LPG Kms. 94397 SUSTI. LIQUIDO 170/13200/21400 0.00 626.87 626.87 626.87 2882LGL VEH.ENTRA 10/07/24 ENTREGADO EL 12/08/24 2882LGL CONTROL FRENÓMETRO 2882LGL EXT.RE PLATOS PORTAZAPATAS 2882LGL EXT.REP TRANSMISIONES 2882LGL EXT.REP ZAPATAS DE FRENO LIMPIAR Y REGULAR 288 170/13200/21400 0.00 679.48 679.48 679.48 Exped: 2023063846 Servicio de apoyo en materia de Contratación Administrativa de servicios auxiliares y suministros de equipamiento para los diferentes eventos a promover por las Áreas de Fiestas y C 132/33800/22706 0.00 3561.91 3561.91 3561.91 Exped:2024051176 PRODUCCIÓN Y ACTAUCIÓN DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DÍA 23 DE AGOSTO EN LA GALA INFANTIL Y ADULTA, CON LAS ACTUACIONES DE NEO PINTO, PAYASO "CUESTION DE NARICES", PA 132/33800/22799 0.00 11716.50 11716.50 11716.50 Exped C.M: 2024038038 SERVICIO DE ESCENARIO DESDE EL DIA 30 DE JUNIO HASTA EL DIA 14 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER SERVIVIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EL DIA 13 DE JULIO DEL 132/33800/20300 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 Exped C.M: 2024038038 SERVICIO DE ESCENARIO DESDE EL DIA 30 DE JUNIO HASTA EL DIA 14 DE JULIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER SERVIVIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EL DIA 13 DE JULIO DEL 132/33800/20800 0.00 10593.00 10593.00 10593.00 Exped. C.M: 2024027641 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL Y GRUPO EN LAS FIESTAS DE CHINAMADA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024 EN L 132/33800/20300 0.00 1819.00 1819.00 1819.00 Exped. C.M: 2024027641 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL Y GRUPO EN LAS FIESTAS DE CHINAMADA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024 EN L 132/33800/22799 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Exped. C.M: 2024046954 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con servicio técnico con motivo de las Fiestas de Bajamar del 15 al 25 de agosto de 2024 15 agosto festival de folclore con la Par 132/33800/20300 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 Exped. C.M: 2024051223 Realización de dinamización infantil el día 23 de agosto de 2024 por motivos de las fiestas del Barrio de la Candelaria: - Castillos hinchables - Manualidades infantiles - 132/33800/22799 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 Exped. C.M: 2024051459 Contratación del grupo Rock Pandora el día 24 de agosto de 2024 para la Fiestas del Coromoto, San Cristobal da La Laguna. 132/33800/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 Exped C.M: 2024041045 Actuación de la A. F. Ariferint, en lla Romería de S. Benito, el día14-7-24 ; Fiestas la Paz y la Unión el 17-7-24; Noche de los burros, el 18-7-24; Romería Finca España el 28-7 132/33800/22799 0.00 5500.00 0.00 0.00 Exped. C.M: 2024045173 Actuación de la A. F. Ariferint en la romería del Ortigal, la Laguna, el día 27 de julio de 2024 (IGIC exento, de acuerdo, con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped. C.M: 2024037568 CACHÉ EN FIESTAS DEL CARMEN DE JOVER EL 13 DE JULIO DE 2024 132/33800/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 Exped: 2024025196 Caché por actuación del humorista Lolo Marrero el 16 de Agosto de 2024 en la fiesta de Las Gavias. Caché por actuación del humorista Don José el 16 de Agosto de 2024 en la fiesta d 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 Exped. C.M: 2024019487 Por Caché de las Participaciones y Actuaciones de la Asociación Cultural Aguaribay, en el Paseo Romero del ‘Día de La Cruz’, en La Laguna, el 3 de Mayo, en la Romería de San Ma 132/33800/22799 0.00 2400.00 2400.00 2400.00 LAPIDA 37895 SAN LUIS BUCARO MOD. 55 9X8X15 CM DEPOSITO FLORERO 54-55 DOLORES MELIAN REYES 195/16400/22199 0.00 575.80 575.80 575.80 Exped. C.M: 2024030626 A.C. ARRAIGO FIESTAS LAS MERCEDES 25 DE MAYO DE 2024 A.C. ARRAIGO CELEBRACION DIA DE CANARIAS EN GENETO EL 1 DE JUNIO DE 2024 A.C. ARRAIGO ROMERIA DE GUAMASA 2 DE JUNIO DE 20 132/33800/22799 0.00 2800.00 2800.00 2800.00 Exped. C.M: 2024031997 Servicio de apoyo de prensa y comunicación al Gabinete de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna para la realización de notas de prensa, preparación de ruedas d 132/33800/22602 0.00 1146.12 1146.12 1146.12 EXPED: 2024021601 CASTILLOS HINCHABLES (EXPEDIENTE 2024021601. FIESTAS DE BAJAMAR 19-08-2024) PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA (EXPEDIENTE 2024021601. FIESTAS DE BAJAMAR 19-08-2024) TALLER DE LLAVEROS. (EX 132/33800/22799 0.00 11791.40 11791.40 11791.40 EXPED: 2024018775 PASACALLES PERSONAJES (EXPEDIENTE 2024018775. FIESTAS SAN BARTOLOME DE TEJINA. CARROZAS DÍA 23-08-2024) MEDUSAS HINCHABLES LUMINOSAS.(EXPEDIENTE 2024018775. FIESTAS DE SAN BARTOLOM 132/33800/22799 0.00 6719.60 6719.60 6719.60 Exped. C.M: 2024051179 SONIDO, ILUMINACION Y TRANSPORTE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/20300 0.00 11520.69 11520.69 11520.69 Exped. C.M: 2024051179 SONIDO, ILUMINACION Y TRANSPORTE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22300 0.00 684.80 684.80 684.80 Exped: 2024047953 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA FIESTAS DE VALLE GUERRA, EN LA PLAZA DEL CONSUMO, EL PROXIMO SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024 EQUIPO DE SONIDO Y AC 132/33800/20300 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 Tóner compatible Hp CF280X (6.300 copias) 195/16400/22002 0.00 90.61 90.61 90.61 Exped: 2024044908 Contratación de la Orquesta Banda Loca, para Las Fiestas de Tejina 2024, el día 24/08/2024 132/33800/22799 0.00 2942.50 2942.50 2942.50 Exped: 2024051184 ALQUILER DE ESCENARIO DE 8X8 METROS CON ESCALERA Y PASARELA PARA LA GALA Y DE 5 CARPAS DE 3X3 METROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 132/33800/20800 0.00 9537.98 9537.98 9537.98 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/06/2024 - 31/08/2024. Total Aparatos: 160/32000/21200 0.00 497.77 497.77 497.77 Exped C.M: 2024024244 ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS DE JARDINA EL DÍA 4 DE AGOSTO - CASTILLO HINCHABLE - TALLER INFANTIL - VERBENA INFANTIL ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS DE LAS CH 132/33800/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 Seguimiento y apoyo operativo del Mercadillo del Nordeste 2024 140/41000/22799 0.00 792.87 792.87 792.87 Servicio de creación y gestión de redes sociales para los perfiles de Servicios Municipales factura bimestral, junio y julio 2024 190/17100/22602 0.00 7832.49 7832.49 7832.49 Exped: 2024040515 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE TROVEROS DE ASIETA EL 26 DE AGOSTO DE 2024 EN TEJINA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS CORAZONES TEJINA 2024 132/33800/22799 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2024/31-08-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 119.09 119.09 119.09 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2024/31-08-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 102.41 102.41 102.41 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 234609.44 234609.44 234609.44 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 31647.08 0.00 0.00 15000 Revistas de 16 páginas 3000 Trípticos a color Libretas ref: 5301 tamaño 9 x 14 Abrebotellas magnético ref: 1493 impresas a color Talega ref: 3322 impresas a una cara Bolígrafos ref: 6886 142/49300/22602 0.00 14798.10 14798.10 14798.10 EXP HIJO 24/53765 CONTRATO 24/35386 SERVICIO "CAMPUS ADAPTADO AÑO 2024". MES DE AGOSTO 2024 150/23120/22799 0.00 7997.80 7997.80 7997.80 Expte2020-067104. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION GENERAL (CANON) correspondiente al mes de AGOSTO 2024 según certificación, del contrato SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS 190/17220/21000 0.00 20080.23 20080.23 20080.23 Por los Servicios de Vigilancia y Seguridad realizados durante el mes de agosto, 180/43200/22701 0.00 751.14 751.14 751.14 Importe de la mensualidad de AGOSTO de 2024 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los jardines y áreas de juego infantiles del municipio de San Cristóbal de La Laguna, según acuerdo de adju 190/17100/21000 0.00 283470.89 283470.89 283470.89 Exped. 2024052549 Actuación de la A. F. Ariferint, en la romería de los Baldíos, la Laguna, el día 1 de septiembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2024016475 Actuación de la Orquesta ARMONIA SHOW, en VALLE JIMENEZ TENRIFE el 31 de AGOSTO de 2024. EXENTO DE IRPF POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL REAL DECRETO 439/2007 DE 30 MARZO ARTICULO 75.1.C. 132/33800/22799 0.00 6206.00 6206.00 6206.00 Exped: 2024039699 CACHE POR ACTUACION DE A.F. SAN BENITO EN LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 14/07/24 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped: 2024045714 Servicio de Vigilancia y Seguridad EVENTO: Fiesta de Los Corazones, Tejina- La Laguna LUGAR: Tejina, La Laguna FECHAS: 25, 26, 31 de agosto de 2024 HORARIOS: De 22:00 a 10:00 132/33800/22701 0.00 2889.00 2889.00 2889.00 Servicios en concepto de: - Producción y realización de actividades de promoción de los productos del sector primario en diferentes eventos deportivos del municipio. - Transporte, montaje y desmont 140/41000/22602 0.00 4536.09 4536.09 4536.09 Exped: 2024041031 Servicio de auxiliares de montaje y desmontaje para el Área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna durante en agosto de 2024 para: - Fiestas de Jardina del 1 al 4 de agosto de 20 132/33800/22799 0.00 6066.90 6066.90 6066.90 EXP HIJO 24/53772 CONTRATO 24/7741 Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna AGOSTO 2024 Tareas: -Redan 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 Exped. C.M: 2024049387 Alquiler de sonido, microfonía y backline con motivo de las Fiestas de Tejina del 14 de agosto al 1 de septiembre de 2024 SQ6 GX4816 FBT MUSE FF FBT MUSE FBT MITUS SUB 132/33800/20300 0.00 15817.38 15817.38 15817.38 Exped: 2024036434 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO EN LA BARRANQUERA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22799 0.00 2100.00 2100.00 2100.00 Exped: 2024044702 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE EL DÍA 24 DE AGOSTO EN TEJINA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 132/33800/22799 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 Exped: 2024051708 CACHE POR LA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL 31 DE AGOSTO EN VALLE JIMENEZ CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22799 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 Exped: 2024046299 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para las Fiestas de la virgen de Coromoto desde el 23 de agosto al 1 de septiembre 2024 Viernes 23 de ag 132/33800/20300 0.00 13910.00 13910.00 13910.00 Exped: 2024030622 Caché por las actuaciones del grupo AF Alborada Canaria celebradas los días 20 y 30 de Mayo, en el Festival de las Tradiciones celebrado en el Barrio de Gracia y los actos celebrado 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 Exped. 2024027770 Caché por actuación del Grupo Guaydil el 20 de Julio de 2024 en las fiestas de San Luis (Taco) Caché por actuación del Grupo Guaydil el 30 de Agosto de 2024 en las fiestas del Coro 132/33800/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 SUMINISTRO ELECTRICO PARA ACCIONES DE FOMENTO DE LA SOBERANIA AGROALIMENTARIA EN EL T.M DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA 12 EVENTOS DESDE EL 1 DE JUNIO A, Y ENTRE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 140/41000/22799 0.00 7249.25 7249.25 7249.25 N. EXPTE.: 2024033842 ACCION DE FOMENTO DE LA SOBERANIA AGROALIMENTARIA EN EL T.M. DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA A PARTIR DEL 08 DE JUNIO Y DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 DIRECCION 140/41000/20800 0.00 15985.80 15985.80 15985.80 POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CONVIVENCIA DEL VECINO EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 15 DE AGOSTO DE 2024 DE 11:00 A 19:00 191/17200/22701 0.00 749.00 749.00 749.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE AGOSTO DE 2024 Servicio d 190/17220/22701 0.00 8512.18 8512.18 8512.18 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE AGOSTO DE 2024 Servicio d 192/43120/22701 0.00 4565.35 4565.35 4565.35 EXP HIJO 24/54259 CONTRATO 24/4720 SERVICIO MOCHILAS DIA DEL ORGULLO Y FESTIVAL LATINO 150/23120/22799 0.00 2004.90 2004.90 2004.90 MERCADO REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO AÑO 2024 . IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 JULIO DE 2024 192/43120/21300 0.00 815.88 815.88 815.88 EXP HIJO 24/55265 CONTRATO 24/4717 Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 2º cuatrimestre de 2024 (mayo a ago 150/23120/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 (A38285961) OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-Facturación de Trabajos de Pluviales realizados durante el periodo de 1 de Diciembre de 2023 hasta el 31 de Mayo 194/16000/21000 0.00 199165.41 199165.41 199165.41 Vasos Reutilizables para la Concejalía de Medio Ambiente entregados en fecha 12/08/2024 191/17200/22199 0.00 3292.23 3292.23 3292.23 REPARACION Y PINTURA DE PATIOS DE LUZ Y EXTERIOR DE COMEDOR SAN MATIAS 160/32000/63200 0.00 41652.19 41652.19 41652.19 TALLER QUESOS TRADICIONALES 29 AGOSTO DE 2024 140/41000/22602 0.00 404.00 0.00 0.00 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 101/92400/21200 0.00 174.54 174.54 174.54 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 130/33000/21200 0.00 348.63 348.63 348.63 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 132/33800/21200 0.00 2445.12 2445.12 2445.12 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 160/45000/21200 0.00 1939.11 1939.11 1939.11 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 170/13300/21200 0.00 165.56 165.56 165.56 LOTE 1 MATERIAL DE FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. AREA: FIESTA PUNTA ATORNILLAR TPU, PHILLIPS, CORTA Nº 2 / 25 Lot 1- 2930 CUCHILLA RECAMBIO CUTTER 18MM Lot 1- 1370 ADAPT 170/13500/21200 0.00 2317.23 2317.23 2317.23 EXP HIJO 24/55419 CONTRATO 23/73975 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 0.00 1275.09 1275.09 1275.09 EVENTO GASTRONOMICO EN BAJAMAR FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE MONTAJE: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ESCENARIO CON TRUSS 8 X 6 METROS Incluye Tarimas y Techo Truss (Es la medida que tenemos estandar ) VAL 141/43100/22799 0.00 5769.44 5769.44 5769.44 Albaran: 01/4-01108 FECHA: 04/09/2024 EXPEDIENTE:2024052495 FECHA DE ENTREGA 4 SEPTIEMBRE LIBROS IMPRESOS A COLOR Y BCO 141/43100/22602 0.00 4151.60 4151.60 4151.60 Nº EXPEDIENTE: 2024050086 Alquiler dematerial para el evento municipal del Market con marcas locales de la comarca nordeste a realizar el 7 de septiembre en Bajamar. Incluye: -15 carpas -15 mesas 141/43100/20500 0.00 695.50 695.50 695.50 Nº EXPEDIENTE: 2024050086 Alquiler dematerial para el evento municipal del Market con marcas locales de la comarca nordeste a realizar el 7 de septiembre en Bajamar. Incluye: -15 carpas -15 mesas 141/43100/20800 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 Nº EXPEDIENTE: 2024050086 Alquiler dematerial para el evento municipal del Market con marcas locales de la comarca nordeste a realizar el 7 de septiembre en Bajamar. Incluye: -15 carpas -15 mesas 141/43100/22602 0.00 1562.20 1562.20 1562.20 Nº EXPEDIENTE: 2024050086 Alquiler dematerial para el evento municipal del Market con marcas locales de la comarca nordeste a realizar el 7 de septiembre en Bajamar. Incluye: -15 carpas -15 mesas 141/43100/22799 0.00 1637.10 1637.10 1637.10 Nº EXPEDIENTE: 2024046017 Dinamización comercial para toda la familia en la I Feria de "Cañas & Camarones" del día 07 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones mu 141/43100/20300 0.00 4708.00 4708.00 4708.00 Nº EXPEDIENTE: 2024046017 Dinamización comercial para toda la familia en la I Feria de "Cañas & Camarones" del día 07 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones mu 141/43100/22602 0.00 4173.00 4173.00 4173.00 Nº EXPEDIENTE: 2024046017 Dinamización comercial para toda la familia en la I Feria de "Cañas & Camarones" del día 07 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones mu 141/43100/22609 0.00 3638.00 3638.00 3638.00 Nº EXPEDIENTE: 2024046017 Dinamización comercial para toda la familia en la I Feria de "Cañas & Camarones" del día 07 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones mu 141/43100/22799 0.00 3520.30 3520.30 3520.30 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL LOCAL DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL 170/13500/20200 0.00 1002.02 1002.02 1002.02 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. LOTE II. RETIRADA DE FAUNA EXÓTICA AGOST 2024 193/31100/22799 0.00 1183.56 1183.56 1183.56 Exped: 2024028699 Caché por actos fiestas de Gracia el día 3 de agosto y Bajamar el 17 de agosto 132/33800/22799 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 Suministro e instalación de cortinas enrollables para el CEIC San Luis Gonzaga 160/32000/21200 0.00 16001.28 16001.28 16001.28 Servicio de gestión, dinamización y creación de contenido de los perfiles de Redes Sociales de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 160/45000/22602 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 "Adecuación de calles en el Barrio del Timple"TM San Cristobal de la Laguna.Exp.2023064849-284 160/15320/61900 0.00 39784.10 39784.10 39784.10 6577KVW ENTRADA TALLER 4/9/24 6577KVW RETIRA TALLER 4/9/24 6577KVW SUST. MANECILLA EXT. PUERTA DEL IZQ TIRADOR DE PUERTA IZQ 170/13200/21400 0.00 140.75 140.75 140.75 [REV-ET] REVISIÓN, CERTIFICACIÓN CEM Y TRANSPORTE ETILÓMETRO SAFIR 2830 [ACSGTT023] TECLADO FRONTAL SAFIR [ACSGTT014] PANTALLA LCD SAFIR 170/13200/21300 0.00 1801.67 1801.67 1801.67 EXP HIJO 24/56473 CONTRATO 24/2450. POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO FIESTA FIN DE VERANO EN LOS OLIVOS EN LA CALLE BABILONIA EL SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 150/23100/22701 0.00 374.50 374.50 374.50 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 1905.24 1905.24 1905.24 PRIMA PÓLIZA RC 84161694 120/92000/22400 0.00 91999.99 91999.99 91999.99 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 16.31 16.31 16.31 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 23913.47 23913.47 23913.47 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 1818.98 1818.98 1818.98 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 135.56 135.56 135.56 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 6277.04 6277.04 6277.04 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1096.32 1096.32 1096.32 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 5400.19 5400.19 5400.19 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 6220.59 6220.59 6220.59 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 93.66 93.66 93.66 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 62.03 62.03 62.03 FECHA ENTRADA 26/07/24 SALIDA 29/08/24 Albaran 1820214 de Fecha 09 08 24 0270KCK KM 58613 MANO DE OBRA MANO DE OBRA ITV TRASLADO A LA ITV Albaran 1820224 de Fecha 20 08 24 1769BMT KM 189 160/45000/21400 0.00 2120.79 2120.79 2120.79 Exped: 2024025727 por cache de la agrupación por la romeria de San Matías el 12 de mayo de 2024 por cache de la agrupación por la actuación en el festival Tacoremi realizaco en el polvorín de Taco e 132/33800/22799 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 Exped: 2024012352 DIFUSION DE FESTEJOS 132/33800/22602 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22799 0.00 239581.37 239581.37 239581.37 EXP HIJO 24/60590 CONTRATO 24/48323 Por los servicios de Tecnicos Controladores de Accesos para el día Internacional de la Juventud, El día 17 de agosto, en horario de 10:00 horas a 23 horas, con - 152/23160/22701 0.00 1210.17 1210.17 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-052251) 14/09/2024 - TALLERES PATRIMONIO - PERCUTERAS GARALDEA 131/33600/22799 0.00 3584.50 3584.50 3584.50 Exped: 2024042026 Actuación de la Banda Unión y Amistad en La Cuesta el 27 de julio de 2024 por las Fiestas de la Paz y Unión. 132/33800/22799 0.00 900.00 900.00 900.00 Exped. C.M: 2024026450 CACHE ACTUACION RONDALLA LEOPOLDO MORALES ROMERIA DE GUAMASA 2 DE JUNIO 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped. C.M: 2024026450 CACHE ACTUACION ESCENARIO FIESTAS GUAMASA 30 MAYO DE AGRUPACION FOLKLORICA LEOPOLDO MORALES 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped. C.M: 2024026450 CACHE ACTUACION ROMERIA DE VALLE GUERRA 19 MAYO 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped. C.M: 2024026450 CACHE ACTUACION PASEO ROMERO SAN BENITO DE LA AGRUPACION FOLKLORICA LEOPOLDO MORALES EL DIA 13 DE JULIO 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 INSTALACION 04/08/2024 170/13200/22199 0.00 1088.70 1088.70 1088.70 Anticipo PV 20240148 ACTUACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS URGENTES GRUPO TRACTOR FASE B 160/15100/21300 0.00 3627.30 3627.30 3627.30 KIT PARA ANÁLISIS DE DROGAS EN SALIVA PERIODO FACT.12-09-2024 - 12-09-2024 RC Nº 12024000028243 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 170/13200/22199 170/13200/22199 0.00 6050.00 6050.00 6050.00 Exped: 2024054412 CONCEPTO: SUMINISTRO DE FLORISTERÍA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO DESDE EL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 202410. 13/09/2024 CENTROS FLORES PORTADA PL CRISTO 2/UND X 360 720,00 euros / 132/33800/22199 0.00 3480.00 3480.00 3480.00 EXPTE. FACTURA 61656/24. REVISIÓN OFICIO SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO. VER PARTIDA PRESUPUESTARIA. SERVICIO FUNERARIO DANIEL ALCIDES DI GIOVANNI GOMEZ (FECHA FALLECIMIENTO 29/01/2023) 150/23101/22699 0.00 909.21 0.00 0.00 MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, EXPIDIENDO NOTIFICACIÓN DEL EQUIPO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 157/2015 DEL 18 DE 192/43120/21300 0.00 561.50 561.50 561.50 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE AGOSTO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE AGOSTO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO 170/13500/22105 0.00 458.60 458.60 458.60 Exped:2024056077 Caché del espectáculo IGIC INCLUIDO en el municipio de San Cristobal de la Laguna dentro del marco de las fiestas delCristo, el 12 de septiembre de 2024 132/33800/22799 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 Banners campaña verano del 25 de julio al 31 de agosto 2024 141/43100/22602 0.00 1498.00 1498.00 1498.00 Servicios 2024 por la ejecución del contrato Servicio de mantenimiento del modelo de contabilidad analítica implantado en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y sus organismos autónomos in 110/93400/22706 0.00 11253.34 11253.34 11253.34 Exped:2024054391 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS EVENTO: FIESTAS DEL CRISTO, NOCHE DE LAS TRADICIONES FECHA: 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LUGAR: LOS LAVADEROS. C 132/33800/20300 0.00 1027.20 1027.20 1027.20 Exped:2024054391 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS EVENTO: FIESTAS DEL CRISTO, NOCHE DE LAS TRADICIONES FECHA: 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LUGAR: LOS LAVADEROS. C 132/33800/20800 0.00 1455.20 1455.20 1455.20 Exped. 2024049766 Coronación Canónica- Imagen Ntra. Sra. del Rosario de Valle de Guerra. Fecha:18 de agosto de 2024 - Realización audiovisual en directo para streaming, del traslado de la imagen 132/33800/22799 0.00 3959.00 3959.00 3959.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en SEPTIEMBRE 2024 de la obra denominada "ACONDICI ONAMIENTO DE TERRENO EN SOLARES MUNICIPALES" 160/15100/21000 0.00 26735.64 26735.64 26735.64 PUBLICACIÓN EN PRENSA DE REPORTAJE SOBRE LA OBTENCIÓN, CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE LAS BANDERAS AZULES TANTO EN LAS PISCINAS NATURALES DE BAJAMAR, JÓVER Y PUNTA DEL HIDALGO, COMO EN EL SENDERO A 190/17220/22602 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 PUBLICACIÓN EN PRENSA DE REPORTAJE DEDICADO A LAS CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL CAMPING MUNICIPAL DE PUNTA DEL HIDALGO, EN LA LAGUNA, DEL 29 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (RC 1202400 190/17220/22602 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 POLIZA 50325261 RECIBO 9860404 EFECTO 05-07-24 A 05-07-25 ACCIDENTES 170/13500/22400 0.00 3121.45 0.00 0.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en ABRIL 2024 en la obra denominada "MEJORA ACUSTI CA Y LUMINICA ASI COMO ACCESORIOS VARIOS DE LAS OF ICINAS DE GESTION TRIBUTARIA" N/Expte.: 20220647 160/92000/63200 0.00 30485.61 30485.61 0.00 Exped: 2024015636 FIESTAS DE CAMINO EL TORNERO EL DÍA 31 DE AGOSTO- HINCHABLES FIESTAS DE CAMINO EL TORNERO EL DÍA 31 DE AGOSTO- TALLERES 132/33800/22799 0.00 813.20 813.20 813.20 8310JKB ENTRADA TALLER 10/09/2024 8310JKB SALIDA TALLER 8310JKB 8310JKB CONTROL CABLEADO MARCHA ATRAS 8310JKB OA CT COMP VEHÍCULO 8310JKB OA SU CONT LUZ M ARCHA ATRAS CONTACTOR 170/13200/21400 0.00 148.26 148.26 148.26 2664KJC ENTRADA TALLER 13/08/2024 2664KJC SALIDA TALLER 13/8/2024 2664KJC SUST. TUBO 2664KJC OA CT COMP VEHÍCULO CONDUCTO SALIDA AIRE 2664KJC COLEC ESCOBILLA LIMPIADOR FR. 170/13200/21400 0.00 260.61 260.61 260.61 Sabiduría ancestral primer pago 191/17200/22706 0.00 7971.50 7971.50 7971.50 HONORARIOS AUDITORÍA BONOS COMERCIO EXPTE. 2024015971 141/43100/22706 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 Exped: 2024055101 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE "TALLERES DIA DE LAS TRADICIONES" EN LAS FIESTAS DEL CRISTO EL 14 SEPTIEMBRE 2024,EN PLAZA DEL ADELANTADO 132/33800/20300 0.00 428.00 428.00 428.00 9833DGJ ENTRADA TALLER 10/09/2024 9833DGJ SALIDA TALLER 19/09/2024 9833DGJ EXT.REP CERRADURA PARA CAMBIAR BARILLA Y CASQUILLO GRAPA BIELETA CABLE DE MANDO 170/13200/21400 0.00 97.53 97.53 97.53 Realización de plan de seguridad para evento Hidrosfera celebrado el día 26 de mayo de 2024 en la Avenida Cornisa Achimencey según contrato para "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD PARA LA 193/31100/22701 0.00 2086.50 2086.50 2086.50 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 EXPEDIENTE 2024053567 ALQUILER DE VALLAS 3X2 DEL 06 AL 23/09/2024 SIN MONTAJE HORAS D PERSONALPARA MONTAR Y DESMONTAR VALLAS TRASNPORTES DE VALLAS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS 192/43120/20300 0.00 1064.38 1064.38 1064.38 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 grabación del evento de Coronación canónica de Ntra Sra. del Rosario, el día 18/08/24, para la difusión y promoción de los actos de interés turístico de la comarca nordeste (vídeo, sonido, iluminación 180/43200/22799 0.00 10521.31 10521.31 10521.31 Certificación nº 58 de la obra: "Servicio de mantenimiento y reparación de las señales y marcas viales municipales" Parte variable Parte fija 170/13300/21000 0.00 35259.43 35259.43 35259.43 ACTUACIONES PREVIAS: VERTIDO DE ATEZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON, ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN PAREDES INTERIORES, EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA UBICACION DE 160/92000/21200 0.00 29833.98 29833.98 29833.98 DEMOLICION DE CUBIERTA DE TEJA Y CAPA DE PENDIENTE DE CUBIERTA EXISTENTE FORMACION DE PENDIENTES EN CUBIERTA DE HORMIGON ALIGERADO Y FORMACION ALIGERADO Y FORMACION DE CAPAS DE CUBIERTA: IMPERMEABILI 160/32000/63200 0.00 27033.21 27033.21 27033.21 realización de reportaje vídeo del evento de promoción turística Festival Internacional Flamenco Romí ciudad de La Laguna con cargo al documento contable RC 12023000088623 y a la aplicacion presupuest 180/43200/22602 0.00 1605.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en SEPTIEMBRE 2024 de la obra denominada "ADECUACI ON DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA C ALLE EL HIERRO" N/EXPTE: 2024025238 - 3013 160/16000/60900 0.00 41956.69 41956.69 41956.69 Nº EXPEDIENTE: 2024052997 Servicio de vigilancia de seguridad para el evento I Feria de "Cañas y Camarones" del día 07 de septimebre en el Paseo de Bajamar de 09:00h a 23:00h: - 4 vigilantes de se 141/43100/22701 0.00 2457.91 2457.91 2457.91 (EXP.CONTRATO 2024-045862) SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN DE NUEVOS CRISTALES Y REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJAR LOS NUEVOS CRISTALES PARA LA MAQUETA DE LA LAGUNA SITUADA EN EL EX CON 131/33600/21500 0.00 5897.90 5897.90 5897.90 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO "MUESTRA DE SALDOS DE VALLE GUERRA". FECHA DE EJECUCION: 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024. STAND 3x3 MT BLAN 141/43100/20800 0.00 9683.50 9683.50 9683.50 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO "MUESTRA DE SALDOS DE VALLE GUERRA". FECHA DE EJECUCION: 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024. STAND 3x3 MT BLAN 141/43100/22701 0.00 1498.00 1498.00 1498.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO "MUESTRA DE SALDOS DE VALLE GUERRA". FECHA DE EJECUCION: 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024. STAND 3x3 MT BLAN 141/43100/22799 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad con - 1- vigilante de seguridad, Evento ANAGA BIOFEST, en el Parque La Furnia, desde el día 14 de septiembre 191/17200/22701 0.00 219.08 219.08 219.08 ¡PTE. INCORPORAR DECRETO Y AD| EXPTE. FACTURA 63342/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SER 150/23101/22799 0.00 1031.61 1031.61 0.00 EXP HIJO 24/62983 CONTRATO 24/2309 SUMINISTRO DE CARPAS 3*3 CON TECHOS IMPRESOS Y ESTRUCTURA ( SIN PAREDES) TRANSPORTE DE CARPAS 156/23104/20800 0.00 7169.00 7169.00 7169.00 "Vida Sana y Actividad fisica en Bajamar" 101/92400/22799 0.00 15622.00 15622.00 15622.00 Servicio para la realizacióndel programade actividades dentro del proyecto "Punta del Hidalgo. Naturaleza y Convivencia" a desarrollar en losmeses de julio y agosto de 2024. 101/92400/22799 0.00 14400.00 14400.00 14400.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TALLERES, ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA UNA JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL COROMOTO. FECHA: SABADO, 31 DE AGOSTO DE 2024 HORARIO: 10:00 - 14:00H TA 101/92400/22799 0.00 8239.00 8239.00 8239.00 por los servicios prestacos con motivo de la Dinamizacion Vecinal en el Barrio de la Verdellada, el dia 29 de julio de 2024, para el desarrollo de la participacion social y el fortalecimiento comunit 101/92400/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 SERVICIO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN LA LADERA DE SAN ROQUE, EN EL T.M. DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. CERTIFICACIÓN Nº3 AGOSTO 2024 190/17100/60901 0.00 111398.44 111398.44 111398.44 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 26952.66 26952.66 26952.66 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. Orden de traba 170/13300/21300 0.00 21605.87 21605.87 21605.87 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. Orden de trabajo 170/13300/21300 0.00 31396.70 31396.70 31396.70 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 28942.59 28942.59 28942.59 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 27013.38 27013.38 27013.38 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 55691.49 55691.49 55691.49 EXP CONTRATO MENOR 2024006445 Diseño, elaboración y colocación de los stands expositivos para difundir y publicitar las diferentes romerías de la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en San Matías, 132/33800/22799 0.00 15729.00 0.00 0.00 SERVICIO DE RESTAURACIÓN PARADISTINTOS ACTOS EN EL MARCO DE LASFIESTAS DEL CRISTO 2024 DELAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 100/91200/22606 0.00 9867.54 9867.54 9867.54 Servicio de elaboración de video para difusión de proyectos y actividades del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en el mes de septiembre 100/92005/22602 0.00 880.00 880.00 880.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2024/30-09-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 RENTING MENSUAL SEPTIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 71.63 71.63 0.00 EXPEDIENTE FACTURA 87740/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4712/24. 1 S. DE GI EN AMBITO MEDICO 1 S. de Guía Asistencia en movilidad para servicio día 05/11 1 S. de GI en actividad en CEDA Anchieta 1 150/23120/22799 0.00 1830.00 1830.00 0.00 Servicio de representación teatral para el montaje escénico "El Túnel del Tiempo" en la C/ Dean Palahí del 4 al 8 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas con la participación de 1 131/33600/22799 0.00 8346.00 0.00 0.00 Apoyo a las labores realizadas por el gabinete de comunicación para la Concejalía de Cultura. 130/33000/22602 0.00 1310.75 1310.75 0.00 DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONCEJALÍA DE CULTURA DE LA LAGUNA NOVIEMBRE 130/33000/22602 0.00 1203.75 1203.75 0.00 EXPTE. FACTURA 87742/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1696/24. Mantenimiento preventivo dependencias Ayto La Laguna según contrato - 4º Trimestre Octubre-Diciembre2024 150/23100/21300 0.00 764.98 764.98 0.00 Servicio de diseño gráfico para las diferentes actividades del FES de La Laguna.Periodo: del 1 al 30 de noviembre de 2024. 100/92004/22602 0.00 330.25 330.25 0.00 Impresión de trípticos para el Foro Económico y Social de La Laguna.Noche en Blanco 2024 100/92004/22606 0.00 268.65 268.65 0.00 Servicio de vestuario para el montaje escénico “El Túnel del Tiempo” en la C/ Dean Palahí del 4 al 11 de diciembre de 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h., para 12 personajes, con motivo del 25 Aniversari 131/33600/22104 0.00 4076.70 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23150/22799 0.00 3521.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23151/22799 0.00 3521.52 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23152/22799 0.00 3521.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23153/22799 0.00 3521.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23154/22799 0.00 3521.54 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23155/22799 0.00 3521.37 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88106 CONTRATO 24/37118 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Acto Conmemorativo 25N, en horario de 10:00 a 11:00, celebrado el 25 de noviembre de 2024. Ofrecido 150/23103/22799 0.00 56.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88191 CONTRATO 24/37118 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Conmemorativo Día Internacional del Voluntariado, en horario de 13:00 a 14:00, celebrado el 05 de di 150/23103/22799 0.00 56.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86170/24 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23 (NUEVA ADJUDICACIÓN). Factura correspondiente al mes de noviembre de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la 150/23100/22799 0.00 35381.86 35381.86 0.00 EXPTE. 87946/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 14965/24. PERIODO PRESENTACION SERVICIO DEL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 1º SENSIBILIZACION ONLINE:MINI-VIDEOS SOBRE TRATO ADECUADO A PERSONAS CON D 150/23120/22602 0.00 6366.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 88090/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52265/24. PIZARRA CABALLETE TRIPODE MELAMINA BLANCA PAPEL FOTOCOPIADORA A-4 80 GR 500 HOJAS CUADERNO MONOCOLOR A4 160 H TAPA EXTRADURA ( NEGRO, BL 150/23100/22000 0.00 4455.97 4455.97 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 50178/24. Esta FACTURA RECTIFICA A LA FACTURA FV24-1181 DEL 9/12/2024, se rectifica error en la bases imponibles y especificación de Fecha de suministro. Banderola p 150/23120/22602 0.00 3176.71 3176.71 0.00 Servicios de montaje y desmontaje por valor de 400 horas para el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna del 1 al 30 de noviembre de 2024. 130/33000/22799 0.00 1443.43 1443.43 0.00 EXPTE. FACTURA 88123/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 84201/24. SERVICIOS DE INTERPRETACION DE SIGNOS (2 PERSONAS-4 DIAS) ELABORACION DISEÑO Y ARTES FINALES DE DIPTICO IMPRESION 1000 DIPTICOS Y ENTRE 150/23100/22699 0.00 856.00 856.00 0.00 EXPTE. FACTURA 88123/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 84201/24. SERVICIOS DE INTERPRETACION DE SIGNOS (2 PERSONAS-4 DIAS) ELABORACION DISEÑO Y ARTES FINALES DE DIPTICO IMPRESION 1000 DIPTICOS Y ENTRE 150/23101/20300 0.00 8720.50 8720.50 0.00 EXPTE. FACTURA 88123/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 84201/24. SERVICIOS DE INTERPRETACION DE SIGNOS (2 PERSONAS-4 DIAS) ELABORACION DISEÑO Y ARTES FINALES DE DIPTICO IMPRESION 1000 DIPTICOS Y ENTRE 150/23120/22602 0.00 2514.50 2514.50 0.00 EXPTE. FACTURA 88123/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 84201/24. SERVICIOS DE INTERPRETACION DE SIGNOS (2 PERSONAS-4 DIAS) ELABORACION DISEÑO Y ARTES FINALES DE DIPTICO IMPRESION 1000 DIPTICOS Y ENTRE 150/23120/22799 0.00 1792.25 1792.25 0.00 EXPTE. FACTURA 88130/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 80624/24. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO DÍA DE LA INFANCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 DISEÑO DE CARTEL Y ADAPTACIONES JUEGOS XL HINCHABLES 150/23102/22799 0.00 10657.20 10657.20 0.00 GRAN FORMATO LONA "PEDRO GARMAR. LOS LUGARES INVISIBLES" (3x1,5 metros) ALBARAN: 145.995 130/33000/22602 0.00 227.91 227.91 0.00 EXPTE. FACTURA 88148/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4713/24. Adaptación a las pautas de Lectura Fácil de 22 buenas prácticas Adaptación a las pautas de Lectura Fácil del texto de introducción Adapta 150/23120/22799 0.00 2025.00 2025.00 0.00 TARJETÓN "AYUNTAMIENTO LA LAGUNA CULTURA" PEDRO GARMAR. LOS LUGARES INVISIBLES" ALBARAN: 146.093 130/33000/22602 0.00 117.70 117.70 0.00 EXPTE. FACTURA 88291/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52177/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VILLA-PERIODO NOVIEMBRE 2024 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 0.00 EXPTE. FACTURA 88292/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52291/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL-PERIODO NOVIEMBRE 2024 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/88248 CONTRATOP 24/81150 EXTERIOR TAJARASTE GALA DE LA EDUCACIÓN LA LAGUNA, CELEBRADO EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 151/32000/22602 0.00 3210.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88253 CONTRATO 24/25983 LL2 153/23170/22799 0.00 7499.00 7499.00 0.00 EXP HIJO 24/88342 CONTRATO 24/1203 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 0.00 508.25 508.25 0.00 EXPTE. FACTURA 88378/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45971/24. Excursiones en barco, traslado de participantes, seguro - PROYECTO INCLUSIVO "BALLENAS CALDERÓN" 150/23120/22799 0.00 14995.00 14995.00 0.00 EXPTE. FACTURA 88401/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4714/24. Vinilo impreso y laminado polimérico para rotular cartel de medidas totales de 136 x 50 cm. Directorio Vinilo impreso y laminado poliméri 150/23100/22799 0.00 5986.65 5986.65 0.00 EXPTE. FACTURA 88408/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4714/24. Guías tamaño A5 de 56 páginas de interior en papel 170 grs. impresas a 4/4 colores mas portada y contraportada impresas a 4/0 colores en c 150/23100/22799 0.00 2193.50 2193.50 0.00 EXPTE. FACTURA 88412/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4714/24. 200 Pulseras de tela impresas con sublimación. Material cómodo y agradable al 15 MM tacto, gran resistencia con bolita de metal. Tamaño: 3 150/23100/22799 0.00 732.95 732.95 0.00 Actuación Talleres infantiles tradicionales "Para jugar y cantar" por parte del la A.F. Princesa Iraya, el Sábado 19/10/2024 en Valle Tabares, dentro del Programa cultural "A raiz". Excento de IGIC se 130/33000/22799 0.00 800.00 800.00 0.00 Servicio de seguimiento de prensa escrita y digital, radio y televisión y acceso a hemeroteca para los miembros de la corporación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 100/91200/22799 0.00 1329.11 1329.11 0.00 EXP HIJO 24/88480 CONTRATO 24/7119 Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024 150/23103/22799 0.00 1328.68 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88431 CONTRATO 24752908 Talleres educativos realizados entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre Intervención con alumnado de riesgo Coordinación Material 153/23170/22799 0.00 14999.00 14999.00 0.00 EXP HIJO 24/88375 CONTRATO 24/84177 30/11/2024 - 20 traslados desde los diferentes centros educativos el sábado 30 de noviembre a Plaza del Cristo. Salida a las 8:30 y regreso a las 13:30horas 151/32000/22300 0.00 7210.00 7210.00 0.00 Sr/a: MRS MARIA YAHEL HERNANDEZ RO Billete nº: 474/3481870587: 25 de Octubre TENERIFE NORTE - STA CRUZ DE LA PALMA / 26 de Octubre STA CRUZ DE LA PALMA - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de ag 101/92400/22799 0.00 387.80 387.80 0.00 EXP HIJO 24/88382 CONTRATO 24/80465 CAMPAÑA ACOSO ESCOLAR 151/32000/22602 0.00 14975.72 0.00 0.00 NISSAN ARIYA 63KWH- BASTIDOR : JN1TAAFE0U0353485 - MATRÍCULA 7505MWN 100/91200/62400 0.00 37000.00 37000.00 0.00 EXP HIJO 24/88423 CONTRATO 24/79165 ACTIVIDADES LÚDICAS CON JUEGOS DE ÉPOCA PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 152/23160/22799 0.00 5350.00 5350.00 0.00 EXPTE. FACTURA 88476/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4716/24. INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA INTEGRACIÓN Nº 116 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 150/23120/22602 0.00 1337.50 1337.50 0.00 EXP 24/88498 24/78112 MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYTO. DE LA LAGUNA SOBRE LA SEMANA EDUCACIÓN NOVIEMBRE 2024 151/32000/22602 0.00 5345.72 0.00 0.00 EXDP HIJO 24/88678 CONTRATO 24/84195B Camisetas serigrafiadas 151/32000/22602 0.00 6816.31 6816.31 0.00 EXP HIJO 24/88685 CONTRATO 24/18685 PROYECTO CUENTA CONMIGO DE PREVENCIÓN UNIVERSALEN DEPENDENCIAS Y/O ADICCIONES, DIRIGIDO A LAPOBLACIÓN DE 12 A 18 AÑOS 153/23170/22799 0.00 535.00 0.00 0.00 - OBRA TEATRAL DE TITERES, EN LOS CENTROS CIUDADANOS DESIGNADOS POR LA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2024, REPRESENTANDO LA OBRA "EL CASTILLO MAGICO" - M 101/92400/22799 0.00 13375.00 13375.00 0.00 Ciclo de conciertos "Las Valkirias En-Canto", en los Centros Ciudadanos de Las Mantecas, El Tranvía y Barrio Nuevo, los días 3, 9 y 11 de diciembre de 2024.- 101/92400/22799 0.00 7500.00 7500.00 0.00 PTE ADRCFUT/EXP HIJO0 24/88687 CONTRATO 24/82609 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. FECHA: 14 Y 15 150/23103/20800 0.00 15996.50 0.00 0.00 SERVICIOS FOTOGRAFICOS MENSUAL NOVIEMBRE 2024. REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA 100/92005/22602 0.00 1241.00 1241.00 0.00 SERVICIOS FOTOGRAFICOS FES (NOVIEMBRE 2024). REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA 100/92004/22606 0.00 320.00 320.00 0.00 EXP HIJO 24/88808 CONTRATO 24/21072 PROYECTO LA LAGUNA JOVÉN (JÓVENES TYC), dinamización ygeneración de grupos de trabajo con los jóvenes integrantes de losinstitutos del municipio de San Cristóbal 152/23160/22799 0.00 533.86 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 88985/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO DE CATERING CELEBRACIÓN CONSEJO DE LA INFANCIA 40 PERSONAS CENTRO ANCHIETA (CEVA) 09 DICIEMBRE PULGUITAS VARIADAS DE PAN ARTESAN 150/23100/22699 0.00 299.60 299.60 0.00 VEHICULO: 5101JZH VOLKSWAGEN CADDY MODULO ABS VW CADDY LIQUIDO DE FRENOS DIAGNOSIS Y BORRADO DE AVERIAS CON MAQUINA Y PROGRAMACIÓN MANO DE OBRA GENERAL 101/92400/21400 0.00 3288.64 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88905 CONTRATO 24/18688 Creación y dinamización del foro comunitario de promoción de la salud con la colaboración de los agentes sociales referentes en el ámbito sociocomunitario como 153/23170/22799 0.00 500.00 500.00 0.00 EXP HIJO 24/88912 CONTRATO 24/18687 Escuelita de promoción de la salud para formar como activos promotores de salud a los agentes sociocomunitarios del ámbito del ocio y tiempo libre PERIODO DE 22 153/23170/22799 0.00 500.00 500.00 0.00 EXP HIJO 24/88968 CONTRATO 24/18684 Asistencia técnica para el diseño planificación y desarrollo de actuaciones socio- comunitarias de prevención de uso de drogas y de otras conductas que generan 153/23170/22799 0.00 500.00 500.00 0.00 1 sesión de bebecuentos "Unibebérso" en la Biblioteca Municipal "Adrían Alemán de Armas" el día 12/12/2024 130/33210/22799 0.00 400.00 400.00 0.00 EXPTE. FACTURA 89007/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4713/24. Adaptación a las pautas de Lectura Fácil del bloque grande de buenas prácticas 150/23120/22799 0.00 2400.00 2400.00 0.00 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: Suministro E-Admón 1, 2, 3 y 4 trimestre 2024. “Suministro de plataforma integral de administración electrónica del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La La 120/92000/64100 0.00 134343.63 134343.63 0.00 Suministro para mejoras en el equipamiento informático utilizado para la retransmisión de los Plenos Municipales RC 12023000075320 120/92000/63600 0.00 2039.75 2039.75 0.00 EXP HIJO 24/89061 CONTRATO 24/82354 INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA - PEDRO GARCÍA AGUADO. IES SAN BENITO: 19/11/2024; IES VALLE DE GUERRA: 20/11/2024 153/23170/20300 0.00 6628.65 6628.65 0.00 EXP HIJO 24/89061 CONTRATO 24/82354 INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA - PEDRO GARCÍA AGUADO. IES SAN BENITO: 19/11/2024; IES VALLE DE GUERRA: 20/11/2024 153/23170/20500 0.00 5457.00 5457.00 0.00 EXP HIJO 24/89061 CONTRATO 24/82354 INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA - PEDRO GARCÍA AGUADO. IES SAN BENITO: 19/11/2024; IES VALLE DE GUERRA: 20/11/2024 153/23170/20800 0.00 1027.20 1027.20 0.00 EXP HIJO 24/89061 CONTRATO 24/82354 INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA - PEDRO GARCÍA AGUADO. IES SAN BENITO: 19/11/2024; IES VALLE DE GUERRA: 20/11/2024 153/23170/22799 0.00 2889.00 2889.00 0.00 Concejalía de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural RC numero - 12024000011187 Aplicación presupuestaria 131/33600/2279 Alquiler de sonido para: Antiguos Lavaderos del Camino 131/33600/22799 0.00 449.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/89340 CONTRATO 24/21866 6 monitores Caché del Caster (Castea todos los torneos) Caché Yunayre y Josué Duarte Alojamiento, billetes y dietas del equipo de producción desde Lanzarote 153/23170/22799 0.00 10700.00 10700.00 0.00 CON MOTIVO DE LA JORNADA DE ANIMACION INFANTIL EN EL CENTRO CIUDADANO DE CAMINO TORNERO EL DIA 14 DE DICIEMBRE. TALLER DE PINTACARAS NAVIEDEÑO TALLER DE COLGADORES DE BELEN Y CARTA REYES MAGOS VISI 101/92400/22799 0.00 909.50 909.50 0.00 EXP HIJO 24/89205 CONTRATO 24/82357 Ordenador DELL Optiplex 7020 SFF Monitor DELL E2425HS Cable Display Port/M - Display Port/M 4K 1,8 metros Portátil DELL Latitude 3550 15" Proyector Epson EB 151/32600/62600 0.00 8181.76 8181.76 0.00 FRA PENDIENTE INCOPORACION DEL COORDINADOR EMILIO YA QUE LA JEFATURA NO TIENE CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO EXP HIJO 24/89209 CONTRATO 24/6211 23/11/2024 LA LAGUNA-FASNIA Y REGRESO 152/23160/22300 0.00 752.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 89214/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12692/24. Dinamizar el Plan colaborativo sobre discapacidades “Alianzas Somos Capacidad“ desarrollando durante 2024 las siguientes actuaciones, Peri 150/23120/22799 0.00 660.00 660.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 100/91200/22200 0.00 1357.95 1357.95 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 120/92000/22200 0.00 3122.92 3122.92 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 130/33000/22200 0.00 255.02 255.02 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 131/33600/22200 0.00 26.42 26.42 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 150/23100/22200 0.00 1145.53 1145.53 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 170/13200/22200 0.00 510.28 510.28 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 # Mes Octubre 2024 191/17200/22200 0.00 325.02 325.02 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 100/91200/22200 0.00 1285.62 1285.62 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 110/93100/22200 0.00 147.37 147.37 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 120/92000/22200 0.00 3596.91 3596.91 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 130/33000/22200 0.00 627.53 627.53 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 131/33600/22200 0.00 258.70 258.70 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 150/23100/22200 0.00 2356.79 2356.79 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 170/13200/22200 0.00 1434.35 1434.35 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 181/24100/22200 0.00 21.60 21.60 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 24 a 31 Oct. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Octubre 2024 191/17200/22200 0.00 300.30 300.30 0.00 EXPTE. FACTURA 89483/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. POR LA REDACCIÓN E IMPLNTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO MERCADILLO SOLIDARIO CELEBRADO LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 150/23100/22701 0.00 1230.50 1230.50 0.00 BUZONEO (Fecha del 27/11/24 al 04/12/24) Zona Centro C/Seis de Diciembre hasta autopista TF-1 y de C/San Antonio hasta Avda Trinidad (incluye Pol. Padre Anchieta y Bº San Honorato y los Molinos)- 2.00 100/91200/22602 0.00 1905.92 1905.92 0.00 EXPTE. FACTURA 89529/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74386/23. Servicios realizados dentro del contrato "Espacio para la inclusión" con CPV 80510000 entre el 17 de octubre de 2024 hasta el 18 de diciem 150/23120/22799 0.00 3109.42 3109.42 0.00 EXPTE. FACTURA 89516/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73977/23. Servicios realizados dentro del contrato "Dinamización de acciones de discapacidad para el municipio de La Laguna con CPV 37416000 desde e 150/23120/22799 0.00 2664.30 2664.30 0.00 EXPTE. FACTURA 89500/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 83189/24. coordinación, montaje y desmontaje de los talleres accesibles realizados el día 23 de noviembre de 2024 dentro el evento la noche en blanc 150/23120/22799 0.00 7629.10 7629.10 0.00 EXPTE. FACTURA 89701/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 17950/24. Producción Cartelería Cartel identificativo en pvc para Asociaciónismo de Mayores Amigos de la Amistad 150/23100/22602 0.00 224.06 224.06 0.00 ALBARAN N- 01/4-01664 CARTAS PARA LOS REYES MAGOS EXPTE:2024088332 FECHA EJECUCION 18/12/2024 101/92400/22602 0.00 898.80 898.80 0.00 EXPTE:2024082498 FECHA EJECUCION 18/12/2024 ADQUISICION DE DIVERSOS JUEGOS DOMINO LANDERS.JUEGO DE DOMINO SET DE JUEGOS PARCHEES QUE BARAJA ESPANOLA FABRICADA Y 101/92400/22199 0.00 15966.54 0.00 0.00 CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PUERTA INCLUYENDO INSTALACIÓN CON DESTINO AL CENTRO CIUDADANO EL CARDONAL II, PUESTO QIE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 101/92400/21200 0.00 7018.41 0.00 0.00 VIDEO OBERTURA GALA ANIVERSARIO DECLARACIÓN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 100/91200/22602 0.00 7383.00 7383.00 0.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PARA EL CENTRO CIUDADANO LAS MADRES 19 DICIEMBRE 101/92400/22799 0.00 492.20 492.20 0.00 EXP HIJO 24/89745 contrato 24/48320 Servicio de actuacion de batucada en el parque tecnologico de las mantecas, el dia 17 agosto 2024, dia INTE. 152/23160/22699 0.00 1500.00 0.00 0.00 Servicio sanitario de 1 Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento "El Parque de Las Artes" en la Plaza Antonio Yumar de El Coromoto, en el municipio de La Laguna. El día 7 de diciembre 101/92400/22701 0.00 640.00 640.00 0.00 Licencias 0ffice 365. Expediente 2021050658. Agosto 2024 120/92000/22002 0.00 7341.27 7341.27 0.00 Licencias 0ffice 365. Expediente 2021050658. Octubre 2024 120/92000/22002 0.00 7341.27 7341.27 0.00 Licencias 0ffice 365. Expediente 2021050658. Noviembre 2024 120/92000/22002 0.00 7341.27 7341.27 0.00 Servicio de redacción e implantación del Plan de Seguridad de la actividad TACO PARA TODOS el día 20/12/2024 en horario de 10:00 a 14:30 horas en la Plaza de San Luis Gonzaga (Taco- San Cristóbal 101/92400/22701 0.00 663.40 663.40 0.00 -Dinamización en los aledaños del Centro Ciudadano San Jerónimo con ronda navideña de grupo folklórico el 18 de Diciembre de 2024. - Muestra de Villancicos en el Centro Ciudadano San Jeronimo, el día 101/92400/22799 0.00 4922.00 4922.00 0.00 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO: MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN 120/92000/21600 0.00 1086.05 1086.05 0.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO CIUDADANO EL ORTIGAL 20 DICIEMBRE 101/92400/22799 0.00 1177.00 1177.00 0.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EN EL FESTIVAL DEL CENTRO CIUDADANO LA PUNTA DEL HIDALGO 20 DE DICIEMBRE 2024 101/92400/22799 0.00 749.00 749.00 0.00 EXPTE. HIJO 24/89973 CONTRATO 24/20984 SERVICIO DE CATERING ASOCIACIÓN DE MAYORES LA PUNTA 13 DE DICIEMBRE CATERING PARA DIVERSOS ACTOS PARA EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 2024 PULGUITAS PAN MILL 150/23100/22699 0.00 615.79 0.00 0.00 EXP HIJO 24/90185 CONTRATO 24/56577 Proyecto Jóvenes Escritores PRO Laguneros 2024 151/32000/22602 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/90185 CONTRATO 24/56577 Proyecto Jóvenes Escritores PRO Laguneros 2024 151/32000/22609 0.00 3813.72 0.00 0.00 EXP HIJO 24/90178 CONTRATO 24/81172 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante 190€ por viaje 21 viajes 150/23110/22300 0.00 4109.70 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90225/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 41732/24 DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD -LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45h. (CEIP EL CARDONAL) (03/12/2024) 24.41732 -DIA INTERNACIONAL DE L 150/23100/22300 0.00 2966.40 0.00 0.00 SERVICIO DE SONORIZACION DE LOS SIGUIENTES FESTIVALES NAVIDEÑOS: - 13 de diciembre, a las 20:30 horas en Centro Ciudadano San Miguel de Geneto. - 14 de diciembre, a las 20:00 en el Centro Ciudadano 101/92400/20300 0.00 4815.00 4815.00 0.00 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO: MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN 120/92000/21600 0.00 1086.05 0.00 0.00 EXP HIJO 24/90638 CONTRATO 24/18691 DESARROLLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE EL DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GENERO 153/23170/22799 0.00 2500.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/801 CONTRATO 24/87335 Concierto grupo Caracoles Plaza de la Navidad, los días del 26 al 28 de diciembre de 2024 RC (número de documento 12024000097018) y a la aplicación presupuestaria 156/23104/22799 0.00 4815.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85315/24 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES JULIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES JULIO.2024 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES 150/23111/22799 0.00 30146.55 0.00 0.00 EXP HIJO 24/82368 CONTRATO 24/54073 Dinamización literaria, histórica y didáctica con Amaro Pargo 2024 - 2025. Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 80 sesi 151/32000/22799 0.00 14000.00 14000.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85394/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52265/24. Pizarra NOBO Essence acero lacado1500X1200mm, blanco SET 4 ROTULADORES COLORES PIZARRA DAHLE IMANES PIZARRA 13MM CAJA 10 UDS. 150/23100/22000 0.00 113.10 113.10 0.00 EXPTE. FACTURA 84998/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 2187.94 2187.94 0.00 EXP HIJO 24/84990 CONTRATO 24/61934 Servicio de acomodación en el Teatro Leal de La Laguna el día 4 de noviembre de 2024 para la obra "Revivirla" por 4 horas 156/23104/22799 0.00 569.24 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85418/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL EVENTO FIESTA DE HALLOWEN 2024 EN LA PLAZA SAN LUIS GONZAGA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE 17:00 A 22:00 150/23100/22701 0.00 642.00 642.00 0.00 CENTRO CIUDADANO BAJAMAR: MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON CAPSULA DINAMICA 11 CANALES CENTRO CIUDADANO BRONCO LOMO LARGO: CAJON EXTRAIBLE 19" 1U CJ1012 SOPORTE PROYECTOR BLANCO MANO DE OBRA IN 101/92410/22199 0.00 6039.58 6039.58 0.00 POR LOS TRABAJOS CON MOTIVO DE LA JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO DE CIUDADANOS DE VALE DE GUERRA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 DOS CASTILLOS HINCHABLES ACTUACION DE MAGIA SONIDO PARA EL ACTO 101/92400/22799 0.00 1605.00 1605.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 80626/24. Organización y coordinación del evento Día de la Infancia a celebrar el 16 de noviembre de 2024 en el Pabellón Santiago Martín Pintacaras 150/23102/22799 0.00 10603.70 10603.70 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 45762/24. JARRA TERMO 1 LITRO INOX MANGUERA 25 MTS SOPORTE MURAL MADER HERVIDOR DE AGUA MUVIP CUBO DE BASURA BENOTTI 45 LITROS CUCHARA DE POSTRE CUCHARA SOPERA 150/23141/22199 0.00 488.20 488.20 0.00 EXPTE. FACTURA 85440/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2413/24. BAG IN BOX 11 FRA. 2412 LITROS UTS TEJINA VASOS PAPEL FRA. 2412 UTS TEJINA VASOS PAPEL FRA. 2413 ITS VALLE DE GUERRA BAG IN BOX 11 LITRO 150/23100/22199 0.00 388.63 388.63 0.00 EXP HIJO 24/84756 CONTRATO 24/77028 DOCUMENTAL BLAS CABRERA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 151/32000/22602 0.00 13500.00 13500.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85447/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23992/24 E INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 77696/24. TFN-MAD-TFN TFN-MAD-TFN TFN-MAD-TFN RENFE HOTEL TOMELLOSO FACTURA 2602 150/23100/22799 0.00 1106.99 1106.99 0.00 EXPTE. FACTURA 85494/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003264 SERVICIO FUNERARIO ELIAS TOMAS BENITEZ SANTACRUZ (EFCHA FALLECIMIENTO 28.10.2024) 150/23101/22799 0.00 1031.61 1031.61 0.00 EXPTE. FACTURA 85409/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52265/24. CUADERNO MONOCOLOR A4 160 H TAPA EXTRADURA (ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE) PIZARRA CABALLETE TRIPODE MELAMINA BLANCA SET 4 ROTULADORES COL 150/23100/22000 0.00 205.92 205.92 0.00 . 1002010684 Asistencia de 32 horas de Sara Marqués para los trabajos de cierre contable y liquidación realizados según albarán 2024/0009 110/93400/22002 0.00 2304.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/85401 CONTRATO 24/20710 ervicio de comunicación de los perfiles de redes sociales del área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - N/Expte.:2024020710 3 152/23160/22602 0.00 1545.55 1545.55 0.00 ntrega y recogida de 82 extintores ABC y 23 extintores de CO2 para evento Noche en Blanco según el plan de protección entrega el viernes día anterior a la Noche en blanco y recogida en la tarde noche 141/43100/22701 0.00 1284.00 1284.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85899/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 2024 EN LA PLAZA DEL CRISTO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 09:00 A 14:00 150/23100/22701 0.00 1230.50 1230.50 0.00 2 SEESIONES DE BEBECUENTOS: DULCES SUEÑOS. 21 Y 28 DE NOVIEMBRE. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA 130/33210/22799 0.00 449.40 449.40 0.00 EXPTE. FACTURA 85933/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23333/24. RUTAS SITIENDO MI CIUDAD 2024 RUTA SINTIENDO MI CIUDAD 2024 RUTA SINTIENDO MI CIUDAD 2024 RUTA SINTIENDO MI CIUDAD 2024 RUTA SINTIEND 150/23120/22799 0.00 5286.87 5286.87 0.00 Manta polar gramaje de 180 g/m² medida 1450 x 950 mm. Grabada a 1 Tinta / 1 posición medida máxima 200 x 280 mm. Gorra de línea nature. 5 paneles en material RPET de suave acabado, elaborado a partir 130/33000/22602 0.00 15962.05 15962.05 0.00 EXPTE. FACTURA 85950/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27216/24. Por Gastos de realización del Proyecto BICI SIN LÍMITES, PARA TODAS Y TODOS: Servicio de atención a personas con discapacidad y/o con mov 150/23120/22799 0.00 1455.20 1455.20 0.00 Caché del Grupo folklórico Isogue que actúa en Punta del Hidalgo el día 23 de noviembre de 2024 dentro del programa del plan cultural de barrios en La Laguna 2024 llamado "Mi barrio es cultura" 130/33000/22799 0.00 400.00 400.00 0.00 Servicio de gestión y organización de 8 rutas culturales por Bajamar, Jover y Punta del Hidalgo entre abril y noviembre de 2024: 17/08; 20/09; 26/10; 30/11 N/Expte.: 2024016769 130/33000/22799 0.00 1210.00 1210.00 0.00 EXP HIJO 24/86240 CONTRATO 24/25201 47 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VISITAS EDUCATIVAS PARA ESCOLARES DEL MUNICIPIO DEL 15-05-2024 AL 20-11-2024 151/32000/22300 0.00 15357.30 15357.30 0.00 EXP HIJO 24/86242 CONTRATO 24/84168 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESCOLARES DE LOS DIFERENTES CENTROS HASTA LA LAGUNA EL 27 DE NOVIEMBRE 151/32000/22300 0.00 6674.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86172/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82273/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DIA DE LA INFANCIA FECHA: VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: 150/23101/20300 0.00 3638.00 3638.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86172/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82273/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DIA DE LA INFANCIA FECHA: VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: 150/23101/20500 0.00 898.80 898.80 0.00 EXPTE. FACTURA 86172/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82273/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DIA DE LA INFANCIA FECHA: VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: 150/23101/20800 0.00 5778.00 5778.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA" Mes de NOVIEMBRE de 2024 1 Auxiliar de Servicios en horario de 18:00h a 22:00h 130/33000/22701 0.00 919.47 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO" Mes de NOVIEMBRE de 2024 1 Auxiliar de Servicios en horario de 17:00 a 20:00 h. de 130/33000/22701 0.00 1337.19 1337.19 0.00 ALQUILER DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 120/92500/20200 0.00 2247.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86733/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna NOVIEMBRE 2024 Tarea 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 0.00 EXP HIJO 24/86262 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - NOVIEMBRE 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 0.00 0.00 EXP HIJO 24/86381 CONTRATO 24/80964 N/Expte.: 2024080964 “SERVICIO DE PUBLICIDAD 25N RC 12024000083084 Campaña desarrollada en medios de publicidad exterior y radio, del 1 al 30.11.24 PUBLICIDAD EXT 150/23103/22602 0.00 14964.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 86773/24 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024) Y 52498/24 (PRÓRROGA DEL 6 NOVIEMBRE 2024 A 150/23130/22799 0.00 3215.30 3215.30 0.00 EXP HIJO 24/86796 CONTRATO 24/1196 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE NOVIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 346.68 346.68 0.00 EXP HIJO 24/86800 CONTRATO 24/1911 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO NOVIEMBRE 2024. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 0.00 346.68 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONICO LA LAGUNA 120/92000/22799 0.00 14800.00 14800.00 0.00 EXP HIJO 24/86388 CONTRATO 24/79175 Actividades de promoción de la juventud para el Otoño Joven del 18 al 30 de noviembre de 2024: CONCIERTO EN LA PLAZA DEL CRISTO: - Banda de pop rock - So 152/23160/22799 0.00 9523.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/86252 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, NOVIEMBRE 2024 151/32600/22799 0.00 89142.90 89142.90 0.00 EXPTE. FACTURA 86780/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1529/24. CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO MUVISA SERVICIOS SOCIALES, C/ HERRADORES, 11 según los partes de trabajo: T1029 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-R 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 0.00 CUOTA MANTENIMIENTO BASICO EX-CONVENTO PLAZA SANTO DOMINGO del 01/11/2024 al 30/11/2024 según los partes de trabajo: T1112 130/33000/21200 0.00 89.88 89.88 0.00 CUOTA MANTENIMIENTO BASICO BIBLIOTECA MUNICIPAL del 01/11/2024 al 30/11/2024 según los partes de trabajo: T0979 130/33210/21200 0.00 113.85 113.85 0.00 Por el servicio de producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina, del 5 de julio de 2024 al 5 de enero de 2025 MES NOVIEMBRE 2024 130/33000/22799 0.00 2673.93 2673.93 0.00 Servicio de logística y restauración para atenciónprotocolaria de 1500 niños del municipio de LaLaguna por la "Marcha de la Paz" dentro de losactos del 25 aniversario de la ciudad comoCiudad Patrimoni 100/91200/22601 0.00 4782.90 4782.90 0.00 CACHE POR LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE TEATRO MUSICAL "HAZ MAGIA EN EL ESCENARIO" IMPARTIDO EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 101/92400/22799 0.00 3566.66 3566.66 0.00 EXP HIJO 24/86416 CONTRATO 24/18694 Tareas huertos Cultivando nuestro barrio 153/23170/22799 0.00 1000.00 1000.00 0.00 Servicio de producción artística con motivo de la representación de la Ópera Chaxiraxi, a celebrar en la Catedral de La Laguna, el 2 de diciembre de 2024. 130/33000/22799 0.00 15943.00 0.00 0.00 CONCIERTO DE DAVID DORANTES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR EL DIA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO. 130/33000/22799 0.00 14990.00 14990.00 0.00 EXP HIJO 24/86536 CONTRATO 24/24299 EXPEDIENTE 2024024299 -NO A LAS ADICCIONES, SI AL BALONCESTO. PERIODO: 1 DE OCTUBRE 2024 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 153/23170/22799 0.00 12000.01 12000.01 0.00 SERVICIO DE PATROCINIO PREMIOS TEIDE DE ORO 2024 - N/Expte.: 2024084444 120/92000/22602 0.00 4815.00 4815.00 0.00 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS LOS SIGUIENTES DIAS. sabado 30 de noviembre: servicio de sillas para misa despedida obispo LUNES 2 DE DICIEMBRE. servicio de sillas , opera Chaxiraxi 130/33000/20500 0.00 1123.50 1123.50 0.00 TALLER NARRACION ORAL FESTIVAL DE LA CUESTA SI CUENTA 130/33000/22799 0.00 1744.56 1744.56 0.00 EXP HIJO 24/86567 CONTRATO 24/69710 REALIZACION DE VIDEO DE LA GALA POR LA EDUCACION EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAMARAS OPERADORES DE CAMARA REALIZACION EQUIPO REALIZACION POSTPRODUCCION 151/32000/22602 0.00 3787.80 3787.80 0.00 RC (12024000053993) Aplicación presupuestaria 130/33000/20300. Ponencia SOPLO DE LETRAS - 28.11.2024 - Cvto Santo Domingo Altavoz autoamplificado + subgrave Mesa de sonido + patch digital Micr 130/33000/20300 0.00 952.30 952.30 0.00 /EXP HIJO 24/86573 CONTRATO 24/80888 DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO Y DISEÑO DE METODOLOGÍA Y ACCIONES PARA PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 151/32000/22706 0.00 14050.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/86580 CONTRATO 24/78089 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDAC- ESTRUCTURAS PARA ROLL UP LONAS DE 510 MICRAS PARA ROLL LIBRO FORMATO A4 CERRADO,28 DISENO DEL LIBRO COLOREANDO LA 151/32000/22001 0.00 15860.70 15860.70 0.00 EXP HIJO 24/86592 CONTRATO 24/81145 "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00H "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00h "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 151/32000/20500 0.00 512.00 512.00 0.00 EXP HIJO 24/86592 CONTRATO 24/81145 "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00H "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00h "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 151/32000/20800 0.00 1214.45 1214.45 0.00 EXP HIJO 24/86592 CONTRATO 24/81145 "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00H "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 A 13:00h "HOY POR HOY TAJARASTE" - 26 NOVIEMBRE - 11:30 151/32000/22602 0.00 1685.25 1685.25 0.00 EXP HIJO 24/86639 CONTRATO 24/78076 SUMINISTRO DE MATERIAL CONME- BOTELLAS DE AGUA SERIGRAFIADAS GORRAS SERIGRAFIADAS PUZZLES DE 96 PIEZAS TAMANO A4 151/32000/22602 0.00 16028.60 16028.60 0.00 EXPTE. FACTURA 87029/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46872/24. 04/11/2024 - 55 Plazas - 1160 HCR - Intercambiador La Laguna - Campamento de Las Raíces - Facultad de Matemáticas, La Laguna y regreso 150/23100/22300 0.00 3595.20 3595.20 0.00 EXPTE. FACTURA 87035/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73980/23. HORAS de interpretación de Lengua de Signos Española: Ruta accesible de San Agustín por el casco COMMENT|histórico de La Laguna - martes 150/23101/22799 0.00 97.50 97.50 0.00 EL PAÍS - 05/11/2024 EL PAÍS - 06/11/2024 EL PAÍS - 07/11/2024 EL PAÍS - 08/11/2024 EL PAÍS - 04/11/2024 EL PAÍS - 14/11/2024 EL PAÍS - 15/11/2024 EL PAÍS - 16/11/2024 EL PAÍS - 13/11/2024 EL 130/33210/22001 0.00 104.79 104.79 0.00 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Noviembre 2024 121/92000/22799 0.00 1603.93 0.00 0.00 Diseño agendas mensuales Biblioteca Municipal de La Laguna 2024 130/33210/22602 0.00 2541.25 2541.25 0.00 Prod Trip con Trepado imp, pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS 112/93200/22201 0.00 462.18 462.18 0.00 Prod Trip con Trepado imp, pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS 170/13300/22201 0.00 538.02 538.02 0.00 DIARIO DE AVISOS + MARCA ED. 1 DEL 01/11/24 AL 30/11/24 130/33210/22001 0.00 47.00 47.00 0.00 RELACIONADO CONTRATO DE GASTO MENOR 40936/24. CASULLA POLIESTER REPETICIÓN PANTALLA SERIG. 1 COLOR MARCAJE SERIG. PRENDA CLARA 1 COLOR MARCAJE SERIG. PRENDA OSCURA 1 COLOR PANTALÓN GARYS MICRO 70 150/23141/22104 0.00 1052.44 1052.44 0.00 EXPTE. FACTURA 87163/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. FACTURA: 2493003361 · FALLECIDO: FRANCISCO DOMINGO HERNANDEZ IBARRA (FECHA: 12/11/2024) 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDA 150/23101/22799 0.00 1031.61 1031.61 0.00 EXP HIJO 24/86993 CONTRATO 24/79884 Asesoramiento y prevención con los adolescentes delos centros educativos del municipio de La Lagunadel 18 al 27 de noviembre de 2024 151/32000/22609 0.00 14950.00 14950.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87000 CONTRATO 24/78664 Realización de 16 conferencias "Un viaje de aprendizaje para los alumnos de secundaria de los centros educativos del municipio de La Laguna del 18 al27 153/23170/22799 0.00 14950.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 87090/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 41732/24. LA LAGUNA-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.19:30h. (La Escuelita de San Matias) (24.41732) LA LAGUNA-PUNTA DEL HIDALGO Y REC.19:00h. (24.41732) 150/23100/22300 0.00 988.80 988.80 0.00 Caché de la AF Guantejina por la actuación celebrada el día 20 de julio de 2024 en Tejina dentro del proyecto ''Mi barrio es cultura'' 130/33000/22799 0.00 500.00 500.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87304 CONTRATO 24/84521 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EVENTO FECHA: SABADO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: PLAZA DEL C 151/32000/20300 0.00 4708.00 0.00 0.00 CORDINACION ESCENICA, DISEÑO DE ILUMINACION Y REGIDURIA EN ESCENA EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 120/92000/22799 0.00 5690.54 5690.54 0.00 EXPTE. FACTURA 87441/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD" CELEBRADA EL 3 DE DICI 150/23100/22701 0.00 642.00 642.00 0.00 EXPTE. FACTURA 87547/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " RADIO MARATHON SOLIDARIO 2024" EN LA PLAZA MANUEL HERNÁNDEZ 150/23100/22701 0.00 642.00 642.00 0.00 EXPTE. FACTURA 87442/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO DE DESAYUNO FERIA DE DISCAPACIDAD 03 DICIEMBRE PLAZA DEL CRISTO CATERING PARA DIVERSOS ACTOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 202 150/23100/22699 0.00 385.20 385.20 0.00 EXPTE. FACTURA 87437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82378/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID 150/23101/20300 0.00 856.00 856.00 0.00 EXPTE. FACTURA 87437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82378/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID 150/23101/20500 0.00 738.30 738.30 0.00 EXPTE. FACTURA 87437/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 82378/24. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID 150/23101/20800 0.00 6420.00 6420.00 0.00 EXP HIJO 24/87312 CONTRATO 2/87312 "LIBRO DIGITAL: HISTORIA Y PATRIMNIO DE LA LAGUNA - SECUNDARIA": Creación de un libro digital tipo unidad didáctica(A4 cerrado, 60 páginas) sobre la Historia y Pa 151/32000/22001 0.00 14990.70 14990.70 0.00 EXP HIJO 24/87294 CONTRATO 24/53270 NEUROLIMPIADAS 2024 PERIODO DESDE 20 DE SEPTIEMBRE HASTA 20 DE NOVIEMBRE 153/23170/22799 0.00 10700.00 0.00 0.00 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 0.00 89792.72 89792.72 0.00 EXPTE. FACTURA 87489/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52836/24. MENU COMIDA ALUMNOS 150/23141/22105 0.00 3971.84 3971.84 0.00 Festival de Villancicos "Juntos por Navidad", en el Centro Ciudadano El Tranvía, con la participación de la A.F. Real Hespérides, A.C. Aguaribay, A.C. Las Hiedras y A.F. Acorán. Celebrado a las 20:00 101/92400/22799 0.00 4200.00 4200.00 0.00 EXP HIJO 24/87289 CONTRATO 24/80908 Dirección Artística, producción y regiduría del evento infantil Ciudades Educadoras próxima a celebrarse el día 30 de noviembre 2024. • Presentador infantil. 151/32000/22609 0.00 15943.00 15943.00 0.00 EXP HIJO 24/87290 CONTRATO 24/79185 Dirección Artística, producción y regiduría de la I Gala de Educación próxima a celebrar el próximo miércoles 151/32000/22609 0.00 16039.30 16039.30 0.00 EXPTE. FACTURA 87734/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 83299/24. ACTIVIDADES INFANTILES DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA. CON BATUCADA INFANTIL, PRESENTADOR, PERSONAJES 150/23102/22799 0.00 9715.60 9715.60 0.00 EXPTE. FACTURA 87735/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 83289/24. DINAMIZACIÓN INFANTIL POR LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON PERSONAJES INFANTILES MICKEY, MINNIE, PLUTO, GRI 150/23102/22799 0.00 15985.80 15985.80 0.00 EXPTE. FACTURA 87738/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73975/23. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 0.00 1275.09 1275.09 0.00 EXP IJO 24/87329 CONTRATO 24/80543 Servicio para la estrategia de influencers para acciones contra el acoso escolar en La Laguna el 3 de diciembre de 2024 151/32000/22602 0.00 15943.00 0.00 0.00 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DEL MERCADILLO PARROQUIAL DE NAVIDAD EN LA PLAZA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2024. 12 CARPAS (4 DIAS) 12 SILLAS (4 DIAS) 101/92400/20800 0.00 4438.36 4438.36 0.00 EXPTE. FACTURA 87739/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 17950/24. Roll up Roll up Especial Display malawá rollup básico 150x200cm Estructura enrollable en aluminio plata. Fácil de montar, ligero y con 150/23100/22602 0.00 358.45 358.45 0.00 DINAMIZACION, DIFUSION, MATERIAL DE IMPRENTA, SONIDO Y PRODUCCION PREVIA A LOS ACTOS DE "EL PARQUE DE LAS ARTES", LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE, POR LA ZONA DE EL COROMOTO, CAMINO DE LA VILLA Y BARRI 101/92400/22799 0.00 3424.00 0.00 0.00 Equipo de recursos humanos para producción evento 25 aniversario Ciudad de La Laguna. Equipo de 10 personas destinadas a la organización y materialización del evento. Duración del trabajo: 20 días dis 100/91200/22799 0.00 10967.50 10967.50 0.00 DESCRIPCIÓN JORNADAS 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024. CACHÉS PONENTES. Caché de ponentes invitados a las jornadas. Relación de ponentes: Rafael Lobeto Lobo. Miguel Clüsener-Godt. Cipriano Marín Cabrera. F 100/91200/22606 0.00 15943.00 15943.00 0.00 EXPTE. FACTURA 87089/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 71378/24. N/Expte.: 2024071378 - 149 TARJETAS DE COMPRA DE 100 € - PERIODO FACT. Del 10/11/2024 al 01/12/2024 Decreto 10779/2024 150/23102/48000 0.00 14900.00 14900.00 0.00 Charlas en centros ciudadanos. Muestra fotográfica y de trabajos artesanales - 5 Charlas - 12 Días de muestra 101/92400/22799 0.00 1244.70 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 101/92400/22602 0.00 4555.15 4555.15 0.00 EXPTE. FACTURA 67341/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 53632/24. Por la contratación del LUDOPARQUE INFANTIL KANARI KIDS a celebrar en las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna los días 8, 15 150/23100/22799 0.00 16001.85 16001.85 0.00 EXP HIJO 24/71988 CONTRATO 24/36998 TALLER Y REPRESENTACION MUSICAL ENERGIA BLOKO 156/23104/22699 0.00 3850.00 3850.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71520/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24. Servicio extraordinario de desinsectación de cucarachas realizado el 22/12/2023. 150/23101/22799 0.00 149.28 0.00 0.00 Análisis de control de grifo interior: W243204, W243205, W243206, W243207, W243208, W243209, W243210, W243211, W243212, W243213, W243214, W243552, W243553, W243610, W243611, W243212, W243613, W243614, 193/31100/22706 0.00 3681.71 3681.71 0.00 EXP HIJO 24/74902 CONTRATO 24/24923 Producción/dinamización para las diferentes actividades y acciones de la unidad de LGTBI realizadas entre el 11 y el 28 de junio de 2024 156/23104/22799 0.00 15836.00 15836.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-003181) SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA (INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 130/33000/62300 0.00 3172.55 3172.55 0.00 EXPTE. FACTURA 79362/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26529/24. Comedor Padre Anchieta octubre de 2024 (del 1 al 29 ambos inclusive) 150/23141/22105 0.00 4628.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 79364/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 44913/24. CUENTEANDO SENDERO FAMILIAR. Rutas de cuentos y música. Actividad familiar apra recorrer diferentes parajes del municipio, aunando desayuno 153/23170/22799 0.00 14980.00 14980.00 0.00 ¡¡¡PTE. AD!!! EXPTE. FACTURA 79879/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 63190/24. 1º Seminario profesional APT 151/32000/22799 0.00 14980.00 14980.00 0.00 EXPTE. FACTURA 79776/24 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 40939/24 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHIETA TATAMI PLEGABLE DOS CUERPOS 245 X 245 X 2 CM (color celeste) OBSERVACIONES: PERIODO DE 150/23141/22199 0.00 996.44 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONICO LA LAGUNA 120/92000/22799 0.00 14800.00 14800.00 0.00 EXPTE. FACTURA 80052/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62802/23. Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - OCTUBRE 2024 156/23104/22602 0.00 1002.23 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 80752/24 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23 (NUEVA ADJUDICACIÓN). Factura correspondiente al mes de octubre de 2024 del Servicio de Información y Atención Social a la ci 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta C 112/93200/22201 0.00 78107.07 78107.07 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta C 120/92000/22201 0.00 3785.41 3785.41 0.00 VALIJA (LA CUESTA/TACO/V. GUERRA/TEJINA) Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta C 170/13300/22201 0.00 16842.02 16842.02 0.00 (EXP.FACTURA 2024-080943) FACTURACION ALQUILER ALMACEN DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 130/33000/20200 0.00 3478.44 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 81206/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46872/24. Área Bienestar Social Expediente: 2024046872 01/10/2024 - 55 Plazas - 1132 LFL - Intercambiador La Laguna - Campamento de Las Raíces - 150/23100/22300 0.00 2921.10 2921.10 0.00 EXPTE. FACTURA 81240/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 1458.62 1458.62 0.00 EXPTE. FACTURA 81244/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO DE CATERING, EVENTO DE CONVIVENCIA MAYORES SAN MATIAS Y PUNTA DEL HIDALGO 40 PAX 06 DE NOVIEMBRE CATERING PARA DIVERSOS ACT 150/23100/22699 0.00 495.41 495.41 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-056297) Representación de la acción teatralizada “FINADOS. Una historia de brujería canaria” para 3 actores/actrices + parranda + historiador (guía oficial) el 06 de NOVIEMBRE de 20 130/33000/22799 0.00 2835.50 2835.50 0.00 EXPTE. FACTURA 81247/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7119/24. Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Octubre a 31 de Octubre de 2024 150/23103/22799 0.00 1328.68 1328.68 0.00 EXPTE. FACTURA 81238/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 41732/24. LA LAGUNA-MUELLE DE SANTA CRUZ Y DEJAR (Asc Picocho Canino) CONTRATO-BIENESTAR SOCIAL MUELLE SANTA CRUZ-LA LAGUNA Y DEJAR (Asoc Picocho C 150/23100/22300 0.00 1483.20 1483.20 0.00 EXPTE. FACTURA 81421/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 4375.87 4375.87 0.00 EXPTE. FACTURA 81532/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 615/23. Producción, fotografías y redacción de reportajes (de tres a cuatro por número) + desplazamientos. (mayores Magazine N4, N5,N6;7 Edición, m 150/23100/22602 0.00 3600.00 3600.00 0.00 Exped: 2024082680 Análisis de control de grifo interior: W245458, W245459, W245460, W245461, W245462, W245463, W245464, W245465, W245466, W245467, W245468, W245469 (12) 193/31100/22706 0.00 1523.47 1523.47 0.00 EXPTE. FACTURA 81731/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52265/24. PAPEL COPYSTAR A-3 80GR 500 HOJAS 150/23100/22000 0.00 30.07 30.07 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 76111/24. pizarras tamaño grande 21 x 30 FECHA DE ENTREGA 31-10-2024 BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 150/91200/22601 0.00 802.50 802.50 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Periodo / Fechas: 101/92400/22602 0.00 2277.57 2277.57 0.00 EXPTE. FACTURA 81580/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 67185/24. Producción Cartelería Roll-up 85x200 cm. *Incluye transporte y entrega Diseño gráfico Para logosímbolo para Asociaciones de Mayores, inc 150/23111/22602 0.00 12326.40 12326.40 0.00 EXPTE. FACTURA 81738/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 17950/24. Diseño gráfico Para roll-ups de Asociaciones de Mayores para posterior impresión. 36 asociaciones 150/23100/22602 0.00 3466.80 3466.80 0.00 EXPTE. FACTURA 80737/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 10168/24. mant 150/23101/22701 0.00 105.16 105.16 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 51986/24. ALQUILER SEGURO DESPLAZAMIENTO DE ENTREGA DESPLAZAMIENTO DE RECOGIDA GESTION DE RESIDUOS 150/23111/20300 0.00 1139.04 1139.04 0.00 EXPTE. FACTURA 82175/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27763/24. Honorarios por la celebración del VI Festival contra LGTBI+fobia de taco, celebrado el día 25/10/2024: 1.- Staff (equipo auxiliar para el 156/23104/22799 0.00 7811.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 82148/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73977/23 Servicions realizados dentro del contrato "Dinamización de acciones de discapacidad para el municipio de La Laguna con CPV 37416000 durante 150/23120/22799 0.00 6666.10 6666.10 0.00 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Octubre 2024 121/92000/22799 0.00 1603.93 1603.93 0.00 EXPTE. FACTURA 82291/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52836/24, MENU COMIDA ALUMNOS 150/23141/22105 0.00 397.18 397.18 0.00 EXPTE. FACTURA 82295/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 1458.62 1458.62 0.00 Examen de Salud Vigilancia Salud Colectiva 121/92000/22799 0.00 6631.84 6631.84 0.00 EXPTE. FACTURA 82647/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46864/24. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO, SOCIAL Y EDUCATIVO A FAMILIAS EN ALTA EXCLUSIÓN SOCIAL, A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE OCTUBRE HA 150/23102/22799 0.00 5948.70 5948.70 0.00 Prod Trip con Trepado imp y pleg Prod Trip con Trepado imp y pleg Receocion Pdf troquelados0 Mecanizacion de dir impr y AR 112/93200/22201 0.00 1420.69 1420.69 0.00 Prod Trip con Trepado imp y pleg Prod Trip con Trepado imp y pleg Receocion Pdf troquelados0 Mecanizacion de dir impr y AR 170/13300/22201 0.00 1947.08 1947.08 0.00 EXPTE. FACTURA 82711/24 RELACIONADOCONTRATO MENOR 18690/24. Realización de actividades propias del servicio "Gestión de placeres y riesgos en la prevención de las dependencias", para la unidad de 153/23170/22799 0.00 4066.00 4066.00 0.00 EXPTE. FACTURA 82909/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 2187.94 2187.94 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 78309/24. TALLERES DE HALLOWEEN Y ESPECTACULO INFANTIL "CALABAZA Y BLADIMIRO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00H EN LA PLAZA DE SAN LUIS GONZAGA 150/23102/22199 0.00 3745.00 3745.00 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 76668/24. PROYECTO COMUNITARIO PARA FAMILIAS CON HIJOS A CARGO, CON LA FINALIDAD DE SU INCLUSIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL Y DE OCIO. PASAJE DEL TERRO 150/23102/22199 0.00 4280.00 4280.00 0.00 EXP HIJO 24/84620 CONTRATO 24/23664 Realización de cuatro (4) jornadas a ejecutarse en cuatro (4) I.E.S. diferentes del municipio de 2 horas de duración c/u bajo el proyecto "Super Yo". Se incluye 153/23170/22799 0.00 10000.00 10000.00 0.00 Prod Trip con Trepado imp y pleg Receocion Pdf troquelados0 Mecanizacion de dir impr y AR 112/93200/22201 0.00 503.70 503.70 0.00 Prod Trip con Trepado imp y pleg Receocion Pdf troquelados0 Mecanizacion de dir impr y AR 170/13300/22201 0.00 249.11 249.11 0.00 EXPTE. FACTURA 84801/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003195 SERVICIO FUNERARIO SEÑOR DOMINGO BENITEZ MENDEZ (FECHA FALLECIMINETO 31.10.2024) 150/23101/22799 0.00 1031.61 1031.61 0.00 No sujeto al IVA de conformidad con el Art 69 1 1 Ley 37-1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Anadido y con inversion del sujeto pasivo a efectos de IGIC conforme a los articulos 19-1-2 120/92000/22002 0.00 1901.10 1901.10 0.00 EXPTE. FACTURA 84993/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 16164/24. CONTRATO DE SERVICIO DE SESIONES METODO UBUNTU PARA EL AREA DE BIEN ESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA "PROYECTO SOY PORQUE SOMOS" 150/23103/22799 0.00 2187.94 2187.94 0.00 EXPTE. FACTURA 47904/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58771/23. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO DE LA VILLA.(N/EXPTE:2023058771),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2024. 150/23120/22799 0.00 4990.00 4990.00 0.00 Exped: 2024033164 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL BOCETO, TRASLADO, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI EL 2 DE JUNIO DE 2024. 132/33800/22799 0.00 8492.00 0.00 0.00 ENTRADA TALLER 15/11/2024 SALIDA TALLER 16/11/2024 8299JKB REVISAR Y SUSTITUIR CALENTADORES DAÑADOS 8299JKB OS TEST VEHICULO 8299JKB OA CT COMPR VEHICULO 8299JKB OA EXT. REP SALIDA INTERCOOLER C 170/13200/21400 0.00 425.22 0.00 0.00 EXP HIJO 24/84732 CONTRATO 24/77054 SERVICIOS DE CATERING DESAYUNOS SALUDABLES PARA LOS ASISTENTES AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 BOLSA DE FRUTOS SECOS PULGUITA DE P 153/23170/22799 0.00 1926.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85015/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20984/24. SERVICIO DE CATERING, MERIENDA ALDEAS INFANTILES PUNTA DEL HIDALGO 50 PAX 20 DE NOVIEMBRE CATERING PARA DIVERSOS ACTOS DEL ÁREA DE B 150/23100/22699 0.00 633.44 633.44 0.00 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/20300 0.00 738.30 0.00 0.00 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/22199 0.00 32.10 0.00 0.00 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/22699 0.00 428.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85019/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 12692/24. Dinamizar el Plan colaborativo sobre discapacidades “Alianzas Somos Capacidad “desarrollando durante 2024 las siguientes actuaciones, Peri 150/23120/22799 0.00 13200.00 13200.00 0.00 EXPTE. FACTURA 85022/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 17950/24. Banderas Display bandera eolo flag M para stand de Punto Violeta para eventos de La Laguna Medidas 110x230 cm Soporte bandera Eolo fla 150/23100/22602 0.00 1209.74 1209.74 0.00 EXPTE. FACTURA 85033/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO AGOSTO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO AGOSTO 2024 GASTOS GENERALES 150/23100/22799 0.00 112844.32 112844.32 0.00 EXPTE. FACTURA 85048/24 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO SEPT. 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO SEPT. 202 150/23100/22799 0.00 112134.57 112134.57 0.00 EXP HIJO 24/90455 CONTRATO 24/83391 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE NAVIDAD EN LOS DIFERENT 151/32000/20300 0.00 15846.70 0.00 0.00 TIENE ADRCFUTURO// EXP HIJO 24/88975 CONTRATO 24/83325 INFRAESTRUCTURAS DE SORPORTE A LA CELEBRACION DEL "ESPORTS LA LAGUNA COMPETITION 2024", EN EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TENERIFE, L 153/23170/20300 0.00 9608.60 0.00 0.00 TIENE ADRCFUTURO// EXP HIJO 24/88975 CONTRATO 24/83325 INFRAESTRUCTURAS DE SORPORTE A LA CELEBRACION DEL "ESPORTS LA LAGUNA COMPETITION 2024", EN EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TENERIFE, L 153/23170/20800 0.00 6420.00 0.00 0.00 ACTIVIDAD NAVIDEÑA 101/92400/22799 0.00 3218.00 3218.00 0.00 TEATRO MUSICAL EN LOS CENTROS CIUDADANOS DESIGNADOS POR LA CONCEJALIA CIUDADANA, LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2024, REPRESENTANDO LA OBRA " EL TERCER ELFO" 101/92400/22799 0.00 8025.00 8025.00 0.00 Servicio de alquiler audiovisual con servicio tecnico necesario para la realizacion de la Gala 25 Aniversario Patrimonio en el auditorio teatro leal el dia 4 diciembre 2024 Sistema inalambrico sennhe 131/33600/20300 0.00 6154.64 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 79348/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74852/24. SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL 7º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco QUE SE DESARROLLARA EL PROXIMO 25 DE OC 156/23104/20300 0.00 117.70 2588.33 0.00 EXPTE. FACTURA 79348/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74852/24. SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL 7º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco QUE SE DESARROLLARA EL PROXIMO 25 DE OC 156/23104/20500 0.00 2588.33 117.70 0.00 EXPTE. FACTURA 79348/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 74852/24. SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL 7º Festival contra la LGTBI Fobia de Taco QUE SE DESARROLLARA EL PROXIMO 25 DE OC 156/23104/20800 0.00 470.80 470.80 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 201.88 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 130/33210/22199 0.00 164.80 0.00 0.00 CORONA - SERVISA SALA 5 - FALLECIDO: JUAN CARLOS DE ALEJANDRO 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA - TEJINA - FALLECIDO: OBDULIA G. MARQUEZ 100/91200/22601 0.00 200.00 0.00 0.00 CORONA Nº5- FALLECIDA:MARIA NIEVES LOPEZ - MEMORA SALA 3 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA - SERVISA - FALLECIDO SANTIAGO NEGRIN 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 . FALLECIDO: ANTONIO MELIAN PEREZ . FINCA ESPAÑA 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 . FALLECIDO: MARCIAL CLIMACO - SERVISA SALA 9 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 11/2024 - 11/2024 120/92000/21200 0.00 85.60 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 120/92000/22199 0.00 267.43 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 108.68 0.00 0.00 CORONA HOMENAJE SOR MARÍA DE JESÚS 100/91200/22601 0.00 140.00 0.00 0.00 381620A00013594 TF16 ITV Los Rodeos FORD TRANSIT I / 9067HZK 05.11.2024 (tipo de servicio: Inspección Periódica Obligatoria ) Suplido ( Tasa de Tráfico ) 170/13200/21400 0.00 56.31 0.00 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDOR 240L DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024 170/13200/22704 0.00 83.46 0.00 0.00 Dominio teatrouniontejina 120/92000/22799 0.00 26.75 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. l 160/45000/22199 0.00 94.68 0.00 0.00 TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 15.78 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 59.17 0.00 0.00 ENTRADA TALLER 25/11/2024 SALIDA TALLER 17/12/2024 9067HZK EXT.REPOS POLEA CIGÜEÑAL 9067HZK OS SU CORREA DE ACCESORIOS 9067HZK OS TEST VEHICULO 9067HZK OS BUS A VER VEHICULO 9067HZK RODILLO TE 170/13200/21400 0.00 991.64 0.00 0.00 Exped: 2024085427 MERCADO - LA LAGUNA. Realizacion de diseño, montaje y adaptaciones para la campaña de Navidad del Mercado de La Laguna. Incluyendo: Tranvía Mupis Digital y RRSS Paradas del Tranvía 192/43120/22602 0.00 4231.25 0.00 0.00 Exped: 2024028902 Organización y coordinación del evento Feria de la adopción celebrada los días 6 y 7 de diciembre de 2024 3 personas para la organización trasnporte, montaje y desmontaje diseño 193/31100/22799 0.00 15809.25 0.00 0.00 Servicio de Asesoramiento para la aplicación de las reglas fiscales en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ejercicio 2025. Expdte. 2024-051649 110/93102/22706 0.00 15515.00 15515.00 0.00 Prospección, estudio y diseño de una guía didáctica con el fin de contribuir a preservar el entorno agrícola y ganadero del Llano de San Lázaro. Periodo de facturación entre el 20 de marzo y el 29 de 140/41000/22706 0.00 11288.50 0.00 0.00 Cobertura y publicación en lalagunatf.com del contenido de la Noche en Blanco 141/43100/22602 0.00 1070.00 0.00 0.00 Servicio de azafatas/os - Feria de Agroecología de La Laguna 140/41000/22799 0.00 530.72 0.00 0.00 SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO 160/32000/22701 0.00 3489.48 3489.48 0.00 PAX: LOPEZ GONZALEZ/AITOR ANDRES MR BILL:5437104622 TENERIFE NO-SAN SEBASTI NT0756 13JUN 17:00 13JUN 17:30 SAN SEBASTI-TENERIFE NO NT0753 16JUN 10:30 16JUN 11:00 Cargos de emisión Gastos de ges 140/41000/22799 0.00 49.03 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087708 Organización del evento "Navidad en Bajamar: Comercio Local en Vivo" el 17 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00 horas: • Set de entrevistas • Radio en direc 141/43100/20300 0.00 1444.50 1444.50 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087708 Organización del evento "Navidad en Bajamar: Comercio Local en Vivo" el 17 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00 horas: • Set de entrevistas • Radio en direc 141/43100/20800 0.00 1230.50 1230.50 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087708 Organización del evento "Navidad en Bajamar: Comercio Local en Vivo" el 17 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00 horas: • Set de entrevistas • Radio en direc 141/43100/22602 0.00 4012.50 4012.50 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087708 Organización del evento "Navidad en Bajamar: Comercio Local en Vivo" el 17 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00 horas: • Set de entrevistas • Radio en direc 141/43100/22701 0.00 963.00 963.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087708 Organización del evento "Navidad en Bajamar: Comercio Local en Vivo" el 17 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00 horas: • Set de entrevistas • Radio en direc 141/43100/22799 0.00 7811.00 7811.00 0.00 DINAMIZACIÓN LITERARIA EN DIFERENTES ASOCIACIONES DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN DISTINTOS CENTROS ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE DEL 2024. Dinamización 8: 25, 27, 29 de noviembre en AAMM La Atala 130/33000/22799 0.00 1999.26 1999.26 0.00 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/3482784592: 03 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 170/91200/23000 0.00 796.00 0.00 0.00 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/3482784592: 03 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 170/91200/23100 0.00 290.00 0.00 0.00 ALQUILER Desde 20/11/2024 Hasta 24/11/2024 Noche en blanco 23 noviembre 2024 SEGURO Desde 20/11/2024 Hasta 24/11/2024 Noche en blanco 23 noviembre 2024 DESPLAZAMIENTO DE ENTREGA DESPLAZAMIENTO DE 141/43100/20300 0.00 2061.40 0.00 0.00 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS 110/93100/22001 0.00 18629.44 18629.44 0.00 Exped: 2024089726 SERVICIO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE BARRANCOS Y SUS ZONAS AMBIENTALES EN EL T.M. DE LA LAGUNA. CERTIFICACIÓN N_2 NOVIEMBRE. 191/17200/21000 0.00 159871.11 0.00 0.00 Punto Naranja Noche en Blanco. Sábado 23 de noviembre en horario de 11:00 a 20:00 141/43100/22799 0.00 770.40 0.00 0.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PRESUPUESTO 5351 POR LOS TRASLADOS DEL 17/10/2024 y 27/10/2024 140/41000/22300 0.00 1964.23 0.00 0.00 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO 2024", CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 CALLE EL AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TORRE DE AVENTURA CALLE EL AGUA EQUIPO DE SONIDO Y M 141/43100/20300 0.00 7040.60 7040.60 0.00 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO 2024", CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 CALLE EL AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TORRE DE AVENTURA CALLE EL AGUA EQUIPO DE SONIDO Y M 141/43100/20500 0.00 1712.00 1712.00 0.00 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO 2024", CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 CALLE EL AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TORRE DE AVENTURA CALLE EL AGUA EQUIPO DE SONIDO Y M 141/43100/20800 0.00 4643.80 4643.80 0.00 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO 2024", CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 CALLE EL AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TORRE DE AVENTURA CALLE EL AGUA EQUIPO DE SONIDO Y M 141/43100/22799 0.00 1177.00 1177.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/20300 0.00 2728.50 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/20800 0.00 1498.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22105 0.00 535.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22602 0.00 4868.50 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22609 0.00 4547.50 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22701 0.00 963.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22799 0.00 535.00 0.00 0.00 TALLER DE RECICLAJE DE PLASTICO CON INSTALACION DE MAQUINARIA Y ELABORACION DE PRODUCTOS EL DIA 20/10/2024 EN LA PUNTA DEL HIDALGO DE 10 A 14 EN LA I FERIA DE AGROECOLOGIA DE LA LAGUNA 140/41000/22799 0.00 250.00 0.00 0.00 01/0400101407/000002/04 BOTA FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3 01/0400101407/000002/05 BOTA FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3 01/0400101407/000002/06 BOTA FIRST ONE ADV-EVO HIGH S3 01/0400101407/000002/07 BOTA FIR 160/32000/22104 0.00 3577.42 3577.42 0.00 Exped: 2024026254 Cache por la actuacion de la Asociacion Cultural San Borondon en la romería de El Pico el 11 de mayo, en el Baile de Magos de San Matías el dí a 29 de mayo, dentro de los actos prog 132/33800/22799 0.00 3200.00 0.00 0.00 Exped: 2024089848 4º Trimestre 2024 Servicio de diseño, soporte técnico y mantenimiento de la app utilizada para la gestión de los grupos de consumo agroecológicos. 191/17200/22002 0.00 2006.25 2006.25 0.00 BAD ASH 5. SUELO SAGRADO 2. ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADORA MOON) DERECHO A CITA FRAGILIDADES PERDÓN A LA LLUVIA FEROCIDAD, LA ADIVINANZAS. MAS CANARIAS QUE EL GOFIO EN ESTE CUENTO NO HAY 130/33210/22001 0.00 2125.86 0.00 0.00 BOL-81492851#CR#AD9389 - Aranzadi Instituciones#CR#Venta No suscripción#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 120/92000/22002 0.00 1759.33 0.00 0.00 FALDON MESA MESA VITAL PRO 180X80 ALA AUXILIAR MESA BUCK MOVIL ARMARIO MODULAR 185X42X80 ARMARIO MODULAR 150X80X42 PERCHERO 8 COLGADORES 120/92000/62500 0.00 1218.30 0.00 0.00 Exped: 2024066013 ACTIVIDADES INFANTILES CON JUEGO XL CON OCA Y JUEGO QUIÉN ES QUIÉN CON MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL 5 DE OCTUBRE DE 2024 132/33800/22799 0.00 1241.20 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOCHE EN BLANCO 2024 CARPA CAMERINO 3x3 MT NEGRA EQUIPADA CON MOBILIARIO, CORTINAS Y PESOS Y ANCLAJES TABURETE ALTO NEGRO PARA ESCENARI 141/43100/20300 0.00 10279.49 10279.49 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOCHE EN BLANCO 2024 CARPA CAMERINO 3x3 MT NEGRA EQUIPADA CON MOBILIARIO, CORTINAS Y PESOS Y ANCLAJES TABURETE ALTO NEGRO PARA ESCENARI 141/43100/20500 0.00 1428.45 1428.45 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS NOCHE EN BLANCO 2024 CARPA CAMERINO 3x3 MT NEGRA EQUIPADA CON MOBILIARIO, CORTINAS Y PESOS Y ANCLAJES TABURETE ALTO NEGRO PARA ESCENARI 141/43100/22602 0.00 171.20 171.20 0.00 ACTUACIÓN DEL GRUPO "SOLO PALIQUE" EN LA NOCHE DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 DENTRO DEL EVENTO "LA NOCHE EN BLANCO" EN LA LAGUNA 141/43100/22609 0.00 2675.00 2675.00 0.00 Exped: 2024084284 ALQUILER DE SONIDO E INSTALACION DE CARPAS PARA LA COLABORACION EN JORNADAS SOCIO-SALUDABLES EN SAN BARTOLOME DE GENETO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024. 1 SONIDO 4 CARPAS 193/31100/20300 0.00 1284.00 0.00 0.00 Exped: 2024084284 ALQUILER DE SONIDO E INSTALACION DE CARPAS PARA LA COLABORACION EN JORNADAS SOCIO-SALUDABLES EN SAN BARTOLOME DE GENETO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024. 1 SONIDO 4 CARPAS 193/31100/20800 0.00 642.00 0.00 0.00 Exped: 2024080919 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL EN PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 CARPAS 3X3 MESAS DE 193/31100/20500 0.00 620.60 0.00 0.00 Exped: 2024080919 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL EN PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 CARPAS 3X3 MESAS DE 193/31100/20800 0.00 2054.40 0.00 0.00 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20300 0.00 9709.67 0.00 0.00 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20800 0.00 6323.70 0.00 0.00 Exped: 2024026450 CACHE ACTUACION RONDA DE NAVIDAD 17 DE DICIEMBRE DE AGRUPACION FOLKLORICA LEOPOLDO MORALES 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024036724 Actuación de la Agrupación Folklórica Universitaria <AFU>, el día 12 de julio de 2024, con motivo del Baile de Magos de San Benito 2024. Participación en la Ofrenda con parejas ata 132/33800/22799 0.00 1600.00 0.00 0.00 Instalación eléctrica para la Feria de Artesanía celebrada en La Plaza del Adelantado los días del 20 al 22 de diciembre de 2024. 181/24100/22799 0.00 2619.77 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/20300 0.00 8324.60 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/20800 0.00 4387.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/22602 0.00 1979.50 0.00 0.00 CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE "OBRAS DE EMERGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PASEO Y LA CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS EXISTENTE, HASTA QUE SE PUEDA REALIZAR LA A 160/15320/61900 0.00 21400.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/20300 0.00 1177.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/20800 0.00 1926.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/22602 0.00 4654.50 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/22609 0.00 7864.50 0.00 0.00 CONCEPTO/SERVICIO: Servicio de vigilancia de la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2024 en la Plaza del Adelantado, realizado por 3 vigilantes de seguridad en el recinto perimetrado formado por 181/24100/22701 0.00 3531.00 0.00 0.00 Servicio de Seguridad Servicios de seguridad para la actividad "La Recovita de Navidad 2024" Personal: 1 Vigilante de Seguridad Ubicación: Plaza Hermano Ramón, La Laguna Fechas y Horarios: Del 141/43100/22701 0.00 1224.08 0.00 0.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/20300 0.00 1712.00 0.00 0.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/20800 0.00 588.50 0.00 0.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/22602 0.00 3210.00 0.00 0.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/22609 0.00 5724.50 0.00 0.00 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA "MUESTRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD EN LA LAGUNA". FECHA: DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024. LUGAR: PLAZA DEL ADELANTADO. STAND 3x3 MT BLAN 181/24100/20800 0.00 16039.30 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint con rondas de Navidad en el Camino la Villa, la Laguna, el día 21 de diciembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno. 14C, de la Ley 4/2012) 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/20300 0.00 2086.50 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/20800 0.00 888.10 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/22602 0.00 4461.90 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/22609 0.00 8078.50 0.00 0.00 Actuación grupo parranda Los Muchachos en las fiestas de Guamasa el día 01/09/2024 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90542/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2413/24. BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 2651 ITS VALLE DE GUERRA VASOS PAPEL FRA. 2651 ITS VALLE DE GUERRA BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 2650 UTS TEJINA V 150/23100/22199 0.00 396.63 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90554/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003538-SERVICIO FUNEBRE FALLECIDO DÑA CARMEN MARIA PADILLA MARCELINO (F.FALLECIMIENTO 15.12.2024) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90556/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003536-SERVICIO FUNERARIO FALLECIDO DÑA VICTORIA CHAVEZ VENEGAS (F.FALLECIMIENTO 13.12.2024) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 Caché: festival de folklore, El Pilar, Taco 13/10/2024 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90563/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2409/24. 5796JPB ENTRADA TALLER 17/12/24 5796JPB SALIDA TALLER 19/12/2024 5796JPB OA REVISION VEHICULO 5796JPB ITV+ LLEVAR FILTRO HABITACULO L 150/23101/21400 0.00 170.65 0.00 0.00 SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA PROMOCION DE LA NUEVA IMAGEN DE TURISMO LA LAGUNA PARA LAS OFICINAS DE TURISMO. - 250 NECESER - 500 ABANICOS DE MADERA - 200 TAZA DE CERAMICA - 500 PROTECTOR SOL 180/43200/22602 0.00 15808.18 0.00 0.00 Importe correspondiente a la CERTIFICACIÓN FINAL de los trabajos realizados en el mes de DICIEMBRE 2024 en la obra denominada "Mejora de la zona de Aparcamientos de la Avenida de La Libertad" 160/15320/61900 0.00 9906.07 0.00 0.00 Mantenmiento mensual (diciembre 2024) de la aplicación para móviles Turismo Ayuntamiento de La Laguna 141/43100/22602 0.00 584.00 0.00 0.00 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/20300 0.00 4333.50 0.00 0.00 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/22602 0.00 5136.00 0.00 0.00 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/22799 0.00 1230.50 0.00 0.00 Exped: 2024090584 REPORTAJE MONOGRÁFICO DE LA NAVIDAD LA LAGUNA MESES DE OCTUBRE Y NOVIMEBRE 2024 190/16500/22602 0.00 3326.66 0.00 0.00 CONTRATACIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN MATÍAS LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Carpa de 10x30 con laterales Servicio de montaje, desmontaje y transport 132/33800/22699 0.00 3359.80 0.00 0.00 FIESTAS DEL CRISTO 2024 ALQUILER,MONTAJE,DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 100 VALLAS PEATONALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL CRISTO DE LA LAGUNA SABADO 14/09/24 . Nuestro personal estara andes y du 132/33800/22699 0.00 1680.75 0.00 0.00 Actuacion de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife con el espectáculo: Aladin y su Lámpara Mágica. El genio del Espectáculo. Celebrado el 17 de septiembre de 2024 en la Plaza del Cristo de La La 132/33800/22699 0.00 3000.00 0.00 0.00 CONCEJALÍA COMERCIO EXPEDIENTE: 2023058823 RC: 12023000076220 VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMAS DE FUEGO: SEGURIDAD NAVIDAD EN LA CATEDRAL (PISTA DE HIELO) EN LA NOCHE EN BLANCO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 141/43100/22701 0.00 786.45 0.00 0.00 *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de Las Mercedes, a celebrar el 22 de septiembre de 2024, por un importe de 400€. 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Caché por 2 Rondas Navideñas realizadas por La Laguna, los días 26 y 27 de diciembre de 2024 a cargo de la A. F. Princesa Iraya. Excento de IGIC según Ley 4/2012. Art. 50 uno 14C 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “Muestra de Artesanía Navidad La Laguna 2024” del 20 al 22 de diciembre de 2024. Según Presupuesto 163/24 Dirección del Plan de Seguridad 181/24100/22701 0.00 1262.60 0.00 0.00 FIESTAS DE SAN MATEO 2024 REAIZADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: HINCHABLE PASABOLAS 10X4M HINCHABLE BARREDORA 8X8M HINCHABLE SPACE 6M HINCLABLE BOTA 5X5M MONITOR 132/33800/22699 0.00 1798.14 0.00 0.00 Exposición de belenes en los escaparates de la Zona Comercial del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2024 141/43100/22602 0.00 2033.00 0.00 0.00 Servicios de Seguimiento y Apoyo Operativo del Mercadillo del Nordeste 2024 140/41000/22799 0.00 701.39 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - OFICINA INFO TURISTICA PUNTA HIDALGO 999999 - N. EXPTE: 2024002632 999999 - RC: 12024000002189 999998 - 1 OCTUBRE 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 180/43200/22701 0.00 98.29 0.00 0.00 EXP HIJO 24/817 CONTRATO 24/20710 Servicio de comunicación de los perfiles de redes sociales del área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - N/Expte.:2024020710 4 152/23160/22602 0.00 2021.13 0.00 0.00 SEGÚN EXPEDIENTE Nº 2024049705. Orden de trabajo OTG007591 (09/12/2024) SEGUNDA CERTIFICACIÓN CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA, REPARACIÓN Y MOFICACIÓN DE CICLOS DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL AYUNTAMI 170/13300/21300 0.00 8380.82 0.00 0.00 NOCHE TRADICIONES 13/09/2024 132/33800/22699 0.00 250.00 0.00 0.00 Exped: 2024088566 MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTUACIONES CON CARGO AL PRECIO VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN NO PROGRAMADA Y OTROS SERVICIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBR 190/16500/22699 0.00 322247.88 0.00 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 101/92400/21200 0.00 9066.93 9066.93 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 130/33000/21200 0.00 1226.01 1226.01 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 132/33800/21200 0.00 414.03 414.03 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 150/23100/21200 0.00 36.34 36.34 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 160/45000/21200 0.00 9118.74 9118.74 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 170/13200/21200 0.00 6961.15 6961.15 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 170/13300/21200 0.00 8.73 8.73 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 170/13500/21200 0.00 6883.05 6883.05 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 190/17220/21200 0.00 1516.94 1516.94 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 192/43120/21200 0.00 191.85 191.85 0.00 LOTE 1 MATERIAL FERRETERIA DEL CONTRATO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS E INFRAESTRUCTURA CAPS PEGAR INOX 316 BRILLO CUADRADO 50X50 TF530 Lot 1- 0886 CODO PEGAR INOX BRILLO 43 ARTICULADO SA 40 195/16400/21200 0.00 894.19 894.19 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS, PARA LOS EVENTOS DE MURGAS EN VARIAS LOCALIZACIONES. --------------------------------- 14 NOVIEMBRE LAS CHUMBERAS Vallas hercules de 2,75 x 2,00 m 132/33800/20300 0.00 570.85 0.00 0.00 Actividad Comercial Campaña de Navidad Zona San Juan el día 7 de diciembre de 2024, de 11:00h a 20:00h en San Cristóbal de La Laguna. INFRAESTRUCTURA: - Zona Chocolate: 5 carpas 3x3 formato kiosko 141/43100/20300 0.00 4536.80 4536.80 0.00 Actividad Comercial Campaña de Navidad Zona San Juan el día 7 de diciembre de 2024, de 11:00h a 20:00h en San Cristóbal de La Laguna. INFRAESTRUCTURA: - Zona Chocolate: 5 carpas 3x3 formato kiosko 141/43100/20500 0.00 2086.50 2086.50 0.00 Actividad Comercial Campaña de Navidad Zona San Juan el día 7 de diciembre de 2024, de 11:00h a 20:00h en San Cristóbal de La Laguna. INFRAESTRUCTURA: - Zona Chocolate: 5 carpas 3x3 formato kiosko 141/43100/20800 0.00 2161.40 2161.40 0.00 Actividad Comercial Campaña de Navidad Zona San Juan el día 7 de diciembre de 2024, de 11:00h a 20:00h en San Cristóbal de La Laguna. INFRAESTRUCTURA: - Zona Chocolate: 5 carpas 3x3 formato kiosko 141/43100/22602 0.00 6184.60 6184.60 0.00 Actividad Comercial Campaña de Navidad Zona San Juan el día 7 de diciembre de 2024, de 11:00h a 20:00h en San Cristóbal de La Laguna. INFRAESTRUCTURA: - Zona Chocolate: 5 carpas 3x3 formato kiosko 141/43100/22799 0.00 1070.00 1070.00 0.00 Dinamización comercial San Honorato el día 7 de diciembre desde las 11:00h hasta las 20:00h en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. TALENTO: - Cuentacuentos - Melanie Henríquez - Animación 141/43100/22602 0.00 1893.90 1893.90 0.00 Dinamización comercial San Honorato el día 7 de diciembre desde las 11:00h hasta las 20:00h en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. TALENTO: - Cuentacuentos - Melanie Henríquez - Animación 141/43100/22609 0.00 11898.40 11898.40 0.00 Dinamización comercial San Honorato el día 7 de diciembre desde las 11:00h hasta las 20:00h en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. TALENTO: - Cuentacuentos - Melanie Henríquez - Animación 141/43100/22701 0.00 856.00 856.00 0.00 Dinamización comercial San Honorato el día 7 de diciembre desde las 11:00h hasta las 20:00h en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. TALENTO: - Cuentacuentos - Melanie Henríquez - Animación 141/43100/22799 0.00 1391.00 1391.00 0.00 Servicio de creación y diseño de una autoguía para valorizar el medio rural y marino de Bajamar y Punta del Hidalgo. Fecha de ejecución entre 15 de abril y el 9 de septiembre . (Expediente 2024015598 140/41000/22799 0.00 11235.00 0.00 0.00 Servicios de Rutas Interpretativas para la I Feria agroecológica de San Cristóbal de La Laguna. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de noviembre de 2024 140/41000/22799 0.00 8017.36 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 0.00 impartición curso de PERSONALIZACIONES EN PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS, realizado entre San Cristóbal de La Laguna, entre el 25 y 29 de noviembre de 2024 en horario de 09:00h a 15:00h con una dura 181/24100/22799 0.00 2800.00 2800.00 0.00 Exped: 2024067164 Fiestas del Rosario, concierto a celebrar el día 13 de octubre de 2024, en La Plaza de Santo Domingo de Guzmán a las 12:00 horas. 132/33800/22799 0.00 3200.00 3200.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA CONFIGURACION DE ESCENARIO EN BAJAMAR EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL CHRISTMAS ROCK Y ENCENDIDO. ESCENARIO DE 7x8 A 0.80 Y SOBRETARIMA 132/33800/20300 0.00 1859.98 0.00 0.00 PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL NAVIDEÑA DE LA ZONA LA CUESTA 14 DE DICIEMBRE 2024 - Desde el 12 de DICIEMBRE: Captación de comercios para iniciativa y servicio de asesoramiento e información para los 141/43100/22602 0.00 3210.00 3210.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EVENTO "LAGUNA MARKET" A CELEBRAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COLEGIO NAVA LA SALLE. MOSTRADOR TIPO MARKET MADERA 180X220 CM MESA 141/43100/22799 0.00 15622.00 0.00 0.00 Factura final del Servicio de edición y maquetación de 3 videos promocionales de los recursos turísticos del municipio, recogiéndose información sobre tradiciones históricas, componentes religiosos y 180/43200/22602 0.00 5457.00 5457.00 0.00 Realización de una encuesta de tipo mixta, combinando modalidades online y a pie de calle, dirigida al sector comercial del municipio de La laguna. El objetivo principal será evaluar y comprender el i 141/43100/22799 0.00 5348.93 0.00 0.00 CACHET ARTITISTICO_1 REPRESENTACION 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 REGALIAS SACD CRISTAL PALACE 23 NOVIEMBRE DE 2024 TRANSPORTE MATERIAL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO EN FRANCIA 23 NOVIEM 141/43100/22609 0.00 50069.00 0.00 0.00 Servicios de redacción del contenido de "Guía Didáctica sobre Turismo de Salud en La Laguna". Con fecha de ejecución entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre. (Nº de decreto: 11831/2024 - Expedie 180/43200/22706 0.00 9844.00 9844.00 0.00 TF-23130 141/43100/22300 0.00 7520.00 7520.00 0.00 ENTRADA TALLER 12/12/2024 8310JKB SALIDA TALLER 13/12/2024 8310JKB COMBUSTIBLE DIESEL 8310JKB OS SU FILTRO CARBURANTE Y PURGAR CIRCUITO 8310JKB OS TEST VEHÍCULO 8310JKB OS CT COMP VEHICULO 8310J 170/13200/21400 0.00 225.62 0.00 0.00 Honorarios por la Redaccion de anexo de alumbrado exterior del proyecto denominado "Remodelacion Plaza Las Chumberas Terminacion", realizado desde mayo 2023 a noviembre 2023 160/45000/22706 0.00 1926.00 1926.00 0.00 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL EVENTO "CHOCOLAND" EN LA PLAZA SECUNDINO DELGADO EL SABADO 7 DE DICIEMBRE DEL 2024.- INSTALACION ELECTRICA PARA 10 CARPAS Y ESCENARIO. INCLUYE: - CUADROS ELEC 141/43100/22799 0.00 2000.90 2000.90 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 1150.00 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 91.71 91.71 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 1754.78 1754.78 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 30.50 30.50 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 893.07 893.07 0.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 2936.48 2936.48 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 86995.79 86995.79 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 4968.51 4968.51 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 14351.74 14351.74 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 7493.54 7493.54 0.00 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 141.61 141.61 0.00 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 6741.12 6741.12 0.00 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 15818.73 15818.73 0.00 Contrato de patrocinio del proyecto Ruta de la Tapa 2024 del 1 al 31 de julio de 2024 - CARTELERIA CARTELERIA DISEÑO DISEÑO REDACCIÓN DE NOTA DE PRENSA REDACCIÓN DE NOTA DE PRENSA PLAN DE COMUNICAC 141/43100/22602 0.00 9202.00 0.00 0.00 LA NOCHE EN BLANCO 2024 N/EXPTE: 2024054431 RC: Nº12024000066850 DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUDOTECA PRE-INFANTIL (MUNDO MARINO) LUDOTECA HINCHABLE LA NOCHE EN BLANCO 2024 N/EEXPTE:2024054431 RC 141/43100/22799 0.00 8244.35 8244.35 0.00 HPE Aruba Central AP Fnd 1yr Sub E-STU Suministro entregado en fecha 29/04/2024 170/13200/22002 0.00 2465.02 0.00 0.00 Exped: 2024068798 HP eCarePack 3yNextBusDayOnsite Notebook ORDENADOR NUC I5 1145G7/8GB/SSD500GB M2/HDMI/WF/BT/W11PRO Soporte Vesa AISENS para Mini PC Negro. ENTREGADO TODO EL MATERIAL EL 8/11/202 191/17200/62600 0.00 3863.93 3863.93 0.00 Campaña de publicidad en redes de los servicios que presta la OMIC (de Sept a Nov 24´) N/Expte.: 2024051716 Campaña de publicidad en redes de los servicios que presta la OMIC (de Sept a Nov 24´) N/E 142/49300/22602 0.00 10700.00 10700.00 0.00 Campaña / Anuncio: RC 12024000076058 CAMPAÑA TELE 5 - LA PROVINCIA - EL DIA 141/43100/22602 0.00 5339.30 5339.30 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "KDTS" CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, EN SAN MATÍAS - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 Formaciones Foro Géiser 2024 FECHAS DE CELEBRACIÓN: 7 de noviembre de 2024 Formación María Guerrero Entre opuestos: Cómo navegar polaridades para impulsar el cambio social Formación Jesús Martí 181/24100/22799 0.00 14712.50 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 181/24100/22199 0.00 45.64 45.64 0.00 Exped: 2024089343 (A38285961) OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-Facturación de Trabajo de Pluviales realizados durante el periodo 1 de junio hasta el 30 de no 194/16000/21000 0.00 199165.41 199165.41 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087724 Dinamización navideña del evento "Esta Navidad, compra local" el día 14/12/2024 en horario de 09:00 a 14:00 horas en la zona de La Cuesta. Incluye: Juegos infantil gigan 141/43100/20300 0.00 2728.50 2728.50 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087724 Dinamización navideña del evento "Esta Navidad, compra local" el día 14/12/2024 en horario de 09:00 a 14:00 horas en la zona de La Cuesta. Incluye: Juegos infantil gigan 141/43100/20800 0.00 1198.40 1198.40 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087724 Dinamización navideña del evento "Esta Navidad, compra local" el día 14/12/2024 en horario de 09:00 a 14:00 horas en la zona de La Cuesta. Incluye: Juegos infantil gigan 141/43100/22602 0.00 4119.50 4119.50 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087724 Dinamización navideña del evento "Esta Navidad, compra local" el día 14/12/2024 en horario de 09:00 a 14:00 horas en la zona de La Cuesta. Incluye: Juegos infantil gigan 141/43100/22799 0.00 7575.60 7575.60 0.00 ALV510036204 17/12/24 Pedido PDV510055548 Mat. 9072JKD Kms. 85184 215/65-16H SN110 (98) SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 DESMONTAR MONTAR CB.TURISMO STANDAR VALVULA TL MONTADA LIGERO EQUILIBRA 170/13200/21400 0.00 222.12 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA NOCHE EN BLANCO 2024, EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TALLERES INCLUSIVOS EN LA PLAZA SUPERIOR DE LA IGLESIA CARPA 3x3 MT B 141/43100/20300 0.00 7575.60 7575.60 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA NOCHE EN BLANCO 2024, EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TALLERES INCLUSIVOS EN LA PLAZA SUPERIOR DE LA IGLESIA CARPA 3x3 MT B 141/43100/20500 0.00 1337.50 1337.50 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA NOCHE EN BLANCO 2024, EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TALLERES INCLUSIVOS EN LA PLAZA SUPERIOR DE LA IGLESIA CARPA 3x3 MT B 141/43100/20800 0.00 5403.50 5403.50 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA NOCHE EN BLANCO 2024, EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TALLERES INCLUSIVOS EN LA PLAZA SUPERIOR DE LA IGLESIA CARPA 3x3 MT B 141/43100/22602 0.00 171.20 171.20 0.00 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/5439172515: 20 de Septiembre TENERIFE NORTE - LANZAROTE / 22 de Septiembre LANZAROTE - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes 181/24100/22799 0.00 454.82 0.00 0.00 " Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna " "ESCENARIO - ANTIGUO PARKING MERCADO 1 pax - 22/11 de 22:00 al 25/11 a 10:00h 141/43100/22701 0.00 13520.79 0.00 0.00 Exped: 2024085370 CALIBRADO BASCULA SUELO AC 192/43120/21300 0.00 128.40 0.00 0.00 Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna "ESCENARIO TORRE DE LA CONCEPCIÓN 1 pax - 20/11 de 17:00 al 25/11 a 10:00h (escenario 2 pax - 23/11 de 11:00 a 01:30h (camerinos-To 141/43100/22701 0.00 13495.38 0.00 0.00 Servicio de Catering para la charla Inteligencia Artificial Generativa: Herramientas Prácticas para Emprendedores y Empresarios, celebrada el día 26 de noviembre en el Antiguo Convento de Santo Doming 181/24100/22606 0.00 569.76 569.76 0.00 Talleres de cata de mieles DOP miel de Tenerife a realizar el 19 de octubre de 2024 en la plaza del cristo con motivo de la 1º Feria Agroecológica de La Laguna 140/41000/22799 0.00 909.50 909.50 0.00 Exped: 2024048436 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “Día de la Salud Mental”, celebrado el día 19 de octubre de 2024 en la Plaza del Tranvía de La Cuesta. Según contrato "DI 191/17200/22701 0.00 2236.31 2236.31 0.00 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 0.00 DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO PRMOCIÓN DE DESTINO CIUDAD DE LA LAGUNA "DESCUBRE LA LAGUNA" AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE LOS RODEOS - 27/09/2024 ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL - TURISMO Diseño, 180/43200/22602 0.00 6230.50 6230.50 0.00 Servicio de interpretación en lengua de signos española para los siguientes actos y horarios: - Día 15/11. Exposición "La represión franquista..." horario de 10:00 a 12:15 (2,25 horas x 40€ x 4 ilses 131/33600/22799 0.00 460.00 460.00 0.00 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para los siguientes actos: - Día 03/12. Ruta teatralizada “La Laguna, la picota y con el mazo dando” horario de 18:00 a 20:00 (2 horas x 40€ x 131/33600/22799 0.00 280.00 0.00 0.00 Elaboración, tutorización y evaluación de la acción formativa: CURSO: FINANZAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓNModalidad: 100% ONLINE + tutoría presencialDuración total: 30 Horas Fechas impartición: Del 4 al 181/24100/22799 0.00 1997.00 1997.00 0.00 Creación de contenido en redes sociales para la difusión de evento, programación e información de La Noche en Blanco (2 al 25 de noviembre de 2024). Creación de piezas gráficas para la difusión de ev 141/43100/22602 0.00 14766.00 0.00 0.00 Exped: 2024087411 CONTROL DE AVES URBANAS. FACTURA DE NOVIEMBRE 2024. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. LOTE I "CONTROL DE LA POBLACIÓN 193/31100/22799 0.00 2390.50 0.00 0.00 Campaña informativa: Consejos de la OMIC sobre consumo responsable de cara a las compras de NAVIDAD de 2024, realizada del 2 al 7 de diciembre Campaña informativa: Consejos de la OMIC sobre consumo r 142/49300/22602 0.00 6954.98 6954.98 0.00 Sr/a: MR SINUHE MARRERO CAMPOS Billete nº: 474/5439772194: 07 de Octubre TENERIFE NORTE - MADRID / 09 de Octubre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/22799 0.00 772.00 772.00 0.00 Exped: 2024019024 ESPUMA PU CANULA 750ML BIGMAT SARGENTO GERMAN 50X200MM AC1102 SARGENTO GERMAN 50X150MM AC1101 PROTECTOR AGUA LASUR TARIMA SAT. ANTIDEZ 3800 2,5L 132/33800/22199 0.00 134.20 134.20 0.00 Exped: 2024019024 MASCARILLA JUPITER P/DOS FILTROS M6400EGT DELTAPLUS CUTTER 18MM ATILA/XL RUEDA DS-18W EO-950618 CINTA EMBALAR MARRON 48MMX66MT PROFER PT1468 GUANTES VINILO AZUL T-M 100PCS PAMACO 132/33800/22199 0.00 18.95 18.95 0.00 Exped: 2024083779 "ADQUISICIÓN DE DESA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UPMA Y LAS INSTALACIONES DE MEDIOAMBIENTE" PARA LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. DESFIBRILADOR "SAMARITAN PAD 350P" CON LA BATERÍA - E 191/17200/62300 0.00 3637.75 3637.75 0.00 Servicio alquiler de sonido para colaboración en Evento para la Promoción de Hábitos de Vida Saludable en El Coromoto el 6 de diciembre de 2024. 193/31100/20300 0.00 1605.00 0.00 0.00 TRANSPORTE MATERIAL ESCENICO CIA REMUE MENAGE A TENERIFE 141/43100/22300 0.00 8050.00 0.00 0.00 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CA 170/13200/22104 0.00 14994.88 0.00 0.00 PERSONAL DE APOYO EN LA FERIA DE ARTESANÍA LOS EL 18 DE OCTUBRE DE 11:00 A 20:30 PERSONAL DE APOYO EN LA FERIA DE ARTESANÍA LOS EL 19 DE OCTUBRE DE 11:00 A 20:30 PERSONAL DE APOYO EN LA FERIA DE ART 181/24100/22799 0.00 3424.00 3424.00 0.00 Gestión de las redes sociales de Turismo de La Laguna desde el 02/10/2024 hasta el 02/11/2024 180/43200/22602 0.00 7276.00 7276.00 0.00 Exped: 2024089114 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE MEDIO AMBIENTE. DURACIÓN: del 5 de octubre al 5 de diciembre de 2024 (2 meses). NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024007524. 191/17200/22602 0.00 2658.95 2658.95 0.00 FALTAQ AD CORRECTO / EXP HIJO 24/88100 CONTRATO 24/61900 Realización de 5 actividades educativas promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural con la finalidad de ofrecer espacios d 151/32000/22609 0.00 9998.99 0.00 0.00 Exped: 2024083191 Talleres respetuosos con el Medio Ambiente para el evento La Casa de los Regalos los días 6-7-8 de dicembre de 2024 191/17200/22799 0.00 2140.00 2140.00 0.00 I FERIA DE AGROECOLOGIA DE LA LAGUNA A DESARROLLAR EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DEL DIA 11 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 140/41000/22602 0.00 6650.05 0.00 0.00 Redacción proyecto Ejecutivo Remodelación Plaza Las Chumbreas Terminación. Periodo de duración redacción del proyecto: desde mayo 2023 hasta noviembre 2023, total adjudicacción 12.895,30€ 160/45000/22706 0.00 12895.30 0.00 0.00 Exped: 2024083644 PINTURA DE LOS PUESTOS EXTERIORES DEL MERCADILLO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 192/43120/21200 0.00 4306.75 0.00 0.00 FACTURA EXTRAORDINARIA 132/33800/22100 0.00 9.67 9.67 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 18.23 18.23 0.00 Espectáculo de Magia a realizar en la Plaza de la Junta Suprema en La Noche en Blanco el día 23-11-24 (magos: Malber, Héctor, David Borrás y Dragter) 141/43100/22609 0.00 1712.00 1712.00 0.00 Actuación del grupo ´La Cangreja Music ´ en La Noche en Blanco el día 23 de noviembre 2024 141/43100/22609 0.00 1284.00 1284.00 0.00 MINUSCULOS 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 141/43100/22609 0.00 8079.60 0.00 0.00 EL VUELO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 141/43100/22609 0.00 13379.60 0.00 0.00 Exped: 2024038312 ACTUACION VARIOS FESTIVALES 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 0.00 ALV522029029 27/11/24 Pedido PDV522036759 Mat. 1204DMT Kms. 54050 130/80R17 ANAKEE ADVENTURE 65H TL R SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 100/90-19 ANAKEE ADVENTURE 57V TL F SIG NFU -RD 1619/2005_ 170/13200/21400 0.00 1292.57 0.00 0.00 ALV522028658 15/11/24 Pedido PDV522037468 Mat. 0183LMZ Kms. 0 *Bateria suelta, se la lleva* BATERIA MANGETI MARELLI MOTX12-BS 12V 10AH ALV522028425 07/11/24 Pedido PDV522037045 Mat. 0188L 170/13200/21400 0.00 2227.16 0.00 0.00 BATERIA MAGNETI MARELLI MOB12AL-A/SM 12V 12AH *Bateria se la lleva suelta* No Matricula: 1232DMT Kms: 10010 170/13200/21400 0.00 71.11 0.00 0.00 ALV522028035 24/10/24 Pedido PDV522036610 Mat. 0212LMZ Kms. 9721 110/80R19 ANAKEE ROAD 59V TL F SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 ECOVALOR SIGNUS N2 150/70R17 ANAKEE ROAD 69V TL R MONTAJE CUBIE 170/13200/21400 0.00 2496.52 0.00 0.00 SE LA LLEVA SUELTA BATERIA MMYB12AL MAGNETI MARELLI MOB12AL-A/SM No Matricula: 1204DMT Kms: 1 170/13200/21400 0.00 71.11 0.00 0.00 BATERIA AUX. YUASA HJS46B24R INSTALAR BATERIA TURISMO No Matricula: 2207LPG Kms: 96062 170/13200/21400 0.00 303.61 0.00 0.00 ALV510033589 03/10/24 Pedido PDV510052424 Mat. 2165JXN Kms. 84680 TEST PUNTOS SEGURIDAD BATERIA AGM AD 59590 95Ah 850A EQ.0 INSTALAR BATERIA TURISMO ALV510033858 09/10/24 Pedido PDV51005273 170/13200/21400 0.00 2054.38 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA LA REALIZACION DE CONCURSO DE MURGAS, EN VARIOS DIAS Y EMPLAZAMIENTOS. ------------------------------ 14 DE NOVIEMBRE SAN LUIS GONZAGA Tar 132/33800/20300 0.00 9055.84 0.00 0.00 Exped: 2024087370 Servicios para la ASISTENCIA TÉCNICA Y DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO del municipio de La Laguna, durante el periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 30/11 191/17200/22799 0.00 4990.00 4990.00 0.00 FORO DE PESCA RESPONSABLE Y PRESENTACIÓN LIBRO Fecha: 22 de NOVIEMBRE de 2024, de 17:30 a 19:30 hrs Lugar: SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CIUDADANO DE PUNTA DEL HIDALGO Formato: Presentación / foro Producc 140/41000/22602 0.00 5296.50 5296.50 0.00 MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO DEL AYTO. DE LA LAGUNA DURANTE EL AÑO 2024 VINCULADAS A LA DISCAPACIDAD DURANTE LAS REVISTAS DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 180/43200/22602 0.00 4012.50 4012.50 0.00 GOLFIANDO: TALLER DE VALORIZACIÓN DE GOFIO CANARIO 14 DE SEPTIEMBRE - PLAZA DEL ADELANTADO ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL - SECTOR PRIMARIO Diseño, planificación y ejecución y desarrollo de 140/41000/22602 0.00 933.04 933.04 0.00 SERVCIO DE COFFE BREAK 14 DE NOVIEMBRE EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 20 PAX PULGUITA PAN ARTESANAL DE MILLO COMPUESTA DE QUESO FRESCO DE CABRA KM0, RODAJITAS DE TOMATE, AOVE Y ORÉGANO CAFE NESPR 160/45000/22799 0.00 342.40 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 8 NOVIEMBRE 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 461033.83 461033.83 0.00 CERTIFICACIÓN 7 OCTUBRE 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 136317.89 136317.89 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 0.00 31153.87 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 333.03 0.00 0.00 EXPTE: 2024051633 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 500402 - MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 999998 - 1 NOVIEMBRE 2024 - 30 NOVIEMBRE 2024 . - Ref. 1/120187 - PISCINA DE BAJAMAR 190/17220/22799 0.00 149.83 149.83 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/86974 CONTRATO 24/83382 CAMISAS BEAGLE TALLAS S,M,L COLOR TURQUEZA CON IMPRESION EN PECHO Y ESPALDA DTF 151/32000/22602 0.00 3400.00 0.00 0.00 REALIZACION DE 8 RUTAS EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CON DEGUSTACION DE VINOS DE LA DO TACORONTE-ACENTEJO(INCLUYE PRODUCCION) EN LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE NOVIEMBRE CON DOS SESIONES POR DIA VIDEO 140/41000/22602 0.00 6848.00 6848.00 0.00 REALIZACION DE 8 RUTAS EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CON DEGUSTACION DE VINOS DE LA DO TACORONTE-ACENTEJO(INCLUYE PRODUCCION) EN LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE NOVIEMBRE CON DOS SESIONES POR DIA VIDEO 140/41000/22609 0.00 2568.00 2568.00 0.00 BOL-81387239#CR#FU9279 - Aranzadi Fusión Instituciones Diamond#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/12/24 A 30/11/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 120/92000/22002 0.00 10903.97 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 3 JUNIO 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 60321.01 60321.01 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87005 CONTRATO 24/80524 PRESTACIÓN DE SERVICIO A PARTIR DE LUNES 02 DE DICIEMBRE: CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA :CAMPAÑA DE ACOSO ESCOLAR EN LA LAGUNA: GUION DISEÑO Y PRODUCCI 151/32000/22602 0.00 15729.00 0.00 0.00 CONCEJALIA SECTOR PRIMARIO EXPTE: 2024065378 MAQUETACION E IMPRESION DE PLAZO DE EJECUCION DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 LONA 510 MICRAS PARA ROLL UP ESTRUCTURA ROLL UP DE 85X200CM BANDERA RE 140/41000/22602 0.00 11257.47 0.00 0.00 Exped: 2024005245 IMPORTE CERTIFICACIÓN Nº5 DICIEMBRE 2023 DEL CONTR ATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED PARA LA MEJORA Y RENO VACIÓN DE LAS INSTALACIONES 190/16500/62300 0.00 49195.64 49195.64 0.00 Exped: 2024087165 Sustitución tren de ventilación evaporador unidad nº 1. Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna 192/43120/21300 0.00 928.23 0.00 0.00 AYTO LA LAGUNA-NOCHE EN BLANCO 141/43100/22602 0.00 16028.60 16028.60 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 101/92400/22103 0.00 273.44 273.44 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 120/92000/22103 0.00 63.37 63.37 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 130/33000/22103 0.00 321.50 321.50 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 132/33800/22103 0.00 435.96 435.96 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 151/32000/22103 0.00 133.61 133.61 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 160/45000/22103 0.00 531.62 531.62 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 170/13200/22103 0.00 3400.69 3400.69 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 170/13300/22103 0.00 74.01 74.01 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 170/13500/22103 0.00 273.43 273.43 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 190/17100/22103 0.00 424.85 424.85 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 TIENDA (TIPO GRAL) ADblue Tienda 195/16400/22103 0.00 103.73 103.73 0.00 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local. 01-11-2024 - 30-11-2024 170/13200/22602 0.00 1319.66 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/21200 0.00 139.10 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/22000 0.00 215.98 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/62200 0.00 3550.26 0.00 0.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 110/93401/22002 0.00 650.00 0.00 0.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93200/22002 0.00 775.00 0.00 0.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93201/22002 0.00 2666.67 0.00 0.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 170/13200/22002 0.00 616.66 0.00 0.00 . 1002010684 Prçorroga "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (SICAL) Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS"Expediente 110/93400/22002 0.00 13450.96 13450.96 0.00 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE OCTUBRE DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE OCTUBRE DE 2024 SERVICIO DE SUMINIST 170/13500/22105 0.00 1442.80 1442.80 0.00 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SERVICIO DE SUMI 170/13500/22105 0.00 2505.23 2505.23 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 0.00 1990.00 0.00 0.00 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/20300 0.00 2086.50 0.00 0.00 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22602 0.00 577.80 0.00 0.00 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22701 0.00 8003.60 0.00 0.00 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22799 0.00 5355.35 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024085591 Programa de radio en directo "Especial Navidad" el día 8 de diciembre de 2024 en horario de 10:00h a 14:00h en el Mercado Municipal de La Laguna. Incluye: - Musicalizació 192/43120/22602 0.00 5339.30 5339.30 0.00 Oferta: 10-2.622. De: 08/05/24 "Tarde de Vinos con Tacoronte/Acentejo en el Coromoto 2024". SER TFE. Ayto. La Laguna-Concejalía Sector Primario. Promoción Vino Tacoronte-Acentejo. 4 al 10 Noviembre 140/41000/22602 0.00 5046.54 0.00 0.00 Exped: 2024072546 PROGRAMA DE CAMPO Y MAR emitido desde el Mercado Municipal de La Laguna el 30 de noviembre de 2024 192/43120/22602 0.00 1605.00 1605.00 0.00 Anticipo PV/20240148 ACTUACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS URGENTES GRUPO TRACTOR FASE D 160/15100/21300 0.00 1215.52 1215.52 0.00 Exped: 2024086575 Mantenimiento del censo de animales de compañía del municipio de San Cristóbal de La Laguna mediante acceso localizado a base de datos Zoocan por parte de la policía. Periodo de 193/31100/22799 0.00 10610.87 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion conservicio tecnico necesario para la realizacion de la inaguracion del belen en san matias el dia 7 de diciembre 2024 Sistema sonido acorde al recinto M 132/33800/22699 0.00 2067.24 0.00 0.00 Importe correspondiente a la 1ª CERTIFICACION (NOV IEMBRE 2024) de los trabajos realizados de la obra denominada "SELECCION, EMBALAJE Y TRANSPORTE DE A DOQUINES BASALTICOS A NAVE CUBIERTA" N/Expte.: 160/15320/22300 0.00 13267.47 13267.47 0.00 Adquisición y suministro de plantas hortícolas de vivero para el día 17 octubre en la Plaza de El Cristo con motivo de la I Feria de Agroecología de La Laguna. 140/41000/22199 0.00 96.30 96.30 0.00 Servicio de apoyo en comunicación para el Área de Hacienda y Servicios Económicos. 110/93100/22602 0.00 1926.00 1926.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN NOVIEMBRE DE 2024: 1. FIESTA 132/33800/22699 0.00 2985.00 0.00 0.00 15000 Revistas de 16 páginas 3000 Trípticos a color Servicio de reparto de material Baraja española ref: 1023 Calendarios con imán Portanotas ref: 6471 Llavero de aluminio ref: 1208 REF: MATE 142/49300/22602 0.00 14803.45 14803.45 0.00 Campaña / Anuncio: EXP 2024074160 AYTO LA LAGUNA COMERCIO LA NOCHE EN BLANCO CPV 79341400 - Periodo / Fechas: 15 Noviembre - 30 Noviembre 141/43100/22602 0.00 15943.00 0.00 0.00 Exped: 2024086177 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 0.00 Exped: 2024086177 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 0.00 Informe diagnóstico sobre las empresas en el ámbito de la internacionallización realizado entre el 10/01/2024 y el 30/11/2024 y la atracción de inversión extranjera en el municipio de San Cristobal d 141/43100/22706 0.00 15739.70 15739.70 0.00 Exped: 2024087927 ALV510034959 11/11/24 Pedido PDV510053214 LOTE1 Mat. 9181HXP Kms. 97483 REVISION PRE-ITV TURISMO TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA SERVICIO MAQ. DIAGNOSIS (HORA) 190/17100/21400 0.00 1045.82 1045.82 0.00 Exped: 2024087927 ALV510034959 11/11/24 Pedido PDV510053214 LOTE1 Mat. 9181HXP Kms. 97483 REVISION PRE-ITV TURISMO TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA SERVICIO MAQ. DIAGNOSIS (HORA) 190/17220/21400 0.00 335.42 335.42 0.00 Exped: 2024087927 ALV510034959 11/11/24 Pedido PDV510053214 LOTE1 Mat. 9181HXP Kms. 97483 REVISION PRE-ITV TURISMO TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA SERVICIO MAQ. DIAGNOSIS (HORA) 193/31100/21400 0.00 217.28 217.28 0.00 Exped: 2024087927 ALV510034959 11/11/24 Pedido PDV510053214 LOTE1 Mat. 9181HXP Kms. 97483 REVISION PRE-ITV TURISMO TASA TRAFICO INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA SERVICIO MAQ. DIAGNOSIS (HORA) 195/16400/21400 0.00 238.52 238.52 0.00 La increible historia de un cisco en la garganta de mi padre en el instituto Cabrera Pinto con motivo de la noche en blanco 23/11/2024 141/43100/22609 0.00 1800.81 1800.81 0.00 DANCE STAGE ALQUILER MATERIAL EVENTOS SUMINISTRO EN R GIMEN DE ALQUILER DE UNA ESTRUCTURA PARA DANCE DE 10X10M, A 1,5M DE ALTURA, CON BARANDILLA EN PARTE TRASERA. ESTA, ESTAR RODEADA POR: -UNA PL 141/43100/20300 0.00 8485.10 8485.10 0.00 ESCENARIO TORRE DE LA CONCEPCI N ALQUILER MATERIAL EVENTOS SUMINISTRO EN R GIMEN DE ALQUILER DE 1 SET CENTRAL DE 4X2 METROS, CON RUEDAS. PATAS DE 0,3 METROS PARA NO SOBREPASAR LOS 0,4 METROS CON EL 141/43100/20300 0.00 2632.20 0.00 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 101/92400/21200 0.00 10163.97 10163.97 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 130/33000/21200 0.00 750.72 750.72 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 132/33800/21200 0.00 1422.13 1422.13 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 160/45000/21200 0.00 5507.77 5507.77 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 170/13200/21200 0.00 1740.70 1740.70 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 190/17220/21200 0.00 1532.84 1532.84 0.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURA SPRAY MARRON MARRON RAL 8003 Lot2-030 FIRMA RICHARD AREA CEMENTERIO PINTURA PLASTICA EXT-INT BLANCO MATE PROFESIONAL COARCO 14L LOT2-005 FIRMA EUGENIO OBRAS E INFRAESTR 195/16400/21200 0.00 2409.14 2409.14 0.00 SITE - SPECIFIC para la Noche en Blanco el 23/11/2024. 141/43100/22609 0.00 1200.00 1200.00 0.00 Exped: 2024080087 Reparación de pavimento y tarima de madera del Mercado Municipal según expte. 2024040060 192/43120/21200 0.00 25215.05 25215.05 0.00 Exped: 2024087859 FAC Nº 00444 AYUNT LA LAGUNA AMPLIACIÓN MUELLE MERCADO MUNICIPAL 192/43120/21200 0.00 16701.77 16701.77 0.00 Inteligencia Artificial Generativa: Herramientas Prácticas paraEmprendedores y EmpresariosCelebrada el 26 de noviembre en horario de 9:30 a11:30, en la SalaCapitular del Antiguo Convento de Santo Domi 181/24100/22606 0.00 695.50 695.50 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SANTA ELENA ,S/N - Santa Cruz de Tenerife Periodo Facturado: 01/09/2024 - 30/11/2024. Total Aparatos: 160/32000/21200 0.00 497.77 497.77 0.00 Exped: 2024086418 FACTURACION TERCER TRIMESTRE FRIO. EXPTE. 2024000197 Mano de Obra Frío Normal Desplazamiento Normal Oficial TUERCA PULIDA M 10 VARILLA ROSCADA DIN 975.5 ZN M10 (1 m.) CORREA TR 192/43120/21300 0.00 2523.76 2523.76 0.00 Exped: 2024087956 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 0.00 30626.20 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 18.34 18.34 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1642.68 1642.68 0.00 Exped: 2024087864 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 22455.97 22455.97 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 10797.90 10797.90 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 477.30 477.30 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3518.44 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2535.69 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 165.17 165.17 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 4857.24 4857.24 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2024/11 (A38285 120/92000/22101 0.00 301.38 301.38 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 49.35 49.35 0.00 Representación de dos funciones del espectáculo CARILLÓN el día 23 de noviembre de 2024 en San Cristóbal de la Laguna. 141/43100/22609 0.00 5850.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 7437.62 7437.62 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 73.68 73.68 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 2149.87 2149.87 0.00 SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE ACOPIOS Y OBRA CIVIL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MARQUESINAS “SMART PARADAS" EXPTE 2022059451 160/44110/61900 0.00 511136.60 511136.60 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20300 0.00 4440.50 0.00 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20500 0.00 1444.50 0.00 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20800 0.00 2396.80 0.00 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22602 0.00 963.00 0.00 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22701 0.00 2033.00 0.00 0.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22799 0.00 4333.50 0.00 0.00 Referencia del asunto: EX/OC-24096E Código CPV: 71631300-3 Servicios de inspección técnica de edificios. Nº DE EXPEDIENTE: 2024063252 Camping Punta Hidalgo en Tenerife Plan de actuación para el 160/92000/22706 0.00 14800.00 0.00 0.00 Exped: 2024086407 (A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-TRABAJO DE DESATASCO REALIZADO CON CUBA EN LOS GARAJES DEL MERCADO MUNIC 192/43120/21200 0.00 878.78 878.78 0.00 Exped: 2024016919 Caché por la actuación con motivo de la inauguración del Parque de Guamasa el 15/05/2024 190/17100/22799 0.00 600.00 600.00 0.00 Importe de la certificación 93 del contrato: 1. 160/15320/22699 0.00 113682.75 0.00 0.00 Caché de la Danza Guamasa el día 13 de julio, el día de los mayores, con motivo de las fiestas de San Benito en la Avda. Embajador de Armas del año 2024 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024087484 ENCARGO: Servicio de elaboración, redacción y tramitación de dos modificaciones menores del Plan General de Ordenación de La Laguna para la implantación de dos sistemas locales dest 195/16400/22706 0.00 24558.23 0.00 0.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN: "Historia del barrio del Camino del Tornero". Formato: 160 x 240 mm. Cubierta: 350 g, 4/4, estucado mate, laminado mate 1 cara, 4/0. Interior: 150 pág, papel offset blanco 90 gr 130/33000/22001 0.00 1499.87 0.00 0.00 Cortina enrollable Bandalux de 240cm X 160cm con accionamiento a cadena con sistema premium y con Tejido polyscreen® Cortina enrollable Bandalux de 73cm X Alto250cm con accionamiento a cadena con si 160/32000/21200 0.00 3964.35 3964.35 0.00 Exped: 2024087404 108965.186691.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. OCTUBRE 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 0.00 Exped: 2024087676 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE D 190/17220/22701 0.00 15160.86 15160.86 0.00 Exped: 2024087676 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE D 192/43120/22701 0.00 2486.51 2486.51 0.00 Exped: 2024087676 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE NOVIEMBRE D 195/16400/22701 0.00 1141.28 1141.28 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 0.00 Exped: 2024087408 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. LOTE II. RETIRADA DE FAUNA EXÓTICA NOVIEMBRE 2024 193/31100/22799 0.00 1183.56 1183.56 0.00 MEJORA DEL FIRME EDUSI - ZONA DE LOS MAJUELOS CERT. 8 160/15320/61918 0.00 68189.33 68189.33 0.00 Importe correspondiente a la 1ª CERTIFICACIÓN de los trabajos realizados en el mes de NOVIEMBRE d e 2024 de la obra denominada"MEJORA DE LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA AVD DE LA LIBERTAD" 160/15320/61900 0.00 28736.25 28736.25 0.00 Participación en la I Feria Agroecología de La Laguna 140/41000/22799 0.00 1500.00 1500.00 0.00 Proyección y coloquio del documental "Sintrópica" con motivo de la "I Feria Agroecológica de la Laguna" 140/41000/22799 0.00 770.00 0.00 0.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE FACTURA 84798/24. 2493003210 - SERVICIO FUNEBRE DOÑA PILAR RODRIGUEZ SANCHEZ (FECHA FALLECIMIENTO 19/01/2023) 150/23101/22799 0.00 909.21 0.00 0.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE. FACTURA 84799/24. 2493003211 SERVICIO FUNEBRE SEÑOR ADOLFO VICENTE MONSALVO (FECHA FALLECIMINETO 21/01/2023) 150/23101/22799 0.00 909.21 0.00 0.00 Exped: 2024043865 ORWAK POWER 3420 STD 4903420-00 TRANSPORTE SOBRE VENTAS BOBINA FLEJE HOTMEL BALE 13mm(250M)ORWAK: 48 UDS. INSTALACION Y FORMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO 192/43120/62300 0.00 13754.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 84804/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 13543.27 0.00 0.00 BAD ASH 5. SUELO SAGRADO 2. ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADORA MOON) DERECHO A CITA FRAGILIDADES PERDÓN A LA LLUVIA FEROCIDAD, LA ADIVINANZAS. MAS CANARIAS QUE EL GOFIO EN ESTE CUENTO NO HAY NINGÚN 130/33210/22001 0.00 2146.78 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en el Baile de Magos de Las Mercedes el 18/05/2024 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 A.C. ARRAIGO MISA CANARIA FIESTAS DE SAN DIEGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 3700.00 0.00 0.00 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 0.00 250.00 0.00 0.00 Exposicion-Stand de Nutricion Simbiotica del suelo de un bosque y del bioma humano, el dia 19 de Octubre en la plaza de la iglesia de Tejina para la I Feria Agroecologica de la Laguna, con una duracio 140/41000/22799 0.00 2254.19 0.00 0.00 Exped: 2024083966 Octubre 2024. PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARID 190/16500/22699 0.00 270543.32 0.00 0.00 Exped: 2024057925 MALLA SOMBREO OCULTACION 1,5X50M NE 191/17200/21200 0.00 48.41 48.41 0.00 POR LOS SERVICIOS DE SILAS Y TABLEROS SIGUIENTES: SERVICIO DE SILLAS EN VALLE TABARES SERVICIOS DE TABLEROS EN VALLE TABARES SUMINISTRO DE TABLEROS EN EL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 3 DIAS SUMI 132/33800/22699 0.00 15425.34 0.00 0.00 ESTORES ENROLLABLES DE 170 x 250 cm - TEJIDO SCREN INSTALACIONES 160/45000/21200 0.00 609.76 609.76 0.00 certificacion 7 "Obras de mejora del firme EDUSI - Zona Los Majuelos", trabajos octubre 160/15320/61918 0.00 14247.66 14247.66 0.00 Actuación de la obra Dakini de la bailarina Paloma Hurtado para la Noche en Blanco de la Laguna el 23 de noviembre de 2024. 141/43100/22609 0.00 433.70 0.00 0.00 Exped: 2024010541 "Caché por la actuación de la A.F. Princesa Iraya en el Baile de Magos celebrado en la Plaza de La Cuesta-El Tranvía el 25 de mayo de 2024. Excento de IGIC según Ley 4/2012. Art. 50 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO NAVIDEÑO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA PLAZA DEL ADELANTADO. --------------------------------- Vallas antipanico de 1x1 metro 132/33800/20300 0.00 1153.46 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO NAVIDEÑO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA PLAZA DEL ADELANTADO. --------------------------------- Tarimas sistema prokt de 2x1 132/33800/20300 0.00 807.85 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion dekl encendido de la navidad en la plaza del adelantado el dia 22 de noviembre 2024 Sistema de sonido a 132/33800/22699 0.00 4306.75 0.00 0.00 ACTUACIÓN NOCHE EN BLANCO 2024 - 23/11/2024 CARLOS HUGO PÉREZ VALLEJO 23/11/2024 141/43100/22609 0.00 535.00 535.00 0.00 Programación del espectáculo IGIC INCLUIDO en el municipio de San Cristobal de La Laguna, dentro del marco de La Noche en Blanco, el 23 de noviembre de 2024 141/43100/22609 0.00 4579.60 4579.60 0.00 2 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO PILOTS, EN LA LAGUNA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN LA NOCHE EN BLANCO 2024. 141/43100/22609 0.00 6100.00 6100.00 0.00 CACHÉ POR ACTUACION ORQUESTA REVELACION EL DIA 31-08-2024 EN VALLE JIMENEZ 132/33800/22699 0.00 3210.00 0.00 0.00 ACTUACION DE GRUPO RELIEVE EN LAS FIESTAS DE GENETO EL DIA 01-10-2022 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22602 0.00 5778.00 0.00 0.00 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22701 0.00 1016.50 0.00 0.00 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22799 0.00 3458.24 0.00 0.00 IV RUTA GASTRONOMICA DE LA CABRA 27 de Septiembre al 19 de Octubre. -BTL EVENTOS Fabricación de 1 estructura tótem triangular. Tamaño 1,20x1,20x1,20x2m Impresión de tres lonas (1 para cada cara del 140/41000/22602 0.00 9477.92 9477.92 0.00 I. E. FERIA AGROECOLÓGICA EN LA PLAZA DEL CRISTO CELEBRADO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024. I. E. FERIA AGROECOLÓGICA EN LA PLAZA DE TEJINA CELEBRADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2024. I. E. FERIA AGROECOLÓG 140/41000/22799 0.00 1209.10 1209.10 0.00 Exped: 2024082744 1 VEHICULO PICKUP SSANGYONG MUSSO PARA UPMA 191/17200/62400 0.00 49110.53 0.00 0.00 Exped: 2024085506 (A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-OBRA DE ALCANTARILLADO REALIZADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL PUEST 192/43120/21200 0.00 993.35 993.35 0.00 EXP REVISION DE OFICIO 24/69453 Por la contratación de "POR NOSOTRAS. Gala contra la Violencia de Género" el día 27 de noviembre de 2024 en el Teatro Unión Tejina (TUT) con motivo de la conmemoraci 156/23104/22799 0.00 12775.80 0.00 0.00 En concepto de producción y ejecución del concierto “LIBRES”, con la participación de cantantes de todo el Archipiélago, músicos y actores/actrices, en el Teatro Leal de La Laguna, el lunes 25 de novi 132/33800/22699 0.00 12872.10 0.00 0.00 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD REURBANIZACION ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD FISICA, OBRAS DE MEJORA DEL FIRME EDUSI ZONA SAN MIGUEL DE CHIMISAY, SAN JERÓNIM 160/15100/22706 0.00 4987.13 4987.13 0.00 Exped: 2024087485 MODIFICACIÓN MENOR DEL PGO LA LAGUNA: VALLE DE GUERRA. FASE 1: BORRADOR DEL PLAN Y DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 195/16400/22706 0.00 24558.23 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENT 110/93401/20600 0.00 152.45 0.00 0.00 PAJA FINA CINTA verde +-390kg 140/41000/22199 0.00 5086.44 5086.44 0.00 Deslinde de parcela municipal CEIP El Ortigal 160/32000/63200 0.00 42296.40 42296.40 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN BENITO 13/7/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- VERDELLADA 4/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN LAZARO DIA CANDELARIA 15/8/24 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN ROQUE 16/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CORONACION VIRGEN DEL ROSARIO VALLEGUERRA 18/8/24 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- FIESTAS CRISTO LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN DE ACOPIOS Y OBRA CIVIL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MARQUESINAS “SMART PARADAS" EXPTE 2022059451 160/44110/61900 0.00 1298162.95 1298162.95 0.00 Taller de alimentación saludable con producto local el día 19 de octubre en la plaza de la iglesia de Tejina para la I Feria Agroecológica de La Laguna 140/41000/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024069444 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN LOS CASERIOS DE ANAGA DENTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 202 191/17200/20800 0.00 1027.20 1027.20 0.00 Texto Posición: Alcantarillado-Red Abastecimiento en San Luis Gonzaga CERTIFICACIÓN Nº 1 AGOSTO 24 CABILDO TF CERTIF Nº 1 AGOSTO 24 160/16000/60900 0.00 42646.99 42646.99 0.00 Facturación correspondiente a la Certificiación 1, por los trabajos realizados durante el mes de octubre en la obra. "OBRAS DE EMERGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PASEO Y LA CAN 160/15320/61900 0.00 349187.07 349187.07 0.00 Exped: 2024084944 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LAS PLAYAS Y PISCINAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 190/17220/22602 0.00 667.86 667.86 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 17) 160/45000/22799 0.00 292.83 0.00 0.00 Importe de la certificación 92 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 110903.11 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CAMINO EL TORNERO 1/9/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LOS REMEDIOS LA CATEDRAL 8/9/24 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- EL ROSARIO SANTO DOMINGO 13/10/24 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3288.75 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2387.48 0.00 0.00 Taller 1. La ruleta preguntona Taller 2. Comunicación cooperativa Taller 3. El huerto móvil Taller 4. Pensar antes de hablar Taller 5. Mural comunitario Taller 6. Ponte mis zapatos Taller 7. El 140/41000/22799 0.00 4500.00 4500.00 0.00 Servicios en concepto de: - Producción y realización de actividades de promoción de los productos del sector primario en diferentes eventos deportivos del municipio. - Transporte, montaje y desmont 140/41000/22602 0.00 4494.71 4494.71 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el VII reencuentro de murgas beneficio las chumberas el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto M 132/33800/22699 0.00 3210.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de murgas en san luis gonzaga el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto Mesa de sonid 132/33800/22699 0.00 3210.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº6 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 0.00 14083.71 0.00 0.00 Caché AF Guantejina el 9/11/2024 con motivo de las Fiestas de San Diego 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 Por actuación del grupo Menesteres en las fiestas de San Diego el 8 de noviembre de 2024. 132/33800/22699 0.00 1797.60 0.00 0.00 FIESTAS DE SAN DIEGO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22699 0.00 813.20 0.00 0.00 Exped: 2024008694 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PAGINA WEB PARA EL CAMPING DE PUNTA DEL HIDALGO CON LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OpenCms 190/17220/22602 0.00 10179.49 0.00 0.00 Modificado del Proyecto de Protección Contra Incendios para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de fecha marzo 20147 y número de visado TF24914/00 Gastos de Visado por el Colegio Oficial de 160/92000/21200 0.00 6189.95 0.00 0.00 Exped: 2024059258 Sabiduría Ancestral segunda parte 191/17200/22706 0.00 7971.50 0.00 0.00 Exped: 2024082466 SERVICIO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE BARRANCOS Y SUS ZONAS AMBIENTALES EN EL T.M. DE LA LAGUNA. CERTIFICACIÓN N_1 OCTUBRE. 191/17200/21000 0.00 197866.80 0.00 0.00 Exped: 2024034282 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024 132/33800/20000 0.00 1070.00 1070.00 0.00 1 SESION TALLER FAMILIAR EN LAS NUBES 130/33210/22799 0.00 415.00 0.00 0.00 Servicio de asistencia técnica para la realización de propuestas de marketing y comunicación para acciones y actividades de la Concejalía, del 8 septiembre 2024 a 3 de octubre 2024. 131/33600/22602 0.00 2491.67 0.00 0.00 Exped: 2024083277 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “Día Internacional del Flamenco”, celebrado el día 16 de noviembre de 2024 en la Plaza del Cristo de San Cristóbal de La 192/43120/22701 0.00 909.50 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de Murgas El Rocio en el polideportivo el rocio el dia 16 noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recint 132/33800/22699 0.00 3210.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 18) 160/45000/22799 0.00 472.78 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL PASACALLE FESTIVO DE LAS FIESTAS DE EL BARRIO DE EL BATAN 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELE 132/33800/22699 0.00 995.00 0.00 0.00 Primera factura (correspondiente al 50 %) del Diseño de recursos interpretativos del medio rural del Valle de Las Mercedes y de la Vega Lagunera (trabajo de campo, itinerarios y elementos de interés, 140/41000/22706 0.00 7890.25 0.00 0.00 DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024( LOS CABALLITOS )FUEGOS, DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024 (FIESTA DEL CRISTO Y LA CONCEPCION) Y DIKA 221 DE SEPTIEMBRE FUEGOS ARTIFICIALES ( OCTAVA DE LA FIESTA DEL CRISTO) 132/33800/22699 0.00 8667.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 0.00 7960.00 0.00 0.00 Exped: 2024069222 (septiembre 2024) PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITUL 190/16500/22699 0.00 301822.09 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2024 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 ACTUACION EN EL "A RAIZ" EN EL BARRIO DEL ROCIO 19 OCTUBRE 2024" 132/33800/22699 0.00 450.00 0.00 0.00 Exped: 2024015415 Caché de la Parranda Los Muchachos con motivo de la festividad del Día de Canarias en el Barrio El Coromoto y las fiestas del Camino El Tornero en el municipio de San Cristóbal 132/33800/22799 0.00 2889.00 0.00 0.00 Borlas violetaTorzal Rayon de 12 cm Borlas violeta Torzal Rayon de 18 cm REF: PARA DECORAR LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTA DEL CRISTO 2024. NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA: 0 132/33800/22699 0.00 326.35 0.00 0.00 PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( PEQUEÑO) PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( GRANDE) MATERIAL PARA EL CORPUS CHRISTI 132/33800/22699 0.00 2942.50 0.00 0.00 Polos blancos impresos diferentes tallas Pantalones cortos laborales impresos REF: PARA LOS VIGILANTES DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO SEVICIOS MUNICIPALES-PLAYAS Y PISCINAS FECHA DE ENTREGA: 05/07/24 190/17220/22699 0.00 695.50 0.00 0.00 Expte. 2024080224. Reparación de unidad de Aire Acondicionado Carrier Nº1 en el Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna 192/43120/21300 0.00 3223.93 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 77571/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24 (SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO).SERVICIO FUNERARIO ANIBAL RODRIGUEZ GARCIA (FECHA FALLECIMIENTO 16/01/2023) 150/23101/22799 0.00 884.84 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76261/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24 (SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO). SERVICIO FUNERARIO MARIA ADELA CASTRO DELGADO (FECHA FALLECIMIENTO 11/01/2023) 150/23101/22799 0.00 640.07 0.00 0.00 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 190/17100/21400 0.00 237.59 0.00 0.00 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 191/17200/21400 0.00 96.78 0.00 0.00 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 195/16400/21400 0.00 178.21 0.00 0.00 Transporte de 3 carrozas desde Punta del Hidalgo hasta naves en Taco. 132/33800/22699 0.00 772.50 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 11 HASTA EL 17 DE JUNIO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA TOSCAS DE ARRIBA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS EL DIA 13 132/33800/22699 0.00 8988.00 0.00 0.00 FUNDA ELBA MULTITALADRO Fº CAJA DE 100 UDS. CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL NEGRO 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL COLOR 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 E 192/43120/22000 0.00 663.88 0.00 0.00 PROYECCIÓN PELÍCULA DOCUMENTAL GANADO O DESIERTO PRESENTACIÓN CHARLA/COLOQUIO 140/41000/22799 0.00 856.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL CON MISA CANARIA EN EL BATÁN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en La Punta del Hidalgo el día 5 de febrero de 2023 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN EL PICO, TEJINA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO LA "I FERIA AGROECOLOGICA" PLAZA DE TEJINA - 19 DE OCTUBRE DE 2024 PANEL BLANCO PARA PROYECCION CON PROYECTOR PAN 140/41000/20300 0.00 3959.00 3959.00 0.00 Adecuacion de Paradas de guaguas expediente 2023000712-2990 160/15100/61902 0.00 39483.00 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 6 SEPTIEMBRE 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 247391.51 247391.51 0.00 Alquiler de Salón Azul del Hotel Only You, 141/43100/20200 0.00 5832.50 0.00 0.00 CSS PEATONALIZACIÓN C/ RODRÍGUEZ MOURE (PERIODO JUNIO 2024) 160/15320/60908 0.00 1412.40 0.00 0.00 CSS Calle SEIS DE DICIEMBRE 160/15320/61900 0.00 1883.20 0.00 0.00 CSS PEATONALIZACIÓN CAMINO LAS GAVIAS (JUNIO 2024) 160/15320/61901 0.00 1412.40 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA "I FERIA AGROECOLOGICA DE LA LAGUNA" LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024 CARPA 5x5 MT BLANCA TIPO ST 140/41000/20500 0.00 3955.79 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA "I FERIA AGROECOLOGICA DE LA LAGUNA" LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024 CARPA 5x5 MT BLANCA TIPO ST 140/41000/20800 0.00 11502.50 0.00 0.00 Exped: 2024079665 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 0.00 31647.08 0.00 0.00 EXPTE: 2024014078 TRABAJOS DE PRODUCCION,DISENO PLAZO DE EJECUCION:15 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 132/33800/22602 0.00 15595.25 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 0.00 6979.18 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00786 FECHA: 28/06/2024 FACTURACION DESDE 28 JUNIO AL Albaran: 01/4-00821 FECHA: 05/07/2024 REF.ROMERIA SAN BENITO 2024 IMPRESIONES A COLOR EN VINILO Albaran 132/33800/22699 0.00 14915.37 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LAS MERCEDES 25/5/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN JUAN 24/6/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL DE GENETO 2024"DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 06 OCTUBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE 132/33800/22699 0.00 14937.20 0.00 0.00 PRODUCCION DEL FESTIVAL DE VARIEDADES EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL BARRIO DE SAN MIGUEL DE GENETO CON LAS ACTUACIONES DE BATUCADA, GRUPO COROGRAFICO CREW OF DREAMS, MARIACHI CANARIAS, EL HUMORI 132/33800/22699 0.00 6687.50 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 6206.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2024, EN SAN MIGUEL DE GENETO - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 cache de la banda de cornetas y tambores el dia 22 septiembre 2024 en san bartolome de geneto san cristobal de la laguna 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Sevicios de producción de la comitiva del Guinness World Records, el 13 de septiembre de 2024, en Santa Cristobal de La Laguna del evento de Las Noches de las tradiciones, Tajaraste. 132/33800/22699 0.00 15836.00 0.00 0.00 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/5439172469: 25 de Septiembre TENERIFE NORTE - GRAN CANARIA / 25 de Septiembre GRAN CANARIA - PAMPLONA (REAV)Régimen especial de agencias de viajes 191/17200/22799 0.00 1680.00 1680.00 0.00 ALV510030595 11/07/24 Pedido PDV510048889 Mat. 2201LPG Kms. 35233 PINCHAZO BASICO TURISMO SIN EQUILIBRAR DELAN IZQ ALV510030570 11/07/24 Pedido PDV510048702 Mat. 2207LPG Kms. 89443 205/6 170/13200/21400 0.00 1364.23 0.00 0.00 Servicio de producción para el evento en apoyo al artista st.Pedro en la Plaza de Tejina los días 1 y 2 de febrero de 2024 132/33800/22699 0.00 6955.00 0.00 0.00 Actuacion Latin Sound Guamasa día 5 junio de 2022 132/33800/22699 0.00 1284.00 0.00 0.00 Latin Sound Barranquera 23 de Julio de 2022 132/33800/22699 0.00 1284.00 0.00 0.00 EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERTO Y CONVENCION ZONAS DE CANARIAS - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERT 132/33800/22699 0.00 4032.25 0.00 0.00 Banderas de poliéster de España 100 150 cm Banderas de ppliéster de Canarias Banderas de poliéster de Tenerife Banderas de poliéster de San Cristóbal de La Laguna REF: PARA LAS SIGUIENTES FIESTAS 132/33800/22699 0.00 4654.50 0.00 0.00 Goma Eva Campus 40 x 60 en negro Goma Eva Campus 40 x 60 en blanco Lápiz Noris 120 N2 de 24 unidades Bolígrafo Bic cristal azul Regla makro de plástico 15 cm Regla de plñatico 30 cm makro Rotul 132/33800/22699 0.00 623.21 0.00 0.00 Rollos de cordón seda color violeta, grueso REF: PARA LA DECORACIÓN DE LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 05/09/2024 132/33800/22699 0.00 228.98 0.00 0.00 Vallados de nuevas zonas verdes y de juegos 160/32000/21200 0.00 27370.54 27370.54 0.00 Actuación del grupo CHACARAS Y TAMBORES GARAJONAY en el acto en Barrio Nuevo, con motivo del III Baile de Taifas, el día 10 de octubre de 2024, que realizó la Asoc. Folklórica CHACARAS Y TAMBORES GARA 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Camisetas impresas a todo color para los Caballitos de Fuego a celebrar en las Fiestas del Cristo 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 09/09/2024 132/33800/22699 0.00 963.00 0.00 0.00 Cinta color azul de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color naranja de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color verde de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color violeta de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta col 132/33800/22699 0.00 449.40 0.00 0.00 EXPENDIENTE: 2023068228 RC: 12023000091644 VIGILANTE DE SEGURIDAD, SIN ARMA DE FUEGO: SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD SIN ARMA DE FUEGO EN EL ESCENARIO POPSTAR EN LA CONCEPCIÓN DESDE EL DÍA 22/11/ 181/24100/22701 0.00 4291.77 4291.77 0.00 REPRODUCCIONES CRISTO EN RESINA, PÁTINAS EFECTO BRONCE, BASE MADERA. 132/33800/22699 0.00 856.00 0.00 0.00 Concierto del CPU en el Pregón de San Diego 24 de octubre de 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 1.ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE CON EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA EL ACTO EN EL BATÁN CON MOTIVO DE LA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PEÑA CELEBRADO EL DÍA 12-10-2024. 132/33800/22699 0.00 1284.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO EN LA LAGUNA, POR EL CACHE DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS , OCTUBRE 2024 4 DE OCTUBRE, PREGON , presentador DIA11 DE OCTUBRE, GA 132/33800/22699 0.00 10058.00 0.00 0.00 POR LA REALIZACION DE LA GALA DRAG QUEEN EN LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, EL 12 DE OCTUBRE DE 2024,LAS SIGUIENTES ACTUACIONES PRESENTADOR , KIKO BARROSO DRAG ELEKTRA DRAG GIO DRAG VU 132/33800/22699 0.00 7383.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO: ACTIVIDADES INFANTILES: TOBOGAN HINCHABLE, PISTA DE CARS, LUDOTECA INFANTIL, TALLER DE MANUALIDADES, TALLE 132/33800/22699 0.00 2407.50 0.00 0.00 ACTUACION BAILE TAYFA BARRIO NUEVO 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2024 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 Paquetes de borlas de 3 unidades Cordón burdeos de 25 metros REF: PARA DECORAR LOS ARCOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOCIADO DE 132/33800/22699 0.00 922.34 0.00 0.00 Carteles en pvc de 5mm de 60 x 1 Cartel en pvc de 5mm de 60 x 40 Fotocopias a color REF: HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOC 132/33800/22699 0.00 250.11 0.00 0.00 Actuación Sabado 12 de Octubre en las Fiestas Patronales en El Batán traslado de la Virgen 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE DE 2024: 1. FIES 132/33800/22699 0.00 5970.00 0.00 0.00 Creatividad, conceptualización y diseño de la campaña por el Día Internacional de la Mujer Rural 2024 del 23 de septiembre al 15 de octubre. Incluye: Plan de difusión de medios y memoria justificat 140/41000/22602 0.00 10165.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE. TEC 132/33800/22699 0.00 11895.40 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE TE 132/33800/22699 0.00 11895.40 0.00 0.00 Servicio de impresión de lonas microperforadas para el escenario de La Plaza del Cristo de La Laguna para las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. REF. Lonas microperforadas para el Escenar 132/33800/22699 0.00 5483.89 0.00 0.00 Contratación del MEGAVERBENAZO DEL CRISTO 2024 el día 14 de septiembre de 2014 en el escenario de la Plaza del Cristo con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024 132/33800/22699 0.00 14017.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS, DEL 22 AL 29 DE 132/33800/22699 0.00 10807.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN VALLE GUERRA, CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. DETALLAMOS: - THE RIVERS - TÉCNICO DE SONIDO 132/33800/22699 0.00 2675.00 0.00 0.00 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA. FIESTAS DE LAS MERCEDES ACTIVIDADES DÍA 28-09-2024 TALLER TEMATICO LLAVEROS. FIESTAS LAS MERCEDES. ACTIVIDADES REALIZADAS DÍA 28-09-2024 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE LA 132/33800/22699 0.00 1348.20 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 83318-82829=489 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 0.00 152.39 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 81923-80242=1681 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/03/2024 al 28/06/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17100/22699 0.00 583.86 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA PARA LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA DESDE EL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CASETA DE MADERA TIPO KIOSKO DE 6x2 MT CON VE 132/33800/22699 0.00 5617.50 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 Caché por las actuaciones de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, con motivo de: Actuaciones de grupos de cámara en Las Fiestas de San Mateo, en Punta del Hidalgo, los días 22 y 24 132/33800/22699 0.00 1600.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024. CARPAS 3X3 BLANCAS CON PAREDES Y PESOS DESDE EL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA ZONA DE CAMERINOS CARPAS DE 6X4 PARA LA ZONA DEL FRENTE DEL ESCENAR 132/33800/22699 0.00 3167.20 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL CON VALLAS ELECTROSOLDADAS 3X2 REFORZADAS (90 METROS LINEALES) CON INSTALACION DE RAFIA NEGRA EN ZONA 132/33800/22699 0.00 15928.02 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL CON 160 VALLAS ELECTROSOLDADAS 3X2 REFORZADAS (480 METROS LINEALES) CON INSTALACION, TRANSPORTE, MON 132/33800/22699 0.00 4091.68 0.00 0.00 Festividad día 14 de septiembre con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. ¿ Actuación cívica del Pendón de la Ciudad, plaza del Adelantado a las 10:00 horas. ¿ Actuación “Santí 132/33800/22699 0.00 10900.00 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE 3 PLATAFORMAS DE 2X1 CON BARANDAS PARA LA TV DESDE EL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TRANSPORTE 132/33800/22699 0.00 898.80 0.00 0.00 "PISTA DE HIELO" PLAZA DE VALLE GUERRA UN (1) VIGILANTE DE SEGURIDAD, SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: 17/12/2023, DE 19:00 A 15:00 HORAS 18/12/2023, DE 21:00 A 10:00 HORAS 19/12/2023, DE 21:00 A 10:0 132/33800/22701 0.00 2247.00 0.00 0.00 GRAN FORMATO VINILOS PARA TOTEM PARQUE LA ILUSION ALBARAN 136677 132/33800/22602 0.00 5396.01 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 0.00 494.43 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 132/33800/22199 0.00 27.24 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X20 CON CORTINAS, MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMINIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, ANCLADA AL SUELO, CUBRIENDO UNA S 132/33800/20800 0.00 3803.85 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA TÉCNCIA PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO REYES EN BARRIO NUEVO A CELEBRARSE EL DÍA 04 DE ENERO DE 2024: PANTALLA LED 4X3: 24 PANEL DE PANTALLA 4.8 2 TORRES ELEVACION ELC 780 10 TRUSS X 132/33800/20300 0.00 2140.00 0.00 0.00 ALQUILER ESCENARIO DE 8X5X1 METRO DE ALTO CON BARANDILLAS ALQUILER ESCALERAS ALQUILER VALLAS PLÁSTICAS DE 2X1 METROS CERTIFICADO TÉCNICO SERVICIOS VARIOS TEJINA MONTAJE: MARTES 19 D 132/33800/20300 0.00 5471.98 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRADERIO PARA ACTO "REYES MAGOS TEJINA 2024" FECHA: DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2024 LUGAR: PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA GRADA DE 30x3,60 MT COMPUESTA 132/33800/20300 0.00 4815.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 Y ULTIMA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA 131/33600/63201 0.00 15717.45 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE UNA CARPA DE 3 X 3 M DESDE EL DIA 27 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA ILUSION 2023. CARPA DE 3 X3 M 132/33800/20800 0.00 930.90 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER , INSTALACION, MONTGAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE 1 CARPA DE 3 X 3M, DESDE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 6 DE ENERO DE 2024 (7DIAS) EN EL PARQUE DE LA ILUSION. 132/33800/20800 0.00 690.15 0.00 0.00 8 ANIMADORES PARA EL PARQUE DE LA ILUSIÓN 2023 DE LA LAGUNA DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 4 DE ENERO 2024 132/33800/22799 0.00 14445.00 0.00 0.00 DIFUSIÓN PUBLICITARIA PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA FIESTAS Y TRADICIONES AYTO.LA LAGUNA diciembre 2023 132/33800/22602 0.00 1337.50 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/12-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 4822.14 0.00 0.00 SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE REYES DE TEJINA DESDE LOS BALDIOS HASTA TEJINA SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE R 132/33800/22300 0.00 2354.00 0.00 0.00 POR ALQUILER DE CAMELLOS PARA CABALGATA DE REYES DE LA LAGUNA,TEJINA Y VALLE GUERRA 132/33800/22799 0.00 13700.00 0.00 0.00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - CABALGATA DE REYES MAGOS 05.01.2024 - PROFORMA Nº24001 132/33800/22199 0.00 824.00 0.00 0.00 CONTRATACION EN REGIMEN DE ALQUILER DE MATERIAL TUNEL LED Y AROS DE LUZ PARA EL PARQUE LA CONSTITUCION CAMPAMENTO DE NAVIDAD DEL 26 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO 2024 Tunel de luz de 5 metros Arcos d 132/33800/20300 0.00 10518.10 0.00 0.00 Actividades tradicionales con 4 monitores y material en el Barrio del Coromoto el 18 de noviembre de 2023 de 10.00 a 14.00 Juegos tradicionales con 4 monitores y material en el Barrio del Coromoto el 132/33800/22799 0.00 1926.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 79534-76558=2976 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/01/2024 al 31/01/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17100/22699 0.00 277.65 0.00 0.00 Fuegos Fiestas Lustrales del Batan Noviembre 2023 132/33800/22199 0.00 535.00 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 0.00 512.57 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO EL LABRADOR, EN VALLE DE GUERRA, CELEBRADA EL PASADO 21 DE MAYO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, EN GUAMASA, CELEBRADA EL PASADO DIA 4 DE JUNIO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, DEL PASEO DE VILLANCISCO, CELEBRADA EL PASADO 23 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA VERDELLADA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS DEL PASEO DE VILLANCISCOS, CELEBRADA EL PASADO DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, EN BARRIO NUEVO, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, CELEBRADA EN 31 DE JULIO DE 2022, EN LA FINCA DE ESPAÑA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, CON MOTIVO DE LA ROMERA DE SAN MIGUEL ARCANGEL CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2022 EN SAN MIGUEL DE GENETO EN SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS, EN LA PLAZA DEL TRANVIA CELEBRADA EL PASADO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CUETA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 6065.55 0.00 0.00 LUGAR: VALLE DE GUERRA DÍA: 11 de FEBRERO - CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22799 0.00 406.60 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 26.47 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 7295.92 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.74 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 7904.57 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 1201.24 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.74 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1661.42 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 22.01 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 7922.51 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 1343.35 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1493.94 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 7486.86 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 0.00 25.50 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 7992.06 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.74 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 42.74 0.00 0.00 TELA MEDIANA TELA GRANDE TELA EXTRA GRANDE Fundas rojas de valla BANDERA 132/33800/22799 0.00 1052.88 0.00 0.00 ACTUACIONES 12 MARZO 2023 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Redacción de proyecto modificado para la rehabilitacion de la antigua iglesia de san agustin. proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidacion de las ruinas de san agustin segun nº de ex 131/33600/22706 0.00 0.00 14860.00 0.00 Redacción de proyecto modificado para la rehabilitacion de la antigua iglesia de san agustin. proyecto de ejecución modificado para la fase de consolidacion de las ruinas de san agustin segun nº de ex 160/45000/22799 0.00 14860.00 0.00 0.00 EVENTO 24-12-22 AL 05-01-22 PLAZA DE TEJINA(NAVIDAD Y FIN DE A O2022) INSTALACION Y ALQUILER DE 25 VALLAS PLASTICAS PLAZA DE TEJINA CON MOTIVO NAVIDAD Y FIN DE A O 2022 MONTAJE + DESMONTAJE ALQUIL 132/33800/20300 0.00 535.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 80240-79534=706 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 0.00 272.28 0.00 0.00 SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACION Y ACTUACIONES DE MARCELA KAUFMANN, LOLO MARRERO Y EXHUBERANCIA CAREY EN LA GALA DRAG. EL DÍA 24 DE FEBRERO EN LA PUNTA DE HIDALGO A LAS 20:00 HORAS CON UNA DURACIÓ 132/33800/22799 0.00 5510.50 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 5494.60 0.00 0.00 WE LOVE MOTORS EN PARKING DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Del 24-04-22 al 25-04-22 INSTALACION DE 300 VALLAS PROTECTORAS DE HIERRO MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES .......... 132/33800/20300 0.00 2867.60 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-007617 ANULAR CONTRATO) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO «ÍNSULA ESCÉNICA» EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. TALLERES TEATRALES (30) DESDE EL 9 AL 31 DE ENERO DE 2024.TALLERES DE «D 130/33000/22799 0.00 7276.00 0.00 0.00 CARNAVAL DE LA VERDELLADA DEL 06 AL 12/02/2024 ALQUILER DE PARED TRASERA PEI DE ESCENARIO DE12X4X1.5 M ALQUILER DE VALLAS 2X1 CON MONTAJE Y DESMONTAJE ALQUILER DE PESOS DE CEMENTO TRASNPORTES DE 132/33800/20300 0.00 3852.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA; PLAZA DEL CRISTO, ASILODE LAS HERMANITAS DE LOS ANIANOS DESAMPARADOS, C/VIANA, C/OBISPO RE 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 DIA DEL VECINO DE NAVIDAD 22 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL CENTRO CIUDADANO DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 FACTURA DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LA ZONA DE BARRIO DE LA CANDELARIA "DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BCO. MACARIO EN C/SANTA GEMA 160/16000/60902 0.00 21400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2024007030 SOLO APERTURA, SIN TRAMITAR RC ANULADO PROCESION VIRGEN DE LA CANDELARIA LA LAGUNA 2-2-24 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 PROCESION VIRGEN DE LOURDES LA VERDELLADA 11-2-21 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 ANUNCIACION FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 27-8-21 132/33800/22799 0.00 200.00 0.00 0.00 PROCESION CONCEPCION 8-12-23 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 AREA DE CULTURA -SEMANA SANTA 2024 Campaña en medios de radio y publicidad exterior, del 1 al 31.03.24 RADIO Emisión de 555 cuñas AREA DE CULTURA -SEMANA SANTA 2024 Campaña en medios de radio y pub 130/33000/22602 0.00 15468.35 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 5919.83 0.00 0.00 Parque de La Ilusión en Parque La Constitución: Pack de 3 Juegos Hinchables Fecha: 27/12/2023 al 04/01/2024 Horario: de 11:00h a 19:00h Monitor Fecha: 27/12/2023 al 04/01/2024 Horario: de 11:00h 132/33800/22799 0.00 7607.70 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA 131/33600/63201 0.00 5734.76 0.00 0.00 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES: ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES EN LAS MERCEDES EL 3 DE ENERO 132/33800/22699 0.00 577.80 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA LOS DÍAS: JUEVES DÍA 6 DE ABRIL DE 2023 A LAS 19:00h, VIERNES DÍA 7 DE ABRIL A LAS 19:00h Y DOMINGO DÍA 9 DE A 132/33800/22799 0.00 3150.00 0.00 0.00 Actuación grupo de danza de cintas del Escobonal en el acto de las fiestas de San Benito los pasados días 3 y 10 de julio de 2022. 132/33800/22799 0.00 650.00 0.00 0.00 Caché por actuación del Trío Acaymo el día 12 de Septiembre de 2022 en el acto "Homenaje al Trío Acaymo" con motivo de los actos programados en la fiesta del Cristo de La Laguna 2022. 132/33800/22799 0.00 2033.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento contador de Fiestas de La Primavera Punta del Hidalgo del 20 al 23 Abril - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas y Romería Valle de Guerra desde el 2 hasta el 24 de Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas de La Cruz (Cmno Las Mantecas) del 2 al 4 Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Romería San Isidro Labrador desde 19/05 al 07/06 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de Baile de Magos San Matías desde el 28 al 30 de Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento contador Fiestas patronales Los Baldíos del 25/08 al 06/09 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas de San Mateo (Plaza de Iglesia) desde el 27 de Julio hasta 2 de Octubre de 2023 - OBISP 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas patronales Barrio del Pilar (Torres de Taco) desde el 10 hasta el 13 de Octubre de 2023 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador fiestas San Miguel de Geneto desde 21 de Septiembre hasta 3 de Octubre de 2023 - OBISPO REY 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas Fin de Año Plaza del Tranvía (La Cuesta) desde 30 Diciembre 2023 hasta 1 de Enero de 20 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiesta Feria de Navidad Plaza del Cristo desde 21 Diciembre 2023 hasta 7 Enero 2024 - OBISPO RE 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de fiestas de Navidad y Reyes en Tejina desde el 19 de Diciembre de 2023 hasta el 7 de Enero 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas Santa Rosa de Lima (Guamasa) desde el 29 de Agosto hasta 5 de Septiembre de 2023 - OBIS 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario de Fátima (Barrio Nuevo) desde el 10 hasta el 15 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador de fiestas celebración Navidad y Reyes en Plaza de Valle Guerra desde 19 de Diciembre de 2023 h 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas Fin de Verano (Avda Gran Poder Bajamar) desde el 28 hasta el 30 de Septiembre de 2023 - 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas patronales de Gracia desde el 1 hasta 6 de Agosto de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada 3 contadores fiesta Noche en Blanco los días 24 y 25 de Noviembre de 2023. 1 punto trasera escenario del 132/33800/22101 0.00 497.81 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada 4 contadores Fiestas del Rosario en Valle Guerra desde el 27 de Septiembre hasta 16 de Octubre de 2023. 132/33800/22101 0.00 663.74 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiesta Plaza Iglesia de Guamasa desde el 1 hasta el 4 de Septiembre de 2023 - OBISPO REY REDOND 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de fiestas de San Bartolomé de Tejina desde el 4 al 17 de Agosto de 2023 - OBISPO REY REDOND 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador encuentro de Murgas Solidario (San Matías) 9 y 10 de Noviembre de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 SE APERTURO EXP 2024004809 COMO NO CUMPLIA NO SE SIGUIO TRAMITANDO Servicio de una Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento realizado "Plaza de La Ilusión" en el Parque de La Constitució 132/33800/22701 0.00 11556.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3239.07 0.00 0.00 MEJORA DEL FIRME EDUSI - ZONA LOS MAJUELOS 1ª CERTIFICACION 160/15320/61918 0.00 24962.89 24962.89 0.00 Facturación correspondiente a la ceritifcación 1 de 13/05/2024 por los trabajos realizados durante el mes de Abril de la obra:" MEJORA DEL FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VIAS ZONA EDUSI, LOTE 1: MEJORA 160/15320/61918 0.00 22522.93 22522.93 0.00 CERTIFICACIÓN 1 - ABRIL 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 28214.46 28214.46 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Baile de Magos San Miguel de Geneto 26 y 27 de Mayo 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas San Mateo del 29 Mayo hasta el 5 Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen en Jover desde el 22 de Junio hasta 12 de Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador San Antonio de Padua en Valle Guerra desde el 15 al 19 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1- 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas El Gran Poder de Dios (Avda el Gran Poder) del 27 de Julio hasta 29 de Agosto de 2023 - 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen Punta del Hidalgo 21 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Brunch nuestro de cada día en Polvorín de Taco, desde el 28 al 30 de Julio de 2023 - OBISPO REY 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas del Carmen desde 22 de Junio hasta 30 Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador aniversario Asociación Vecinos Plaza de la Candelaria 25 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta de la Diversidad y la Igualdad de Las Mantecas desde el 4 al 6 de Agosto de 2023 - OBISP 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta inicio de Verano en Paseo Marítimo Punta del Hidalgo del 08 al 11 de Junio de 2023 - OBI 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen Valle Guerra desde el 18 al 30 de Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador concierto Celtas Cortos del 15 hasta el 18 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta Las Carboneras del 21/06 al 06/07 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 0.00 165.94 0.00 0.00 SERVICIOS REALIZADOS DE CAMION GRUA CON PLATAFORMA PARA SUBIR CONTENEDOR EN LA NAVE DE LOS BALDIOS FECHA 18.03.24 132/33800/22300 0.00 331.70 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 2817.31 0.00 0.00 (A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-TRABAJOS DE ACOPLE AL SANEAMIENTO CASETA VIGILANTES JOVER 16 DE MARZO DE 2024 - CN.JOVER SN 190/17100/22699 0.00 766.14 0.00 0.00 SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA DE LOS BATANES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SONORIZACION DE GRUPOS DE FOLCLORE, ORQUESTA Y TEATRO. 132/33800/20300 0.00 3787.80 0.00 0.00 Importe de la certificación 88 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 112029.42 0.00 0.00 FActuracion correspondiente a la certificacion 2 de 05/07/2024 por los trabajos realizados durante el mes de Mayo de la obra:" MEJORA DEL FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VIAS ZONA EDUSI, LOTE 1: MEJORA D 160/15320/61918 0.00 305235.71 305235.71 0.00 Facturacion correspondiente a la certificacion 3 de 05/07/2024, por los trabajos realizados durante el mes de Junio de la obra:" MEJORA DEL FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VIAS ZONA EDUSI, LOTE 1: MEJORA 160/15320/61918 0.00 374284.89 374284.89 0.00 2ª CERTIFICACIÓN "OBRAS DE MEJORA DEL FIRME EDUSI - ZONA DE LOS MAJUELOS" Correspondiente al mes de mayo de 2024 160/15320/61918 0.00 16482.75 16482.75 0.00 Exped: 2024044936 Publicación diaria de una receta de cocina canaria del 25 de febrero al 30 de diciembre de 2023 192/43120/22602 0.00 7000.00 7000.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 2772.77 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2467.26 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº3 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 0.00 15918.71 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 46617/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 13203.54 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 2 MAYO 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 26606.11 26606.11 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82360-81923=437 Precio copia 0,013595 Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 0.00 176.39 0.00 0.00 Exped: 2024088921 Dibond 3 mm, rotulado con vinilo polimérico + laminado, para garantizar su durabilidad al exterior, tamaño A3, con 4 perforaciones y cantos redondeados (CONTRATO 500 PLACAS PARQUES 190/17100/22199 0.00 9544.40 9544.40 0.00 Importe de la certificación 89 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIAPLES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 0.00 107971.72 0.00 0.00 Facturación correspondiente a la Certificación 4 y última de 05/08/2024 por los trabajos realizados durante el mes de Julio de la obra. "MEJORA DEL FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VIAS ZONA EDUSI LOTE 1 160/15320/61918 0.00 231418.39 231418.39 0.00 CERTIFICACIÓN 4 JULIO 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 147038.40 147038.40 0.00 NO HAY CREDITO EN EL CONTRATO SILLAS Y TABLEROS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN BENITO, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL SIGUIENTE MATERIAL , EL DIA 12 132/33800/22699 0.00 7009.99 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE INFRAESTRUCTURA DURANTE EL MES DE JULIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA LAGUNA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: DIAS 5, 6, Y 7 DE JULI 132/33800/22699 0.00 7279.42 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 35964/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 12884.48 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3093.42 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2415.78 0.00 0.00 Caché AF. Guantejina por Festival A Raíz. 20 de julio de 2024. ''Mi barrio es cultura'' 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 OBRAS DE MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA DE LOS MAJUELOS. 3ª CERTIFICACION 160/15320/61918 0.00 14648.16 14648.16 0.00 OBRAS DE MEJORA DEL FIRME EDUSI- ZONA LOS MAJUELOS, 4ª CERTIFICACIÓN 160/15320/61918 0.00 22078.21 22078.21 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO 8X5M CON ESCALERA Y VALLADO DESDE EL 22 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SERVICIO DE CARPAS 3X3 PARA LAS FIESTAS DEL CAMINO LA VILLA EL D 132/33800/22699 0.00 6505.60 0.00 0.00 PROGRAMA DE RADIO DESDE LA PLAZA DE SAN BENITO ABAD, DESDE LAS 10 HASTA LAS 13 HORAS. VIERNES 12 DE JULIO 132/33800/22699 0.00 2996.00 0.00 0.00 PUBLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CON MOTIVO DE LA ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD: PERIODICO DE MAYO (PÁGINA 31) + PERIODICO DE JULIO (CONTRAPORTADA) 132/33800/22699 0.00 2996.00 0.00 0.00 VIGILANTE DE SEGURIDAD Polideportivo del Rocío de 23:00h a 10:00h del 05/07 al 06/07 132/33800/22699 0.00 353.10 0.00 0.00 ACTUACIÓN FIESTAS BAJAMAR GRAN PODER 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 1 VIGILANTE PARA LA PLAZA DE VALLE GUERRA DE 19:00H DEL 16/08 A 19:00H DEL 18/08 132/33800/22699 0.00 1284.00 0.00 0.00 1 ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA 2 GRUPOS FOLCLORICOS Y ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINAMADA. 132/33800/22699 0.00 1444.50 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA EL DIA 17 DE AGOSTO, POR LOS SERVICIOS DE 4 CARPAS DE 6 X 4 Y 8 TARIMAS. 8 TARIMAS CARPAS DE 6 X 4 M 132/33800/22699 0.00 1498.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DESDE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 HASTA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 CON VALLADO Y ESCALERA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024 EN LA URBAN 132/33800/22699 0.00 14873.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DÍA 24 DE AGOSTO- CASTILLOS HINCHABLES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE SHOW LA MESA VOLADORA 132/33800/22699 0.00 2717.80 0.00 0.00 Caché por actuación del Grupo Guaydil en la romería San Bartolomé de Geneto el 25 de Agosto 2024 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 Por Caché de la Asociación Cultural Aguaribay, que actuó en Tejina, el pasado 20 de Julio de 2024, a las 18:30h., dentro del programa del plan cultural de Barrios en La Laguna 2024, llamado “Mi Barrio 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación musical con la Orquesta Zona 7 por las fiestas de San Bartolomé de Geneto el día 24 de agosto de 2024 132/33800/22699 0.00 2675.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA 2024, EN LAS GAVIAS, DEL 15 AL 24 DE AGOSTO. ESCENARIO CON TECHO 132/33800/22699 0.00 2033.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82829-82360=469 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 0.00 85.67 0.00 0.00 FIESTAS DE LA CONSOLACIÓN- PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 28 DE MAYO - LUDOTECA Y TALLERES FIESTA DE VALLE JIMENENZ- Martes 27 de agosto - LUDOTECA INFANTIL Y TALLERES 132/33800/22699 0.00 1219.80 0.00 0.00 FIESTAS DE LAS CHUMBERAS EL DÍA 30 AGOSTO- Espectáculo Infantil FIESTAS DE LAS CHUMBERAS- DÍA 2 DE SEPTIEMBRE- CASTILLOS HINCHABLES FIESTAS DE LAS CHUMBERAS- 3 DE SEPTIEMBRE- CASTILLOS HINCHABLES F 132/33800/22699 0.00 4119.50 0.00 0.00 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN JERONIMO -EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T8 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE 132/33800/22699 0.00 1915.31 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00363 FECHA: 10/04/2024 ROMERIA DE VALLE GUERRA CARTEL A COLOR SOBRE CARTON CARTELES TAMANO 62X40 IMPRESOS DIPTICOS TAMANO A4 IMPRESOS A Albaran: 01/4-00408 132/33800/22699 0.00 1602.86 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL COROMOTO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC.MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN LOS BALDÍOS EL DÍA 30/08/2024 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 ACT. BAILE DE MAGOS SAN BARTOLOME DE GENETO (31/08) 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T12, T8 Y S30 CON TORRES ELEVADOREAS FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - MONIT 132/33800/22699 0.00 10186.40 0.00 0.00 FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MONITORES DE ESCENARIO FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MESA 132/33800/22699 0.00 5649.60 0.00 0.00 29-09-2022 EN LA PLAZA SANTO DOMINGO - ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL ARCANGEL PATRON DE LA POLICIA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNBA 132/33800/22699 0.00 631.30 0.00 0.00 Actuación en El Coromoto (La Laguna) de la Parranda Los Muchachos - 29 de agosto 2024 132/33800/22699 0.00 1452.29 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en las fiestas de Camino Tornero (La Laguna) el 30 de agosto de 2024 132/33800/22699 0.00 1556.51 0.00 0.00 CACHE POR ACTUACION DE LA AGRUPACION EN EL BAILE DE MAGOS DE SAN BENITO, CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2024 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 BARRIO DEL COROMATO 24.08.2024 -ACTUACION DEL GRUPO "LA ALACENA" 132/33800/22699 0.00 1070.00 0.00 0.00 Transporte de 3 carrozas desde Los Baldíos hasta la Bloquera de Tegueste. 132/33800/22699 0.00 463.50 0.00 0.00 CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS LOS DÍAS: 30 DE AGOSTO, 2,3,4 DE SEPTIEMBRE Castillos Hinchables el día 2 de Septiembre Castillos Hinchables el día 3 de Septiembre Castillos Hinchables 132/33800/22699 0.00 4119.50 0.00 0.00 Actuación el domingo 1 de Septiembre en las Fiestas Patronales de La Cruz del Carmen 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN CRUZ DEL CARMEN - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ DEL CARMEN. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 90 del contrato: 1. (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ DE TE 160/15320/22699 0.00 112221.55 0.00 0.00 FESTIVAL FIESTA LOS BALDIOS 30 DE AGOSTO ESPECTACULO CRUCE DE CAMINOS CON VOCES EN LA DISTANCIA 132/33800/22699 0.00 535.00 0.00 0.00 CACHE DE LA ORQUESTA LATIN SOUND PARA LA VERBENA DE LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIMEBRE 132/33800/22699 0.00 3638.00 0.00 0.00 Por la participación del Ballet Lenita Lindell en las Fiestas del Cristo el próximo 11 de septiembre de 2024 a las 21h con los siguientes servicios: Presentación de cuerpo de baile de más de 80 bailar 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1496.07 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 2757.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 57463/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 13324.08 0.00 0.00 *SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN, CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA,AGOSTO 2024" EN GUAMASA,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. *DIA 29 AGOSTO 2024/GALA ELECCIÓ 132/33800/22699 0.00 12123.10 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA "COLUMBIA" EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO EL DIA 25/08/2024 132/33800/22699 0.00 2033.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 0.00 5353.32 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00387 FECHA: 15/04/2024 FACTURACION DEL 15 DE ABRIL AL REF.FIESTAS SAN MATIAS 2024 CARTELES TAMANO 64X45 IMPRESOS TRIPTICOS TAMANO DIN A5 CERRAD Albaran: 01/4-00397 132/33800/22699 0.00 15655.44 0.00 0.00 ACTUACIÓN ACTUACIÓN 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 Caché por actuación de la orquesta The boys machine el día 14 de Septiembre de 2024 en las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22699 0.00 3745.00 0.00 0.00 AREA DE FIESTAS Actuación 13 de septiembre de 2024 en las Fiestas de El Cristo - Parranda Los Muchachos 132/33800/22699 0.00 856.00 0.00 0.00 Servicio de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la relizacion del espectaculo de Rogelio Botanz y Percuteras de Garaldea en el convento de santo domingo el dia 14 de septie 132/33800/22699 0.00 3752.49 0.00 0.00 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA LAGUNA A LAS 21.00 HORAS POR LA FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 2000.00 0.00 0.00 5ª cert. Mejora del Firme EDUSI - Zna Los Majuelos 160/15320/61918 0.00 87675.70 87675.70 0.00 Servicio de Vigilancia y Seguridad EVENTO LOS LAVADEROS, HOSPITAL DE CAMPAÑA Y ACTO DE LOS MILITARES Servicio de vigilancia sin arma, 1 turno de las 20:00h del dia 12/09 hasta las 09:0h del dia 132/33800/22699 0.00 2273.75 0.00 0.00 DULCES VARIADOS LATAS DE REFRESCOS 132/33800/22699 0.00 718.55 0.00 0.00 *SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, CON SERVICIO TÉCNICO, CON MOTIVO DE "LA PARADA MILITAR EN LA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" EL 14 DE SEPTIEMBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRI 132/33800/22699 0.00 1219.80 0.00 0.00 Banners y enlace OMIX octubre noviembre 2021 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 0.00 1082.34 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE ENERO DE 2024 131/33600/60901 0.00 1082.34 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 0.00 1082.34 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE MARZO 2024 131/33600/60901 0.00 1012.51 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 0.00 1047.42 0.00 0.00 Por actuación de cinco solistas junto a Los Majuelos el 13 de septiembre de 2024 en "La Noche de las Tradiciones" de las Fiestas del Cristo + producción musical 132/33800/22699 0.00 1498.00 0.00 0.00 ACTUACION 14/09/24 ATRIO - FIESTAS DEL CRISTO 24 LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 4494.00 0.00 0.00 Actuación Domingo dia 22 y Martes dia 24 de Septiembre en las Fiestas Patronales de Las Mercedes 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS CHUMBERAS. 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA PUNTA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 Participación de los coros en dos actuaciones con motivo de las Fiestas de Las Mercedes, los días 22 y 24 de septiembre de 2024, a las 12:00 y a las 20:00 h respectivamente. 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 Actuación del grupo Picaretas Reggae para un concierto en Punta del Hidalgo en las fiestas de San Mateo el 21 de septiembre 2024 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE CHINAMADA CELEBRADAS EL DÍA 17-08-2024 FESTIVAL INFANTIL. ACTIVIDAD CELEBRADA CON MOTIVO FIESTAS DE CHINAMADA EL DÍA 17-08-2024 TALLER DE LLAVEROS. ACTIVIDAD REALIZA 132/33800/22699 0.00 2653.60 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE SAN ROQUE LA MONTAÑA. ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 17-08-2024 PERSONAJES DISNEY. ACTIVIDADES FIESTAS SAN ROQUE LA MONTAÑA CELEBRADAS EL DÍA 17-08-2024 TALLER DE LLAVER 132/33800/22699 0.00 2535.90 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES GRANDES. FIESTAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO EL DÍA 15-08-2024 PAYASO CLOWN. ACTIVIDAD REALIZADA FIESTAS SAN LAZARO EL DÍA 15-08-2024 TALLER LLAVEROS. ACTIVIDADES RE 132/33800/22699 0.00 4087.40 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO 24/64236 CONTRATO?Día internacional de la juventud 17 de agosto. Actividades de ocio alternativo y saludabl Plaza de La Cuesta Zona retrogaming (3 multiplataformas reducidas r 152/23160/22699 0.00 15729.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC.MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN EL FESTIVAL DE VARIEDADES, EN LAS MERCEDES EL DÍA 22/09/24 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Producción del espectáculo "Concierto al Cristo de La Laguna 2024" de la Asociación Parranda Jóvenes Cantadores "Los Cantadores", el día 15 de septiembre de 2024 con motivo de las Fiestas en honor al 132/33800/22699 0.00 14995.00 0.00 0.00 Caché artístico de EL VEGA LIFE por el concierto ofrecido el día 19 de septiembre de 2024 en el festival "Opening ULL" celebrado en el escenario principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Lag 132/33800/22699 0.00 16028.60 0.00 0.00 Caché artístico de la artista PASIÓN VEGA en concierto el día 22 de septiembre de 2024 en el escenario principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. 132/33800/22699 0.00 16047.86 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 30626.20 0.00 0.00 PROGRAMA DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 TAMAÑO CERRADO 22X27 CM INTERIOR DE 56 PAG PROGRAMA DE MANO DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 DESPLEGABLE TAMAÑO 20X20 CM CE 132/33800/22699 0.00 11652.95 0.00 0.00 CACHE DJ SET JAREZ DJ EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO ELDIA 28 DE SEPTIEMBRE 132/33800/22699 0.00 471.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL 132/33800/22699 0.00 900.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-TRABAJO REALIZADO DE CAMBIO DE TRAMO DE 7 METROS DE TUBERIA EN EL CAMPING PUNTA DEL HIDALGO EN EL MES DE JULIO DE 2024 190/17100/22699 0.00 387.17 0.00 0.00 Actuación Sabado 14 de Septiembre en el convento de Santo Domingo por motivo de la celebración de "La Noche del Patrimonio" 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 5 AGOSTO 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61918 0.00 212436.98 212436.98 0.00 Caché Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna: Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, plaza de Valle de Guerra con motivo de las Fiestas del R 132/33800/22699 0.00 6400.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2652.88 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3150.14 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Romería del Pico en Tejina (La Laguna) el día 11 de mayo de 2024 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en e 132/33800/22699 0.00 2400.00 0.00 0.00 Dirección artística del record Guiness Tajaraste el 13 de septiembre de 2024. Dirección y coordinación de los ensayos para el record Guinness Tajaraste los días 2, 3, 4 y 9 de septiembre 132/33800/22699 0.00 8560.00 0.00 0.00 Análisis control de grifo instalación interior: W242519, W242520, W242521, W242522, W242523 (5). Junio 2024. 193/31100/22706 0.00 634.78 634.78 0.00 Importe de la certificación 91 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE 160/15320/22699 0.00 104681.77 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. LUGAR: PLAZA DE GRACIA FECHA: DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 CARPA MODULAR DE 10x10 M 132/33800/22699 0.00 4301.40 0.00 0.00 Elaboración de plan de seguridad y salud y certificado estructural para evento Tensamba, realizado el 04 de octubre de 2024 en la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La Laguna.v 132/33800/22699 0.00 1129.92 0.00 0.00 Forros en tela Strech en color granate de medidas 2,05 x 1,05, cocidas lateral con instalación de velcro en las mismas para su manipulación y cierre, impresas en blanco con logo de la Concejalía de Fi 132/33800/22699 0.00 5029.00 0.00 0.00 Por el caché de una actuación de la 101 Brass Band el 13de septiembre de 2024 en las Fiestas de San Mateo enLa Punta del Hidalgo. 132/33800/22699 0.00 2354.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL (TARIMAS Y CARPA MODULAR), CON SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 202 132/33800/22699 0.00 4014.64 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 0.00 1082.34 0.00 0.00 Actuacion del grupo folclorico "Los Majuelos" el dia 28/08/2024 en las fiestas del Coromoto 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 131/33600/60901 0.00 1240.02 0.00 0.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/12/24 - 31/12/24 Item 110/92000/22799 0.00 61730.09 0.00 0.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPTE. FACTURA 1276/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la 150/23100/22602 0.00 1248.33 0.00 0.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL AD 1083 CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! (SIN IGIIC) EXPTE. FACTURA 1221/25 RELACIONADO CONTRATO 5140/21, 468/22 (REAJUSTE HASTA 15 SEP 150/32500/22799 0.00 42833.56 0.00 0.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPEDIENTE FACTURA 1253/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4712/24. 1 S. de GI en acto entrega de p 150/23120/22799 0.00 2850.00 0.00 0.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL AD 1017 CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! (SIN IGIC)EXPTE. FACTURA 1167/25 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67 150/23131/22799 0.00 41083.37 0.00 0.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPTE. FACTURA 1149/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73980/23. HORAS de interpretación de Lengua 150/23101/22799 0.00 78.00 0.00 0.00 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL DICI 112/93201/20600 0.00 304.91 0.00 0.00 Servicio de elaboración de video para difusión de proyectos y actividades del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en el mes de diciembre 101/92400/22799 0.00 880.00 0.00 0.00 GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2024 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. DOS ROSAS MAS ENVÍO 12,00€/UND 13/12/2024 24,00 euros / RAMO FLORES 27/12/2024 65,00 euros / RAMO FLORES 30/12/2024 65,00 euros 100/91200/22601 0.00 154.00 0.00 0.00 EXP 2024033909 -05/12/2024-ARICO-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AC Las Hiedras - AF Real Hesperides) EXP 2024033909 - 05/12/2024-LOS REALEJOS-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AF Acoran - AF Real Hesperides) EXP 202 101/92400/22300 0.00 1792.20 0.00 0.00 CACCHE POR LA REALIZACION DEL CURSO DE TEATRO MUSICAL "HAZ MAGIA EN EL ESCENARIO" EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 101/92400/22799 0.00 3566.66 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Y DECORACIÓN "RECOVITA DE NAVIDAD 2024" FECHA: 19 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2024 PLAZA DEL HERMANO RAMÓN Proforma enviada: 12/12/2024 Incluye: 1-. Gestión del evento y de sus particip 141/43100/22799 0.00 4066.00 0.00 0.00 SERVCIO DE COFFE BREAK VIII JORNADA FES 2024 13 DE DICIEMBRE AULA MAGNA FACULTAD ECONOMIA EMPRESA Y TURISMO 90 PAX PULGUITAS VARIADAS DE PAN ARTESANAL CAFE NESPRESSO DE CAFETERA PORTATIL C 100/91200/22699 0.00 1182.35 0.00 0.00 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE AZAFATAS PARA EL VIII JORNADA DEL FES "PLANIFICACION BAROMETRO LA LAGUNA" CELEBRADO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA LAGUNA 100/92004/22606 0.00 239.68 0.00 0.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EN LA CONVIVENCIA VECINAL DEL CENTRO CIUDADANO LAS MANTECAS 14 DICIEMBRE 101/92400/22799 0.00 492.20 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGU 131/33600/60901 0.00 1082.34 0.00 0.00 Servicio de apoyo técnico en diseño gráfico, web de materiales, secciones promocionales y divulgativas para el Canal Web Turismo de La Laguna, apoyo técnico en seguimiento del software de reservas de 180/43200/22799 0.00 10272.00 0.00 0.00 CERTIFICACION NUMERO 17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN PROYECTO DE EJECUCION MODICADO RUINAS SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 4516.98 0.00 0.00 (RO) CONCIERTO DE LA FAMILIA CARMONA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2024 130/33000/22799 0.00 14990.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 19) 160/33600/61902 0.00 3679.25 0.00 0.00 Por la realización y emisión en Radio San Borondón de un programa de radio de la Federación de Asociaciones Vecinales FAV-AGUERE, con periodicidad mensual y una hora de duración, efectuadas en los m 101/92400/22602 0.00 3295.60 0.00 0.00 Actuación Sonia Gil 101/92400/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 TALLERES INFANTILES TALLERES DE ANIMACION ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS TALLERES DE RECICLAJE 101/92400/22799 0.00 4500.00 0.00 0.00 ¡¡¡TRAMITAR EN ENERO!!! EXPTE. FACTURA 86782/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23(PRÓRROGA) Y 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO 2024 AL 30 DE ABRIL 2025). RENTA LOCAL EDF. 150/23100/20200 0.00 4727.54 0.00 0.00 Exped: 2023070151 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO DICIEMBRE 2024 132/33800/20200 0.00 2841.62 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 0.00 2568.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 1047.42 0.00 0.00 FACTURA 052400107 A LA CERTIFICACIÓN NUMERO 18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 7292.76 0.00 0.00 PRESENTACION NOTIFICACION DEFECTO NOTIFICACION INICIO 199 DECLARACION OBRA NUEVA DETERMINACION RESTO RECEPCION OBRA APERTURA Y CIERRE 199 INSCRIPCION BASE GRAFICA COORDENADAS COTEJO CSV NOTA 160/45000/22699 0.00 540.80 0.00 0.00 Exped: 2024089144 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACIÓN MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DE VILLANCICOS EN DIVERSAS ZONAS DEL BARRIO DE JARDINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CELEBRADO EL 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 Exped: 2024090001 Actuación de la A.F. Ariferint, con villancicos y canciones navideñas en la Verdellada, la Laguna, el día 27 de diciembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024087622 Caché por Ronda de Navidad, celebrada en Tejina el próximo 23 de diciembre de 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024085495 *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en el XXVIII Día de La Vecindad, a celebrar el 1 de diciembre de 2024 en la Plaza del Cristo, por un importe de 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024087456 Actuaciones de la Parranda El Batán Cuevas de Lino en Navidad 2024: *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar por las c 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024088453 Caché AF Guantejina por Rondas de Navidad por el centro de Tejina los días 24 y 27 de diciembre de 2024 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024089736 SONIDO PARA FESTIVAL DE NAVIDAD DE BAJAMAR-LA LAGUNA Día 20 de diciembre 2024: Sonido para 3 grupos folclóricos ¿ 2 Altavoces db ópera Reevo 210 ¿ 2 Subgraves db 918 ¿ 5 monit 132/33800/20300 0.00 834.60 0.00 0.00 Exped: 2024089812 Caché artístico del espectáculo de animación: 9 personajes "Mickey and Friends", Papá NOel traje Deluxe, 5 personajes Mamá Noel "Reparte Caramelos", 6 renos de Papá Noel, El Grinch, 132/33800/22799 0.00 15207.91 0.00 0.00 Exped: 2024014476 PLAZA DE VALLE DE GUERRA ; ALQUILER DE 100 SILLAS ; FECHA : 21-12-24 ALQUILER DE 100 SILLAS ; FECHA : 28-12-24 132/33800/20500 0.00 256.80 0.00 0.00 Exped: 2024014476 NAVIDAD VALLE DE GUERRA 2024 ; DÍA 21 -12-24 ALQUILER DE 300 SILLAS ALQUILER DE 300 SILLAS ; FECHA : 22-12-24 ALQUILER DE 300 SILLAS , FECHA : 28-12-24 AQLUILER DE 300 SILLAS ; 132/33800/20500 0.00 1540.80 0.00 0.00 ACTUACION CARNAVAL DE VALLE DE GUERRA 11/03/2023 132/33800/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 Exped: 2024034282 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 132/33800/20000 0.00 1070.00 0.00 0.00 Exped: 2024086419 Concierto del ensamble Filigrana ˆLlegan las Pascuasˆ en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán el 6.12.24 con motivo de las fiestas navideñas 132/33800/22799 0.00 3210.00 0.00 0.00 Exped: 2024081212 Caché de artistas que actuarán en el evento XXVIII Edición del Día de la Vecindad de La Laguna, en la Plaza del Cristo de La Laguna el día 01 de diciembre de 2024: - Pepe Benavente 132/33800/22799 0.00 2889.00 0.00 0.00 Exped: 2024086104 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con servicio técnico necesario para la realización de la inauguración del Belén de Bajamar el día 7 de diciembre de 2024 Sistema line a 132/33800/20300 0.00 4244.69 0.00 0.00 Exped: 2024085465 Caché por la representación de "Pregonero" para el pregón de las fiestas en la Plaza del Adelantado el día 2 de diciembre de 2024. 132/33800/22799 0.00 909.50 0.00 0.00 Exped: 2024083645 Diseño del cartel de Navidad 2024-2025 del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con fecha de entrega el 5 de diciembre 132/33800/22602 0.00 1080.00 0.00 0.00 Exped: 2024086195 Realización de un vídeo promocional sobre las fiestas de navidad 2024 - 2025 con fecha de entrega 6 de diciembre 132/33800/22602 0.00 4879.20 0.00 0.00 Exped: 2024083422 Por Caché de la Actuación en la Inauguración del Belén de San Matías, en la Plaza Domingo Cubas, el pasado sábado, 7 de Diciembre de 2024, a las 20:00h. (Exento I.G.I.C. Art. 50 de 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024085142 SALVAS EN HONOR A LA ALCALDESA DE LA LAGUNA LA CONCEPCION 08.12.2024 132/33800/22199 0.00 218.36 0.00 0.00 Exped: 2024086196 Concierto extraordinario por el 70 (1954-2024) aniversario de La Coronación Canónica de la Inmaculada Concepción, en la Plaza de la Concepción el día 06 de diciembre de 2024 a las 2 132/33800/22799 0.00 3600.00 0.00 0.00 Exped: 2024067164 Fiestas Inmaculada Concepción, concierto Plaza Parroquia Matriz Nuestra Señora de La Concepción La Laguna, el día 08 de diciembre de 2024 a las 11:30 horas. 132/33800/22799 0.00 3200.00 0.00 0.00 Exped: 2024085493 Caché por la actuación de la 101 Brass Band el 14 de diciembre de 2024 por las fiestas de navidad en Guamasa 132/33800/22799 0.00 2354.00 0.00 0.00 Exped: 2024087633 Servicio de alquiler de sonido e ilumincion con servicio tecnico necesario para la realizacion del la presentacion de la navidad en la concepcion el dia 11 de diciembre 2024 Equipo 132/33800/20300 0.00 1167.37 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA COMPOSICION DE ESCENARIO DE 4X4 A 0.40 DE ALTURA, EN LA PLAZA SANTA ROSA DE LIMA EN GUAMASA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024. -------------------- 132/33800/20300 0.00 556.40 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS DE 2X1 PARA CONFIGURACION DE ESCENARIO, PARA LAS FIESTAS DE GUADALUPE EN TACO, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE 2024. ----------------------------- 132/33800/20300 0.00 1508.17 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DE 1X2 METROS PARA LAS FIESTAS DE GUADALUPE EN TACO, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE 2024. ------------------------------------- Vallas 132/33800/20800 0.00 141.24 0.00 0.00 Exped: 2024087148 Por Caché de las 2 ‘Rondas de Navidad’ los pasados días, sábado, 14, a las 12:00h., recorriendo las calles del Casco Histórico de La Laguna, y el lunes, 16, recorriendo las principa 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 250 SILLAS PLEG.NEGRAS PARA SAN MATÍAS ; FECHA :14-12-24 ALQUILER DE 40 TABLEROS PARA SAN MATÍAS ; FECHA : 14-12-24 132/33800/20500 0.00 642.00 0.00 0.00 Exped: 2024014476 PLAZA DE LA PITERITA EN FINCA ESPAÑA ; FECHA : 14-12-24 ; ALQUILER DE 25 SILLAS PLEG.NEGRAS ALQUILER DE 12 TABLEROS 132/33800/20500 0.00 128.40 0.00 0.00 Exped: 2024087461 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "JORNADAS DE FOLKLORE TRADICIONAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN" EL 13 DICIEMBRE 2024,EN EL MUNICIPI 132/33800/20300 0.00 2006.25 0.00 0.00 CACHÉ PARRANDA DE LAS MERCEDES ACTUACIÓN VILLANCICOS 16.12.2024 EN lLAS CANTERAS LAS MERCEDES Y EN AGUERE-ACAYMO-LAS CAÑAS el 18 de DICIEMBRE de 2024 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 400 SILLAS PLEG.NEGRAS PARA PLAZA DE TEJINA ; FECHA :20-12-24 132/33800/20500 0.00 513.60 0.00 0.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 100 SILLAS PARA PLAZA DE SAN MATEO; FECHA : 20-12-24 ALQUILER DE 4 TABLEROS 132/33800/20500 0.00 160.50 0.00 0.00 Exped: 2024087592 Caché por la actuación musical a trío en la Plaza de La Concepción con motivo de los actos de navidad de San Cristóbal de La Laguna. (11/12/24) 132/33800/22799 0.00 1100.00 0.00 0.00 Exped: 2024088468 Actuaciones de la A.F. Ariferint con villancicos y canciones navideñas los días 18 y 20 de diciembre de 2024, en la Plaza del Tranvía, la Cuesta, la Laguna (IGIC exento, de acuerdo 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Exped: 2024088895 Por la contratación del espectáculo "Clásicos de Navidad" del timplista majorero Víctor Estárico, con las colaboraciones de Shaila Dúrcal, Serafín Zubiri, Andrea Rodríguez e Iván Qu 132/33800/22799 0.00 13235.90 0.00 0.00 Caché artístico por la contratación de los espectáculos que a continuación se detallan en la Cabalgata de Papá Noel el día 23 de diciembre de 2024 en San Cristóbal de La Laguna: - COMBO SUPER HÉROES 132/33800/22799 0.00 14319.81 0.00 0.00 Exped: 2024089446 A.C. ARRAIGO ACTUACION NAVIDEÑA AAVV SAN LAZARO 19 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Exped: 2024082268 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 18.30 HORAS EN LA PARROQUIA DE TEJINA POR MOTIVO DEL CONCIERTO DE NAVIDAD 132/33800/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 RA 261/2023 URBANO RODRIGUEZ NERIS Y OTROS EXPROPIACION FORZOSA 160/15100/60002 0.00 34607.83 0.00 0.00 PO 601/2022 MANUEL ABEL RODRIGUEZ NERIS Y OTROS EXPROPIACION FORZOSA 160/15100/60002 0.00 59505.52 0.00 0.00 RA 2276/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO 150/23143/22799 0.00 39965.60 0.00 0.00 75060 Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 1626160.25 0.00 1003797.36 0.00 1850483.48 11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 52362.85 -416.87 10935.45 0.00 18090.95 39300 Intereses de demora 743.69 0.00 1531.83 0.00 9.89 79710 Otras transferencias de la Unión Europea. Subvenciones para gastos no financiero 0.00 0.00 295124.88 0.00 295124.88 33100 Tasa por entrada de vehículos 23949.78 0.00 87700.18 0.00 87640.67 39900 Otros ingresos diversos 41365.80 0.00 0.00 0.00 0.00 32500 Tasa por expedición de documentos 101.14 0.00 0.00 0.00 0.00 42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado 0.00 0.00 1550900.37 0.00 1550900.37 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 91722.52 -8482.40 36234.97 0.00 56988.13 42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0.00 0.00 44347.66 0.00 16990.58 30901 Tasa del Servicio de Cementerio Municipal 307.11 0.00 0.31 0.00 0.31 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 585913.34 0.00 17122.24 0.00 538224.54 11600 Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 269246.78 -2015.40 94955.46 0.00 98109.56 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras 0.00 0.00 39.64 0.00 14.64 33903 Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios 6597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33400 Tasa por apertura de calas y zanjas 4642.01 0.00 0.00 0.00 4642.01 46100 Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife 111997.96 0.00 68581.22 0.00 180579.18 33800 Compensación de Telefónica España S.A. 0.00 0.00 15720.82 0.00 15720.82 33902 Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas 387.35 0.00 0.00 0.00 0.00 39211 Recargo de apremio 2474.66 0.00 872.36 0.00 19.09 30902 Tasa Servicio de Lonjas y Mercados 346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 33905 Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo 0.00 0.00 4824.81 0.00 3742.86 45060 Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma 0.00 0.00 20690.19 0.00 20690.19 39190 Otras multas y sanciones 3690.89 0.00 10313.53 0.00 11633.53 11300 IBI Naturaleza Urbana 455738.04 0.00 166451.51 0.00 245884.62 75080 Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma 720000.00 0.00 4049922.67 0.00 720000.00 33901 Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,... 8061.57 0.00 4110.25 0.00 7985.71 11200 IBI Naturaleza Rústica 1090.03 0.00 0.14 0.00 350.47 11400 IBI características especiales 569.88 0.00 0.00 0.00 0.00 32902 Tasa por licencia de autotaxi y vehículos 2116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 36000 Venta de Bienes Prod. Corporac. 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 944.60 0.00 0.00 0.00 266.01 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5770.58 0.00 2044.40 0.00 1819.42 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón 0.00 0.00 116943.58 0.00 78666.77 33701 Tasa por cajeros automáticos 1169.45 0.00 0.00 0.00 0.00 32600 Tasa por retirada de vehículos -66.88 0.00 147.68 0.00 254.68 1299211.40 0.00 2037715.98 0.00 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 468018.40 0.09 155/15229/78000 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 471014.04 76100 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 468018.40 0.26 155/15229/78000 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2021 1413042.07 75080 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 468018.40 0.39 155/15229/78000 MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA 2024 0.00 72000 2023-009 PROY. PROMOCION Y DINAMIZACION TURISTICA, LA LAGUNA 390.00 0.91 181/24100/48000 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 568201.44 46100 2023-009 PROY. PROMOCION Y DINAMIZACION TURISTICA, LA LAGUNA 243743.93 0.91 181/24100/14300 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 568201.44 46100 2023-009 PROY. PROMOCION Y DINAMIZACION TURISTICA, LA LAGUNA 93215.85 0.91 181/24100/16000 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 568201.44 46100 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 6760.26 0.92 181/24100/22799 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 152.08 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 421328.50 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 120887.29 0.92 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 2520.38 0.92 181/24100/22104 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 5335.78 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023 826809.79 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 902337.00 0.95 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1374446.85 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 369917.00 0.95 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1374446.85 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 9541.59 0.95 181/24100/22104 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1374446.85 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 32691.50 0.95 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1374446.85 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 972.81 0.95 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1374446.85 45080 2023-013 PROY.DINAMIZACION ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2024 (PRODAE) 153352.37 0.51 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 108308.36 45080 2023-013 PROY.DINAMIZACION ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2024 (PRODAE) 46147.65 0.51 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 108308.36 45080 2022-014 PROY.INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION ESCRITORIOS CENTROS CIUDADANOS Y REFUERZO DE CIBERSEGURIDAD 15888.43 0.00 120/92000/64100 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA 2024 0.00 72000 2016-30 PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN 621.14 0.50 131/33600/60901 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2019 528205.58 76100 2016-30 PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN 78365.41 0.50 131/33600/60901 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2019 528205.58 76100 2020-006 PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2019 62858.31 0.56 155/15200/22706 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2020 138731.09 76100 2020-006 PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2019 184597.94 0.56 155/15200/78001 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2020 138731.09 76100 2022-010 PROY.AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 7913.69 1.00 150/23111/22799 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 0.00 46100 2022-010 PROY.AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 7913.69 0.00 150/23111/22799 CABILDO I.TFE.S.HACIENDA PTO.Y FINANZAS. 2024 0.00 76100 2023-001 PROY.PROMOCION DE LA ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2023 (PRODAE) 4823.17 0.53 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 108384.97 45080 2023-008 PROY.RECUPERACION MEDIO AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y LA LADERA DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2023 134930.97 0.94 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2023 302734.41 42100 2023-008 PROY.RECUPERACION MEDIO AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y LA LADERA DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2023 69069.26 0.94 181/24100/16000 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2023 302734.41 42100 2023-008 PROY.RECUPERACION MEDIO AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y LA LADERA DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2023 8457.89 0.94 181/24100/22104 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2023 302734.41 42100 2023-008 PROY.RECUPERACION MEDIO AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y LA LADERA DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2023 6934.38 0.94 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2023 302734.41 42100 2024-001 PROY.FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN DE LECTURAS 2023-2030 10477.00 1.00 130/33210/22799 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2024 0.00 45080 2024-002 PROYECTO DE ADECUACION DE LA LADERA DE SAN ROQUE 641657.24 1.00 190/17100/60901 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2024 700000.00 75080 2022-013 PROY.CONVENIO II OBRAS Y DIFUSION DEL CONJUNTO HISTORICO 382113.03 0.96 160/33600/61901 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2024 766696.67 75060 2022-016 PROY.IMPULSO DEL EMPLEO SOCIAL. LA LAGUNA 2022-2023 630.99 0.96 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 1319897.19 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 169808.16 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 868.04 0.92 181/24100/22199 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 18065.72 0.92 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 886835.17 45080 2024-007 CONVENIO Y ADENDA DE LA ACTUACION SINGULAR REPOSICION Y REURBANIZACION DE LA URB.LAS CHUMBERAS 1000000.00 1.00 155/15221/78001 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2024 1000000.00 75100 2018-008 PROYECTO EJECUCION OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTORICO 971.56 1.00 160/33600/63200 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2018 2000000.00 75060 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 179932.80 0.93 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2024 286652.94 42100 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 37450.13 0.93 181/24100/16000 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2024 286652.94 42100 2021-006 PROY.EDUSI AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 44604.28 0.00 110/92010/22706 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 2024 0.00 42090 2021-006 PROY.EDUSI AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 44604.28 0.64 110/92010/22706 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA 2024 989470.38 49100 false false false false false false false false false false false false 98109.56 0.00 264077.28 264077.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899538.98 899538.98 0.00 0.00 0.00 -295124.88 -295124.88 0.00 0.00 1799077.95 0.00 0.00 0.00 0.00 505000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42452.74 15888.43 15888.43 0.00 0.00 5302983.51 0.00 0.00 12118991.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -295124.88 -295124.88 0.00 7634694.73 0.00 16659252.38 -295124.88